Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Transkript

1 Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie BU - Eventuelt...7

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud fra Julie Hermind Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie Sagsnr.: 14/17840 Resumé: Det specialiserede socialområde har i en årrække været præget af budgetoverskridelser. De løbende budgetopfølgninger i 2014 har vist, at der fortsat er behov for reduktion i udgiftsniveauet på såvel børne- og ungeområdet som på voksenområdet. Ved vedtagelsen af budget blev det besluttet, at omkostningsniveauet i 2015 skal reduceres til omkostningsniveauet for I forhold til seneste budgetopfølgning (FR ) svarer det til en reduktion i størrelsesorden mio. kr. i forhold til niveauet. I samarbejde med det eksterne konsulentfirma reflexio har administrationen iværksat et projekt, som har haft til opgave at udarbejde en operationel plan for at gennemføre de omtalte omkostningsreduktioner i Formålet med handleplanen er i første omgang at skabe et politisk beslutningsgrundlag som efterfølgende kan fungere som opfølgningsog styringsgrundlag i bestræbelserne på at indfri de politisk vedtagne måltal i Administrationens handleplan rummer konkrete initiativer, som forventes at nedbringe udgifterne med i underkanten af 9 mio. kr. For samlet set at nedbringe omkostningsniveauet i 2015 til 2013-niveau, er der således brug for yderligere tiltag. Administrationens handleplan bliver præsenteret på et fællesmøde for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre og den 12. november og efterfølgende politisk behandlet i begge udvalg. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom godkender handleplanens initiativer som grundlag for administrationens videre arbejde med at nedbringe omkostningsniveauet. 2. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom godkender, at administrationen afdækker mulighederne for yderligere omkostningsreduktioner som følge af revisitering og omlægning af eksisterende forløb med henblik på efterfølgende politisk forelæggelse Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Afbud fra Julie Hermind Sagsfremstilling: Både det specialiserede børne- og ungeområde samt voksenområdet er fortsat præget af store uholdbare budgetoverskridelser. Som det fremgår af FR , forventes et

5 Side 3 merforbrug i 2014 i størrelsesorden 28,5 mio. kr. Dette er fordelt på 23 mio. kr. på voksenområdet og 5,5 mio. kr. på børneområdet. De gentagne budgetoverskridelser udfordrer hele kommunens økonomi, og det er helt centralt at få balance i budgetterne, så de stemmer med de politisk forudsatte niveauer. I budget 2015 er der tilført 14 mio. kr. til området. Som det fremgik af sidste budgetopfølgning er dette ikke tilstrækkeligt, da forventningen er, at områderne kommer ud med et samlet merforbrug på 28,5 mio. kr. Der er således behov for at anvise forslag til omkostningsreduktioner i størrelsesorden mio. kr. i Arbejdet med handleplanen: Med afsæt i de historiske udfordringer på det specialiserede socialområde fik Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og henholdsvis den 3. og 4. marts 2014 forelagt Handlingsplan for styrkelse af Center for Social & Familie. Denne handlingsplan har været udgangspunktet for en række iværksatte tiltag og initiativer i centret med henblik på at rette op på centrets udfordringer. Disse tiltag og initiativer til trods har der i løbet af 2014 været konstateret fortsat stigende merudgifter. Som følge heraf blev det i forbindelse med budgetproces besluttet at iværksætte et yderligere projektforløb med henblik på at udarbejde en operationel plan for opnåelse af de politisk vedtagne omkostningsreduktioner fra 2015 og frem. Der har været nedsat en tværgående projektgruppe bestående af deltagere fra direktionen, ledelsen og medarbejdere i Center for Social & Familie, Koncernøkonomi & Analyse samt eksterne konsulenter fra konsulentfirmaet reflexio. Arbejdsprocessen med initiativerne har været 1) at gennemgå og rubricere samtlige foreliggende og godkendte handleplansinitiativer med en økonomisk effekt. Herunder se på eventuelle afledte initiativer, samt de forslag, der blev sorteret fra i budgetforslaget Dernæst har fokus været 2) at operationalisere initiativerne sådan, at der vil kunne følges op kvantitativt og kvalitativt på effekterne af initiativerne i Handleplanens indhold: Administrationens handleplan rummer i alt 10 forslag til konkrete tiltag og initiativer, som i oversigtsform er præsenteret i Skema 1 herunder. Skema 1 Handleplanens forslag til tiltag og initiativer: Forventet potentiale, mio. kr. Forslag Område Voksne 1 Effektivisering og skærpelse af serviceniveauet for socialpædagogisk bistand -1,7-2,3-2,3 2 Ensretning af serviceniveau og priser for BPA -0,1-0,3-0,6 3 Fortsat fokus på forhandling og -1,0-1,0-1,0

6 Side 4 genforhandling af kontrakter 4 Opstramning af visitationsprocedurer, voksenområdet -0,5-0,6-0,7 5 Decentralisering af midlerne til specialundervisning -0,8-2,0-2,0 6 Effektivisering og skærpelse af serviceniveauet til støttekontaktpersoner -0,2-0,4-0,5 Børn 7 Skærpet leverandørvalg ved anbringelse af børn og unge -1,5-2,8-3,7 8 Styrkelse og effektivisering af den forebyggende indsats i familiehuset -0,3-0,5-0,5 9 Opstramning af visitationsprocedurer, børneområdet -1,8-2,5-2.5 Fælles 10 Mellemkommunale betalinger -1,0-0,5-0,5 Total -8,9-12,9-14,3 Som det fremgår af oversigten, forventes de foreslåede tiltag og initiativer at kunne bidrage til en nedbringelse af omkostningerne i 2015 i størrelsesorden knap 9 mio. kr. I forhold til den samlede forudsætning om omkostningsreduktioner i størrelsesorden mio. kr., udestår der således at anvise tiltag og initiativer i størrelsesorden 5-6 mio. kr. Handleplanens initiativer er overvejende rettet mod justeringer og tilpasninger på en række konkrete foranstaltninger, ligesom der er forslag, der retter sig mod ændret og skærpet praksis i forhold til ny-visiteringer. Hvis det skal være realiserbart at opnå yderligere omkostningsreduktioner i størrelsesorden 5-6 mio. kr., vil der efter administrationens opfattelse være brug for konkret at forholde sig til eksisterende forløb. Det betyder i praksis revisitering og omlægning af foranstaltninger, som i dag bliver ydet til borgere i kommunen. Revisitering og omlægning af eksisterende ydelser: Som nævnt ovenfor er det administrationens vurdering, at det vil være nødvendigt at revisitere og omlægge eksisterende ydelser, hvis det skal være muligt at sikre overholdelse af den politisk fastlagte budgetramme i Revisitering og omlægning af eksisterende ydelser er en kompliceret øvelse, og det må forventes at skabe en del opmærksomhed, særligt fra borgere og pårørende, som fremadrettet får omlagt deres ydelser. Samtidig må det forventes, at det vil medføre en

7 Side 5 stigning i antallet af klagesager, herunder også en øget risiko for, at en række sager vil blive omstødt i Ankestyrelsen. Omfanget af mulighederne for og potentialet ved revisitation og omlægning af eksisterende forløb er ikke afdækket på nuværende tidspunkt, og derfor anbefaler administrationen, at det politisk godkendes, at en proces omkring afdækning af disse muligheder og potentialer bliver iværksat. Resultatet af administrationens afdækning vil efterfølgende blive forelagt til politisk behandling, inden der sker en egentlig revisitation eller omlægning. På den måde kan vi sikre, at der politisk er taget stilling til de ændringer af serviceniveauer/kvalitetsstandarder, som potentielt vil være konsekvensen heraf. Herunder er givet et par konkrete eksempler på, hvilke muligheder og for så vidt også begrænsninger der er i forhold til revisitering og omlægning af foranstaltninger. Administrationen vil uddybe og nuancere disse eksempler på fællesmødet den 12. november. Skærpet leverandørvalg ved anbringelse af børn og unge En 18-årig behandlingskrævende pige er anbragt i et døgntilbud efter servicelovens 66. Hun har været anbragt siden februar 2012 og har boet på samme institution gennem hele forløbet. Den samlede udgift ca kr. pr. år. Placeres hun i stedet i en plejefamilie, er udgiften pr. år ca kr. Det betyder en udgiftsforskel på kr. Social fagligt er det ligestillede tilbud. Revisitation En borger har siden 2008 været anbragt på den samme døgninstitution efter servicelovens 107 midlertidigt botilbud til ca. 2,6 mio. kr. årligt. Lejre Kommune laver en social faglig vurdering i foråret 2013, der resulterer i, at borgeren har brug for et varigt ophold på en anden institution efter servicelovens 108 permanent botilbud til ca. 1,3 mio. kr. årligt. Den årlige udgiftsforskel er 1,3 mio. kr. Borgeren ønsker ikke at flytte og kommunen vælger derfor at prøve sagen i Ankestyrelsen. Det bliver afgjort, at borgeren ikke behøver at indvillige i at flytte, da det nuværende botilbud kan anses for at være et permanent tilbud. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at budgettet for det specialiserede socialområde fortsat er hårdt økonomisk udfordret. Det er derfor påkrævet, at omkostningerne nedbringes. Nedbringes omkostningerne ikke, vil det være nødvendigt, at andre områder i kommunen eller kassen bidrager til at finansiere udgiftsniveauet. Med handleplanen forventes omkostningerne med udgangen af 2015 at kunne være reduceret med omkring 9 mio. kr. For at sikre overholdelse af de politisk fastlagte budgetrammer skal der således arbejdes med at konkretisere yderligere forslag til omkostningsreduktioner i størrelsesorden 5-6 mio. kr. Handicappolitik: Administrationen skal oplyse, at mulige kommende vedtagelser af ændringer i serviceniveauerne på både børn- og unge og voksenområderne kan have indflydelse på handicappolitikken og vil i så fald skulle høres i Handicaprådet.

8 Side 6 Økonomi og finansiering: Handleplansarbejdet er iværksat i bestræbelserne på at indfri de politisk fastlagte budgetrammer for Der henvises i øvrigt til FR Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Bilag: 1. Den nye handleplan på det specialiserede socialområde

9 Side 7 3. BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet Afbud fra Julie Hermind Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: