Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
|
|
- Ivar Brodersen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte 1. Sammenfatning Region Syddanmarks regler for overførsler mellem år omfatter ordinære overførsler som følge af tidsforskydning af planlagte aktiviteter, byggetakt m.v. og/eller opsparing til større engangsudgifter. Overførsler fra 2012 til 2013 er godkendt af regionsrådet den 17. december saldooverførsler, dvs., genbevillinger af såvel mer som mindreforbrug, jf. regnskab. På baggrund af regnskab 2012, jf. anden sag på dagsordenen, søges om genbevilling af i alt 93,0 mio. kr. vedr. driften. Heri indgår konvertering af 7,3 mio. kr. fra omkostninger til udgifter samt 0,1 mio. kr. fra anlæg til drift rådighedsbeløb på i alt 519,5 mio. kr. Endelig søges om ajourføring af allerede meddelte på 92,0 mio. kr., jf. tabel 1. Genbevillinger vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres. Der foretages ikke pris og lønregulering af genbevillinger vedr. drift. Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af Hovedkonto Drift Rådighedsbeløb Indeks 130,3 Sundhed Social og Specialundervisning Regional Udvikling Fælles formål og administration I alt Genbevillinger vedr. Sundhed Med baggrund i regnskabsresultatet for 2012 indstilles genbevilget 42,7 mio. kr. vedr. Somatik, drift. Heri indgår konvertering af 2,5 mio. kr. fra omkostninger til udgifter samt 1,6 mio. kr. netto fra anlæg til drift 7,6 mio. kr. vedr. Psykiatri. Heri indgår konvertering af 4,6 mio. kr. fra omkostninger til udgifter samt 1,7 mio. kr. netto fra anlæg til drift. Samtidig indstilles overført 10,9 mio. kr. fra psykiatriens centrale konti til psykiatrisygehuset 9,6 mio. kr. vedr. Sygesikring samt 7,4 mio. vedr. Central administration hvoraf 2,0 mio. kr. vedr. sundhedsprofiler.
2 I korrektionerne til OUH s regnskabsresultat 2012 indgår en negativ afregning for aktivitet vedrørende Denne afregning tillægges OUH s gæld i 2017 svarende til OUH s saldoafregning i rådighedsbeløb på i alt 411,5 mio. kr. Desuden indstilles allerede meddelte ajourført med 77,8 mio. kr. Genbevillinger vedr. driften ud over 1 pct. af nettobudgettet er konkret begrundet, ligesom tidspunktet for anvendelse heraf aftales. Sundhedsdirektøren og Psykiatridirektøren vurderer, at genbevillingerne vil kunne håndteres styringsmæssigt inden for det udgiftsloft, der gælder for I relation til genbevillingerne vedr. anlæg foreslås særskilt: Med henblik på overholdelse af anlægsloftet for 2013 er 22,6 mio. vedr. RSD Cosmic i 2013 forudsat finansieret via leasing. Af hensyn til den interne styring af projektet er det imidlertid mere hensigts mæssigt, at hele projektet finansieres på traditionel vis. Ikke forbrugt rådighedsbeløb på 24,0 mio. kr. vedr. Effektiv System Adgang (ESA), jf. RR 17. december 2012, foreslås derfor genbevilget på RSD Cosmic, idet ESA i stedet finansieres via leasing inden for den udmeldte ramme herfor. Det resterende beløb foreslås genbevilget på den afsatte ramme vedr. Sundheds It. For i det enkelte år at opnå optimal udnyttelse af de årlige rammer til anskaffelse af medicoteknisk apparatur har der i et vist omfang været foruddiskonteret rabatter på samlede udbud samt fremrykning af anskaffelser på kommende års rammer. Dette er sket inden for de samlede rammer over år til formålet. Mindreforbrug på 2010 til 2012 rammerne på hhv. 17,4 mio., 22,2 mio. og 27,5 mio. kr. foreslås derfor genbevilget til dækning af merforbrug på 2008 og 2009 rammerne. Mindreforbrug vedr. etablering af P hus ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg på 18,8 mio. kr. og Projektorganisationen for Sygehusbyggeri på 5,2 mio. kr. foreslås genbevilget på prioriteringspuljen i Tabel 2: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af vedr. Sundhed. Drift Rådighedsbeløb Indeks 130,3 Projekter med tilskud fra kvalitetsfonden Fællesudgifter og indtægter Sydlis Forskning MTV pulje på kvalitetsrammen Kvalitetsrammen PHD midler Post doc pulje Forebyggelse Rådgivningsfunktion ift kommunerne Side 2 af 6
3 Healthy Regions Nyt liv nye vaner Projekt Space Kronikermidler 1 (omkostningsoverførsel) Kronikermidler 2 (omkostningsoverførsel) Forebyggelse og kvalitet i praksis E kommunikation Info TV Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdst Rekruttering af udenlansk personale SOSU elever Midlertidig uddannelsestiltag Efteruddannelse i FAM Udvendig bygningsvedligeholdelse It projekter Hospice Ribe Hospice Fyn Hospice Sønderjylland Sct. Maria (hospice) Hospice Sydfyn Syddanske vaskerier Medicoteknik Center for kvalitet AMK Vagtcentral Syddansk Sundhedsinnovation Friklinikken Sydvestjysk sygehus OUH Odense/Svendborg OUH Odense OUH Svendborg Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Somatik i alt Psykiatri i alt Sygesikring i alt Central administration somatik Sundhedsprofiler Central administration psykiatri Administration mv I alt Sundhed Genbevillinger vedr. Social og Specialundervisning Der foretages ikke genbevilling på driften for Social og Specialundervisning jf. principper for økonomistyring på området. Som følge af tidsforskydninger indstilles genbevilget i alt 63,7mio. kr. vedr. rådighedsbeløb, ligesom allerede meddelte ajourføres med 12,0 mio. kr. Side 3 af 6
4 Tabel 4: Genbevilling vedr. anlæg samt ajourføring af, Social og Specialundervisning Drift Rådighedsbeløb Indeks 130,3 Social og Specialundervisning I alt Genbevillinger vedr. Regional Udvikling Det regionale udviklingsområde har siden regionernes dannelse været omfattet af et balancekrav, således at der ikke kan anvendes flere midler, end der modtages i bloktilskud fra staten og udviklingsbidrag fra kommunerne. Inden for rammerne af balancekravet i et flerårigt perspektiv er mer /mindreforbrug i det enkelte år derfor hidtil overført til/genbevilget i efterfølgende år. Med budgetloven underlægges overholdelse af udgiftsloftet et ét årigt perspektiv. Regional Udvikling skal således i 2013 styre efter aftaleniveau, og hvad der føres ind i 2013 fra tidligere år, skal derfor tilsvarende føres ud af året. Med baggrund i regnskabsresultatet for 2012 for Regional Udvikling søges der om genbevillinger på samlet 25,8 mio. kr. TABEL 5: Genbevillinger i 2013 vedr. Regional Udvikling Drift Rådighedsbeløb 130,3 Kollektiv trafik * Kulturel virksomhed 441 Erhvervsudvikling Uddannelse 331 Miljø og jordforurening 225 Øvrige Udgifter og omkostninger ** I alt *Afvigelser mellem trafikselskabets opkrævede a conto tilskud og selskabets realiserede regnskab håndteres via den vedtagne budgetudligningsmodel. 2,0 mio. kr. genbevilges ikke, idet disse tilgår regionens kassebeholdning til afdrag på regionens kontantbetaling fra 2010 til Sydtrafik. Betalingen vedrører investering i rejsekortet som billetteringssystem i busserne. Side 4 af 6
5 **Renter indgår ikke i det aftalte udgiftsloft jf. økonomiaftalen. Forrentning på 3,7 mio. kr. vedr. akkumuleret mellemværende med kassen jf. realiseret driftsresultater , genbevilges derfor ikke. I genbevillingen indgår konvertering fra anlæg til drift på 59 t.kr. vedrørende uforbrugte midler i forbindelse med køb af bil i Syddansk Sundhedsinnovation. Uforbrugte midler i 2012 genbevilges til samme formål i 2013 med undtagelse af projekter, hvor genbevilling af midler ikke kan konkret begrundes. Projekt Afhændelse af sygehuse, der vedrører aktiviteter i forbindelse med afhændelse af sygehuse der lukkes eller reduceres væsentligt med den nye sygehusstruktur, er finansieret ved en genbevilling i 2010 på 10,0 mio. kr. I perioden har projektet brugt 2,8 mio. kr. Set i lyset af foregående års forbrug og afhændelse af sygehuset i Haderslev til Freja Ejendomme eventuelt med flere på vej vurderes det allerede afsatte budget i 2013 på ca. 0,5 mio. kr. at være tilstrækkeligt til realisering af projektet. De uforbrugte midler i 2012 lydende 7,2 mio. kr. genbevilges derfor til generelle formål inden for Regional Udvikling på bevillingen Øvrige omkostninger mv.. Projektet Formidling af kulturarven Jelling som regionalt formidlingscenter var en del af udmøntningen af det økonomiske råderum i forbindelse med budget På møde i november 2010 afsatte regionsrådet 1,5 mio. kr. til projektet og fastsatte formål og tidsplan for projektet. Centret skulle understøtte planerne om et Nationalt Videncenter for historie og kulturarvsformidling og udvikle ny viden om formidling af historie og kulturarv inden for en estimeret tidsplan Projektet har ikke kunnet realiseres, fx grundet manglende medfinansiering fra bl.a. Undervisningsministeriet, og de afsatte 1,5 mio. kr. genbevilges derfor til generelle formål inden for Regional Udvikling på bevillingen Øvrige omkostninger mv.. 4. Genbevillinger vedr. Fælles formål og administration Der søges genbevilget rådighedsbeløb på i alt 34,3 mio. kr. I forbindelse hermed ajourføres allerede meddelte med 2,1 mio. kr. Der foretages ikke genbevillinger vedr. drift. Tabel 6: Genbevillinger vedr. anlæg samt ajourføring af, Fælles formål og administration Drift Rådighedsbeløb 130,3 Fælles formål og administration I alt Side 5 af 6
6 5. Fonds og forskningsmidler 2012 I henhold til afgørelse i Budget og Regnskabsudvalget kan regionerne som følge af overgangen til omkostningsbevillinger periodisere eksterne projekttilskud, dog skal regionsrådet tage bevillingsmæssig stilling til om over eller underskud kan overføres til efterfølgende år. Opgørelse over overskud eller underskud vedrørende eksterne tilskud for sygehusene/psykiatrien ultimo 2012, hvor regionsrådet skal tage bevillingsmæssig stilling: Sygehus Primo saldo 2012 Tilskud 2012 Udgifter 2012 Over eller underskud ultimo 2012 som skal overføres til 2013 (overskud + underskud ) OUH Odense OUH Svendborg Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Sydvestjysk Sygehus Psykiatrien I alt Specifikation af de enkelte projekter forefindes på sygehusene/psykiatrien. Side 6 af 6
Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning
Læs mereSaldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 1. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat fra vedr. hovedkonto
Læs mereSundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereRegional Udvikling 1. økonomi og aktivitetsrapportering 2013
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: Dato: 30 07 201328 05 2013 E mail: Frithjof.Roedbro.Jensen@rsyd.dk Telefon: 76631251 Regional Udvikling 1. økonomi og aktivitetsrapportering
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/21535 Telefon: 76631463 Dato: 30. maj 2015 Notat Budgettilpasning på
Læs mereForretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019
Forretningsudvalget, august 2018 Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 ØA2019: Sundhed Økonomi Landsplan + generelt løft, Sundhed 800 mio. + generelt løft, Psykiatri 200 mio. - teknologibidrag
Læs mereBilag til Økonomiregulativ
Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.
Læs mereBudget 2019 Regional Udvikling
Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi Journal nr.: Dato: 08. august 2018 Budget 2019 Regional Udvikling Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2018 1. Indledning Regional Udvikling omfatter i henhold
Læs mere1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN
1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,
Læs mereRegional Udvikling 2. økonomi og aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: Dato: 2. september 2011 Udarbejdet af: E mail: Telefon: Regional Udvikling 2. økonomi og aktivitetsrapportering 2011 Indledning Som område er
Læs mere6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN
6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en
Læs mereI afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 2013 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring.
Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Klaus.B.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631653 Dato: 31. august 2012 Budget 2013 Sundhed Sidepapir til
Læs mereKortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer
Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi/Økonomisk sekretariat Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 19/34746 Telefon: 76631463 Dato: 05.september 2019
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mere5.4 Bilag til kapitel 5
Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereMedicotekniske investeringer 2019
Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 19/465 Dato: 10. april 2019 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk Telefon: 21599826 Notat Medicotekniske
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22385 Telefon: 76631463 Dato: 1. september 2011 Notat Budgettilpasning
Læs mereForelagt revisionen: Juni Godkendt økonomidirektøren: juni Christian Lehmann/Jakob Andresen. Udarbejdet af/kontaktperson:
Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 6 Anlægsarbejder Pkt. 6.1 Anlægsbevillinger Bilag 6.1.1 Regler for håndtering af anlægsbevillingssager Forelagt revisionen: Juni 2018 Godkendt økonomidirektøren:
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereFørste økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger
Læs mereAktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.
Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. Første økonomi og aktivitetsrapportering for 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7368 Telefon: 76631668 Dato: 28. maj 2009 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/21452 Telefon: 76631463 Dato: 26. maj 2014 Notat Budgettilpasning på
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/31025 Telefon: 76631463 Dato: 30.august 2016 Budgettilpasning på sundhedsområdet
Læs mereAnden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mere1. økonomirapport 2016 Bilag 1
2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereForretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015
Forretningsudvalget den 13. august 2014 1. behandling af forslag til budget 2015 Grundlag for Budget 2015 Basisbalance før realvækst inkl. forventninger til R2014, jf. 1. økonomirapp., juni 2014 Økonomiaftale
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereMedicotekniske investeringer 2017
Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 17/2795 Dato: 9. februar 2017 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk Telefon: 21599826 Notat Medicotekniske
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mere7.7 Bilag til kapitel 7
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner
Læs mereRegion Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.
Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/6064 Telefon: 76631463 Dato: 3. juni 2010 -- Notat Budgettilpasning
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereTemaer i nye regler for økonomistyring
NOTAT Temaer i nye regler for økonomistyring 11. juni 2019 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening (CØPP) har udarbejdet et forslag til nye regler for økonomistyring. Kommunens økonomiske politik
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs merePrincipper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8957 Telefon: 76631417 Dato: 5. september 2008 Notat
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mereBudgetseminar marts Status / 2011-resultater
Budgetseminar marts 2012 Status / 2011-resultater Sundhed 2 Sundhed Regnskab 2011 Væsentligt højere aktivitet end aftalt, men på niveau med aktivitetsvæksten de seneste år. Fortsat høj produktivitet og
Læs mereGenerelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereKorrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereTredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereREGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010
Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Christian Lehman Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 18/17177 Telefon: 76631463 Dato: 22. marts 2018 Notat
Læs mereom 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og
Læs mereDe ordinære bevillinger 629. Bevilling Forbrug Restbevilling. Tilskud i alt ,0% Driftsindtægter
Økonomiske forhold De ordinære bevillinger 629 De ordinære bevillinger på finanslovskonto 20.08.01 var i 1990 på 1.282.232 t.kr., hvilket er 3,1 20.08.01 mill. kr. eller 0,2% mindre end de samlede bevillin-
Læs mereKapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger
Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger i regionerne I forbindelse med oprettelsen af regionerne i 2007 blev der udviklet et særligt regionalt budget- og regnskabssystem. Det regionale budget-
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen/ Christian Lehmann Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/38285 Telefon: 76631463 Dato:
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereFinansudvalget Aktstk. 40 Offentligt
Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereNotat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold
Læs mereNotat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Læs mereAftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service
Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark
Læs mereSammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.
3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5773 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: Telefon: 76631659 Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereForklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:
Aarhus Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/10493 Telefon: 76631463 Dato: 28. august 2009 Budgettilpasning på sundhedsområdet
Læs mereBilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 27.maj 2010 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet
Læs mere