Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie BU - Eventuelt...7

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt Afbud fra Julie Hermind Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie Sagsnr.: 14/17840 Resumé: Det specialiserede socialområde har i en årrække været præget af budgetoverskridelser. De løbende budgetopfølgninger i 2014 har vist, at der fortsat er behov for reduktion i udgiftsniveauet på såvel børne- og ungeområdet som på voksenområdet. Ved vedtagelsen af budget blev det besluttet, at omkostningsniveauet i 2015 skal reduceres til omkostningsniveauet for I forhold til seneste budgetopfølgning (FR ) svarer det til en reduktion i størrelsesorden mio. kr. i forhold til niveauet. I samarbejde med det eksterne konsulentfirma reflexio har administrationen iværksat et projekt, som har haft til opgave at udarbejde en operationel plan for at gennemføre de omtalte omkostningsreduktioner i Formålet med handleplanen er i første omgang at skabe et politisk beslutningsgrundlag som efterfølgende kan fungere som opfølgningsog styringsgrundlag i bestræbelserne på at indfri de politisk vedtagne måltal i Administrationens handleplan rummer konkrete initiativer, som forventes at nedbringe udgifterne med i underkanten af 9 mio. kr. For samlet set at nedbringe omkostningsniveauet i 2015 til 2013-niveau, er der således brug for yderligere tiltag. Administrationens handleplan bliver præsenteret på et fællesmøde for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom den 12. november og efterfølgende politisk behandlet i begge udvalg. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom godkender handleplanens initiativer som grundlag for administrationens videre arbejde med at nedbringe omkostningsniveauet. 2. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom godkender, at administrationen afdækker mulighederne for yderligere omkostningsreduktioner som følge af revisitering og omlægning af eksisterende forløb med henblik på efterfølgende politisk forelæggelse Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne tiltrådt. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne tiltrådt. Afbud fra Julie Hermind Sagsfremstilling: Både det specialiserede børne- og ungeområde samt voksenområdet er fortsat præget af store uholdbare budgetoverskridelser. Som det fremgår af FR , forventes et

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 merforbrug i 2014 i størrelsesorden 28,5 mio. kr. Dette er fordelt på 23 mio. kr. på voksenområdet og 5,5 mio. kr. på børneområdet. De gentagne budgetoverskridelser udfordrer hele kommunens økonomi, og det er helt centralt at få balance i budgetterne, så de stemmer med de politisk forudsatte niveauer. I budget 2015 er der tilført 14 mio. kr. til området. Som det fremgik af sidste budgetopfølgning er dette ikke tilstrækkeligt, da forventningen er, at områderne kommer ud med et samlet merforbrug på 28,5 mio. kr. Der er således behov for at anvise forslag til omkostningsreduktioner i størrelsesorden mio. kr. i Arbejdet med handleplanen: Med afsæt i de historiske udfordringer på det specialiserede socialområde fik Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom henholdsvis den 3. og 4. marts 2014 forelagt Handlingsplan for styrkelse af Center for Social & Familie. Denne handlingsplan har været udgangspunktet for en række iværksatte tiltag og initiativer i centret med henblik på at rette op på centrets udfordringer. Disse tiltag og initiativer til trods har der i løbet af 2014 været konstateret fortsat stigende merudgifter. Som følge heraf blev det i forbindelse med budgetproces besluttet at iværksætte et yderligere projektforløb med henblik på at udarbejde en operationel plan for opnåelse af de politisk vedtagne omkostningsreduktioner fra 2015 og frem. Der har været nedsat en tværgående projektgruppe bestående af deltagere fra direktionen, ledelsen og medarbejdere i Center for Social & Familie, Koncernøkonomi & Analyse samt eksterne konsulenter fra konsulentfirmaet reflexio. Arbejdsprocessen med initiativerne har været 1) at gennemgå og rubricere samtlige foreliggende og godkendte handleplansinitiativer med en økonomisk effekt. Herunder se på eventuelle afledte initiativer, samt de forslag, der blev sorteret fra i budgetforslaget Dernæst har fokus været 2) at operationalisere initiativerne sådan, at der vil kunne følges op kvantitativt og kvalitativt på effekterne af initiativerne i Handleplanens indhold: Administrationens handleplan rummer i alt 10 forslag til konkrete tiltag og initiativer, som i oversigtsform er præsenteret i Skema 1 herunder. Skema 1 Handleplanens forslag til tiltag og initiativer: Forventet potentiale, mio. kr. Forslag Område Voksne 1 Effektivisering og skærpelse af serviceniveauet for socialpædagogisk bistand -1,7-2,3-2,3 2 Ensretning af serviceniveau og priser for BPA -0,1-0,3-0,6 3 Fortsat fokus på forhandling og -1,0-1,0-1,0

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 genforhandling af kontrakter 4 Opstramning af visitationsprocedurer, voksenområdet -0,5-0,6-0,7 5 Decentralisering af midlerne til specialundervisning -0,8-2,0-2,0 6 Effektivisering og skærpelse af serviceniveauet til støttekontaktpersoner -0,2-0,4-0,5 Børn 7 Skærpet leverandørvalg ved anbringelse af børn og unge -1,5-2,8-3,7 8 Styrkelse og effektivisering af den forebyggende indsats i familiehuset -0,3-0,5-0,5 9 Opstramning af visitationsprocedurer, børneområdet -1,8-2,5-2.5 Fælles 10 Mellemkommunale betalinger -1,0-0,5-0,5 Total -8,9-12,9-14,3 Som det fremgår af oversigten, forventes de foreslåede tiltag og initiativer at kunne bidrage til en nedbringelse af omkostningerne i 2015 i størrelsesorden knap 9 mio. kr. I forhold til den samlede forudsætning om omkostningsreduktioner i størrelsesorden mio. kr., udestår der således at anvise tiltag og initiativer i størrelsesorden 5-6 mio. kr. Handleplanens initiativer er overvejende rettet mod justeringer og tilpasninger på en række konkrete foranstaltninger, ligesom der er forslag, der retter sig mod ændret og skærpet praksis i forhold til ny-visiteringer. Hvis det skal være realiserbart at opnå yderligere omkostningsreduktioner i størrelsesorden 5-6 mio. kr., vil der efter administrationens opfattelse være brug for konkret at forholde sig til eksisterende forløb. Det betyder i praksis revisitering og omlægning af foranstaltninger, som i dag bliver ydet til borgere i kommunen. Revisitering og omlægning af eksisterende ydelser: Som nævnt ovenfor er det administrationens vurdering, at det vil være nødvendigt at revisitere og omlægge eksisterende ydelser, hvis det skal være muligt at sikre overholdelse af den politisk fastlagte budgetramme i Revisitering og omlægning af eksisterende ydelser er en kompliceret øvelse, og det må forventes at skabe en del opmærksomhed, særligt fra borgere og pårørende, som fremadrettet får omlagt deres ydelser. Samtidig må det forventes, at det vil medføre en

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 stigning i antallet af klagesager, herunder også en øget risiko for, at en række sager vil blive omstødt i Ankestyrelsen. Omfanget af mulighederne for og potentialet ved revisitation og omlægning af eksisterende forløb er ikke afdækket på nuværende tidspunkt, og derfor anbefaler administrationen, at det politisk godkendes, at en proces omkring afdækning af disse muligheder og potentialer bliver iværksat. Resultatet af administrationens afdækning vil efterfølgende blive forelagt til politisk behandling, inden der sker en egentlig revisitation eller omlægning. På den måde kan vi sikre, at der politisk er taget stilling til de ændringer af serviceniveauer/kvalitetsstandarder, som potentielt vil være konsekvensen heraf. Herunder er givet et par konkrete eksempler på, hvilke muligheder og for så vidt også begrænsninger der er i forhold til revisitering og omlægning af foranstaltninger. Administrationen vil uddybe og nuancere disse eksempler på fællesmødet den 12. november. Skærpet leverandørvalg ved anbringelse af børn og unge En 18-årig behandlingskrævende pige er anbragt i et døgntilbud efter servicelovens 66. Hun har været anbragt siden februar 2012 og har boet på samme institution gennem hele forløbet. Den samlede udgift ca kr. pr. år. Placeres hun i stedet i en plejefamilie, er udgiften pr. år ca kr. Det betyder en udgiftsforskel på kr. Social fagligt er det ligestillede tilbud. Revisitation En borger har siden 2008 været anbragt på den samme døgninstitution efter servicelovens 107 midlertidigt botilbud til ca. 2,6 mio. kr. årligt. Lejre Kommune laver en social faglig vurdering i foråret 2013, der resulterer i, at borgeren har brug for et varigt ophold på en anden institution efter servicelovens 108 permanent botilbud til ca. 1,3 mio. kr. årligt. Den årlige udgiftsforskel er 1,3 mio. kr. Borgeren ønsker ikke at flytte og kommunen vælger derfor at prøve sagen i Ankestyrelsen. Det bliver afgjort, at borgeren ikke behøver at indvillige i at flytte, da det nuværende botilbud kan anses for at være et permanent tilbud. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at budgettet for det specialiserede socialområde fortsat er hårdt økonomisk udfordret. Det er derfor påkrævet, at omkostningerne nedbringes. Nedbringes omkostningerne ikke, vil det være nødvendigt, at andre områder i kommunen eller kassen bidrager til at finansiere udgiftsniveauet. Med handleplanen forventes omkostningerne med udgangen af 2015 at kunne være reduceret med omkring 9 mio. kr. For at sikre overholdelse af de politisk fastlagte budgetrammer skal der således arbejdes med at konkretisere yderligere forslag til omkostningsreduktioner i størrelsesorden 5-6 mio. kr. Handicappolitik: Administrationen skal oplyse, at mulige kommende vedtagelser af ændringer i serviceniveauerne på både børn- og unge og voksenområderne kan have indflydelse på handicappolitikken og vil i så fald skulle høres i Handicaprådet.

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 Økonomi og finansiering: Handleplansarbejdet er iværksat i bestræbelserne på at indfri de politisk fastlagte budgetrammer for Der henvises i øvrigt til FR Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom Bilag: 1. Den nye handleplan på det specialiserede socialområde

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 3. BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Intet Afbud fra Julie Hermind Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

10 Bilag: 2.1. Den nye handleplan på det specialiserede socialområde Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 12. november Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

11 - Den nye handleplan på det specialiserede socialområde Initiativer, forudsætninger og potentialer Lejre Kommune

12 Oversigt over initiativer Voksne Forventet potentiale, mio. kr. Forslag Område Effektivisering og skærpelse af serviceniveauet for socialpædagogisk bistand -1,7-2,3-2,3 2 Ensretning af serviceniveau og priser for BPA -0,1-0,3-0,6 3 Fortsat fokus på forhandling og genforhandling af kontrakter -1,0-1,0-1,0 4 Opstramning af visitationsprocedurer, voksenområdet -0,5-0,6-0,7 Børn 5 Ændret tildeling af midlerne til specialundervisning -0,8-2,0-2,0 6 Effektivisering og skærpelse af serviceniveauet til støttekontaktpersoner -0,2-0,4-0,5 7 Skærpet leverandørvalg ved anbringelse af børn og unge -1,5-2,8-3,7 8 Styrkelse og effektivisering af den forebyggende indsats i familiehuset -0,3-0,5-0,5 9 Opstramning af visitationsprocedurer, børneområdet -1,8-2,5-2.5 Fælles 10 Mellemkommunale betalinger -1,0-0,5-0,5 Total -8,9-12,9-14,3

13 Initiativ nr. 1 Effektivisering og skærpelse af serviceniveauet for socialpædagogisk bistand ( 85) Situationen i dag I 2014 forventer Lejre Kommune at anvende ca. 11 mio. kr. til socialpædagogisk bistand efter 85 i Serviceloven. Bistanden ydes til personer over 18 år, der bor i eget hjem, og som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Bistanden ydes aktuelt (2014) til ca. 150 borgere (cpr. nr.), hvilket svarer til ca. 120 såkaldte helårspersoner, På udførersiden anvender Lejre Kommune aktuelt 33 forskellige leverandører af 85-støtte. De 3 af leverandørerne er interne tilbud (Socialpsykiatrisk Center, Solvang og Bofællesskaberne), hvortil der i 2014 forventes/er disponeret med udgifter på ca. 3 mio. kr. Den resterende del (ca. 8 mio. kr.) er disponeret til eksterne leverandører. Nuværende serviceniveau og administrativ praksis Seneste kvalitetsstandard på området er udarbejdet og politisk godkendt af kommunalbestyrelsen i Kvalitetsstandarden vurderes at være formuleret meget generelt og indeholder ikke tydelige målsætninger eller retningslinjer for eksempelvis støttens omfang eller varighed til forskellige målgrupper. Tildeling efter støtten efter 85 sker på baggrund af en individuel visitation og vurdering i myndighedsafdelingen. De foreliggende kvalitetsstandarder vurderes kun i meget begrænset omfang at blive anvendt som konkret rettesnor for visitationen. Forslag og idéen bag Udgifterne til socialpædagogisk bistand udgør en relativ stor andel af de samlede udgifter på voksenområdet. I forhold til 85 foreslås, at det overordnede initiativ bliver at sætte systematisk fokus på sammenhængen mellem borgernes støttebehov, de anvendte tilbud og tilbudstyper og de tilknyttede omkostningsniveauer. Det overordnede initiativ foreslås konkretiseret i nedenstående delinitiativer, der gennemføres i sammenhæng med en grundlæggende gennemgang af alle aktuelle 85 sager. Serviceniveau og kvalitetsstandarder Den nuværende kvalitetsstandard for 85-støtte er meget generel og overordnet og kan kun i begrænset omfang anvendes som ramme for konkrete visitationer. Det foreslås derfor konkret, at der tilvejebringes et tilgængeligt materiale i forhold til serviceniveaubeskrivelser og kvalitetsstandarder, der dels er fyldestgørende og relevant, dels giver de fornødne rammer for at praktisere en fornuftig faglig styring af området. Af kvalitetsstandarden kan endvidere fremgå, at socialpædagogisk støtte både kan gives som et individuelt forløb og som et gruppeforløb eller som en kombination heraf. Implementering af tydeligere kvalitetsstandarder for 85-støtten vurderes at rumme en besparelse i størrelsesordenen ca. 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. i 2016 og frem. Det relativt beskedne potentiale skal ses i sammenhæng med, at der forsat vil skulle ske en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov, ligesom væsentlige ændringer i støtten til eksisterende modtagere skal gennemføres på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Besparelsen vil derfor primært få gennemslagskraft i den fremadrettede visitering af nye sager (ca. 30 sager årligt), idet det dog samtidig vurderes, at den føromtalte sagsgennemgang vil identificere en række eksisterende sager, hvor der vurderes at være grundlag for at ændre det nuværende støtteniveau. Besparelsespotentialet skal endvidere ses i sammenhæng med de yderligere handleplansinitiativer på samme område. Implementering af leverandørstrategien på 85-området Som beskrevet anvendes aktuelt en række forskellige interne og eksterne leverandører til udførelsen af den visiterede 85-støtte. I forlængelse af arbejdet med faglige standarder (jf. ovenfor) foreslås det, at der konkret udarbejdes en strategi og plan for optimering på leverandørsiden.

14 Dette omfatter konkret en stillingtagen til organiseringen og størrelsen på kommunens interne leverandører, dels en faglig og økonomisk vurdering af, hvilke eksterne leverandører der fremadrettet fortsat skal anvendes. Forslaget er en konkretisering af den tidligere godkendte generelle leverandørstrategi, idet nærværende forslag fokuserer specifikt på leverandørerne af støtte efter 85. En mere enstrenget organisering af kommunens leverandører af 85 vurderes at rumme en række potentialer, herunder større fleksibilitet mht. medarbejdere, kompetenceudvikling, supervision m.v., større kompetencemæssig spændvidde i medarbejderstaben samt stordriftsfordele vedr. administration, økonomi og øvrige støttefunktioner. Udover at rumme en række faglige og styringsmæssige fordele, forventes en ændret organisering af kommunens egne tilbud på 85 at kunne medføre, at kommunen kan realisere lavere gennemsnitlige udgifter på 85-støtten. Således vurderes opbygningen af en samlet og styrket intern 85-leverandør at være en væsentlig forudsætning for, at kommunen kan reducere brugen af eksterne leverandører og dermed realisere lavere gennemsnitsudgifter på området. Ud over volumen kræver det dog samtidig, at den interne leverandør har skarpt fokus på den løbende ressourceanvendelse, herunder ikke mindst planlægning og disponering af medarbejdernes ressourcer, således at opgaveløsningen bliver effektiv, og timepriserne for de visiterede timer kan reduceres i forhold til det nuværende gennemsnitlige udgiftsniveau (eksternt og internt). Den konkrete organisering og tilrettelæggelse af den enstrengede leverandørmodel foreslås udformet i 1. kvartal 2015, når den nye ledelse på området er etableret. I forhold til omfang og volumen foreslås, at der sigtes efter, at kommunens interne leverandør af 85-støtte skal dimensioneres, så den (på kort sigt) kan dække op mod 50 pct. af det nuværende behov for specialpædagogisk bistand (mod de nuværende ca. 30 pct.) og på længere sigt op mod pct. Det resterende støttebehov formodes fortsat være så specialiseret, at den mest hensigtsmæssigt kan indkøbes eksternt gennem udvalgte eksterne leverandører. Potentialet i ovenstående forslag estimeres til 0,8 mio. kr., i 2015, stigende til 1,2 mio. kr. for 2016 og frem. I vurderingen er indregnet, at starten af 2015 som nævnt vil skulle anvendes til implementering af leverandørstrategien, og herudover er forudsat, at den gennemsnitlige afregningspris vil kunne reduceres med 5-10 pct., primært realiseret gennem fravælgelse af meget dyre eksterne leverandører og samtidig fokus på effektiv drift af eget tilbud. Fra individuelle støttetimer til gruppeforløb samt øget brug af mentorordninger Sideløbende med ovenstående helt grundlæggende initiativer foreslås, at der yderligere igangsættes to meget specifikke initiativer på 85-området. Dels foreslås det, at Lejre kommunes tilbud til borgere med et beskedent støttebehov (fx 1-3 timer ugentligt) i højere grad - og efter en individuel vurdering - tilbydes støtte i gruppeforløb i stedet for individuel støtte. Inspirationen hertil kan bl.a. findes fra Socialpsykiatrisk Centers tilsvarende tilbud efter 99 (støttekontaktpersoner) og vil dels skulle ses i sammenhæng med de reviderede kvalitetsstandarder, dels konkret tilrettelægges som del af den nye leverandørstrategi. Initiativet gennemføres i samarbejde mellem myndighed og leverandør, og udmøntes konkret på baggrund af sagsgennemgangen af de eksisterende 85-sager. Således skal sagsgennemgangen også anvendes til at vurdere a) hvilke gruppetilbud der med fordel kan etableres (for hvilke målgrupper), og b) hvilke borgere der umiddelbart vurderes at kunne få udbytte af et sådant tilbud. Derudover skal tilbuddene konkret etableres og bemandes dette forudsættes at ske som en del af den nye sammentænkte leverandørstrategi på 85 området. I forhold til mentorordninger vurderes det, at der i en række tilfælde hvor CSF i dag yder støtte efter 85 i stedet kunne/burde ydes støtte i form af en mentorordning, som en del af beskæftigelsespolitikken i Jobcenteret. Forslaget er baseret på et ønske om at bringe borgere tættere på job og uddannelse, hvilket vurderes at kunne ske gennem overdragelse af borgere fra SEL 85 til afprøvning af arbejdsmarkedsperspektiv gennem LAB 78. 4

15 Forslagets besparelsespotentiale skal ses i sammenhæng med, at Lejre Kommunes (netto-)enhedsudgifter til mentorordninger er lavere end de tilsvarende udgifter til støtte efter 85. Det samlede potentiale i de to konkrete forslag er estimeret til ca. 0,6 mio. kr. I forhold til gruppeforløbene antages forslaget at kunne frigøre ca timer årligt á ca. 400 kr. timen. Potentialet i forslaget om øget brug af mentorordninger er mere usikkert, men er skønsmæssigt vurderet til ca. 0.2 mio. kr. årligt. Forventet økonomisk potentiale i alt Forudsætninger Helårspersoner Gns. Pris Forventet udgift Forventet potentiale ift Forventningen er, at der kan opnås en effekt på både gennemsnitsprisen og mængden af leverede timer. Ift. gennemsnitsprisen forventes det, at der med ovennævnte initiativer vil kunne reduceres til kr. pr. helårsperson. Samtidig forventes antallet af helårspersoner gradvist at kunne reduceres, således at udgiftsniveauet i 2017 kommer til at svare til niveauet i

16 Initiativ nr. 2 Ensretning af serviceniveau og priser for BPA ( 96) Situationen i dag På grund af manglende kvalitetsstandarder er der pt. et uensartet serviceniveau. Der er en snitflade til CVO, som ligeledes administrerer en BPA ordning ( 95 hjælperordning til pleje). Dette er medvirkende til at skabe uoverskuelighed i bevillingsprocessen. Der mangler klare retningslinjer for målgruppevurdering, hvilket vil sige retningslinjer for, hvornår der er tale om behov for hhv. socialpædagogisk støtte (CSF) og pleje (CVO). Analyser fra andre kommuner har vist, at der er stor forskel på serviceniveau og gennemsnitspriser kommunerne imellem. Der er ny lovgivning på vej og forhandlingerne heraf genoptages i oktober Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om indførelse af takstsystem til udmåling af tilskud og en godkendelsesordning af arbejdsgiverfunktionen. Målgruppe: Borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør det nødvendigt at modtage særlig støtte eller pleje. Borgerens behov kan ikke dækkes ved ex. almindelig praktisk og personlig hjælp og pleje mv. Udmålingen af støtte sker efter en konkret og individuel vurdering. Borgeren har ikke ret til 24 timers hjælp i døgnet. Som udgangspunkt skal der derfor ikke udmåles hjælp i de perioder, hvor der ikke er konkrete opgaver at udføre. I CSF er der pt. 8 bevillinger, hvoraf 2 er respiratorbrugere. Respiratorbrugere får typisk 24 timers hjælp i døgnet. En borger der får tildelt en BPA, skal selv ansætte hjælpere, administrere og tilrettelægge hjælpen. Det er dog muligt at aftale, at kommunen eller en privat aktør udbetaler lønnen direkte til hjælperne. Beregningerne af enhedspriser er forskellige i hhv. CSF og CVO. Dette skyldes bl.a. at CSF benytter timesatser for faglærte personalegrupper til beregning af grundløn og CVO benytter timesatser ufaglærte personalegrupper. Nuværende serviceniveau og administrative praksis Der findes ikke et klart serviceniveau. I dag er det den enkelte sagsbehandler, som udmåler, beregner og bevilliger ydelsen. Der er ingen beskrevne retningslinjer og ingen kvalitetskontrol. Sager med snitflade til CVO bliver drøftet i visitationsudvalg under CVO. Forslag og idéen bag Det foreslås, at der fremadrettet fastsættes et serviceniveau og ensartede enhedspriser, så der skabes gennemsigtighed og ensartet serviceniveau på tværs af CSF og CVO. Dog vil det være hensigtsmæssigt at afvente evt. ny lovgivning, hvis denne resulterer i et nyt takstsystem, som kan erstatte kommunens egne takster. Det forslås videre, at der sker en styrkelse af samarbejdet mellem CSF og CVO i målgruppevurderingerne og udmåling af støtte. Endvidere foreslås det at foretage en revisitering af eksisterende sager for at vurdere, om udmålingen af støtten er i overensstemmelse med serviceniveauet. Her er det vigtigt at være opmærksom på, hvor længe støtten har været bevilliget mv. 6

17 Forventet økonomisk potentiale Udgifter pr. 8. okt (CSF) Helårspersoner Gns. bruttopris Budget Forventet potentiale ift Forventningen er, at der fremadrettet vil kunne opnås en effekt på gennemsnitsprisen og mængden af leverede timer. Et forsigtigt skøn er, at gennemsnitsprisen kan reduceres med over de kommende 3 år ved at ensarte timepriser og ved, at et tydeligt serviceniveau fremadrettet vil betyde, at der visiteres færre timer. I 2015 vil det resultere i en samlet budgetreduktion på kr. i forhold til 2014 budgettet. 7

18 Initiativ nr. 3 Fortsat fokus på forhandling og genforhandling af kontrakter Situationen i dag I løbet af 2013/2014 er flere leverandørkontrakter blevet genforhandlet, og der er opnået konkret bedre priser på en række dyre enkeltsager. Det særlige fokus på genforhandling af kontrakter har dog været nedprioriteret siden foråret Nuværende serviceniveau og administrativ praksis - Forslag og idéen bag Baseret på tidligere sagsgennemgange vurderes, at der fortsat er besparelser at hente ved genforhandling af nuværende kontrakter, herunder genforhandling af særligt dyre enkeltsager. Dette vil indebære en sagsgennemgang af en række eksisterende sager med henblik på identificering af sager til genforhandling. Ud over en genforhandling af nuværende kontrakter foreslås, at der fastlægges en procedure ift. forhandling af priser ved indgåelse af nye kontrakter generelt, samt en procedure for løbende genforhandling af kontrakter. Besparelsespotentialet forventes at være 1,0 mio. kr. pr. år de kommende tre år. Det forventede besparelsespotentiale er baseret på tidligere sagsscreeninger eller sagsgennemgange, dog med udgangspunkt i potentialet på 107 og 108, da potentialet på andre relevante paragraffer (herunder 85 og 66) er indbefattet af de andre handleplansinitiativer. Forventet økonomisk potentiale 107 og 108 Forudsætninger Helårspersoner Gns. pris Forventet udgift Forventet potentiale ift

19 Initiativ nr. 4 og 9 Kvalificering af visitationsprocedurer (voksen- og børneområdet) Situationen i dag I foråret 2014 blev der etableret en central visitering på børne- og voksenområdet med henblik på at kvalificere visitationsprocesserne. Centraliseringen og opstramningen af visitationsproceduren er sket med afsæt i en vurdering af, at kommunens serviceniveau var for uensartet, ligesom det blev vurderet, at der generelt ikke var tilstrækkelig fokus på at vælge de mest omkostningseffektive foranstaltninger i de enkelte sager. Efter de nuværende retningslinjer, der formelt har været gældende siden juni 2014, skal bevillinger med en udgift på mere end kr./måned pr. bevilling ( ) godkendes ledelsesmæssigt/centralt i visitationsudvalget, mens bevillinger på under kr./måned pr. bevilling ( ) kan tildeles af den enkelte sagsbehandler. Dette skal bl.a. sikre, at bevillinger gives til de relevante formål og at serviceniveauerne er ensrettede, ligesom den centraliserede visitering skal fremme brugen af omkostningseffektive foranstaltninger. De nye retningslinjer for visitering i Lejre Kommune har kun været gældende i en begrænset periode, hvorfor effekten af de ændrede retningslinjer ikke datamæssigt kan dokumenteres. Det er dog vurderingen, at centraliseringen i nogen omfang har haft en effekt på omfanget og arten af de bevillinger, der er blevet givet den omfattede periode. Forslag og idéen bag Som del af den samlede handleplan for økonomisk genopretning på det specialiserede børne- og voksenområde foreslås, at der fortsat sættes markant fokus på at ensrette og udvikle visitationsprocedurerne og visitationsgrundlaget i Lejre Kommune. Det markante fokus skal sikre en ensartet sagsbehandling og kvalificere de faglige vurderinger og beslutninger. Det foreslås blandt andet udmøntet ved: At der udarbejdes fyldestgørende kompetenceplaner med beskrivelse af lovgrundlag, beslutningskompetence og metoder for de forskellige foranstaltninger At der udarbejdes fælles retningslinjer og procedurer for de forskellige opgavetyper og problemstillinger At organiseringen understøtter, at den enkelte sagsbehandler har/får mulighed for at drøfte sager og problemstillinger i relevante faglige fora samt kan modtage sparring fra teamkoordinator I kompetenceplanen og procedurebeskrivelserne fastlægges konkret, hvilke roller de forskellige aktører og fora har i forhold til sagsbehandlingsprocesserne. Den konkrete kompetenceplan vil skulle fastlægges under hensyn til en række hensyn, herunder: At skabe fælles ensartede kriterier for visitation At understøtte hurtig og effektiv sagsbehandling At give mulighed for faglig sparring på problemstillingerne At sikre overensstemmelse med strategier og politikker At sikre tværfaglige vurderinger af sagen/opgaven At understøtte økonomisk og ledelsesmæssig styring At sikre anvendelse af interne kompetencer og ressourcer At sikre lovmæssig overensstemmelse 9

20 Den konkrete kompetenceplan vil skulle afveje disse hensyn, når det konkret fastlægges, hvilke beslutninger der tillægges sagsbehandlernes individuelle kompetence, hvilke der kræver drøftelse i et fagligt fora eller med en koordinator, og hvilke der er tillagt et centralt visitationsudvalg og/eller ledelsesmæssig kompetence. I lyset af de aktuelle betydelige økonomiske udfordringer på området og med afsæt i en vurdering af, at der ikke er en stærk fælles faglig opfattelse af Lejre Kommunes serviceniveau, kvalitetsstandarder samt administrative praksis, foreslås, at den nuværende centrale visitation foreløbig opretholdes. Forslaget bygger på en vurdering af, at der er behov for at opbygge klare strukturer og retningslinjer for sagsbehandlingen i Lejre Kommune for derigennem skabe et stærkere grundlag for faglig kvalitetssikring og faglig udvikling. Den centraliserede visitering er således også et redskab til at sikre, at der arbejdes systematisk med at sikre kvalitet og lovmedholdighed i sagsbehandlingen. Som udgangspunkt foreslås, at de nuværende bevillingskompetencer opretholdes for hele 2015, hvorefter de udarbejdede forslag til reviderede kompetenceplaner og procedurebeskrivelser (jf. ovenfor) finder anvendelse fra 2016 og frem. Forslaget er 2-delt, idet der vil skulle udarbejdes kompetenceplaner og procedurebeskrivelser for henholdsvis børne- og voksenområdet. Dette skal ses i sammenhæng med, at der fra 1. januar 2015 sker en række organisatoriske ændringer, hvorefter børneområdet bliver et del af det nye Center for Børn, Unge og Familie, mens voksenaktiviteterne organiseres som del af et nyt Center for Job og Social. På tilsvarende vis er forslagets økonomiske forudsætninger ligeledes opdelt i henholdsvis børne- og voksenområdet. I vurderingen af besparelsespotentialet for de to områder er der for det første taget hensyn til, hvilke øvrige handleplansinitiativer, der som del af handleplanen foreslås igangsat. Således er det forsøgt imødegået, at det samme besparelsespotentiale indregnes flere gange, idet den væsentligste del af potentialet forventes på områder, der ikke på anden måde indgår i handleplanens andre initiativer. Derudover er de to områders generelle og relative økonomiske udgangspunkt indgået i vurderingen, således som de blev beskrevet i den nøgletalsanalyse, der blev præsenteret på budgetseminaret d. 20. juni Her fremgik det bl.a., at udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde stort set var på niveau med sammenlignelige kommuner, mens udgiftsniveauet på børneområdet lå væsentlig over. Af samme grund forventes det, at nærværende forslag vil have en beskeden økonomisk effekt på voksenområdet, mens der på børneområdet vurderes at være et væsentligt højere potentiale. Endelig er det i vurderingen indgået, at effekten af nærværende forslag som udgangspunkt alene relaterer sig til visiteringen af nye sager og den alminidelige, løbende revisitering af eksisterende sager. Det økonomiske potentiale af forslaget vurderes derfor at være højere på sagsområder, der er kendetegnede ved mange og kortere bevillinger. De økonomiske effekter af den øgede fokus på visitationsprocedurer, visitationsgrundlag og visitationskompetence forventes at ramme bredt på bevillingsområder og typer. Der er i udarbejdelsen af nærværende handleplan blevet peget på forskellige områder (fx 41 merudgifter, 42 tabt arbejdsfortjeneste, 52 tilskud til efterskoleophold og 102 hjælp til behandling), hvor en mere ensartet visitering vil reducere kommunens udgiftsniveau. Der vurderes dog også at være et økonomisk potentiale udover disse områder. Nuværende serviceniveau og administrativ praksis Forslaget har sammenhæng med arbejdet med udarbejdelse af kvalitetsstandarder på de forskellige områder, jf. øvrige handleplansinitiativer. Som beskrevet foreslås den gældende kompetenceplan opretholdt, hvorefter alene bevillinger med en månedlig udgift på mindre end kr. pr. mdr. kan bevilliges af den enkelte sagsbehandler. 10

21 Forventet økonomisk potentiale - voksenområdet Forventet udgiftsniveau Forventet potentiale ift Det økonomiske potentiale er baseret på en reduktion af udgiftsniveauet til de enkelte foranstaltningstyper på mellem 0,5 og 1,5 pct. i forhold til det forventede udgiftsniveau i Potentialeberegningen er baseret på en kombination af reducerede gennemsnitspriser og et lavere aktivitetsniveau (færre helårspersoner). Såfremt handleplansinitiativet tiltrædes, vil de økonomiske forudsætninger blive indarbejdet og fordelt specifikt i den udarbejdede model til økonomi- og aktivitetsopfølgning. Potentialet er svagt stigende, efterhånden som flere sager ny- eller revisiteres. Forventet økonomisk potentiale børneområdet Forventet udgiftsniveau Forventet potentiale ift Det økonomiske potentiale er baseret på en reduktion af udgiftsniveauet til de enkelte foranstaltningstyper på børneområdet på mellem 0,5 og 3 pct. i forhold til det forventede udgiftsniveau i Potentialeberegningen er baseret på en kombination af reducerede gennemsnitspriser og et lavere aktivitetsniveau. Såfremt handleplansinitiativet tiltrædes, skal de økonomiske forudsætninger indarbejdes og fordeles specifikt i den udarbejdede model til økonomi- og aktivitetsopfølgning. 11

22 Initiativ nr. 5 Ændret tildeling af midlerne til specialundervisning Situationen i dag Gruppen af børn med særlige behov i folkeskolen viser sig fortsat med en markant andel i Lejre Kommune. Visitations- og budgetansvaret for specialundervisningsmidlerne er i dag placeret i CSF, men med dette initiativ foreslås visitations- og budgetansvaret for (en del af) midlerne til specialundervisning overflyttet til normalområdet og udmøntet til de enkelte skoler efter klare og gennemskuelige kriterier med afsæt i en ny tildelingsmodel. Forslaget vedrører alene den del af midlerne til specialundervisning, der i dag henhører under Folkeskoler, mens det videre arbejde på området også skal belyse styringsmodeller og udmøntningsmuligheder for de øvrige udgifter til specialundervisning. Et eventuelt yderligere potentiale forbundet hermed er ikke omfattet af nærværende handleplansinitiativ. I den forbindelse henvises til det materiale der blev præsenteret på budgetseminar 2 i juni 2014, hvoraf det fremgik, at Lejre Kommunes udgifter til specialundervisning (konteret på og ) ligger væsentligt over udgiftsniveauet i sammenlignelige kommuner. Således havde Lejre Kommune i 2013 en udgift på ca kr. pr årig, mens gennemsnittet i sammenligningskommunerne var ca kr. Antallet af børn i aldersgruppen 6-16 år er i Lejre Kommune ca Den væsentligt højere udgiftsniveau skal givetvis ses i sammenhæng med, at Lejre Kommunens segregeringsandel er 6,2 pct., mens sammenligningskommunernes er 4,0 pct. Nuværende serviceniveau og administrativ praksis Aktuelt er bevilling og budgetansvar for specialundervisning placeret under CSF. For det direkte budget til specialundervisning ( Folkeskoler ) forventes en stigning på 0,6 mio. kr. fra regnskab 2013 til forventet regnskab 2014 svarende til et forventet forbrug på 10,42 mio.kr. Øvrige udgiftsposter, der på forskellig vis har tilknytning til visitationsproces og tilbudsvifte for børn med behov for støtteforanstaltninger, og som er budgetområder under hovedkonto 3, er ligeledes aktuelt budgetmæssigt placeret under CSF. Samlet udgør udgifterne ca. 51,28 mio. kr. for forventet regnskab R13 (mio. kr.) FR14 (mio. kr.) Specialundervisning i regionale tilbud 1,1 0, Kommunale specialskoler (uden for kommune) 11,14 15, Kommunale specialskoler (anbragte børn) 6,12 1, Folkeskoler 9,8 10, Syge- og Hjemmeundervisning 0,31 0, Erhvervsklassen 1,11 1, Befordring for elever i grundskole 1,1 1, Befordring for elever i specialskole uden for distriktsskole 5,97 5, X Specialklasser 3,53 4, PPR 10,25 10,25 I alt 50,43 51,28 Forslag og idéen bag Det foreslås, at ressourcerne til skolernes almene specialundervisning (de ca. 10 mio. kr. fremhævet i ovenstående tabel) fremadrettet budgetmæssigt tildeles de enkelte skoler efter klare og gennemskuelige kriterier med afsæt i en ny tildelingsmodel. Forslaget medfører at det fulde ansvar for undervisningen for de omfattede børn samles hos skolelederen inden for de tildelte budgetrammer. Konkret foreslås det at ændre tildelingsmodellen til specialundervisning med henblik på at skabe økonomiske incitamenter og lokale muligheder for at styrke inklusion af børn i de 12

23 almene fællesskaber. Herunder fremme skolernes økonomiske råderum og fleksibilitet, så skolen lokalt kan tilrettelægge og gennemføre aktiviteter. Forslaget forventes potentielt at medføre mere effektiv og fleksibel styring og udnyttelse af ressourcer til specialundervisning m.v. Samtidig vurderes det, at kvaliteten af tilbud til børn med særlig behov potentielt kan forbedres ved bedre udnyttelse af personaleressourcer til observation, rådgivning og vejledning af skolernes pædagogiske personale. Med både et pædagogisk og et økonomisk incitament til at håndtere opgaven inden for skolens rammer forventes det, at ressourcerne kan udnyttes mere effektivt. Forslaget indebærer, at kommunens aktuelle ressourcetildelingsmodel til folkeskolerne skal revurderes, så den kan anvendes til at fordele de afsatte ressourcer til specialundervisning til skolerne. Ifølge det oplyste fra skoleområdet ønskes der en mere gennemgribende vurdering og revidering af hele tildelingsmodellen til skolerne. Det kan med fordel ske på samme tid, så Lejre Kommune får etableret en tildelingsmodel, der fremadrettet kan anvendes til den samlede tildeling til normal- og specialundervisning. Det vil desuden være nødvendigt at tilpasse den aktuelle visitationsproces for specialundervisning og specialtilbud til de gennemførte budgetomplaceringer. Der skal specielt på skolelederniveau være præcis opgave- og ansvarsafklaring omkring rollen som lokalt budget- og opgaveansvarlig for specialundervisning. Herunder de budget- og opgavemæssige forpligtigelser ved hhv. inklusion/eksklusion af elever. I forbindelse med implementering af ovenstående initiativ foreslås, at der samtidig sker en mere generel vurdering af organisering og styring af det samlede specialundervisningsområde, herunder også de midler der anvendes til specialundervisning på egne og eksterne specialskoler mv. Et eventuelt yderligere potentiale forbundet hermed er ikke omfattet af nærværende handleplansinitiativ. Forventet økonomisk potentiale Forudsætninger Forventet udgiftsniveau Forventet potentiale ift Det økonomiske potentiale er estimeret med udgangspunkt i, at det fremadrettede udgiftsniveau på området kan tilpasses niveauet i

24 Initiativ nr. 6 Effektivisering og skærpelse af serviceniveauet til støttekontaktpersoner Situationen i dag Forslaget omhandler tildeling af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien ( 52, stk.3, nr.6), herunder tildeling af støttekontaktperson som efterværnsydelse ( 76, stk.2 og 76, stk.3, nr.2). I alt 62 børn og unge er i 2014 tildelt en støttekontaktperson svarende til 44 helårspersoner; 17 af disse er unge på efterværn (11 helårspersoner). Den samlede udgift er på 3,2 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. er udgifter til unge på efterværn. Lejre Kommunes egne ansatte støttekontaktpersoner dækker godt 1/3 af modtagerne, mens de restende dækkes af 17 forskellige private leverandører. Ovenstående tal er fratrukket udgifter til såkaldte Dankbar-forløb, da disse afviger væsentligt fra andre støttekontaktperson-forløb. Nuværende serviceniveau og administrativ praksis Seneste kvalitetsstandard på området er udarbejdet og politisk godkendt af UBU i Efter det oplyste er det uklart, om dette serviceniveau konsekvent følges af sagsbehandlerne. En del eksterne leverandører afregnes med en fast månedlig pris, og det er således ikke muligt umiddelbart at vurdere, om prisniveauet følger det fastlagte serviceniveau. Der tyder desuden på at være en tendens til, at en støttekontaktpersonordning automatisk fortsætter uden løbende behovsvurdering eller opfølgning, først til efterværnsydelse og dernæst til det 23. år. Efter det oplyste går sager ikke altid gennem visitationsudvalget, da de ofte ikke overstiger bevillingsgrænse på kr. pr. måned. Forslag og idéen bag Frem for den nuværende organisering med mange forskellige både interne og eksterne leverandører af støttekontaktperson-timer foreslås det, at CSF etablerer et internt korps af faste støttekontaktpersoner. Formålet er at sikre en høj kvalitet i leveringen af støttekontaktperson-timer. Dette skal dels sikres ved at fastlægge et formelt serviceniveau samt beskrive retningslinjer og procedurer, der støtter implementeringen af dette serviceniveau. Dels skal det sikres ved at skære brugen af eksterne leverandører til og i overvejende grad benytte et internt korps af fastansatte støttekontaktpersoner. Korpset kan have base på et af centrets adresser for hermed at skabe et styrket og tættere samarbejdet mellem CSF og støttekontaktpersonerne. Dette kan medvirke til at fremme en tidligere og mere målrettet indsats, da faresignaler hurtigere kan komme sagsbehandlerne for øre. Samlingen af støttekontaktperson i et fast korps vil samtidig skabe mulighed for et bedre overblik over og tættere kontrol med de faktisk leverede antal timer, tillæg og kørsel samt kvalitetsniveauet af støtten. Målet er, at en overvejende del af de samlede støttekontaktperson-timer til kommunens børn og unge på sigt leveres af det interne støttekontaktpersonkorps. Der kan fortsat benyttes eksterne leverandører i de tilfælde, hvor det det interne korps ikke vurderes at kunne dække barnets/den unges behov. Skiftet fra den nuværende ordning til et fast korps vil skulle ske gradvist. Det formodes, at det hovedsageligt vil være nye modtagere af støttekontaktperson-timer, der kan dækkes af det interne korps. Pt er den årlige tilgang ca. 20 cpr. nr./10 helårspersoner, hvilket betyder, at knapt en 1/3 af modtagerne er nye, der vil kunne tilknyttes det faste korps. Der vurderes desuden at være et potentiale ved i højere grad at fokusere på overholdelse af det vedtagne serviceniveau. Der kan herunder foretages en sagsgennemgang med henblik på opfyldelse af det vejledende serviceniveau, hvor aftaler med timepriser og/eller antal visiterede timer over det vejledende niveau vurderes indholdsmæssigt ift. pris/omfang og evt. justeres. Der kan desuden med fordel sættes større fokus på opfølgning og afslutning af nuværende sager, og særligt for unge på efterværn vurderes, at mængden af støttekontaktpersontimer kan nedsættes. Endelig foreslås det, at alle nyvisiteringer til støttekontaktperson går gennem visitationsudvalg for at sikre implementering af det fastlagte serviceniveau. 14

25 Forventet økonomisk potentiale Forudsætninger Helårspersoner Gns. pris Forventet udgift Forventet potentiale ift Forventningen er, at der kan opnås en effekt på både gennemsnitsprisen og mængden af leverede timer. Ift. gennemsnitsprisen forventes det, at den skærpede kontrol med faktiske levererede timer, ens timepriser og tillæg samt det skærpede serviceniveau vil mindske den reelle timepris (fast timepris inkl. tillæg og kørsel) med 5-10%. Konkret forventes, at den nuværende gennemsnitlige pris kan nedbringes fra kr. til kr. pr. helårsperson over de kommende 3 år. Ift. mængden af leverede timer forventes det, at det skærpede serviceniveau med fokus på opfølgning og afslutning af forløb vil mindske antallet af leverede støttekontakttimer; særligt for unge på efterværn forventes en reduktion. Konkret forventes, at antal helårspersoner kan nedbringes fra 44 til 38 over de kommende 3 år. 15

26 Initiativ nr. 7 Skærpet leverandørvalg ved anbringelse af børn og unge Situationen i dag Forslaget omhandler anbringelse af børn og unge i plejefamilie eller på døgninstitution/opholdssted ( 66 og 76 -efterværn). Der er i Lejre Kommune i dag godt dobbelt så mange anbringelser af børn og unge på institution fremfor i plejefamilie, især en stor andel af de unge på efterværn er anbragt på døgninstitution (80%). I alt 17 børn og unge i alderen 3-23 år er i 2014 anbragt i en plejefamilie (heraf 4 som efterværn) til en samlet udgift på godt 5,2 mio. kr. Dette svarer til 14 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig udgift på 0,3 mio. kr. I alt 37 børn og unge i alderen år er i 2014 anbragt på døgninstitution/-ophold (heraf 14 som efterværn) til en samlet udgift på godt 28 mio. kr. Dette svarer til 29 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig udgift på knapt 1 mio. kr. De 37 børn og unge er anbragt på 28 institutioner/opholdssteder, der svinger i gennemsnitlig månedlig pris fra knapt kr. til godt kr. Nuværende serviceniveau og administrativ praksis Der eksisterer pt ikke et formelt beskrevet serviceniveau, men der foreligger et udkast til kvalitetsstandard (for 52, stk. 3, nr. 7). Kvalitetsstandarden vurderes at være formuleret meget generelt og indeholder ikke tydelige målsætninger eller retningslinjer for eksempelvis støttens omfang eller varighed. Efter det oplyste foretrækkes plejefamilier hvor muligt ift. barnets/den unges behov. Herefter varetager to plejefamiliekonsulenter kontakten med plejefamilierne og foretager opfølgning. Ift. ophold på institution vælges leverandør som udgangspunkt på baggrund af diagnose. Sagsbehandler kigger typisk på allerede kendte leverandører og vælger som udgangspunkt en (privat) leverandør beliggende i kommunen. På baggrund af det oplyste tyder det på, at der på myndighedssiden generelt mangler klare retningslinjer for valg af leverandør og forhandling af priser. Forslag og idéen bag For at nedbringe udgifterne til anbringelse af børn og unge foreslås dels at nedbringe andelen af anbragte på døgnophold frem for i plejefamilie, og dels at nedbringe gennemsnitsomkostninger for anbringelse på døgnophold. Den første del af forslaget har til formål, at en større del af anbringelserne fremadrettet sker i plejefamilier, hvor gennemsnitsprisen er langt lavere end ved anbringelse på institution. En styrkelse og udvikling af plejefamilieområdet er desuden et væsentligt element i Barnets Reform, som trådte i kraft i 2011, med det formål at fremme det enkelte barns muligheder for nære, stabile omsorgsrelationer. For at opnå en ændret fordeling bør der sættes fokus på fastlæggelse af serviceniveau/kvalitetsstandard med klare retningslinjer for valg af anbringelse i hhv. plejefamilie og på døgninstitution/opholdssted. Familieplejekonsulenterne kan med fordel tænkes ind ift. at vurdere, om der er behov for plejefamilie og opholdssted. Det bør desuden overvejes at opkvalificere udvalgte plejefamilier i kommunen med henblik på at være specialiserede plejefamilier, der kan håndtere de tungere børn/unge. Brug af specialiserede plejefamilier i nabokommuner kan ligeledes overvejes. Forslaget vil hovedsageligt berøre nye anbringelser og forventes ikke at have en effekt på eksisterende anbringelser. Der er ca. 7 nye anbringelser (helårspersoner) om året samt ca. 4 helårspersoner, der skifter fra anbringelse under 66 til anbringelse under 76 (efterværn). Det konkrete mål med forslaget er, at den nuværende andel af anbringelser på institution falder fra 67% til 63% over de næste 3 år. 16

27 Den anden del af forslaget omhandler et mere fokuseret brug af (færre) forskellige institutioner/opholdssteder samt et øget fokus på priser. Der benyttes pt mange forskellige leverandører med kraftigt varierende priser, og målet er, at pris fremadrettet også indgår i overvejelse om valg af leverandør, og at der i højere grad end i dag forhandles priser ved indgåelse og forlængelse af aftaler. Formodningen er, at der kan indgås mere fordelagtige aftaler, hvis en mindre gruppe af institutioner oftere benyttes. Forslaget indebærer, at der skabes et bedre overblik over institutioner, relevante målgrupper og de forskellige institutioners priser. Forslaget vil påvirke både eksisterende og nye aftaler om anbringelser. Det konkrete mål er, at den gennemsnitlige årspris for anbringelse på institution falder fra knapt 1 mio. kr. til knapt 0,9 mio. kr. over de kommende 3 år. Forventet økonomisk potentiale Plejefamilier Helårspersoner Gns. pris Forventet udgift, plejefamilier Døgnophold m.m. Helårspersoner Gns. pris Forventet udgift, døgnophold Forventet udgift i alt Forventet potentiale ift Ovenstående er et udtryk for den samlede effekt at de to delforslag. Den første del af forslaget forventes at nedbringe andelen af børn og unge anbragt på institution fra 67% til 63%. Ved antagelse om uændret antal anbringelser i alt betyder det et reelt fald i antal helårspersoner anbragt på institution samt en stigning i antal anbringelser i plejefamilie. Det formodes, at en del af de børn/unge, der fremadrettet anbringes i plejefamilie frem for på institution, ligger i den tungere ende rent omkostningsmæssigt, hvorfor der forventes en svagt stigende gennemsnitspris for anbringelser i plejefamilie. Den anden del af forslaget forventes at nedbringe den gennemsnitlige pris for anbringelse på institution med 10%. Der forventes ingen effekt på mængdesiden ud over den reduktion, der skyldes den ændrede fordeling mellem anbringelser i plejefamilier og på institution. 17