Regional Udvikling 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2016

Transkript

1 Regional Udvikling 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2016 Status Årets forbrug forventes at ligge inden for det oprindelige budget, dvs. udgiftsloftet for Region Syddanmark isoleret set, jf. budgetloven af juni På baggrund af forbruget i årets første 4 måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette. Fx via tilpasning af aktivitetsniveauet. Tabel 1: Økonomiopfølgning (udgiftsbaseret) (mio. kr.) Oprindeligt budget 2016 Overførsler/ genbevillinger Ajourført budget 2016 A B A+B Forbrug pr. 30. april 2016 Forventet årsregnskab Kollektiv Trafik 215,1 0,6 215,7 71,7 212,7 Kultur 7,6-0,3 7,3 0,2 7,6 Erhvervsudvikling 111,8 2,1 113,9-7,8 111,8 Uddannelse 20,8 1,3 22,1-0,6 20,8 Miljø og Råstoffer 77,0 3,0 80,0 15,7 77,0 Diverse 105,3-7,3 98,0 18,7 105,3 I alt 537,6-0,6 537,0 97,9 535,1 Overskridelse ift. udgiftsloft 0,0 Vedr. overførsler/genbevillinger er der med baggrund i regnskabsresultatet for 2015 genbevilget -0,6 mio. kr. i RUP og den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er blevet udarbejdet i 2015 og sætter ligesom sin forgænger Den regional udviklingsplan fokus på det gode liv som vækstskaber og løber fra Den 29. februar 2016 blev strategien vedtaget i Regionsrådet. Vækst- og udviklingsstrategien samler regionen, kommunerne og andre syddanske udviklingsaktører om en fælles prioritering og sammenhængende indsats for udviklingen i Syddanmark. Strategien er også bindeled til de kommunale udviklings- og planstrategier. Strategien har videreført visionen om Det gode Liv som suppleres af tre overordnede mål: Et attraktivt Syddanmark, Et aktivt Syddanmark samt Et produktivt Syddanmark. Visionen og de tre mål var en del af den fælles erklæring, som det syddanske Topmøde den 13. april resulterede i. Strategien indeholder bidrag fra Vækstforum på de erhvervsrettede dele, samt bidrag fra områder som sundhed, uddannelse, klima, miljø og råstoffer, kultur, infrastruktur samt dansk-tyske samarbejde og internationale forbindelser. Vækst- og udviklingsstrategiens vidensspor skaber grundlag for dialog og samarbejde med og mellem regionale udviklingsaktører. Strategien har 6 indsatsspor Viden i bevægelse Mennesker med potentiale Erhverv i udvikling Grønne muligheder Levende byregioner 1 af 6

2 Stærke forbindelser Opfølgningen på vækst- og udviklingsstrategien er påbegyndt bl.a. med regionens handlingsplaner på uddannelses- og kulturområdet, og i Syddansk Vækstforum. Derudover er der med KKR aftalt en fælles kommunal-regional opfølgning på strategien i form af en aktionsplan. Planen skal etablere en stærk indsats på aktuelle syddanske must-win-battles, som ikke allerede løftes af eksisterende fora. Der er konkret enighed om at arbejde videre med tre elementer fra strategien: Byregioner, syddanskernes liv i de enkelte kommuner og sammenhængen mellem arbejdsmarked, uddannelse og erhverv. Som opfølgning på strategien afholder KKR Syddanmark og Region Syddanmark der ud over et politisk temamøde den 20. juni 2016, hvor byråds- og regionsrådspolitikere mødes for at debattere udfordringer og muligheder i Syddanmark. Byregioner er vigtige byggesten i den regionale udvikling. Derfor har Region Syddanmark igangsat flere aktiviteter på området. I forlængelse af den fælles aktionsplan med kommunerne indgås udviklingsaftaler i de fire byregionale områder Sønderjylland, Trekantområdet, Fyn og Sydvestjylland. I 2016 videreudvikles det byregionale perspektiv desuden på platformen og i et samarbejdsprojekt med NORDREGIO, hvor der sættes fokus på tilgængelighed og attraktivitet i byregioner, og med OECD hvor sigtepunktet er byregionens kerne og opland. Erhvervsudvikling Regionsrådet giver tilsagn om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler (de såkaldte REM-midler) efter indstilling fra Vækstforum. REM-midler medfinansier typisk midler fra EU's Regionalfond, EU s Socialfond samt nationale støtteordninger, EU's programmer Interreg og Horizon mv. Via de danske programmer for EU s Regional- og Socialfond har den syddanske region en samlet økonomisk ramme fra EU på 579,9 mio. i den syvårige periode, fordelt med 283,8 kr. fra Regionalfonden og 296,1 mio. kr. fra Socialfonden. Syddansk Vækstforum godkendte i marts 2015 de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, som er godkendt i regionsrådet primo Strategien blev bl.a. udarbejdet på baggrund af input fra fem strategiseminarer med deltagelse af ca. 400 repræsentanter fra erhvervsliv, kommuner, region og uddannelsesinstitutioner m.fl. Vækstforum har nu udarbejdet handlingsplanen for Indsatsen vil fortsat være fokuseret inden for tre udvalgte forretningsområder med stort vækstpotentiale: Bæredygtig energi Sundheds- og velfærdsinnovation Oplevelseserhverv En del af indsatsen er en ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for Vækstforums prioriterede forretningsområder samt brede indsatser, som Vækstforum kan igangsætte på eget initiativ og kan række ud over de prioriterede forretningsområder. Vækstforum har blandt andet udsendt et call i efteråret 2015, hvor målet er at øge produktiviteten og fastholde arbejdspladser i gennem automatisering i SMV er. Regionerne skal udgiftsføre tilsagn vedrørende projekttilskud inden for områderne Erhvervsudvikling, Uddannelse og Kultur. Tilsagn vedrørende puljer og projekter, hvor en del af udbetalingen forfalder i et senere regnskabsår, og hvor regionen indgår en retlig forpligtelse til at yde tilskuddet, skal dermed udgiftsføres på tidspunktet for regionsrådets beslutning. Forbruget på området Erhvervsudvikling afhænger derfor af, hvornår regionsrådet behandler indstillinger fra Vækstforum. 2 af 6

3 Kultur Regionsrådet har årligt reserveret ca. 7 mio. kr. til kulturprojekter. I 2016 udgør budgettet 7,55 mio. kr. Fra 2016 er kulturområdet en integreret del af den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. På baggrund af denne er der udarbejdet en ny 2-årig Kulturhandlingsplan , der blev vedtaget i Regionsrådet 29. marts Kulturmidlerne skal bidrage til regional udvikling og vækst. Region Syddanmark vil med kulturpuljemidlerne medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift. Regionsrådet har i 2016 prioriteret 2 mio. kr. af budgettet til kulturprojekter til markante initiativer. I 2016 er det UNESCO verdensarvsudpegningerne i Region Syddanmark, som omfatter Christiansfeld, Jelling Monumenterne og Vadehavet. Med afsæt i disse tre UNESCO verdensarvsområder skal der udvikles et fælles fyrtårnsprojekt, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser. De øvrige midler skal anvendes til kulturinitiativer, som har fokus på besøgspotentiale og trækker turister til, og som øger regionens attraktivitet. Dette vil også kunne udfoldes gennem mere lokalt forankrede initiativer hvor der er fokus på lokale styrker. Der er i den nye Kulturhandlingsplan lagt op til, at der planlægges én til 2 årlige ansøgningsrunder. Der er i 2016 ansøgningsfrist onsdag den 1. juni Regionsrådet besluttede i 2015 at forhøje kulturpuljen med en ramme på 3,4 mio. kr. finansieret ved uforbrugte midler inden for Regional Udviklings ramme for Disse midler blev afsat til medfinansiering af Tour de France-værtskab (Grand Depart) i Det forventes, at konsortiet bag et dansk bud på Grand Depart indgiver en ansøgning til Kulturpuljen i 2016 eller i Uddannelse Regionsrådet vedtog i 2013, at Syddansk Uddannelsesaftale forlænges for en ny 4-årig periode , og at midlerne i uddannelsespuljen fortsat øremærkes til initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale. Regionsrådet vedtog den 22. februar 2016 en ny handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale for perioden Handlingsplanen udspringer af den nye regionale vækst og udviklingsstrategi og sætter rammerne for anvendelsen af uddannelsespuljen i 2016 og Regionsrådet besluttede med budgetforliget for 2016 følgende: Sammenhæng mellem uddannelse, erhverv og arbejdsmarked: Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en barriere for væksten i Syddanmark. Forligspartierne ønsker, at administrationen kommer med et forslag til, hvordan indsatsen på området i højere grad kan tænkes i en sammenhængende, overordnet model, der omfatter tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, uddannelse/efteruddannelse og udvidelse af arbejdsstyrken. Indsatsen forberedes i Udvalget for Regional Udvikling med henblik på godkendelse i Regionsrådet. Praktikpladser: Det er stadig en stor udfordring i Syddanmark at skaffe praktikpladser til de unge efter deres grundforløb. Det gør det vanskeligt for de unge at færdigøre deres erhvervsuddannelse, hvilket bl.a. hindrer tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. Forligspartierne ønsker, at administrationen kommer med et oplæg til, hvordan Region Syddanmark i lyset af de eksisterende tiltag på området kan bidrage til, at flere syddanske unge kommer i praktik. Indsatsen forberedes i Udvalget for Regional Udvikling med henblik på godkendelse i Regionsrådet. Eventuel finansiering tilvejebringes inden for Uddannelsespuljen i af 6

4 Tysk i ungdomsuddannelserne: Forligspartierne ønsker at administrationen belyser, om der er behov for en særlig indsats med henblik på at styrke faget tysk i ungdomsuddannelserne. En eventuel indsats forberedes i Udvalget for Regional Udvikling med henblik på godkendelse i Regionsrådet. Eventuel finansiering tilvejebringes inden for Uddannelsespuljen i Innovation i uddannelserne: Forligspartierne ønsker, at Udvalget for Regional Udvikling tager initiativ til en drøftelse af mulighederne for at styrke innovation i uddannelserne. Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2016: 15. marts og 15. september. Regionsrådet besluttede den 25. januar, at ansøgningsrunderne for uddannelsespuljen i 2016 og 2017 er åbne for alle gode projektideer, der falder inden for handlingsplanen. Der er indkommet 9 ansøgninger til ansøgningsfristen til uddannelsespuljen den 15. marts. Samlet set er der ansøgt for kr. 19,9 mio. Ansøgningerne vil blive behandlet på regionsrådets møde den 27. juni Miljø og jordforurening Miljø og jordforurening er et område der i vid udstrækning består af borgernære aktiviteter, såsom undersøgelser, oprensning, kortlægning, myndighedsbehandling og sektorplanlægning. Området udfører en række lovbundne opgaver og arbejder tillige efter regionsrådets vedtagne Strategi for indsatsen overfor jordforurening (en ny strategi er på vej i høring) og handleplanen Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016, samt Råstofplan 2012 (Råstofplan 2016 er sendt i høring). Regionsrådet har godkendt Grundvandsstrategi 2016 som rammeplan for den grundvandsrettede indsats i Grundvandsstrategi 2016 beskriver, hvordan opgaverne planlægges udført med udgangspunkt i de to målsætninger: Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af 2016 og den indledende forureningskortlægning skal være afsluttet i En del af regionens driftsbudget på miljøområdet går i 2016 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang. Desuden går en del til en relativt mange nye oprensninger og videregående undersøgelser jf beslutning i Regionsrådet 25. april Desuden gennemføres de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og i vedtagne handleplaner, i Råstofplanen samt ved lov. Som en del af budgetforliget for 2015 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til OPI partnerskabsprojekter. Opstartsforløbet af disse partnerskabsprojekter har taget længere tid end forventet, da det er en ny samarbejdsform, det har taget tid at finde de rigtige partnere, og selve projekterne kræver tid for at modnes. Vi har ultimo 2015 fået startet 1 partnerskabsprojekt op: Partnerskab med Vandcenter Syd og Odense Kommune. Medio 2016 forventer vi at underskrive partnerskabsaftale med et par kommuner og vandforsyninger om et arbejde vedr. pesticider. Kollektiv trafik I forbindelse med DSBs nye køreplan, der trådte i kraft i december 2015, er der sket omfattende tilretninger i buskøreplanerne. Der er dog primært tale om ændringer i frekvensen samt en sikring af den bedst mulige sammenhæng mellem busser og tog. En væsentlig ændring består i en markant bedre betjening af Billund Lufthavn i forhold til Kolding og især i forhold til Vejle. Kundeambassadørerne i Sydtrafik er et 3-årigt projekt, som Region Syddanmark finansierer via hensatte midler. Der er i alt afsat 1,2 mio. kr. årligt i 3 år. Der er ansat 2 kundeambassadører, der skal understøtte flere passagerer i bussen. Ud over udgiften til løn etc. er der afsat midler til merchandise og mødeaktivitet. 4 af 6

5 Der er oprettet en ny rute 22 (sygehusruten) udelukkende til betjening af Aabenraa Sygehus med kørsel fra Sønderborg. Samtidig udvides rute 123 mellem Aabenraa Sygehus og Haderslev. Begge ruter er finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler. Ingen af ruterne var med i det oprindelige budget for FynBus bestyrelse besluttede den 23. oktober 2014 at indføre Rejsekortet på Fyn, Ærø og Langeland. Da ejerkredsen bag Rejsekort A/S sammen med Transportministeriet har genforhandlet en ny finansierings-, tilslutnings-, og ejeraftale samt nye vedtægter, har Fynbus først underskrevet aftalen om tilslutning i maj I regionsrådets budgetaftale 2015 indgår, at der skal udarbejdes en Analyse af kollektiv forbindelse (tog/letbane) fra Billund Lufthavn til Esbjerg. Der gennemføres en analyse af muligheder og konsekvenser af en kollektiv forbindelse (tog/letbane) fra Billund lufthavn til Esbjerg. Analysen skal samtidig beskrive de turistog erhvervsmæssige fordele ved en samlet trafikforbindelse, der forbinder Billund lufthavn med turistområderne ved den jyske vestkyst og Naturpark Vadehavet Analyser af en sådan forbindelse indgik i Trafikstyrelsens forundersøgelse af banebetjening af Billund Lufthavn fra juni Banestrækningens regionale betydning blev behandlet på møde i Udvalget for Regional Udvikling den 16. februar 2015, hvor det blev besluttet at banestrækningen skulle belyses yderligere i forbindelse med forarbejdet til en samlet regional banestrategi. I den regionale banestrategi for Syddanmark, der blev behandlet i Udvalget for Regional Udvikling den 18. maj 2015, fremgår som et af hovedprincipperne, at der ikke skal komme nye baner, eller anden ny infrastruktur ud over, hvad der er besluttet. Ifølge den nævnte forundersøgelse fra Trafikstyrelsen vil passagerpotentialet mellem Grindsted og Bramming være i en størrelsesorden på omkring passagerer årligt. I en særskilt beregning er dette tal efterregnet af Atkins, som konkluderer, at der er grund til at antage, at Trafikstyrelsens tal giver et korrekt billede. Ligeledes indgår i budgetaftalen, at regionen sammen med trafikselskaberne skal kortlægge behov og muligheder vedr. flere pendler- og uddannelsesruter samt målrettede trafikknudepunkter og tilbringerløsninger. Dette arbejde gennemføres i forlængelse af rapporten Sammenhæng i den kollektive transport. Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane. Diverse Området omfatter central administration inden for Regional Udvikling og andel af fælles formål og administration samt renter. Desuden omfatter området en lang række initiativer og aktiviteter, såsom velfærdsinnovation, klima og energi, Interreg, grænseoverskridende og internationale samarbejder samt, uddannelse. Regionsrådet afsatte i budgettet for mio. kr. frem til og med 2017 til en vækst- og teknologipakke til drift af basisfunktionerne for OPI-samarbejde. Ultimo 2013 besluttede regionsrådet at udmønte midlerne til udvikling og opbygning af CoLab Denmark (tidl. Center for Borgernær Velfærdsteknologi). Formålet er at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommuner og virksomheder om udvikling, test og udbredelse af borgernær velfærdsteknologi. Samarbejdet foregår i lokale udviklings- og testmiljøer kaldet CoLabs, forankret omkring regionens sygehusenheder inkl. psykiatrien samt et tværgående testmiljø til test og afprøvning af produkter i afgrænsede driftslignende miljøer, der sikrer, at produkterne har en tilstrækkelig modenhed, før eventuel implementering i drift. Fem ud af seks CoLabs er i drift og gennemfører de første konkrete projekter. Det er Recovery & Rehab (psykiatri og socialområdet) Plug & Play, CoLab Odense og senest i løbet af første kvartal 2016 er CoLab Vest og CoLab Sønderjylland blevet etableret. Sygehus Lillebælt arbejder hen imod at etablere CoLab Lillebælt senest i 3. kvartal 2016, så hele regionen er dækket af en sammenhængende struktur for offentlig-privat samarbejde inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Regionsrådet vedtog i 2013 at videreføre Region Syddanmarks engagement i det dansk-tyske Interregsamarbejde frem til 2022, herunder at stille en ejendom i Kruså til rådighed for sekretariatet for det nye program Interreg Deutschland-Danmark. 5 af 6

6 Sekretariatet består af 9 fuldtidsansatte og en praktikant. Sekretariatets opgave er at generere stærke projekter hhv. at kommunikere om de resultater, som opnås i programmet. Samtidig er der nedsat et overvågningsudvalg (Interreg-udvalget), hvor regionsrådet er repræsenteret med 2 medlemmer. Indtil videre har udvalget holdt 3 møder og givet tilsagn til 18 projektansøgninger inden for innovation og erhvervssamarbejde, energi, turisme uddannelse og kultur. Derudover er der blevet offentliggjort en ny hjemmeside og udviklet en række informationsmaterialer med særligt fokus på involvering af private virksomheder. Vedr. de 1,5 mio. kr. øremærket af regionsrådet i budget 2015 til Nye indsatser til styrkelse af den grænseoverskridende turismeudvikling i Østersø- og Vestkystområdet er der tidligere, på baggrund af dialog med aktørerne, formuleret et oplæg til udmøntningsplan indeholdende fem indsatser. Den første indsats, kortlægning af nordtyske og danske aktører inden for udvalgte temaer, er blevet gennemført af konsulentfirmaet Rambøll, som leverer den endelige afrapportering i juni Kortlægningen er blevet forsinket pga. problemer med at indsamle data på den tyske side af grænsen. På grundlag af afrapporteringen besluttes det i dialog med destinationer og andre aktører, hvilke indsatser, der skal iværksættes. Det er forventningen, at disse indsatser aftales hen over efteråret, og at der vil være en yderligere forsinkelse på udmøntningen. Region Syddanmark er en del af det grænsenære samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig, som udover RSD består af de fire sønderjyske kommuner på dansk side (Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder) samt tre tyske byer/kredse på tysk side (Flensborg, Slesvig-Flensborg og Nordfriesland). I regi af samarbejdet er der oprettet et Regionskontor i Bov, der varetager opgaver inden for grænsependlervejledning, kultur samt generel koordinering af samarbejdet. Det er finansieret med 50 % fra dansk og 50 % fra tysk side. Region Syddanmark bidrager med godt 75 % af det danske bidrag, i 2016 svarende til ca. 1,8 mio. kr. 6 af 6