Center for Social Service

Transkript

1 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats samt myndighedsarbejdet i centeret. Råd- og vejledningsteamet: Teamet modtager alle ny-henvendelser til centeret, og er ansvarlige for at yde råd og vejledning samt foretage en vurdering af, hvorvidt en henvendelse skal visiteres til myndighedsteamene. Teamet er også ansvarlig for vurdering af samtlige underretninger vedrørende børn og unge, der modtages i kommunen. Endvidere er teamet ansvarlig for at varetage den fremskudte forebyggende indsats ved bl.a. afholdelse af temaaftner, deltagelse ved børne- og ungeteamsmøderne i skole- og institutionsdistrikterne samt projekt rådgivning på skolerne. salg af pladser: er ansvarlig for indtægtsbudgettet vedrørende salg af pladser til andre kommuner på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. handicap: Ansvarsområdet er børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse samt voksne med midlertidig eller varigt fysisk funktionsevne. Teamet er ansvarlig for undersøgelse af børn, unge og voksne særlige behov for støtte, herunder bevilling og iværksættelse af individuel støtte social: Ansvarsområdet er børn og unge med særlige behov for støtte samt voksne med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Teamet er ansvarlig for undersøgelse af børn, unge og voksne særlige behov for støtte, herunder bevilling og iværksættelse af individuel støtte 2. Resultatmål Økonomistyring implementering af forbedret styringsgrundlag samt udvikling af dette Implementering af forbedret sagskvalitet Finansielle mål: Budgetafvigelser på max 2 % (tværfagligt mål) Dokumenteret 4 mio. kr. mindre forbrug end 2014-regnskab på udvalgte områder Ikke-finansielle mål : Forbedret sagskvalitet målt løbende ved ledelseskontrol samt ingen bemærkninger ved den årlige revionsgennemgang Samarbejdsprojekt mellem myndighed og udfører i forhold til sammenhæng mellem handleplan og indsatsplan

2 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde myndigheds bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Salg af pladser Indtægtsbudgettet ved Takstmodellen for 2015 giver et budget på mio. kr. Implementering af Kommunernes kontaktråd (KKR) beslutning om 1% reduktion i 2016, betyder reduktion i indtægterne. Såfremt den nye takstmodel vedtages med ikrafttrædelse , vil takstmodellen betyde at indtægterne holdes på samme niveau som i 2016 på trods af reduktionen. Indtægtsbudgettet i 2015 vil blive korrigeret, såvel som , efter politisk vedtagelse om takster. Kommunernes kontaktråd KKR har den 24.april besluttet reduktion i Overhead fra 7 til 6 % af de direkte henfør bare udgifter i Dette vil betyde fald i indtægter i 2017 g frem alt andet lige. Såfremt der er ændringer i beboersammensætningen blandt betalingskommu- Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag Udgifter totalt Indtægter totalt nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for fagområde fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 ledelse Råd- og vejledningsteamet salg af ydelser til andre kommuner handicap Social nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. marts 2015 (i 2015-priser) 3.2 Primære udgifts og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2. Anbringelser og ophold for børn og unge Der satses på forebyggende tiltag og en bredere vifte af tilbud for at undgå lange og udgiftstunge anbringelser uden for hjemmet. Sammenhængen mellem antallet af borgere, serviceniveauet og prisen på ydelserne er udgiftsdriveren for området. Små udsving på disse tre variable kan have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handicap, social og psykiatri samt kombination af disse.

3 4. Forebyggende foranstaltninger for voksne 5. Midlertidige og længerevarende botilbud voksne nerne, vil dette få konsekvens for indtægtsrammen i det indeværende år. Der satses på forebyggende tiltag, at komme sig recovery og at forbedre borgernes evne til at klare sig i eget liv og dermed undgå lange og udgiftstunge ophold i botilbud. Sammenhængen mellem antallet af borgere, serviceniveauet og prisen på ydelserne er udgiftsdriveren for området. Små udsving på disse tre variable kan have stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne: Handicap, social og psykiatri samt kombination af disse. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for ens løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Indtægter Periodiseringsprincippet for løn afspejler at aktiviteterne forventes at forløbe lineært hen over året. Området har både lønudgifter til ansatte på rådhuset samt lønudgifter til ydelser som for eksempel familiepleje eller ledsagerordning. De fleste udgifter hos myndigheden er køb af ydelser til foranstaltninger visiteret til borgerne. Derfor er langt de fleste udgifter tjenesteydelser. Indtægter Indtægter både for salg af ydelser til andre kommuner, og for mellemkommunal refusion samt statsrefusion forventes at falde jævnt henover året. 3.4 Risici Centerets største risici ift. at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Tilgang af udgiftstunge borgersager Det er et bevidst valg i kommunen, at der ikke skal tilsidesættes midler i fagcenterene til evt. kommende ekstraordinære aktiviteter. Centeret er sårbart overfor To sager kan koste 3-5 mio. kr. En detaljeret disponeringsstyring, skal give overblik over, hvorvidt udgifter til tilgang på et område, kan Sekretariat

4 2. Indtægter ved salg af pladser på botilbud til andre kommuner 3. Anbringelser, ophold, botilbud 4. Forebyggende foranstaltninger for børn, unge, familier og voksne. (handicap, social og psykiatri) tilgang af nye sager, da enkeltsager på det specialiserede område er omkostningstunge. Eksempelvis anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner og botilbud. Såfremt der er måneder med tomme pladser (belægningsprocenten) eller ændringer i taksten på pladserne serviceniveauet og dermed prisen vil dette give udsving på indtægsrammen. En lavere belægningsprocent vil fører til en højere takst året efter, men samtidig stiller Kommune Kontaktråd (KKR) krav om fald i takst i KKR-aftalerne. KKR aftalerne indgår reduktion i takster både i 2016 og 2017, som skal indarbejdes når konsekvensen kendes. Mindre udsving i variablerne; antallet af borger, serviceniveauet og prisen, kan give store udsving på det samlede forbrug. På det specialiserede socialområde inden for alle målgrupper, er der fokus på forebyggelse. Risikoen er, at indsatsen i disse år først har effekt på de dyre foranstaltninger på lang sigt. Pris på EKBA er i 2016 ca kr. per døgn. Plejefamilie i gennemsnit kr./år. Døgninstitutioner koster 1,45 mio. kr. år. Dagbehandling Gns. pris: kr. Tilgang på én, svare til 5 % af budgettet. imødekommes af afgang på andre områder. Der skal indarbejdes forventning i tilgang og afgang på baggrund af historisk viden og viden om kommende sager. Men ikke ekstraordinære stigninger. Sekretariat: Udvikling af kontraktstyring på de dyreste pladser. og udfører: Dialog med køberkommuner med henblik på at få fyldt pladserne op. Justering af kvalitetsstandarter. Der satses på forbyggende tiltag og en større vifte af tilbud for at undgå lange og omkostningstunge anbringelser. Justering af kvalitetsstandarter. Der arbejdes med kapacitetsstyring af Udførers medarbejder blandt andet for at øge opmærksomhed på udsving i den samlede leverede ydelse mængde x serviceniveau Sekretariat,

5 4. Driftsbudget for I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. Tabel 3: Aktivitetsbudget for Ledelse ledelse Mængde Enhedspris Budget kr kr. ledelse tilsyn Handicapråd 28 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 Ledelse 1. ledelse Styringsansvarlige ledere samt øvrige personale udgifter. 2. Tilsyn Der føres tilsyn med kommunens plejefamilier og børn på opholdssteder mv. personale og personalets kørsel. Ikke aktivitetsbestemt. 3. Handicapråd Ikke aktivitetsbestemt Figur 2 Forventet udgiftsniveau for Ledelse løn og øvrige udgifter 2016 i kr Periodiseringsprincippet for løn afspejler en normalfordeling af fastansattes lønforbrug hen over året. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. Periodiseringsprincippet er lineært. Udgifterne omfatter kørsel, uddannelse, supervision samt handicaprådet.

6 Tabel 4: Aktivitetsbudget for Råd og vejledningsteamet Mængde Enhedspris Budget kr kr. Råd og vejledningsteamet Råd og vejledning Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 Råd- og vejledningsteamet 1. Råd og vejledning Teamet screener alle nye henvendelser og nye sager uanset antal, og er således ikke aktivitetsbestemt. Der har i været et projekt med rådgivning på skoler som opnormerede temaet. Denne normering er frafaldet per Det er besluttet at fortsætte projektet i yderligere et år dog uden opnormeringen. Figur 3 Forventet udgiftsniveau for Råd- og vejledning løn og øvrige udgifter 2016 i kr Periodiseringsprincippet for løn afspejler at aktiviteterne forventes at forløbe lineært hen over året. Periodiseringsprincippet er lineært. Udgifterne omfatter personalerelaterede udgifter.

7 Tabel 5: Aktivitetsbudget for Salg af pladser til andre kommuner Mængde Enhedspris Budget kr kr. Salg af pladser Botilbud for voksen med fysiske funktionsnedsættelser - længerevarende Botilbud for voksen med psykiske funktionsnedsættelser - længerevarende Botilbud for voksen med fysiske funktionsnedsættelser - midlertidige Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 Salg af ydelser til andre kommuner 1. Salg af ydelser Indtægterne afhænger entydigt af, hvor mange pladser der bliver solgt til hvilken pris i hvor mange måneder. Sædvanligvis vil der være udsving hen over året, men disse udsving er ikke kendte på forhånd. Såfremt der er tale om tomme pladser og dermed lavere belægningsprocent, vil dette kunne medregnes i taksten to år efter. Figur 4 Forventet indtægtsniveau for Salg af ydelser til andre kommuner 2016 i kr Indtægt Indtægter Indtægter fra andre kommuner opkræves hver måned og forventes at falde jævn henover året. Tabel 6: Aktivitetsbudget for Handicap Mængde Enhedspris Budget kr kr. Handicap Særligt tilrettelagt ungdomsuddannselser STU Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Ophold og anbringelser for børn og unge Forebyggende fforanstaltninger for voksne Botilbud for voksne Kontante ydelser Administration 4.750

8 Budgetforudsætningerne er lagt ud fra disponering af aktiviteter og priser marts 2015, og med en forudsætning om at det samlede ressourcetræk svarer til regnskab Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 6 Handicap STU Forebyggelse børn Ophold og anbringelser for børn Forebyggelse og aktivering for voksne Botilbud for voksne Kontante Ydelser Administration STU-forløb er 3-årige og påbegyndes i august. Det forudsættes, at tilgang i august svarer til afgang. Budgettet er til forebyggende foranstaltninger som ikke udføres af egne Udfører-enheder. Endvidere indgår budgettet til fripladser på dagtilbud også her. Der er 13 aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Budgettet omfatter såvel plejefamilier, opholdssteder, kost og efterskoler, samt sikrede og åbne døgninstitutioner. Der er seks aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Budget til beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, ledsagerordning samt støtte-, kontakt- og pædagogiskarbejde der købes af andre udbydere end egne Udførerenheder. Der er ti aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Midlertidigt eller længerevarende botilbud der købes af andre udbydere end egne Udførerenheder. Der er tre aktiviteter (to foranstaltninger) med individuelle priser. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Der er fire aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Rådgivere ansat til at afdække borgernes behov og visitere ydelser efter lov om Social Service.

9 Figur 5 Forventet udgiftsniveau for Handicap løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Indtægt udgifterne er hovedsageligt til ledsagerordning og andre lønudgifter til ydelser til borgerne. Endvidere er der lønudgifter til rådgiverne ansat på rådhuset. Periodiseringsprincippet for løn afspejler at aktiviteterne forventes at forløbe lineært henover året. De fleste udgifter hos myndigheden er køb af ydelser til foranstaltninger visiteret til borgerne. Derfor er langt de fleste udgifter tjenesteydelser. Indtægter Indtægter for mellemkommunal refusion, statsrefusion og egenbetaling forventes at falde jævnt henover året. Tabel 7: Aktivitetsbudget for Social Mængde Enhedspris Budget kr kr. Social Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser STU Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier Ophold og anbringelser for børn og unge Forebyggende fforanstaltninger for voksne Botilbud for voksne Kontante ydelser Administration Budgetforudsætningerne er lagt ud fra disponering af aktiviteter og priser marts 2015, og med en forudsætning om at det samlede ressourcetræk svarer til regnskab Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 7 Social STU Forebyggelse børn STU-forløb er 3-årige og påbegyndes i august. Det forudsættes at tilgang i august måned svarer til afgang. Budgettet er til forebyggende foranstaltninger som ikke udføres af egne Udfører-enheder. Endvidere indgår budgettet til fripladser på dagtilbud også her. Der er 15 aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser.

10 Ophold og anbringelser for børn Forebyggelse og aktivering for voksne Botilbud for voksne Kontante Ydelser Administration Budgettet omfatter såvel plejefamilier, opholdssteder, kost og efterskoler, samt sikrede og åbne døgninstitutioner. Der er 13 aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Udover de ydelser, der forefindes hos Handicap, er her tilbud for misbrugere til behandling. Der er 10 aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Budgettet omfatter botilbud i form af kvindekrisecentre, herberg, opgangsfællesskaber samt midlertidig eller længerevarende botilbud til borgere med socialpsykiatriske dianoser. Budgettet og mængde er eksklusiv de botilbud der hører under udfører. Der er otte aktiviteter (foranstaltninger) med individuelle priser. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Der er fire aktiviteter (foranstaltninger). Rådgivere ansat til at afdække borgernes behov og visitere ydelser efter lov om Social Service. Figur 6 Forventet udgiftsniveau for Social løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Indtægt udgifterne er hovedsageligt til plejefamilier og andre lønudgifter til ydelser til borgerne. Endvidere er der lønudgifter til rådgiverne ansat på rådhuset. Periodiseringsprincippet for løn afspejler at aktiviteterne forventes at forløbe lineært hen overåret. De fleste udgifter hos myndigheden er køb af ydelser til foranstaltninger visiteret til borgerne. Derfor er langt de fleste udgifter tjenesteydelser. Indtægter Indtægter for mellem kommunal refusion, statsrefusion og egenbetaling forventes at falde jævnt henover året.