Regional Udvikling 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2015

Transkript

1 Regional Udvikling 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2015 Status Årets forbrug forventes at ligge inden for det oprindelige budget, dvs. udgiftsloftet for Region Syddanmark isoleret set, jf. budgetloven af juni På baggrund af forbruget i årets første 4 måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette. Fx via tilpasning af aktivitetsniveauet. Tabel 1: Økonomiopfølgning (udgiftsbaseret) (mio. kr.) Oprindeligt budget 2015 Overførsler/ genbevillinger Ajourført budget 2015 A B A+B Forbrug pr. 30. april 2015 Forventet årsregnskab Kollektiv Trafik 212,4 0,6 213,0 101,4 210,0 Kultur 7,8 0 7,8-0,5 7,8 Erhvervsudvikling 114,8 0,4 115,2-8,2 114,8 Uddannelse 22,7 0,3 23,0-0,6 22,7 Miljø og Råstoffer 76,4-0,2 76,2 22,7 76,4 Diverse 103,7-1,9 101,8 17,7 103,7 I alt 537,8-0,7 537,1 132,6 535,4 Overskridelse ift. udgiftsloft 0,0 Med baggrund i regnskabsresultatet for 2014 er der genbevilget -0,7 mio. kr. i Uforbrugte midler i 2014 er genbevilget til samme formål i 2015, med undtagelse af projekter, hvor genbevilling af midler ikke konkret kan begrundes Erhvervsudvikling Regionsrådet giver tilsagn om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler (de såkaldte REM-midler) efter indstilling fra Vækstforum. REM-midler medfinansieres typisk med midler fra EU's Regionalfond og EU s Socialfond. Via de danske programmer for EU s Regional- og Socialfond har den syddanske region en samlet økonomisk ramme fra EU på 579,9 mio. i den syvårige periode, fordelt med 283,8 kr. fra Regionalfonden og 296,1 mio. kr. fra Socialfonden. Syddansk Vækstforum, der er valgt for perioden arbejder med realiseringen af erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplan Indsatsen er fokuseret inden for tre udvalgte forretningsområder med stort vækstpotentiale: Sundheds- og velfærdsinnovation Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Indsatsområderne videreføres i den nye vækst- og udviklingsstrategi, der er under udarbejdelse. Den nye strategi vil desuden omfatte en ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for Side 1 / 6

2 de tre forretningsområder, og der er lagt op til, at Vækstforum på eget initiativ kan igangsætte brede indsatser, som kan række ud over de tre forretningsområder, fx i forhold til automatisering mv. Regionerne skal udgiftsføre tilsagn vedrørende projekttilskud inden for områderne Erhvervsudvikling, Uddannelse og Kultur ved indgåelse af denne forpligtelse. Tilsagn vedrørende puljer og projekter, hvor en del af udbetalingen forfalder i et senere regnskabsår, og hvor regionen indgår en retlig forpligtelse til at yde tilskuddet, skal dermed udgiftsføres på tidspunktet for regionsrådets beslutning. Forbruget på området Erhvervsudvikling afhænger derfor af, hvornår regionsrådet behandler indstillinger fra Vækstforum. RUP og den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi Den Regionale Udviklingsplan blev vedtaget af regionsrådet den 23. april Der er løbende arbejdet med en række aktiviteter under de fire regionale initiativer infrastruktur, viden, klima og uddannelse - og de fire områdeinitiativer (fremover byregioninitiativer). Byregioner vil også være vigtige byggestene i den kommende regionale vækst og udviklingsstrategi. Som optakt til inddragelse af de regionale byer og byregioner i vækst- og udviklingsstrategien, har Region Syddanmark igangsat flere aktiviteter på området. Region Syddanmark indgår i et samarbejdsprojekt med OECD, med Nordregio om Byregion Fyn, og sammen med Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter har Region Syddanmark udarbejdet den første samlede analyse af byregioner i Danmark: Byer i bevægelse, og hjemmesiden skal samle viden om byregioner. Den Regionale Udviklingsplan er et strategisk værktøj og en ramme for målrettet fælles indsats. Fra februar 2014 er lovgrundlaget ændret, således at Regionsrådet skal udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi, der samler det regionale strategigrundlag, bl.a. med bidrag fra Vækstforum på de erhvervsrettede dele. Der er i inputfasen blevet gennemført en række aktiviteter, der har involveret mange aktører. Der er blevet afholdt møder med nøgleaktører som blandt andet de 22 syddanske kommuner, repræsentanter for Syddansk Uddannelsesaftale og Mobilitetsrådet, og der er indhentet input fra 3. sektor. De indkomne input indgår i arbejdet med det samlede forslag til en regional vækst- og udviklingsstrategi. Som led i inputfasen var Region Syddanmark og KKR Syddanmark den 13. april 2015 værter for Syddansk Topmøde, hvor en bred deltagerkreds med kommuner, landspolitikere, faglige og frivillige organisationer samt uddannelsesinstitutioner deltog i debatten om den fremtidige vækst og udvikling i Syddanmark. Med udgangspunkt i emner som byernes rolle og uddannelses betydning for vækst var der på topmødet fokus på rammevilkår for vækst og udvikling i Syddanmark skitseret fra både lokalt, regionalt og nationalt perspektiv. Fra Hamborg blev Jyllandskorridoren fremhævet som en mulighed for at markere vækstpotentialerne i korridoren og positionere Vestdanmark i den nordeuropæiske vækstindsats. Et stærkere samarbejde med Nordtyskland og Hamborg er nødvendigt for at opnå en kritisk masse der kan klare sig i den internationale konkurrence. Topmødet resulterede i en fælles erklæring Fælles om en stærkere fremtid som regionsrådsformanden, udvalgsformanden og borgmester Egon Fræhr, som er formand for KKR, skrev under på. Erklæringen indeholder fire fokusområder: Visionen om Det gode Liv samt tre overordnede mål Et attraktivt Syddanmark, Et aktivt Syddanmark samt Et produktivt Syddanmark. Erklæringen vil indgå i det videre arbejde med det samlede forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi. Det samlede strategiforslag forventes fremlagt til offentlig høring i efteråret Kultur Regionsrådet har årligt reserveret ca. 7 mio. kr. til kulturprojekter. I 2015 udgør budgettet 7,5 mio. kr. Kulturmidlerne er i 2015 fordelt med 3 mio. kr. til nye kultur- og turismesatsninger i Vadehavsområdet. Målet er at skabe nye kultur- og turismeoplevelser i Vadehavsområdet inden for kulturstrategiens rammer. Som optakt til ansøgninger til denne pulje, blev der den 3. marts 2015 gennemført en Inspirationsdag for både kultur- og turismeaktører i Vadehavsområdet. Side 2 / 6

3 Derudover er der reserveret 4,5 mio. kr. til henholdsvis tematiske kultursatsninger og strategiske satsninger. Ansøgninger til tematiske kultursatsninger skal rettes mod ét af fire tematiske områder: Kultur og Historie Kultur og natur Kultur og Design Kultur og Oplevelser. Ansøgninger til strategiske satsninger skal fokusere på projektets særlige betydning for hele Syddanmark. Der kan også ansøges til projekter, der bryder med normen for derigennem at skabe potentiale og vækst. Ansøgere til nye kultur- og turismeoplevelser i Vadehavsområdet og til strategiske kultursatsninger er organisationer, foreninger og kommuner. Ansøgninger til tematiske kultursatsninger er kommunerne i de fire byregioner enten indenfor én byregion, eller på tværs af byregioner. Der er i 2015 kun én ansøgningsfrist til kulturpuljemidlerne (alle tre puljer), mandag den 1. juni Den nuværende kulturstrategi udløber med udgangen af Fra 2016 vil kulturområdet være en del af den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi med tilhørende handlingsplan for kulturområdet. Uddannelse Regionsrådet vedtog i 2013, at Syddansk Uddannelsesaftale forlænges for en ny 4-årig periode , og at midlerne i uddannelsespuljen fortsat øremærkes til initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale. Der er i 2014 nedsat en styregruppe for Syddansk Uddannelsesaftale, hvortil regionsrådet i 2014 udpegede to repræsentanter. Regionsrådet besluttede med budgetforliget for 2015 følgende. Der er ca. 20%. af en ungdomsårgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. Der er bl.a. behov for indsatser målrettet sårbare unge i forlængelse af projektet Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne, samt unge med svage forudsætninger inden for dansk og matematik. Der er ligeledes brug for en målrettet rekrutteringsindsats i forhold til den forberedende voksenuddannelse (FVU). Der prioriteres 5,0 mio. kr. fra uddannelsespuljen i 2015 til, at udbrede og implementere indsatser, som kan øge optagelses- og gennemførelsesfrekvensen for begge områder. Endvidere målrettes indsatsen på, at fremskaffe flere praktikpladser ved at koordinere samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder. Udmøntningen skal ses i sammenhæng med temaerne for uddannelsespuljen i Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2015 med følgende to temaer: Implementering af best practice fra eksisterende projekter og af videnbaserede metoder mv., med henblik på at opnå øget effekt af den samlede indsats på uddannelsesområdet. Temaet retter sig mod alle tre mål i Syddansk Uddannelsesaftale. (Ansøgningsfrist i marts) Sikre at flere drenge tager en videregående uddannelse efter studentereksamen (STX, HHX, HTX, EUX og HF), med udgangspunkt i forventet efterspørgsel efter arbejdskraft. (Ansøgningsfrist i september) Der er indkommet 8 ansøgninger til den første ansøgningsfrist, som behandles på regionsrådets møde i juni Udvalget for Regional Udvikling indstiller fire projekter til støtte på i alt ca. 9 mio. kr. Der er to ansøgninger om tilskud til uddannelsespuljen, der styrker trivslen på ungdomsuddannelserne og de skriftlige færdigheder / dansk. Det er projektet Campus Faaborg Kulturforandring og udvidet brobygning i 3 faser som Udvalget for Regional Udvikling indstiller til støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. og ansøgningen Viden til flere som Udvalget for Regional Udvikling indstiller til støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på kr. Udvalget for Regional Udvikling indstiller desuden til regionsrådet, at ansøgningsfristen den 7. september 2015 udvides, så det omfatter alle indsatser, der kan bidrage til at opfylde målene og fyrtårnsinitiativerne i handlingsplanen , herunder at implementering indgår som en væsentlig del af projektets aktiviteter. Endvidere afsættes minimum 4 mio. kr. til det oprindelige tema, og at ansøgningsfristen forlænges fra den 7. september til den 16. september Side 3 / 6

4 Miljø og jordforurening Miljø og jordforurening er et område der i vid udstrækning består af borgernære aktiviteter, såsom undersøgelser, oprensning, kortlægning, myndighedsbehandling og sektorplanlægning. Området udfører en række lovbundne opgaver og arbejder tillige efter regionsrådets vedtagne Strategi for indsatsen overfor jordforurening og handleplanen Nye forureningsundersøgelser og oprensninger, samt Råstofplan Regionsrådet har godkendt Grundvandsstrategi 2016 som rammeplan for den grundvandsrettede indsats i Grundvandsstrategi 2016 beskriver, hvordan opgaverne planlægges udført med udgangspunkt i de to målsætninger: Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af 2016 og den indledende forureningskortlægning skal være afsluttet i En stor del af regionens driftsbudget på miljøområdet går i 2015 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, eksempelvis Kærgård plantage. Samt til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og i vedtagne handleplaner, Råstofplanen samt ved lov. Der er på nuværende tidspunkt igangsat en revision af den gældende råstofplan og en revision af den overordnede strategi for jordforureningsindsatsen. Kollektiv trafik Kundeambassadørerne i Sydtrafik er et 3-årigt projekt, som Region Syddanmark finansierer via hensatte midler. Der er i alt afsat 1,2 mio. kr. årligt i 3 år. Der er ansat 2 kundeambassadører, der skal understøtte flere passagerer i bussen. Ud over udgiften til løn etc. er der afsat midler til merchandise og mødeaktivitet. Der er oprettet en ny rute 22 (sygehusruten) udelukkende til betjening af Aabenraa Sygehus med kørsel fra Sønderborg. Samtidig udvides rute 123 mellem Aabenraa Sygehus og Haderslev. Begge ruter er finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler. Ingen af ruterne var med i det oprindelige budget for FynBus bestyrelse besluttede den 23. oktober 2014 at indføre Rejsekortet på Fyn, Ærø og Langeland. Da ejerkredsen bag Rejsekort A/S sammen med Transportministeriet har genforhandlet en ny finansierings-, tilslutnings-, og ejeraftale samt nye vedtægter, har Fynbus først underskrevet aftalen om tilslutning i maj I regionsrådets budgetaftale 2015 indgår, at der skal udarbejdes en Analyse af kollektiv forbindelse (tog/letbane) fra Billund Lufthavn til Esbjerg. Der gennemføres en analyse af muligheder og konsekvenser af en kollektiv forbindelse (tog/letbane) fra Billund lufthavn til Esbjerg. Analysen skal samtidig beskrive de turistog erhvervsmæssige fordele ved en samlet trafikforbindelse, der forbinder Billund lufthavn med turistområderne ved den jyske vestkyst og Naturpark Vadehavet Analyser af en sådan forbindelse indgik i Trafikstyrelsens forundersøgelse af banebetjening af Billund Lufthavn fra juni Banestrækningens regionale betydning blev behandlet på møde i Udvalget for Regional Udvikling den 16. februar 2015, hvor det blev besluttet at banestrækningen skulle belyses yderligere i forbindelse med forarbejdet til en samlet regional banestrategi. I den regionale banestrategi for Syddanmark, der blev behandlet i Udvalget for Regional Udvikling den 18. maj 2015, fremgår som et af hovedprincipperne, at der ikke skal komme nye baner, eller anden ny infrastruktur ud over, hvad der er besluttet. Ligeledes indgår i budgetaftalen, at regionen sammen med trafikselskaberne skal kortlægge behov og muligheder vedr. flere pendler- og uddannelsesruter samt målrettede trafikknudepunkter og tilbringerløsninger. Dette arbejde gennemføres i forlængelse af rapporten Sammenhæng i den kollektive transport. Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane. Diverse Området omfatter central administration inden for Regional Udvikling og andel af fælles formål og administration samt renter. Desuden omfatter området en lang række initiativer og aktiviteter, såsom velfærdsinnovation, klima og energi, grænseoverskridende samarbejder, uddannelse samt InterReg. Side 4 / 6

5 Regionsrådet afsatte i budgettet for mio. kr. årligt i tre år frem til og med 2016 til en vækst- og teknologipakke til drift af basisfunktionerne for OPI-samarbejde. Ultimo 2013 besluttede regionsrådet at udmønte midlerne til udvikling og opbygning af CoLab Denmark (tidl. Center for Borgernær Velfærdsteknologi). Formålet er at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommuner og virksomheder om udvikling, test og udbredelse af borgernær velfærdsteknologi. Samarbejdet foregår i lokale CoLabs, der er ved at gennemføre de første konkrete projekter. CoLab Odense, Recovery & Rehab samt Plug & Play er i drift. CoLab Sydvestjylland, Sønderjylland og Lillebælt er i proces med hensyn til at formalisere samarbejdet. De væsentligste konkrete aktiviteter er: Recovery & Rehab: 1) Udvikling og test af app fra virksomheden Monsenso til borderline-patienter, 2) Testforløb omkring robotter i samarbejde med bl.a. virksomheden Blue Ocean Robotics, 3) Lys og helende miljøer til deeskalering i psykiatrien og på de sociale centre og 4) Flere test i planlægning i Psykiatriens hverdagstestere panelet er oppe over 100 deltagere. Plug & Play: 4 virksomheder er på vej til at bruge testfaciliteterne. Colab Odense: Der gennemføres et testforløb af 2 forflytningsrobotter for den japanske virksomhed Fuji Machine. Regionsrådet finansierede i 2013 køb og ombygning af en ejendom i Kruså til brug for sekretariatet for det nye INTERREG 5A-program, kaldet Interreg Deutschland-Danmark. Derudover har regionsrådet bevilget 10,5 mio. kr. til dækning af udgifter til Region Syddanmarks andel af de fælles omkostninger ved administrationen af programmet i perioden Den 1. marts 2014 flyttede sekretariatet på 9 fuldtidsansatte og en praktikant ind i den nyrenoverede ejendom. Udover at rumme kontorfaciliteter til personalet, indeholder den 3 møderum, der stilles gratis til rådighed for projektaktørerne og flittigt benyttes. Officielt blev Interreg Deutschland-Danmark skudt i gang på en konference i Kiel den 2. december 2014 med åbningstaler af bl.a. regionsrådsformand Carl Holst. Efterfølgende er programmets overvågningsudvalg (Interreg-udvalget) blevet konstitueret med bl.a. 2 medlemmer af regionsrådet. Udvalget holdt sit første møde i marts 2015, hvor bl.a. kriterierne for udvælgelse af projekter og involvering af private virksomheder blev lagt fast. På udvalgets 2. møde i juni 2015 skal der behandles 17 ud af i alt ca. 120 forventede Interreg-projekter. Af de 2 mio. kr., som regionsrådet øremærkede til Analyse og strategiudvikling af regionens fyrtårne og muligheder i 2014, er kr. overført til anvendelse i 2015, fortsat inden for rammerne af den politiske godkendte udmøntningsplan. De overførte midler anvendes til ansættelse af ressource, der i samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme skal forestå udviklingen af nyt tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt inden for turisme samt strategisk samarbejde med formanden for bestyrelsen i Dansk Kyst og Naturturisme. Desuden er der gennemført en undersøgelse samt en workshop for relevante aktører vedr. krydstogtturisme. Midlerne anvendes i 1. og 2. kvartal Vedr. de 1,5 mio. kr. øremærket af regionsrådet til Nye indsatser til styrkelse af den grænseoverskridende turismeudvikling i Østersø- og Vestkystområdet forelægges Udvalget for Det dansk tyske Samarbejde en udmøntningsplan ultimo maj. Oplæg til udmøntningsplan indeholder fem indsatser: 1) Kortlægning af nordtyske og danske aktører inden for udvalgte temaer, 2) Idéog partnerbørsdag, 3) Besøgsture inden for temaerne, 4) Politisk dialogmøde og 5) facilitering og sikring af fremdrift. Det er forventningen, at det fulde budget bruges, men at der vil være en tidsforskydning af opgaver til 1. kvartal Side 5 / 6

6 Der er afsat 0,5 mio. kr. til medfinansiering af et Interreg-projekt, der styrker uddannelsessamarbejdet indenfor erhvervsuddannelser og kortere, videregående uddannelser på tværs af grænsen med særligt fokus på at sikre praktikpladser til danske elever. Ansøgningen blev indsendt til Interreg i februar 2015 indsendt, og det forventes, at ansøgningen behandles af Interreg-udvalget den 25. juni Projektet ønsker at sætte ind på flere fronter, hvor formålene bl.a. er at: Flere unge på erhvervsuddannelserne kan komme i praktik i en virksomhed Erhvervsuddannelserne bliver mere attraktive for de unge Flere tager en erhvervsuddannelse, så den forventede mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden kan imødegås Side 6 / 6