Årsregnskab Bilag

Transkript

1 Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. september

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-15 Tværgående artsoversigt 16 Personaleoversigt Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 19 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken 51 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg Tømningsordning 54 Generel administration 55 Dagrenovation 56 Storskrald og haveaffald 57 Glas, papir og pap 58 Farligt affald 59 Genbrugsstationer 60 Øvrige ordninger og anlæg 61 Garantiforpligtelser Eventualforpligtelser og -rettigheder

3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB HELE KR Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter Tillægsbevillinger Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

4 FINANSIEL STATUS REGNSKAB AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver , , ,76 01 Kontante beholdninger , , ,21 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , , ,88 07 Investerings- og placeringsforeninger , , ,98 08 Realkreditobligationer , , ,35 10 Statsobligationer m.v , ,00 25 Tilgodehavender hos staten , , ,00 12 Refusionstilgodehavender , , ,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , , ,77 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , , ,57 15 Andre tilgodehavender , , ,47 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår , , ,27 32 Langfristede tilgodehavender , , ,35 20 Pantebreve , , ,44 21 Aktier og andelsbeviser m.v , , ,34 22 Tilgodehavender hos grundejere ,49 0, ,49 23 Udlån til beboerindskud , , ,84 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender , , ,24 27 Deponerede beløb for lån m.v , , ,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder , , ,20 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , , ,71 35 Andre forsyningsvirksomheder , , ,49 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre , , ,00 37 Staten , , ,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,20 41 Alderssparefond , , ,49 42 Legater , , ,57 43 Deposita ,14 0, ,14 58 Materielle anlægsaktiver , , ,26 80 Grunde , , ,00 81 Bygninger , , ,12 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler , , ,11 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr , , ,03 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver , , ,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg , , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , , ,00 AKTIVER I ALT , , ,62 4

5 FINANSIEL STATUS REGNSKAB PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo Passiver tilhørende fonds, legater m.v , , ,44 45 Alderssparefond , , ,49 46 Legater , , ,73 47 Deposita , , ,22 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre , , ,00 49 Staten , , ,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter , , ,21 50 Kassekreditter og byggelån , , ,21 51 Kortfristet gæld til staten , , ,53 52 Anden gæld , , ,53 52 Kortfristet gæld i øvrigt , , ,45 53 Kirkelige skatter og afgifter , , ,65 55 Skyldige feriepenge , ,37 0,00 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , , ,84 59 Mellemregningskonto , , ,96 55 Langfristet gæld , , ,88 65 Andre kommuner og regioner , , ,00 70 Kommunekredit , , ,51 71 Pengeinstitutter , ,00 0,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , , ,16 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , , ,21 72 Hensatte forpligtelser , , ,88 90 Hensatte forpligtelser , , ,88 75 Egenkapital , , ,23 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , , ,84 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , , ,42 94 Reserve for opskrivninger , , ,00 99 Balancekonto , , ,97 PASSIVER I ALT , , ,62 5

6 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Byråd U I Økonomiudvalget U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Faste ejendomme U I Fælles formål U I Anlæg U I Bufferpulje til anlæg RÅD U Pulje til bygningsvedligeholdelse RÅD U Salg af Energibesparelser RÅD I Energibesparende foranstaltninger 2012 RÅD U Projekt Sunwell - lagring af solenergi RÅD U Energibesparende foranstaltninger RÅD U Beboelse U I Anlæg U I Køb af Gesagervej 42B RÅD U Køb af Gesagervej 46, Hedensted RÅD U Bygningsvedligeholdelse RÅD U RÅD I Andre faste ejendomme U I Anlæg U I Pogensvej 4, Åle RÅD U RÅD I Salg af "SFO-bygning Sandbjerg" RÅD U RÅD I Byfornyelse U I Anlæg U I Indenrigsministeriets indsatspujle RÅD U RÅD I

7 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 28 Fritidsområder U Grønne områder og naturpladser U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Fritidsfaciliteter U Andre fritidsfaciliteter U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Energibesparende foranstaltninger 2012 RÅD U Energibesparende foranstaltninger RÅD U Folkebiblioteker U Folkebiblioteker U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Kommunal tandpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Dagtilbud til børn og unge U Dagpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Børnehaver U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Integrerede daginstitutioner U Anlæg U Energibesparende foranstaltninger RÅD U Tilbud til børn og unge med særlige behov U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Tilbud til ældre og handicappede U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I

8 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 3 Anlæg U I Bygningsvedligehold RÅD U RÅD I Fællesudgifter og administration m.v U Politisk organisation U Fælles formål U Anlæg U Pulje til investeringer i f. m. innovation RÅD U Administrativ organisation U Administrationsbygninger U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Energibesparende foranstaltninger 2012 RÅD U Energibesparende foranstaltninger RÅD U Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U Turisme U Anlæg U Udvikling af feriecenter i Juelsminde RÅD U Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af likvide aktiver U I Renter BEV U BEV I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I Renter BEV I Renter af langfristede tilgodehavender I Renter BEV I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U Renter BEV U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Renter BEV U Renter af langfristet gæld U Renter BEV U Kurstab og kursgevinster U I Renter BEV U BEV I Tilskud og udligning U I Finansiering BEV U BEV I Refusion af købsmoms U Finansiering BEV U

9 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 68 Skatter U I Finansiering BEV U Finansiering BEV I Balanceforskydninger U I Forskydninger i likvide aktiver U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i tilgodehavender hos staten U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U I Balanceforskydninger BEV U BEV I Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v. U , BEV U Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U I Balanceforskydninger BEV U BEV I Forskydninger i langfristet gæld U I Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U Finansiering BEV I Arbejdsmarkedsudvalget U I Drift BEV U BEV I

10 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 2 Statsrefusion BEV I Balanceforskydninger U I Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Udlån til beboerindskud U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Forskydninger i kortfristet gæld til staten I Balanceforskydninger BEV I Teknik- og Miljøudvalget U I Drift BEV U BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Jordforsyning U I Boligformål U I Anlæg U I Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U Bygmarken etape 1 RÅD U Fredsbovænget Korning etape 1 RÅD U RÅD I Kirketoften Rårup RÅD U Mårvej, Hedensted RÅD U RÅD I Roloddet etape 1 RÅD U Rådyrvej, Hedensted RÅD U RÅD I Samsinggårdvej - Delområde C RÅD U Sikavej etape 3 RÅD U Sikavej etape 4 RÅD U RÅD I Stenkærgård etape 2 RÅD I Sverrigsvej 2 RÅD U RÅD I Stenkærgård etape RÅD U Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U RÅD I Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD U RÅD I

11 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Vestergårdsmarken, Hornsyld RÅD U Friggsvej, Ølsted RÅD U Aalevej, Tørring RÅD U RÅD I Bygmarken etape 2 RÅD U Pulje til afsluttede byggemodninger RÅD U Erhvervsformål U I Anlæg U I Erhvervsparken Ølholm RÅD U Kildeparken Hedensted RÅD U RÅD I Lindved Syd m.nr. 3a Ulkær RÅD U Parallelvej, Ølholm RÅD U Skiltemagervej, Hedensted RÅD U Torvegade, Tørring øst RÅD U Ubestemte formål U I Anlæg U I Fællesudgifter og -indtægter RÅD U RÅD I Naturbeskyttelse U I Naturforvaltningsprojekter U I Anlæg U I Forundersøgelser i f.m. vandplaner RÅD U RÅD I Forundersøgelse, fosforvådområde Korning Å RÅD U RÅD I Vandløbsvæsen U I Fælles formål U I Anlæg U I Faunapassage ved Klaks Mølle RÅD U RÅD I Transport og infrastruktur U I Kommunale veje U I

12 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 22 Vejanlæg U I Anlæg U I Omfartsvej vest om Ørum RÅD U Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum RÅD U RÅD I Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum RÅD U RÅD I På cykel til skole i Hedensted RÅD U Juelsmindehalvøen og øerne på cykel RÅD U Standardforbedringer af færdselsarealer U Anlæg U Etablering af adgang for modulvogntog RÅD U Energirenovering af vejbelysning RÅD U Broarbejde i RÅD U Kollektiv trafik U I Færgedrift U I Anlæg U I Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U RÅD I Havne U I Kystbeskyttelse U I Anlæg U I beskyttelsesdiger ved As Vig RÅD U RÅD I Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U I Renter BEV U BEV I Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Deponerede beløb for lån m.v. U Balanceforskydninger BEV U Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder U

13 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 5 Balanceforskydninger BEV U Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Anlæg U Rask Mølle Skole - plan for udbygning RÅD U Stouby Skole - Udearealer RÅD U Om- og tilbygning ved Langskov Skole RÅD U Helhedspan for renovering af Lindved + Hedensted skoler RÅD U Ombygning af SFO i Åle RÅD U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Anlæg U Anlægstilskud til Hammer Lejrskole RÅD U Idrætsfaciliteter for børn og unge U Anlæg U Boldbane i Ølholm RÅD U Halområdet - analyse RÅD U Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag RÅD U Energibesparende potentiale - idrætshaller RÅD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U I Dagtilbud til børn og unge U I Børnehaver U I Anlæg U I Salg af Hovedhuset, Hornsyld RÅD U RÅD I Børnehaven Juelsbo - nybygning RÅD U Hornsyld Børnehave RÅD U Køkkener RÅD U Helhedsplan Tjørnebo Børnehave/Barrit Skole RÅD U Integrerede daginstitutioner U Anlæg U Etablering af vuggestuepladser RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U

14 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK 20 Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Social- og Sundhedsudvalget U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Kommunal tandpleje U Anlæg U Bygningsvedligehold RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U Seniorudvalget U I Drift BEV U BEV I Statsrefusion BEV I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I Faste ejendomme U I Driftssikring af boligbyggeri U I Anlæg U I Serviceareal ved Kirkedal, Rårup RÅD U RÅD I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U Tilbud til ældre og handicappede U Ældreboliger U Anlæg U Kildevældet, Hornsyld - 24 ældreboliger RÅD U Kirkedal, Rårup - 28 ældreboliger RÅD U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Anlæg U Renovering af køkkeninventar RÅD U Møllebo-aktivitetsområdet RÅD U

15 Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig Tillægsbevilling budget er Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * DKK * DKK * DKK Ombygning Løsning Plejecenter (Akt.område) RÅD U Ombygning af køkkener (køkkenanalysen) RÅD U Etablering af omklædning Nederbylund, Tørring RÅD U Plejec. Birkelund-Renovering af indg.+ have RÅD U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristede tilgodehavender U Pantebreve U Balanceforskydninger BEV U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Balanceforskydninger BEV U Andre langfristede udlån og tilgodehavender U Balanceforskydninger BEV U

16 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB OPR. BUDGET Hele kroner 1 Lønninger Varekøb 2.2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteyd Interne indtægter Udgifter i alt Indtægter i alt

17 Personaleoversigt Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.137, ,259 Funktioner Fælles formål 0,670 0, Andre fritidsfaciliteter 0,180 0, Naturforvaltningsprojekter 1,750 0, Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0, Miljøbekyttelse - fælles formål 0,090 0, Miljøtilsyn - virksomheder 0,500 0, Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1,260 0, Redningsberedskab 7,140 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 11,920 8, Affaldshåndtering 2,000 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,000 1, Vejvæsen - fælles formål 46,070 44, Vejvedligeholdelse m.v. 0,700 0,000 Transport og infrastruktur i alt 46,770 44, Folkeskoler 659, , Syge- og hjemmeundervisning 0,000 0, Pædagogisk psykologisk rådgivning 25,360 22, Skolefritidsordninger 137, , Undervisning i kommunens egne specialskoler 22,260 21, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9,280 3, Folkebiblioteker 20,530 22, Musikarrangementer 9,250 9, Andre kulturelle opgaver 0,360 0, Folkeoplysning m.v. - fælles formål 0,160 0, Folkeoplysning - undervisning 0,260 0, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,800 0, Ungdomsskolevirksomhed 22,330 19,997 Undervisning og kultur i alt 908, , Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 18,450 12, Kommunal tandpleje 16,060 17, Sundhedsfremme og forebyggelse 6,760 5, Kommunal sundhedstjeneste 15,950 14,965 Sundhedsområdet i alt 57,220 50, Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 24,730 17, Dagpleje 244, , Børnehaver 115, , Integrerede daginstitutioner 208, , Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,010 8, Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 10,770 11, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 52,310 40, Døgninstitutioner for børn og unge 58,910 51, Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 701, , Forebyggende indsats for ældre og handicappede 161, , Plejehjem og beskyttede boliger 4,750 3, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 22,250 17,832 17

18 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger Alkoholbehandling m.v. 5,040 5, Behandling af stofmisbruger 6,880 3, Botilbud til midlertidigt ophold 3,830 0, Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,380 0, Beskyttet beskæftigelse 11,780 1, Aktivitets- og samværstilbud 11,950 9, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 45,870 36, Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 36, , Seniorjob til personer over 55 år 17,060 7, Beskæftigelsesordninger 29,030 0, Øvrige sociale formål 3,940 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 1.781, , Administrationsbygninger 1,250 2, Sekretariat og forvaltninger 178, , Fælles IT og telefoni 12,990 0, Administration vedrørende jobcentre 54,090 46, Naturbeskyttelse 1,670 0, Miljøbeskyttelse 8,110 0, Byggesagsbehandling 6,530 0, Voksen-, ældre og handicapområdet 37,250 0, Det specialiserede børneområde 27,140 0, Turisme 0,000 2, Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,920 1, Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.) 0,000-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 329, ,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Visse budgettal er beregnet ud fra konstateret gennemsnitsløn i forhold til oprindelig lønbudget. Hedensted Kommune har fra budget anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke budgetlagt på personaleenheder. Det oprindelige budget for på personaleenheder er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i. Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner kan til dels skyldes udkontering af vikarer ved barsel og langvarig sygdom, men skyldes også det foregående, at budget er lig med budget

19 SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2012 TIL OG FRA TIL 2014 Beløb i kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2012 til Fra til 2014 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra Økonomiudvalg Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Redningsberedskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Arbejdsmarkedsudvalg Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form Lokalt beskæftigelsesråd Teknik- og Miljøudvalg Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Skadedyrsbekæmpelse m.v Fællesfunktioner, veje Kommunale veje Kollektiv trafik Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg Fritidsfaciliteter Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Dagtilbud til børn og unge Social- og Sundhedsudvalg Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form Seniorudvalg Sundhedsudgifter m.v Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale form

20 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder 20

21 Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Anna Knudsens Vej I Boligformål Anna Knudsens Vej U Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape I Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Bygmarken etape U Boligformål Fredsbovænget Korning U Boligformål Fredsbovænget Korning I Boligformål Fredsbovænget Korning U Boligformål Friggsvej, Ølsted U Boligformål Friggsvej, Ølsted I Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Hornsyld-Bråskov I Boligformål Hornsyld-Bråskov U Boligformål Høkervænget, Barrit U Boligformål Høkervænget, Barrit U Boligformål Høkervænget, Barrit I Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Kirketoften Rårup U Boligformål Kirketoften Rårup I Boligformål Lillekongens Ager U Boligformål Mårvej, Hedenste U Boligformål Mårvej, Hedensted I Boligformål Mårvej, Hedensted U Boligformål Mårvej, Hedensted I Boligformål Roloddet etape U Boligformål Roloddet etape U Boligformål Roloddet etape I Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Rådyrvej, Hedensted I

22 Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Rådyrvej, Hedensted U Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Samsinggårdvej I Boligformål Samsinggårdvej U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape U Boligformål Sikavej etape I Boligformål Sikavej etape U Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård et I Boligformål Stenkærgård et U Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape U Boligformål Stenkærgård etape I Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Sverrigsvej U Boligformål Sverrigsvej I Boligformål Tegltoften, Stenderup U Boligformål Tegltoften, Stenderup I Boligformål Tegltoften, Stenderup U

23 Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Boligformål Th.Væ.I-Lindv.Skovby I Boligformål Th.Væ.I-Lindv.Skovby U Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb U Boligformål Th.Væ.II-Lindv.Skovb I Boligformål Vestergårdsmarken U Boligformål Vestergårdsmarken I Boligformål Vestergårdsmarken U Boligformål Vestergårdsmarken I Boligformål Resultat Erhvervsformål Erhvervsparken Ølholm U Erhvervsformål Erhvervsparken Ølholm U Erhvervsformål Erhvervsparken Ølholm I Erhvervsformål Hornsyld Industrivej U Erhvervsformål Hornsyld Industrivej I Erhvervsformål Hornsyld Industrivej U Erhvervsformål Hornsyld Industrivej I Erhvervsformål Højskolebakken U Erhvervsformål Højskolebakken U Erhvervsformål Højskolebakken I Erhvervsformål Industrivængetet U Erhvervsformål Industrivængetet I Erhvervsformål Industrivængetet U Erhvervsformål Karrosserivej, Heden U Erhvervsformål Karrosserivej, Heden U Erhvervsformål Karrosserivej, Heden I Erhvervsformål Kildeparken Hedensted U Erhvervsformål Kildeparken Hedensted U Erhvervsformål Kildeparken Hedensted I Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a U

24 Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a I Erhvervsformål Lindved Syd m.nr. 3a U Erhvervsformål Mekuvej etape U Erhvervsformål Mekuvej etape I Erhvervsformål Mekuvej etape U Erhvervsformål Mimersvejs forlængelse U Erhvervsformål Mimersvejs forlængelse U Erhvervsformål Mimersvejs forlængelse I Erhvervsformål Møllersmindev etap I Erhvervsformål Møllersmindev etap U Erhvervsformål Puljebeløb erhvervsfor U Erhvervsformål Skiltemagervej U Erhvervsformål Skiltemagervej I Erhvervsformål Skiltemagervej U Erhvervsformål Skiltemagervej I Erhvervsformål Torvegade Tørring øst U Erhvervsformål Torvegade Tørring øst U Erhvervsformål Torvegade Tørring øst I Erhvervsformål Torvegade, Tørring U Erhvervsformål Torvegade, Tørring U Erhvervsformål Torvegade, Tørring I Erhvervsformål Resultat Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt U Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt I Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt U Ubestemte formål Resultat Fælles formål Salg af Energibespar I Fælles formål Resultat Andre faste ejendomme Salg af bhv.ølholm I Andre faste ejendomme Salg af ejd. Ølholm I Andre faste ejendomme Salg af vandrehjem U

25 Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Andre faste ejendomme Resultat Byfornyelse Fælles udg & indtægt U Byfornyelse Ingenrigs. indsatsp U Byfornyelse Ingenrigs. indsatsp I Byfornyelse Resultat Naturforvaltningsprojekter Forunders. Vandplaner U Naturforvaltningsprojekter Forunders. vandplaner I Naturforvaltningsprojekter Resultat Redningsberedskab Byg.vedligh U Redningsberedskab Resultat Vejanlæg Cykelsti langs Ørumvej U Vejanlæg Cykelsti langs Ørumvej I Vejanlæg Cykelsti Uldum-V.Ørum U Vejanlæg Cykelsti Uldum-V.Ørum I Vejanlæg Juels. og øerne på cykel U Vejanlæg Juels. og øerne på cykel I Vejanlæg Omfart vest om Ørum U Vejanlæg Cykel til skole i Hedens U Vejanlæg Cykel til skole i Hedens I Vejanlæg Resultat Standardforbedringer af færdselsarealer Energiren. vejbelysn U Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat Færgedrift Hjarnø Færg. Levetid U Færgedrift Hjarnø Færg. Levetid I Færgedrift Resultat Folkeskoler Om-+tilb.ved Lang.sk U Folkeskoler Ombygn. af SFO i Åle U Folkeskoler Renov. Rask Mølle U Folkeskoler Resultat Idrætsfaciliteter for børn og unge Boldbane i Ølholm U Idrætsfaciliteter for børn og unge Energib. pot. Idrætsh U Idrætsfaciliteter for børn og unge Nyt liv i gamle hall U

26 Funktion Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat Børnehaver Helhedsplan U Børnehaver Salg af Hovedhus,Ho U Børnehaver Salg af Hovedhus,Ho I Børnehaver Resultat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Byg.vedligh U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Byg.vedligh I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ombyg køk.(analyse) U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat Samlet resultat Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram

27 Funktion Afsluttede anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Boligformål Pulje afsl. Byggemodning U Boligformål Aalevej, Tørring U Boligformål Aalevej, Tørring I Boligformål Resultat Erhvervsformål Parallelvej, Ølholm U Erhvervsformål Resultat Ubestemte formål Salg Kildevældet I Ubestemte formål Resultat Fælles formål Byg.vedligh U Fælles formål Bygningsvedl. pulje U Fælles formål Ener.bespar.foranstalt U Fælles formål Ener.bespar.foranstalt U Fælles formål Projekt Sunwell U Fælles formål Pulje til bygningsvedl U Fælles formål Pulje til bygningsvedl I Fælles formål Resultat Beboelse Byg.vedligh U Beboelse Byg.vedligh I Beboelse Køb af Gesagervej U Beboelse Køb af Gesagervej42B U Beboelse Resultat Andre faste ejendomme Pogensvej 4, Åle U Andre faste ejendomme Pogensvej 4, Åle I Andre faste ejendomme Salg af Sandbjerg U Andre faste ejendomme Salg af Sandbjerg I Andre faste ejendomme Resultat Driftssikring af boligbyggeri S. areal Kildevældet U Driftssikring af boligbyggeri S. areal Kildevældet I Driftssikring af boligbyggeri S. areal Kirkedal U Driftssikring af boligbyggeri S. areal Kirkedal I Driftssikring af boligbyggeri Salg s.areal Kildevældet I