Prioritering af forslag Lov- og Cirkulærerændringer - Budget

Transkript

1 Prioritering af forslag Lov- og Cirkulærerændringer - Budget i kr. Budget forslag Budget forslag 2020 Budget forslag 2021 Budget forslag 2022 i kr. Budget forslag Alle forslag Anbefalede forslag lov og cirkulære - alle udvalg Forslag i alt lov og cirkulære - alle udvalg Vælg Nr. ØU Nr. Økonomiudvalget Medtages 1300 Administration - dagtilbud Administration - dagtilbud Medtages 1301 Indefrysningsordning Ejendomsskat Indefrysningsordning Ejendomsskat Medtages 1302 Konkurs beredskab i ældreplejen Konkurs beredskab i ældreplejen SSU SSU Medtages 2300 Frit valg på genoptræning Frit valg på genoptræning Medtages 2340 Styrket palliativ indsats Styrket palliativ indsats Medtages 2341 Fysisk træning af demente Fysisk træning af demente Medtages 2342 Optimering af plejecentrene - nedlæggelse af klippekortordning Optimering af plejecentrene - nedlæggelse af klippekortordning Medtages 2343 Aflastning af pårørende Aflastning af pårørende BUL BUL Medtages 3310 Ny dagtilbudslov Ny dagtilbudslov Medtages 3390 Folkeskoler/Dagtilbud - AULA - IT - Ny samarbejdsplatform Folkeskoler/Dagtilbud - AULA - IT - Ny samarbejdsplatform AET AET Medtages 4300 Forberedende grunduddannelse Forberedende grunduddannelse PMT PMT Medtages 5300 Handicapkørsel - blinde og svagtseende Handicapkørsel - blinde og svagtseende Budget forslag 2020 Budget forslag 2021 Budget forslag 2022

2 Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget BF 2020 Ændringer ØU s beslutning Administration 1300 Administration - dagtilbud Indefrysningsordning Ejendomsskat Konkurs beredskab i ældreplejen Max. forslag i alt ØU s anbefalinger i alt Forslag markeret med blåt, er nye eller ændrede forslag i forhold til version 1

3 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 28. august 2018 Administration Lov og cirkulæreændringer 1300 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B Administration - dagtilbud Der er vedtaget en række ændringer i Dagtilbudsloven der øger fleksibiliteten og det frie valg for forældrene. Ændringerne er trådt i kraft pr. 1. juli 2018, bortset fra ret til deltidsplads og mulighed for at vælge konkrete dagtilbudder, som træder i kraft 1. januar. Ændringerne medfører et betydeligt merarbejde i forvaltningen bl.a. i forbindelse med tilsyn i de private pasningordninger og kombinationstilbud samt administration af deltidspladser og kombinationstilskud. Der endelige tidsforbrug er endnu ikke gjort op. Stevns Kommunes andel i den aftalte kompensation for disse tiltag udgør kr. (DUT-midler). Heraf udgør tilskud til kombinationstilskud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kr. Der afsættes kr. til løn i Børn og Læring.

4 Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 28. august 2018 Administration Lov og cirkulæreændringer 1301 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B Indefrystningsordning ejendomsskat Ad 8) Lov nr. 278 af 17. april 2018 om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Indefrysning af stigninger i grundskylden for , forsigtighedsprincip ved fastsæt-telse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.)*) Kompensationen skal dække kommunernes administrative merudgifter ved indefrysningsordningen, herunder; Udgifter til udvikling af et nyt tillægsmodul til ejendomsskattesystemet i KMD til håndtering af indefrysningsordningen, som KMD har faktureret hver kom-mune direkte i maj 2018 Merudgifter til drift ved udsendelse af nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår 2018 (følger af kommunens kontrakt for ESR /Structura med KMD) Udsendelse af årsopgørelser for indefrysningsbeløb i og 2020 til alle ejere (løses af KMD) Administrative meropgaver i kommuner til opsætning, håndtering og sagsbe-handling i det nye system, herunder borgerhenvendelser. Den største opgave er forudsat at falde i 2018, hvor systemet er nyt for både kommuner og borgere. Der afsættes kr. til løn i Børn og Læring.

5 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhed Ældre og handicappede 1302 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B Konkurs beredskab i ældreplejen Folketinget har vedtaget en ændring af serviceloven, der implementerer den politiske aftale om forebyggelse af konkurser i ældreplejen. Kommunerne skal udarbejde beredskabsplan, prisstigning, årlig genberegning af afregningspriser samt gennemføre opfølgende dialog med privat leverandør på baggrund af behovsvurdering ud fra regnskabsgennemgang mv.

6 Social og sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget BF 2020 Ændringer SSU s beslutning Sundhedsudgifter 2300 Velfærdsteknologi / træning : Afventer politisk prioritering Ældre og handicappede 2340 Styrket palliativ indsats : Anbefales 2341 Fysisk træning af demente : Anbefales 2342 Opnormering af plejecentrene - nedlæggelse af klippekortordning : Afventer politisk prioritering 2343 Aflastning af pårørende : Anbefales 2 (N+Ø) tager forbehold for alle forslag 1 (V) tager forbehold indtil videre proces - Max. forslag i alt SSU s anbefalinger i alt Forslag markeret med blåt, er nye eller ændrede forslag i forhold til version 1

7 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhed 20. august 2018 Sundhedsudgifter 2300 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B Velfærdsteknologi / træning Fritvalg genoptræningsområdet Borgere udskrevet fra sygehus med geoptræningsplan, har pr. 1. juli 2018 mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud, såfremt kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræning senest 7 kalenderdage efter udskrivning (gælder kun de genoptræningsplaner, hvor det er tilrådeligt at starte genoptræning med det samme). Træningsenheden honorerer i dag dette krav. Istedet for at udvide træningskapaciteten anbefales det, at anvende midlerne til at sætte større fokus på anvendelse af velfærdsteknologi ved at ansætte terapeut som proaktivt afdækker de velfærdsteknologiske muligheder i de konkrete borgersager. Udvidelse fra januar (1.000 kr.) Ansættelse af terapeut, 32 timer/uge 306 Stevns kommunes andel af bloktilskudsmidlerne: -306

8 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhed 20. august 2018 Ældre og handicappede 2340 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B Styrket palliativ indsats Styrkelse af den palliative indsats i kommunerne - midler tilført via finanslov 2018 På finanslov 2018 er tilført midler til kommunerne med det formål at styrke den palliative indsats i kommunerne (en værdig død). Midlerne ønskes anvendt til kompetenceudvikling bredt i sygeplejen, hjemmeplejen og på plejecentrene. Sundhedsstyrelsen har i 2017 udsendt Anbefalinger for den palliative indsats. Desuden er Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft udsendt til høring i marts Begge publikationer anbefaler at de nødvendige faglige kompetencer er til stede for at iværksætte indsatser, der imødekommer den enkelte borgers behov i tilknytning til den palliative indsats. (1.000 kr.) Ekstern undervisning, vikardækning 240 Stevns kommunes andel af bloktilskudsmidlerne: -240

9 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhed 20. august 2018 Ældre og handicappede 2341 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B Fysisk træning af demente Fysisk træning demente I den Nationale Demenshandlingsplan 2025 er der afsat 32 mill. til fysisk træning og aktivitet til borgere med demens. Midlerne kommer til kommuner via bloktilskuddet. Stevns kommune arbejder allerede med en række initiativer på området, hvor midlerne kan anvendes. I projektet Østsjællands Aktivitets- og Rådgivningscenter (ØDA) arbejder vi på flere tiltag målrettet fysisk træning demente. Der er indledt et samarbejde med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) omkring, hvordan man støtter de lokale foreninger i at rumme borgere med demens. Der arbejdes desuden på at få frivillige engageret i fitness til samme målgruppe og gå-tur venner. Sundhedsstyrelsen har medvirket til at udvikle træningspakker tilpasset relevante målgrupper blandt borgere med demens. Pakkerne vil vi anvende som inspiration i de forskellige fora, som vores borgere kommer i. Det kan være i forbindelse med et genoptræningsforløb i Sundhedscentret, i dagcentret og dagtilbuddet Nichen og på plejecentrene samt i ØDA regi. (1.000 kr.) Stevns Kommunes andel af bloktilskuds-kompensationen: 150

10 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhed 20. august 2018 Ældre og handicappede 2342 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B Opnormering af plejecentrene Klippekortordning plejecentre ophører - Opnormering plejecentrene Klippekortordningen på plejecentrene ophører som puljeordning og tilføres via bloktilskuddet. Det anbefales at anvende midlerne til en generel opnormering på vores plejecentre til glæde for beboerne og samtidigt nedlægge klippekortordningen, som har vist sig vanskelig at udmønte og også administrativ tung. Plejecentrene oplever generelt, at beboerne i plejeboligerne bliver dårligere. Flere beboere er demente og går dagligt fra huset, og skal hentes af personale i bil. Desuden oplever vi at flere beboere end tidligere får deres ernæring via sonde, som er mere tidskrævende end at indtage et normalt måltid. Dertil kommer samtaler med pårørende, som oftest har tid til at komme om aftenen, hvilket også kræver tid fra personalet. Der har hen over sommeren været flere henvendelser til ledelsen om et meget presset arbejdsmiljø på grænsen til det kritiske bl.a. fra Egehaven. For at tilbyde den nødvendige pleje, behandling og omsorg til beboerne vil det være nødvendigt med en opnormering af aftenvagterne på alle 4 plejecentre. Fra januar (1.000 kr.) Stevns Kommunes andel af bloktilskuds-kompensationen: 1.500

11 Ændringsforslag til budget Udvalg: Social- og Sundhed 20. august 2018 Ældre og handicappede 2343 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B Aflastning af pårørende Aflastning pårørende Der er afsat midler i økonomiaftalen til brug for aflastning af pårørende. Midlerne tildeles via bloktilskuddet. Stevns kommune har i dag en række aflastningstilbud, men der er behov for ekstra kapacitet på Rehabiliteringscentret Stevnshøj ("RCS") til reel aflastning selv når RCS er fyldt med udskrevne fra sygehus. I henhold til Serviceloven 84 er kommunen forpligtet til at yde hjælp, støtte og aflastning til pårørende. Vi tilbyder i dag borgere aflastningsplads på Rehabiliteringscentret Stevnshøj, således at pårørende har mulighed for f. eks. ferieophold. Desuden tilbyder vi aflastning i eget hjem, hvor en medarbejder er hos borgeren, mens den pårørende f.eks. går til en aktivitet. Det er også muligt at benytte vores dagcenter i Hotherhaven og dagcentret til borgere med demens (Nichen, hvor der dog p.t. er en lille venteliste. Desuden samarbejder vi med Røde Kors omkring besøgsvenner, der kan være hos borgere i fastlagte tidsrum. (1.000 kr.) Stevns Kommunes andel af bloktilskuds-kompensationen: 240

12 Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget BF 2020 Ændringer BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3310 Ny dagtilbudslov : Afventer : Afventer Flere politikområder Folkeskoler/Dagtilbud - AULA - IT - Ny 3390 samarbejdsplatform : Anbefales - Max. forslag i alt BUL s anbefalinger i alt Forslag markeret med blåt, er nye eller ændrede forslag i forhold til version 1

13 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børn, Unge og Læring 15. maj 2018 Dagtilbud til børn og unge 3310 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B Ny dagtilbudslov Dagtilbudsaftalen indeholde blandt andet flere initiativer, som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne, herunder: Forældres ret til at vælge et deltidstilbud med reduceret takst på 30 timer om ugen til søskende under barselsog forældreorlov. Ret til kombinationstilbud for de familier der har et arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes normale åbningstid, f.eks. i form af en deltidsplads, samt tilskud til privat pasningsordning om aftenen, natten eller weekenden. Forældres ret til at søge og blive stående på venteliste til deres foretrukne dagtilbud, uanset om man har taget imod en plads efter pasningsgarantien. Desuden en ret til at søge om optagelser i konkrete enheder, der hvor institutioner fordeler sig på forskellige matrikler. Mere fleksibilitet i ordningen om tilskud til pasning af egne børn i de kommuner der tilbyder ordningen. Forældre skal f.eks. kunne dele tilskudsperioden i to og imellem sig. Se desuden særskilt sag på BUL den 15. maj 2018, hvor der orienteres om den nye dagtilbudslov. Version 2 Fra 1. juli 2018 skal kommunen efter ansøgning tilbyde enlige forældre eller forældrepar med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Kombinationstilbuddet kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Det vides ikke, i hvilket omfang forældrene vil gøre brug af dette tilbud, der foreslås derfor afsat budget svarene til de tildelte DUT-midler Beløbet svarer ca. til 3 tilskud af 12 ugentlige timer. Dagtilbudsloven træder i kraft pr. 1. juli 2018, men enkelte del af aftalen får først virkning fra 1. januar. Version 1 Økonomien i en del af aftalen om stærke dagtilbud er ikke forhandlet på plads endnu. Dette forventes, at ske i løbet af foråret Version 2 Der indarbejdes kr., som svarer til Stevns Kommunes andel af bloktilskuddet (DUT-midlerne).

14 Ændringsforslag til budget Udvalg: Børn, Unge og Læring 15. maj 2018 Skoler m.v Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B / 5.14 Folkeskoler/Dagtilbud - AULA - IT - Ny samarbejdsplatform I anskaffes samarbejdsplatformen Aula, en fælles landsdækkende løsning - i første omgang på folkeskoleområdet, i 2020 kommer Aula også til at omfatte dagtilbudsområdet. Tidsplanen for anskaffelse og implementering er: August - implementeres på skolerne Forår - uddannelse af medarbejdere på skoleområdet Forår uddannelse af medarbejdere på dagtilbudsområdet Forår implementeres på dagtilbudsområdet Forventet økonomi: Udgiften til Skoleintra erstattes i af udgiften til Aula som udgør 76 kr. pr. elev årligt. Uddannelse af medarbejdere i brug af Aula anslås til kr. Skolernes nuværende udgift til Skoleintra vil ikke modregnes i udgifter til Aula, men vil fremover dække udgifterne til superbrugerfunktionen på skolen. Det vil sige, at skolerne (Strøbyskolen, Store Heddinge Skole, Hotherskolen og Ungdomsdagskolen) hver har kr. til superbrugerfunktion, der tidligere er brugt til Intra, som skal dækkes inden for egen budgetramme. Udgiften til Børneintra erstattes i 2020 af udgiften til Aula som udgør 49,90 kr. pr. dagtilbudsbarn årligt. Årlig licens udgør: Folkeskolen: ca kr. Dagtilbud: ca kr. Projektledelse af implemteringen finansieres af tværgående aktiviteter. Implementering starter i foråret og betaling for AULA fra 1. august Basisbudget Folkeskoler Dagtilbud (KMD-aftalen) Basisbudget i alt Budgetforslag Licens folkeskoler (1.870 elever á 76,00 kr.) Licens dagtilbud (770 børn á 49,90 kr.) Skole- og BørneIntra Uddannelse af medarbejdere i AULA Superbrugerfunktion dækkes af skolens/inst. budgetramme Budgetforslag i alt Afvigelse

15 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget BF 2020 Ændringer AET s beslutning Produktionsskoler m.v Forberedende grunduddannelse Anbefales , AET s anbefalinger i alt

16 Ændringsforslag til budget Udvalg: Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme 16. maj 2018 Erhverv 4300 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B Forberedende Grunduddannelse ( Reform af den forberedende grunduddannelse og den sammenhængende ungeindsats Regeringen indgik den 13. oktober 2017 en aftale, som efterfølgende har fået opbakning fra hele Folketinget. Centralt i aftalen står: - En ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse - En ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser (Forberedende Grunduddannelse - FGU) med statsligt selveje og kommunal medfinansiering - Krav om en sammenhængende ungeindsats i alle kommuner Den nye FGU skal træde i kraft pr. 1. august. De økonomiske konsekvenser er ikke forhandlet på plads mellem KL og Staten. De overordnede rammer er dog, at kommunerne skal finansiere 65% af de faktiske udgifter til FGUinstitutionerne. Det forventes at blive ca kr. pr. årselev. Derudover fremgår det af aftalen, at kommunerne skal finansiere 65% af FGU-elevernes skoleydelse. Aftalen medfører en betydelig forøgelse af den kommunale finansiering af det forberedende område. Stevns Kommune bruger i dag ca. 0,7 mio. kr. på EGU og 1,6 mio. på Produktionsskoler, og det forudsættes, at disse betalinger vil blive erstattet af den nye finansiering fra Kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet, hvilket betyder, at der samtidig sker et rammeløft af kommunernes serviceramme, som den enkelte kommune selv forvalter. Finansieringsmodellen skal dermed understøtte kommunernes incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungeindsats og generelt i deres indsats overfor alle 0-25-årige. Undervisningsministeriets skøn (i kr.): Medfinansiering af FGU-skoler: 25 års-elever x kr års-elever x kr Skoleydelse 65% medfinansiering: 25 års-elever x kr års-elever x kr Udgift i alt

17 Plan, Miljø og Teknik Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget BF 2020 Ændringer PMT's beslutning Kollektiv trafik 5300 Handicapkørsel - blinde og svagtseende Anbefales Max. forslag i alt PMT s anbefalinger i alt

18 Ændringsforslag til budget Udvalg: Plan, Miljø og Teknik 21. august 2018 Kollektiv trafik 5300 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr. R17 B Handicapkørsel Adgangen til handicapkørsel er udvidet til at omfatte blinde og svagtseende. DUT-beløbet er beregnet på baggrund af et skøn for antallet af blinde og svagseende på personer, en udnyttelsesgrad på 25 % samt en forudsætning om et gennemsnitligt antal ture på 25 pr. visiterede borger, hvilket er over det seneste kendte gennemsnitlige antal ture for brugerne af den eksisterende ordning. Stevns kender hvor mange der vil anvende ordningen i Stevns Kommune. Der afsættes yderligere kr. til handicapkørsel vedr blinde og svagtseende.