Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 12/2018 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni) F Mazlum Øz (maoz) V Timo Jensen (tije) V Lisbeth Andersen (lika) A Tina-Mia Eriksen (tmer) O Henrik Kjær (henkj) Ø Andreas Karlsen (akar) C Fraværende Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. november Orientering om Kontanthjælpsloft og 225 timers reglen 11/ Orientering om dialogmøde vedr. socialt udsatte Orientering om evaluering af LIVA Budget til KL's sundhedskonference Studietur for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Budgetrapport 3 pr. 30/ Forslag til tidsplan for udmøntning af styringsstrategi Orientering fra formand og direktør november Budget til KL's Handicap- og Psykiatrikonference

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. november 2018 Åben sag Sagsid: 17/24263 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt.

4 Side 3 2. Orientering om Kontanthjælpsloft og 225 timers reglen 11/2018 Åben sag Sagsid: 16/9103 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Der orienteres om den aktuelle status på antallet af borgere undtaget fra 225-timersreglen, borgere berørt af kontanthjælpsloftet samt oprettelse af småjobs. Beskrivelse af sagen 225-timersreglen I forhold til 225-timersreglen, skal borgere, der har modtaget kontanthjælp i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år, løbende have haft arbejde i 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder. Det er en forudsætning for undtagelse fra 225-timersreglen, at kommunen vurderer, at borgeren aktuelt ikke har en arbejdsevne, der gør det muligt at arbejde 225 timer inden for 12 måneder. Såfremt en borger ikke undtages fra reglerne, og ikke formår at arbejde 225 timer inden for 12 måneder, så vil borgerens ydelse bortfalde eller blive sat ned. Hvor meget ydelsen reduceres med, afhænger af, om borgeren er gift og hvilken ydelse borgeren modtager. Den samlede målgruppe af borgere, der er omfattet af 225-timersreglen, er på i alt 712 borgere i oktober Udvikling I tabel nedenfor er der en sammenstilling over antal borgere som er berørt af 225 timers reglen og kontanthjælp loft. Oversigt over berørte borgere for perioden 2016 til dato. December 2016 December 2017 September 2018 Samlet antal borgere som er berørt af 225 timer Kilde: KL Som det fremgår, er der sket et fald i antal af borgere som er berørt. Fald svare til en reduktion på 20 %, over en periode på 21 mdr. For perioden fra december 2016 til december 2017, er der sket et fald på 6 %. x

5 Side 4 Kontanthjælpsloftet Kontanthjælpsloftet betegner en grænse for, hvor meget man samlet set kan få i særlig støtte, boligstøtte og forsørgelse. KL har udarbejdet nedenstående opgørelse over borgere berørt af kontanthjælpsloftet ultimo august Tabel 1: Oversigt over antal borgere berørt af kontanthjælpsloftet, kommunal månedlig besparelse og gns. reduktion pr. borger, fordelt på forsørgelsesydelse, ultimo Okt Kilde: KL Som det fremgår i tabel 1, er i alt 143 borgere berørt af kontanthjælpsloftet oktober hvilket svarer til 20,1 pct. Det ses, at de har fået reduceres deres ydelser med sammenlagt kr., hvilket er k i gennemsnit pr. person. Tabel 1b Oversigt over antal borgere berørt af kontanthjælpsloftet, kommunal månedlig besparelse og gns. reduktion pr. borger, fordelt på forsørgelsesydelse, ultimo Okt Opgørelsen pr viser er der var 192 personer som var omfattet, og at dette er fladet til 143 pr , hvilket svarer til et fald på 25%. Tabel 2: Oversigt over antal borgere berørt af kontanthjælpsloftet, fordelt på størrelsen af deres månedlige reduktion, ultimo oktober 2018

6 Side 5 Kilde: KL Af tabel 2 fremgår, at i alt 83 har haft en reduktion på under kr., om måneden i samlede ydelser. I alt 38 borgere har fået reduceret deres ydelser med over kr., og 23 borgere har fået reduceret deres ydelser med op til kr kr. Småjobs Tabel 3 Kilde: Jobindsats.dk Bemærkninger:Antal personer, hvor mange personer, der i perioden har haft minimum en måned, hvor de både har modtaget kontanthjælp og løn for ordinær beskæftigelse i større eller mindre omfang. Andel personer af kontanthjælpsmodtagerne, der i perioden har haft minimum en måned hvor de både har modtaget kontanthjælp og løn for ordinær beskæftigelse i større eller mindre omfang. Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der færre personer med ordinær beskæftigelse ved siden af kontanthjælp i forhold til juli Andelen af personer med ordinære timer er dog uændret, idet der er sket et fald i det samlede antal personer på kontanthjælp. I samarbejde med det lokale erhvervsliv sker der en stadig stigning i antallet af småjobs, men fokus for samarbejdet mellem virksomhedskonsulenten, virksomheden og borgeren er også i høj grad på progression og øget timetal for de borgere, der allerede har opnået småjobs. Tabel 4: Kilde: KL

7 Side 6 Som figuren viser, er der en overrepræsentation af kvinder som reduceres i ydelse. Dette hænger sammen med, at det er en særlig udfordring at styrke beskæftigelsen blandt familiesammenførte kvinder til de herboende flygtninge. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at antallet af borgere omfattet af og undtaget for reglerne de senest måneder har fundet et rimeligt stationært leje. Det vurderes fortsat, at virksomhederne i stadig stigende omfang kan se mulighederne i skabelsen af småjobs, og så længe konjunkturerne forbedres, forventes det også, at der skabes et større potentiale for det rummelige arbejdsmarked. Dette bakkes op af den faldende ledighed for både jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og at det i stigende grad også lykkes at skabe progression for de borgere der allerede har fundet småjobs Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning.

8 Side 7 3. Orientering om dialogmøde vedr. socialt udsatte Åben sag Sagsid: 18/137 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Referat af dialogmøde vedr socialt udsatte pdf (151053/18) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget orienteres om det andet dialogmøde i 2018 med foreninger og organisationer, der arbejder med socialt udsatte borgere. Beskrivelse af sagen Administrationen afholdte den 25. september 2018 det andet halvårlige dialogmøde med foreninger og organisationer, der arbejder med socialt udsatte borgere i Ringsted. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om dialogmødet i henhold til Byrådets beslutning den 8. december På dialogmødet var følgende organisationer repræsenteret: Røde Kors Qnet, Kirkens Korshær og Ringsted Krisecenter. Der var afbud fra SIND. Fra Ringsted Kommune deltog lederen af Socialpsykiatrien, Social- og Sundhedscenterchefen, en konsulent og kommunens koordinator for socialt udsatte og veteraner. Røde Kors Qnet orienterede om, at Røde Kors flytter deres møbellager fra Rønnedevej til Bananen. Røde Kors Qnet vil få en stand i butikken, hvor kvinderne kan sælge hjemmelavede produkter, fx karklude, tørklæder og nisser. Derudover er Qnet ved at opstarte et projekt målrettet voldsramte kvinder og deres børn. Ringsted Krisecenter orienterede om, at de netop har afholdt 40 års jubilæum, og deltager i en udstilling i samarbejde med Danmarks Forsorgsmuseum. Udstillingen forventes til Ringsted i januar Derudover deltager Ringsted Krisecenter i et projekt med et forebyggende fokus målrettet kvinder, der udsættes for partnervold, men hvor ophold på krisecenter endnu ikke er nødvendigt. Ringsted Krisecenter vil gerne informere medarbejdere i Ringsted Kommune om projektet, hvilket der arbejdes videre med i samarbejde med administrationen. Kirkens Korshær oplever travlhed i Café Dagmar. De efterspørger et tilbud til de ressourcestærke unge, som i dag bruger Kirkens Korshær som et frirum. Kirkens Korshær oplever, at de unge kan motiveres til at komme videre i livet. I Kirkens Korshær får de fx små opgaver, så de bidrager og kan være med til at gøre en forskel for andre. X

9 Side 8 Kommunens koordinator for socialt udsatte og veteraner har faste mødetider, bl.a. i Kirkens Korshær, Røde Kors Qnet og i Myndighedsenheden i Social- og Sundhedscentret. Koordinatoren deltog i flagdagen for veteraner den 5.9. og oplever efterspørgsel på en veteran-café. Socialpsykiatrien oplyste, at de frivillige kan henvende sig til dem, hvis de har bekymringer vedr., om en borger er på grænsen til kriminalitet. Derudover informerede de om tilbud til misbrugere og pårørende, og et gennemført cykelprojekt. Lederen af Social- og Sundhedscentret orienterede om, at den nuværende Politik for voksne med særlige behov skal revideres i 2019, og at der vil være en proces, som kan være relevant for mødets deltagerkreds. Derudover blev deltagerne orienteret om, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18. april 2018 tilkendegav, at de ønskede et fælles orienterende temamøde mellem udvalget og foreningerne. Mødet vil blive afholdt den 21. november 2018 kl Deltagerne fik forelagt et forslag til en foreløbig dagsorden til mødet, som de bakkede op om. Der vil ligeledes blive afholdt to dialogmøder i Disse er fastlagt den 12. marts 2019, og den 10. september Referat af mødet er vedlagt som bilag. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at dialogmøderne er med til at fremme den fælles dialog, og at afholdelsen af de to årlige dialogmøder skaber et solidt netværk mellem kommunen samt de foreninger og organisationer, som arbejder med socialt udsatte borgere. Derudover vurderes det, at dialogmøderne er med til at skabe synlighed og dialog om de tilbud, der findes til de udsatte borgere både i kommunalt regi og i foreningerne. Det vurderes dermed, at afholdelsen af de to årlige dialogmøder opfylder ønsket om at styrke dialogen mellem relevante aktører og administrationen vedrørende de udsatte borgere, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fremførte på deres møde den 30. oktober Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning

10 Side 9 4. Orientering om evaluering af LIVA Åben sag Sagsid: 17/10179 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 LIVA Afslutningsrapport.version 10.pdf (156714/18) 2 Bilag samlet til projekt Liva.pdf (156858/18) Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering X X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 6. juni 2017, at Ringsted Kommune skulle købe licens til Liva Healthcare og gennemføre et projekt med konceptet. Udvalgene orienteres om evaluering af projektet. Beskrivelse af sagen Liva er en livsstilsapp, hvor borgere i Ringsted Kommune kan få personlig vejledning af medarbejdere i Sundhed & Træning. Liva er målrettet arbejdet med at forebygge livsstilssygdomme og fremme sundhed hos borgere med kroniske lidelse, fx diabetes, KOL, svær overvægt mm. Liva blev startet op i Ringsted i oktober 2017, og evalueringsrapporten er udarbejdet i juni Fremlagte data i evalueringen er indhentet i denne periode. Evalueringsrapporten og bilag er vedlagt som bilag. I forbindelse med projektet er der samlet opsat tre succeskriterier og tre kvalitative mål. Succeskriterierne lyder: A. At antal borgere er øget med 75 % til 165 borgere på det første år (Antal borgerforløb i 2016 var 94 nye borgere i Sundhedsteamet til livsstilssamtaler). B. At livsstilssamtalerne er reduceret med 90 %. C. At Liva efter et år fra 1/ er implementeret i daglig drift. De kvalitative mål lyder: D. At samarbejdspartenere har viden om Liva, taler godt om Liva og vil anbefale Liva til andre. E. At Liva brugere taler godt om Liva og vil anbefale det til andre. At Liva brugere beskriver, hvad de får ud af at være med i Liva i udsagn og citater. F. At de uddannede vejledere taler godt om Liva. Opfølgning på succeskriterier og kvalitative mål

11 Side 10 Af evalueringen fremgår det, at succeskriterium A er opnået. Efter ni måneder er i alt 253 borgere startet i Liva, hvilket er 88 borgere mere end forventet. Det er svarende til en stigning på 53 % ud over det forventede. Succeskriterium B er ikke helt i mål, da livsstilssamtalerne er blevet reduceret med 61 % efter ni måneder. Grunden til at målet ikke er nået kan skyldes, at evalueringen er foretaget tre måneder før, det var planlagt. Derfor forventes en yderligere reduktion i livsstilssamtalerne fremover, da Liva erstatter en del af de tidligere livsstilsamtaleforløb. Det pointeres dog, at ikke alle livsstilssamtaler kan erstattes med Liva, da borgerne vil have forskellige behov. Men Liva kan medvirke til at nå ud til flere målgrupper og dermed også et markant øget antal borgere. Succeskriterium C er opfyldt. Derudover vurderes det, at mål D er opnået. Der er udarbejdet information om, hvordan borgerne har hørt om Liva. Ud af 219 adspurgte har 30 % hørt om Liva fra ansatte i Sundhed & Træning, 22 % har hørt om Liva via Facebook, 16 % har hørt om Liva ved events med Chris MacDonald og 11 % har hørt om Liva gennem netværk. Mål E vurderes ligeledes som opnået. I evalueringsrapporten er der beskrevet tre typiske fiktive cases i Liva i 2018 med borgere, som på forskellige måder har arbejdet med personlige mål for livsstilsændringer, fx overvægt, alkohol, rygning og depression. Mål F vurderes også som opnået, da der er uddannet 4 vejledere i at bruge Liva. Alle vurderer, at Liva er et fleksibelt tilbud, et stærkt alternativ og supplement til de øvrige tilbud inden for forebyggelsesområdet. Yderligere resultater I evalueringsrapporten er der beskrevet yderligere resultater af Liva. Her fremgår det blandt andet også, at det endnu ikke har været muligt at identificere og måle på, om Liva er med til at skabe netværk mellem borgere med samme kroniske sygdom, men medarbejderne anbefaler borgerne at bruge Liva til netværksdannelse. Derudover har Liva medført, at medarbejderne har lært mere om digital vejledning samt opstilling af mål, som gør det lettere for borgeren at følge op på sine egne målsætninger og gøre vejledningen mere effektiv. Livas potentialer Der ses flere potentialer ved anvendelse af Liva, som der vil blive arbejdet med fremadrettet. Bl.a. forventes det, at der kan rekrutteres flere borgere til andre kommunale tilbud, gives mere sundhedsinformation til borgerne, og at flere borgere vil opleve højere livskvalitet, øget tro på sig selv og vil lære at mestre livet med en kronisk sygdom. Der planlægges for eksempel at arbejde videre med at udvide effektmålinger på Liva og at planlægge en kontinuerlig kommunikations strategi i medierne, hvor Livabrugere står frem med deres historier med henblik på rekruttering. Byrådet besluttede den 6. juni 2017, at indkøbe en et-årig licens til Liva. I forbindelse med budget 2018 blev der afsat midler til at fortsætte Liva til og med Der blev afsat kr. i 2019 og i henholdsvis 2020 og 2021, hvilket betyder, at Liva kan fortsætte til og med Inddragelse og høring Til orientering i Ældreråd og Handicapråd. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

12 Side 11 Vurdering På baggrund af evalueringen, vurderer administrationen, at der i løbet af de første ni måneder med Liva er opnået tilfredsstillende resultater, særligt at Liva har nået en bredere målgruppe end ved traditionelle livsstilssamtaler. Det vurderes ligeledes, at Liva har mange potentialer og er et godt alternativt tilbud til de øvrige eksisterende tilbud. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Orienteringen blev taget til efterretning. Ej til stede: Britta Nielsen Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Ej tilstede: Lisbet Jane Lang Nielsen Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning med bemærkningen om, at sagen tages op igen med henblik på fastsættelse af nye målsætninger, når de nye sundhedsaftaler skal drøftes. Udvalget ønsker at der laves en ny evaluering når indsatsen har været i drift i yderligere et år.

13 Side Budget til KL's sundhedskonference 2019 Åben sag Sagsid: 18/21529 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 14. april 2016, at budget for udvalgsture skal godkendes i fagudvalg. I denne sag skal budgettet til KL s Sundhedskonference godkendes. x Beskrivelse af sagen Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at deltage i KL s Sundhedskonferencen den 22. januar Tema for konferencen er Nøglen til et borger-nært sundhedsvæsen Det er praksis, at Social- og Sundhedsudvalget, direktør Andreas Jegstrup og Centerchef Alice Morsbøl deltager. Program fremgår af følgende link Fristen for bindende tilmelding er fredag den 4. januar Budget Deltagerpris 9 x Transport kommunens bus Ialt pr. person Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering Administrationen vurderer, at budgettet for udvalgsturen til KL s topmøde i Aalborg ligger inden for

14 Side 13 rammerne af Byrådsbeslutningen den 14. april 2016 Retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer og lign. Indstilling Direktionen indstiller, at budgettet for KL s Sundhedskonference den 22. januar 2019 godkendes. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt.

15 Side Studietur for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Åben sag Sagsid: 18/19890 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Indhold konference i Milano.pdf (164316/18) 2 Bilag 2 Eksempler på social investeringer.pdf (164317/18) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag fremlægges forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets inspirationstur. Beskrivelse af sagen Udvalgene har mulighed for at foretage en studie-/inspirationsrejse i hver valgperiode med henblik på at få input til en fortsat udvikling af udvalgets ressortområder. Det foreslås, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget enten tager til European Social Networks konference om social service, som afholdes i Milano, Italien eller til Sverige og får inspiration fra projekter, der er finansieret ved sociale investeringer. Deltagerne er Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer samt direktør og centerchefer for udvalgets ressortområder. Nedenfor er der en nærmere præsentation af de to studieture. Når udvalget har truffet beslutning om, hvor studieturen afvikles, forelægges en sag med endelig rejseplan og budget. 27. European Social Services Conference i Milano, Italien Konferencen finder sted fra den 5. juni 2019 til den 7. juni Grundet økonomiudvalgsmøde den 4. juni 2019 bliver afrejsetidspunktet enten sent den 4. juni 2019 eller tidligt den 5. juni Hovedtemaet for konferencen er Stræben efter kvalitet fra kvalitet i pleje til livskvalitet (Striving for quality From Quality of Care to Quality of Life). Det fremgår af konferencematerialet (bilag 1), at emnerne handler om, hvordan fokus kan flyttes fra at tale om kvalitet i pleje og omsorg til at tage omsorg for livskvalitet. På konference bliver der præsenteret forskellige bud på og drøftet fx, hvordan kommunerne kan omsætte viden/teori til praksis og hvordan det kan håndteres når begrebet kvalitet i pleje, omsorg og behandling bliver stadig mere flydende og kompleks. Det gælder fx begreber om x

16 Side 15 individuel og helhedsorienteret pleje og omsorg tilpasset den enkeltes livscyklus. Der vil være oplæg fra både praktikere og forskere fra hele Europa, og dermed mulighed for input fra de lande, der er længst fremme på de enkelte områder (alle oplæg simultantolkes til engelsk). Underemnerne er: Rammer for kvalitet i planlægning af social service, tilsyn og vurdering af tilbud Metoder til at forbedre kvalitet og effekt af lokale tilbud Samskabelse af social service Koordinerede og integreret indsats (fx Integrated Care) Anvendelse af ny teknologi til planlægning og evaluering Evidensbaserede rammer for udvikling af sociale tilbud Strategier til at forbedre kvaliteten i sociale tilbud Formen på konferencen er en blanding af: Interaktive workshops med deltagere med en varighed på maksimalt en time Tematiske paneldiskussioner med deltagere med en varighed på maksimalt halvanden time Projektfora hvor en række femminutters oplæg præsenteres i plenum. Et projektforum har en maksimal varighed af 45 minutter. Formen betyder, at der er stor fleksibilitet for den enkelte deltager i forhold til, hvilke emner der interesserer mest samt i forhold til omfanget af workshops, paneldiskussioner og projektfora, som den enkelte ønsker at deltage i. Tilmelding til workshops åbner den 21. februar Sverige Ringsted Kommune har besluttet, at afsætte midler til en Social Investeringsfond blandt andet med udgangspunkt i erfaringer fra Sverige. Det foreslås, at udvalget enten besøger tre forskellige projekter i Sverige, der er sat i gang med midler fra en social investeringsfond eller besøger to forskellige projekter samt Sveriges Kommuner och Landsting, som er en svensk pendant til KL, som blandt andet står bag en rapport om sociale investeringer i Sverige. Nedenfor præsenteres forslag til relevante projekter. Projekterne er først og fremmest valgt ud fra kriterier om relevans (bilag 2 uddybende beskrivelse af projekterne). Projekterne er sat op i tre blokke, som er lavet med udgangspunkt i deres geografiske nærhed. Dette for at minimere den tid, der bruges på transport. Projekterne kan sammensættes på tværs af blokkene, men det kan være ensbetydende med en rejsetid på over 5 timer mellem de enkelte projekter. Der lægges således op til, at udvalget vælger en af blokken, hvis der er ønske om et studiebesøg i Sverige. Blok 1: Neuropsykiatriske ressourcer og samarbejde, Örebro Kommun: Unge (15 24 år), med udfordringer i hverdagen pga. neuropsykiatriske diagnoser (indenfor autismespektrummet, OCD, Tourettes eller ADHD) eller funktionsnedsættelse, som har behov for at finde håndteringsstrategier og -værktøjer. Supported Education, Uppsala Kommune: Personer (18 35 år) med psykiske handikap har i højere grad sværere ved at tage del i uddannelsessystemet og etablere sig på arbejdsmarkedet. Der arbejdes med Supported Education efter IPS-metoden (Individuel Placement Support).

17 Side 16 Projekt Forum, Börlange Kommun: Personer (16 29 år), der har funktionsnedsættelser, som gør det svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Brug af sociale virksomheder som værktøj, skal give målgruppen en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet. OneDotZero.se, Enköping Kommun: Formålet er at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt personer med neuropsykiatriske handikap, eller som er udenfor arbejdsmarkedet af andre årsager. Der arbejdes med IT. Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm: Præsentation af rapport om sociale investeringer i Sverige. Blok 2: Solidt afkast, Norrköping Kommun: Projektet er rettet mod unge (14 20 år), som har en høj risiko for at falde tilbage i misbrug og /eller kriminalitet. Projektet sigter mod at udvikle en arbejdsmodel til efterbehandling af de unge, som har mest behov for det. Neuropsykiatrisk-center, Norrköping Kommun: Projektet henvender sig til børn og unge (13 23 år), der risikere at blive placeret udenfor hjemmet, og sigter mod at yde bedre støtte i hjemmet. Drop In, Norrköping Kommun: Unge (16 19 år) der ikke er i arbejde eller uddannelse risikerer at falde udenfor systemet og bl.a. udvikle psykisk sygdom. Formålet med projektet er at finde nye metoder til at nå disse unge og etablere kontakt og hjælpe disse til uddannelse eller henvisning til rette myndighed. Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm: Præsentation af rapport om sociale investeringer i Sverige. Blok 3: Sundhedsfremmende indsatser for seniorer, Östersunds Kommun: Ældre mennesker med begyndende behov for hjælp, risikerer at blive yderligere aktivitetsbegrænset og få dårligere helbred. Tidlige sundhedsfremmende foranstaltninger mindsker risikoen. Forbedret livskvalitet og øget selvstændighed for personer med psykisk sygdom, Östersunds Kommun: Målgruppen har ofte et lille socialt netværk og er blevet isoleret i hjemmet. Mange har utilstrækkelig motivation til at deltage i samfundslivet og opretholde en hverdag. Forslag til program: Dag 1: Afrejse fra Ringsted om eftermiddagen Dag 2: Besøg på projekt Dag 3: Besøg på projekt Dag 4: Besøg på projekt eller Sveriges Kommuner och Landsting samt hjemrejse Studieturen til Sverige kan finde sted i følgende perioder, som dog skal koordineres i forhold til Ældre- og Genoptræningsudvalgets studietur.: Onsdag den 6. marts lørdag den 9. marts 2019 Tirsdag den 12. marts torsdag den 14. marts 2019 Torsdag den 28. marts mandag den 1. april 2019 Onsdag den 3. april lørdag den 6. april 2019 Onsdag den 5. juni lørdag den 8. juni 2019 Tirsdag den 24. september fredag den 27. september 2019 Tirsdag den 29. oktober fredag den 1. november 2019 Tirsdag den 12. november fredag den 15. november 2019 Inddragelse og høring Ingen.

18 Side 17 Økonomi Rammerne for udvalgenes studieture er fastsat i retningslinjer for Byråd og Udvalg. Det fremgår, at studieture som udgangspunkt skal være i Europa, og de skal have et fagligt relevant indhold. Varigheden kan være op til fire dage. Overnatning skal være på standardværelser på mellemklassehotel, som Ringsted Kommune har en indkøbsaftale med. Forplejning skal være på mellemklasserestaurant, og kan omfatte to retter mad, og drikkevare til maden. Vurdering Administrationen vurderer, at begge rejsemål er relevante og kan give inspiration til udvalgets arbejde. Det vurderes, at deltagelse i konferencen i Milano vil give input til en af de store udfordringer, som kommunerne står overfor i forhold til at udmønte individuel helhedsorienteret pleje og omsorg inden for den givne ramme. På konferencen gives bud på værktøjer og metoder, der kan understøtte implementering i praksis både i forhold til logistik, økonomi og kvalitet. Det vurderes videre, at konferencen giver en god mulighed for konkrete drøftelser med både forskere og praktikere om kvalitet i pleje og omsorg og livskvalitet, som kan bidrage med input til den tænkning, der præger praksis i dag. Samtidig giver konferencen mulighed for at få inspiration fra forskellige lande på et sted. Konference byder endvidere på en god mulighed for at etablere netværk med andre kommunale deltagere. Således deltager fx Favrskov Kommunes Social- og Sundhedsudvalg også på konferencen, og de har givet udtryk for, at de gerne vil mødes under konferencen med henblik på at udveksle indtryk og erfaringer. I forhold til studieturen til Sverige vurderes det, at der kan komme konkrete input til Ringsted Kommunes udmøntning af kommunens sociale investeringsfond herunder i forhold til en vurdering af effekten af forskellige projekter. Indstilling Direktionen indstiller, at udvalget tager stilling til hvilke studietur det ønsker. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Udvalget ønsker at tage til Sverige i juni måned og vælger blok 2.

19 Side Budgetrapport 3 pr. 30/ Åben sag Sagsid: 18/21356 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 4 - Oversigt over Byudviklingsfonden.pdf (163661/18) 2 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt.pdf (163657/18) 3 Bilag 2 - Skattefinansieret Drift.pdf (163987/18) 4 Bilag 1 - Budgetrapport 3. kvartal pdf (165160/18) 5 Bilag 3 - Foreslåede budgetændringer (165598/18) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X X X X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges kommunens budgetrapport 3 for perioden 1. januar 2018 til 30. september Budgetrapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til september samt forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi. Beskrivelse af sagen Budgetrapport inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele den skattefinansieret drift og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Indgåelsen af regeringsaftalen om kommunernes økonomi indebærer en række korrektioner i statstilskud i Nettoeffekten af disse er indregnet i nedenstående tabel. Budgetrapport 3 er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september Resultat af ordinær drift Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 83,8 mio. kr. Efter 3. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 81,7 mio. kr. hvilket er ca. 2,1 mio. kr. lavere end budgetteret.

20 Side 19 Serviceudgifter Der forventes serviceudgifter i 2018 på 1.533,8 mio. kr., hvilket vil være en overskridelse af servicerammen, der udgør 1.519,5 mio. kr. Servicerammen forventes således overskredet med i alt 14,3 mio. kr. Overskridelsen skal ses i sammenhæng med overførslen af 24,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrørende servicerammen og at den tekniske serviceudgiftspulje kun udgør 14,9 mio. kr.. Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme for alle landets kommuner bliver overskredet. Vi kan således ikke på forhånd beregne hvor meget en eventuel sanktion vil komme til at udgøre for Ringsted Kommune. Hvis alle kommuners regnskaber for 2018 overskrider servicerammen for 2018, vil den samlede sanktion for Ringsted Kommune komme til at udgøre 14,3 mio. kr. svarende til hele overskridelsen, hvilket er det værst tænkelige scenarie. Direktionen har vurderet mulige tiltag for at nedbringe kommunens udgifter til service i På dette tidspunkt af regnskabsåret, vil det næppe have den store effekt at foretage en opbremsning af udgifterne i Der er derfor foretaget en vurdering af, om allerede afholdte driftsudgifter har karakter af anlægsudgifter, og således vil kunne overføres til anlægsprojekter. Kommunernes anlægsudgifter er ikke på samme måde som serviceudgifterne opfattet af sanktioner, hvis den aftalte ramme for anlægsudgifter overskrides. Vurderingen har resulteret i, at der i kommunens driftsregnskab har været afholdt udgifter til vedligeholdelsesarbejder på bygninger, anskaffelse af maskiner samt nye vejbelægninger, der kunne have været afholdt som anlægsudgifter. På den baggrund foreslås det, at der oprettes tre nye anlægsprojekter hvortil budget og udgifter på i alt 10,9 mio. kr. overføres, og at der samtidig gives anlægsbevilling til de tre anlægsprojekter. Budgetomplaceringen er vist i bilag 3. Forslaget vil efterfølgende skulle godkendes af kommunens revision.

21 Side 20 Finansiering Kommunens finansieringsbudget er på ca mia. kr., og der forventes p.t. en mindreindtægt på 15,4 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres til midtvejsreguleringen af tilskud/udligning fra tidligere år. Rente På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på netto 0,2 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på indlån, der påvirker forventningerne. Skattefinansieret drift For den skattefinansierede drift er det samlede budget 2.110,4 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt set samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Hele kr. Forbrug Forbrugs- % Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse regnskab 2018 Forventet afvigelse i % Skattefinansieret drift (U/I) % % Økonomiudvalget % % Klima- og Miljøudvalget % % Plan- og Boligudvalget % % Børne- og Undervisningsudvalget % % Social- og Arbejdsmarkedsudvalget % % Ældre- og Genoptræningsudvalget % % Kultur- og Trivselsudvalget % % Økonomiudvalget Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. på den politiske organisation, primært pga. udbetaling af eftervederlag til udvalgsformænd og udgifter til nyt byråd. Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. centrenes administration og et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. administrationens fælleskonti. Der forventes et merforbrug på barselspuljen på 0,5 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget Der forventes et mindreforbrug på ca. 4,4 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Kollektiv trafik hvor der er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Plan- og Boligudvalget Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget vedr. Ejendomsdrift. Børne- og Undervisningsudvalget Der forventes samlet set et merforbrug på 3,3 mio. kr. På skoleområdet er et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.. På området Dagstilbud for børn forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. og på området Børn og Unge forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes samlet set et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. På sundhedsområdet forventes mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Det forventede mindreforbruget kan primært henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering som har et forventet mindre-

22 Side 21 forbrug på 12,6 mio. kr. Der er et samlet forventet merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi og Specialiseret genoptræning på 2,2 mio.kr.. På området for handicap, social og psykiatri forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på Botilbud på 5,7 mio. kr.. Der er et forventet mindreforbrug på boligstøtte på 1,8 mio.kr. På Unge under socialområdet forventes der merforbrug 5,5 mio. kr. som følge af større forventede udgifter end budgeteret på Botilbud til de unge over 18 år. På beskæftigelsesområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan henføres til Kontant- og uddannelseshjælp på 2,0 mio. kr., Forsikrede ledige på 1,0 mio. kr. og Flygtninge 2 mio. kr. På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 9,1 mio. kr., særligt på Ældrepuljemidler og værdighedspulje, samt Sundhedsuddannelser. For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set budgetoverholdelse. Anlæg og anlægsplan For de Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 136,4 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør 219,9 mio. kr. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg. Likviditet Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. september til 324,0 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 307,3 mio. kr. Foreslåede budgetændringer Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. De tekniske budgetændringer er ikke indarbejdet i tallene i budgetrapport 3. Såfremt de godkendes i Byrådet, vil de forårsage en ændring i de enkelte udvalgs forventede budgetafvigelser, men ikke påvirke kommunens samlede regnskabsresultat. Finansiel strategi Kommunen har p.t. lån for i alt 427,2 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 99,9 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 27,0 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 57 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 35 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %. Kommunens tilgodehavender Pr. 30. september 2018 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 49,3 mio. kr. hvilket er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Økonomi Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i Bilag 3, hvortil der henvises. Vurdering I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen fortsat, at det overholdes.

23 Side 22 Budgetrapporten giver anledning til bekymring, idet det ser ud til at serviceudgifterne i Ringsted kommunes regnskab for 2018 vil komme til at udgøre 14,3 mio. kr. mere end i det vedtagne budget for Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgør kommunens serviceramme. Hvis Ringsted Kommune ikke skal pålægges en økonomisk sanktion, er kommunen således afhængig af, at der er andre kommuner, der i 2018 har serviceudgifter, der ligger under de respektive kommuners serviceramme. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at budgetrapport 3, jf. bilag 1, tages til efterretning 2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes under forudsætning af revisionens godkendelse af de foreslåede overførsler mellem drift og anlæg. 3. at de gives anlægsbevilling på kr. til større vedligeholdelsesarbejder på bygninger 4. at der gives anlægsbevilling på kr. til større maskinanskaffelser 5. at der gives anlægsbevilling på kr. til nye vejbelægninger. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Punkt 1 tages til efterretning. Punkt 2-5 anbefales godkendt. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Ad indstillingspunkt 1 taget til efterretning Ad indstillingspunkterne 2-5 anbefales godkendt Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Punkt 1 tages til efterretning. Punkt 2-5 anbefales godkendt. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Punkt 1 tages til efterretning Punkt 2-5 anbefales godkendt.

24 Side Forslag til tidsplan for udmøntning af styringsstrategi Åben sag Sagsid: 18/20911 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Tidsplan styringsstrategi pdf (165350/18) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 22. oktober 2018 forslag til en styringsstrategi for det specialiserede område. Udvalgene anmodede i den forbindelse om at få forelagt et forslag til tidsplan for implementering af styringsstrategiens anbefalinger. Beskrivelse af sagen Styringsstrategien indeholder 43 anbefalinger til tiltag, der kan højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og sikre bedre udgiftsstyring på de specialiserede områder. Da det ikke er realistisk at iværksætte alle 43 anbefalinger på én gang, har administrationen udarbejdet et forslag til prioritering og rækkefølge i udmøntningen. Forslaget er baseret på en samlet tidsramme på godt to år, frem til udgangen af Et overblik over den foreslåede tidsplan for implementering af de 43 anbefalinger fremgår af vedhæftede bilag. Forslaget til tidsplan bygger bl.a. på følgende prioriteter: Analysen af skole- og ungeområdet, der skal identificere tiltag til at få flere af Ringsteds unge i ungdomsuddannelse, foreslås igangsat med det samme. Analysen vil i så fald kunne forelægges til behandling i fagudvalgene i april Processen for ansættelse af to forhandlingskonsulenter foreslås igangsat med det samme, med forventet ansættelse januar eller februar Genforhandling af plejefamiliers vederlag bliver en af forhandlingskonsulenternes første opgaver. Arbejdet med at implementere de anbefalinger, der skal styrke sagsbehandlingen og styrke samarbejdet og relationerne mellem sagsbehandlerne på tværs af børne-, ungeog voksenområdet, foreslås igangsat i starten af Indsatserne omfatter bl.a. at indføre fælles koncepter for sagsbehandling og arbejdsgange og at sikre hyppigere opfølgning i sager med fokus på mål og effekt for borgeren. Arbejdet med at implementere disse anbefalinger forventes at løbe i hele perioden frem til udgangen af Arbejdet med at udvikle bedre ledelsesinformation foreslås igangsat i starten af 2019, herunder at få overblik over den samlede tidshorisont for arbejdet, der bl.a. hænger sammen med udrulning af kommunens nye, fælles LIS-system. Arbejdet med at styrke visitationspraksis på specialundervisningsområdet foreslås også igangsat i starten af 2019.

25 Side 24 De enkelte anbefalinger, der kan implementeres uden et større projekt- og udviklingsarbejde, vil blive implementeret inden udgangen af 1. kvartal Det gælder ændret bevillingskompetence i børnesagerne og at undersøge mulighederne for at hjemtage handlekommuneansvar i 22 voksensager. Hovedparten af de projekter, der handler om at udvikle nye tilbud i Ringsted, foreslås først igangsat i 2020, blandt andet af hensyn til at have de nødvendige ressourcer i organisationen. For de anbefalinger, hvor det er relevant, er der i tidsplanen angivet de forventede tidspunkter for politisk behandling. Tidsplanen angiver desuden, hvor der vil ske interessentinddragelse. På enkelte punkter er interessentinddragelse markeret med et måske, idet det beror på den konkrete udmøntning. Den foreslåede tidsplan lægger op til, at de to fagudvalg og Økonomiudvalget hvert halve år vil få en status for udmøntning af styringsstrategien. Udvalgene vil i den forbindelse blive orienteret om eventuelle forskydninger og ændringer i den samlede tidsplan. Forslaget til tidsplan er udarbejdet af en styregruppe for styringsstrategien, hvor ledelsen i de fire involverede centre Børnecenter, Skolecenter, Arbejdsmarkedscenter og Social- og Sundhedscenter er repræsenteret. Når der forelægger en godkendt tidsplan for udmøntning af styringsstrategiens anbefalinger, vil styregruppen arbejde videre med den konkrete implementering af anbefalingerne, herunder at få nedsat de relevante arbejdsgrupper mv. Inddragelse og høring Til høring i Handicaprådet. Økonomi Det foreslås at omplacere budget for i alt kr. årligt i 2019 og 2020 til at finansiere ansættelse af to forhandlingskonsulenter. Midlerne omplaceres med kr. fra hvert af følgende tre budgetområder: Udvalgsbevillingen til foranstaltninger til børn og unge under Børne- og Undervisningsudvalget, udvalgsbevillingen Unge - social under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og udvalgsbevillingen - Myndighedsenheden under Handicap, social og psykiatri under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vurdering Administrationen vurderer, at den foreslåede tidsplan sikrer, at de mest grundlæggende elementer i styringsstrategien bliver igangsat først. Det omfatter tiltag til styrket sagsbehandling, styrket samarbejde om borgerne på tværs af organisationen, styrket ledelsesinformation samt analyser i relation til at sikre en positiv udvikling vedrørende ungdomsuddannelser. Derved bliver der skabt et grundlag, som er en forudsætning for at udmønte flere af de øvrige anbefalinger fx udvikling af nye tilbud og udvikling af bedre forebyggende indsatser. Administrationen vurderer, at tidsplanen udgør en overordnet og operationel tidsramme for de kommende års arbejde med at implementere styringsstrategien, og at tidsplanen er så realistisk, som det er muligt på nuværende tidspunkt. Administrationen vurderer imidlertid også, at det må forventes at blive nødvendigt at foretage løbende ændringer i tidsplanen, efterhånden som arbejdet med de konkrete delprojekter skrider frem. Administrationen vurderer, at styringsstrategiens succes forudsætter et vedholdende politisk og administrativt fokus på tværs i organisationen på at implementere styringsstrategiens delelementer og på at indfri de overordnede ambitioner om at forbedre kvalitet, styring og samarbejdet på det specialiserede område.

26 Side 25 Indstilling Direktionen indstiller, 1. at forslaget til tidsplan godkendes 2. at det godkendes at omplacere budget for kr. årligt i 2019 og 2020 til ledelse og personale under Økonomiudvalget, finansieret af hhv kr. fra Udvalgsbevillingen til foranstaltninger til børn og unge under Børne- og Undervisningsudvalget, kr. fra udvalgsbevillingen Unge - social under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og kr. fra udvalgsbevillingen - Myndighedsenheden under Handicap, social og psykiatri under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet har ingen bemærkninger. Ej til stede: Britta Nielsen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt.

27 Side Orientering fra formand og direktør november 2018 Åben sag Sagsid: 17/26457 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Intet.

28 Side Budget til KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2018 Åben sag Sagsid: 18/22484 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 14. april 2016, at budget for udvalgsture skal godkendes i fagudvalg. I denne sag skal budgettet til KL s Handicap- og Psykiatrikonference den 28. november Beskrivelse af sagen Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at deltage i KL s Handicap- og Psykiatrikonference den 28. november 2018 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Århus. Der vil være afgang fra Ringsted kl og hjemkomst kl ca i kommunens bus. x Program fremgår af følgende link Fristen for bindende tilmelding er fredag den 23. november Budget Deltagerpris 7 x 1.995, Transport kommunens bus Ialt pr. person Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at budgettet for udvalgsturen til KL s topmøde i Aalborg ligger inden for rammerne af Byrådsbeslutningen den 14. april 2016 Retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer og lign.

29 Side 28 Indstilling Direktionen indstiller, at budgettet for KL Handicap- og Psykiatrikonference den 28. november 2018 godkendes. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt.

30 Side 29 Underskriftsside Britta Nielsen (hjbrni) F Tina-Mia Eriksen (tmer) O Mazlum Øz (maoz) V Henrik Kjær (henkj) Ø Timo Jensen (tije) V Andreas Karlsen (akar) C Lisbeth Andersen (lika) A