Transkript

1

2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17

18 Pårørendepolitik for Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg // November 2016 Side 18

19 Definition af pa rørende: Pa rørende er personer som er knyttet til borger med følelsesmæssige ba nd for eksempel forældre, børn, kæreste, ægtefælle, ven eller nabo. Målsætninger for pårørendepolitikken: 1. At forventninger mellem pårørende og ansatte bliver afklaret 2. At styrke kommunikationen mellem pårørende og ansatte 3. At pårørende bliver lyttet til og anerkendt af ansatte Vision: Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager til at skabe rammer for et godt pårørendesamarbejde, hvor der er fokus på inddragelse og samarbejde med pårørende til gavn for den enkelte borger. Ad. 1. At forventninger mellem pårørende og ansatte bliver afklaret. Det har stor betydning, at der skabes en god relation mellem borger, pårørende og ansatte. Det er vigtigt, at de gensidige forventninger kontinuerligt bliver afstemt. Når der bliver talt om forventninger, vil risikoen for misforståelser og uklare opgavefordelinger formindskes til gavn for den enkelte borger. Formål: At bidrage til en god dialog og et tillidsfuldt forhold mellem borgere, pårørende og ansatte i Sundhed og Omsorg. Derfor vil vi: At der sættes ord på, hvad pårørende ønsker at deltage i, hvilke opgaver og roller de ønsker at have At der sættes ord på, hvilket serviceniveau der ydes hjælp ud fra. Det er vigtigt, at pårørende ved, hvad de kan forvente, at personalet tager sig af At det som udgangspunkt er de ansatte, der tager initiativ til forventningssamtaler At der løbende følges op efter behov Side 19

20 Ad. 2. At kommunikationen mellem pårørende og ansatte styrkes. I kommunikationen med pårørende er det vigtigt at udvise respekt for den betydningsfulde rolle, som pårørende har i borgerens hverdag. Gennem pårørende får ansatte adgang til viden om borgerens liv, og kan med den viden spørge ind til vigtige episoder og oplevelser, og dermed styrke borgerens identitet. Derfor vil vi: Være åbne for kritik At både den mundtlige og skriftlige kommunikation skal være til at forstå og giver mening for pårørende Sikre at begge parter forstår hinanden Tage udgangspunkt i den enkeltes liv og værdier bl.a. i form af livshistorier Ad. 3. At pårørende bliver lyttet til og anerkendt af ansatte. Alle mennesker har behov for at blive mødt på en anerkendende måde og det gælder også for pårørende. Vi skal være åbne for løsningsforslag. Derfor vil vi: Sikre at pårørende ved, hvor de kan henvende sig Være interesserede og nysgerrige på den pårørendes perspektiv Prioritere tid til samarbejde med pårørende Side 20

21 Hvad dækker pårørendepolitikken? Pårørendepolitikken er gældende for al kontakt mellem pårørende og ansatte i Sundhed og omsorg i forbindelse med borgere som modtager ydelser fra Sundhed og Omsorg. Lovgivning: Samarbejdet med pårørende er underlagt sundhedslovens bestemmelser om tavshedspligt. Det giver borgeren krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for at bestemme, om helbredsoplysninger må videregives. En borger kan give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger. Se mere på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside. Sundhedspersonale/Tavshedspligt.aspx Opfølgning på pårørendepolitikken: Der vil blive fulgt op på pårørendepolitikken undervejs for at fastholde kommunen på pårørendepolitikkens vision og for at sikre, at målsætningerne nås. Det giver mulighed for løbende at tilpasse indsatserne. Hvor kan der hentes hjælp? Frivillige organisationer som kommunen samarbejder med se hjemmesiden: Pårørendegrupper for ægtefæller/børn til borgere med demens Beboer- og pårørenderåd på de enkelte plejehjem Udarbejdet af: Ruth Husted (Ældrerådet), Bente Line Sivebæk (Beboer- og pårørenderåd Egvad pl.hj.), Lilian Hansen, Inger Rønberg, Bente Lindgren, Anna-Grethe Jensen, Mette Nørgaard og Kirsten Holmgaard Jensen (ansatte i sundhed og omsorg). Ringkøbing-Skjern Kommune post@rksk.dk Side 21

22

23 Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Side 23

24 Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale Sammenfatning 5 Udviklingsstrategi Styringsaftale Kontakt 14 Processen bag Rammeaftale Bilag til Rammeaftale Side 24

25 Forord En ny Rammeaftale baner vejen Retningen i Rammeaftale 2018 er politisk sat med indspil fra kommunerne og regionen, og med udgangspunkt i en fælles vision om, at borgeren er i centrum og, at det er borgerens samlede tilværelse og livskvalitet, det handler om. Rammeaftale 2018 er altså ikke bare en ny udgave af de tidligere års rammeaftaler. Den er nytænkt i form og indhold så den både er mere læsevenlig og mere fokuseret på den strategiske retning. Den sætter en retning, som de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland sammen ønsker for udviklingen af de specialiserede social- og undervisningstilbud, som vi har til gavn for borgere med handicaps og psykiske eller sociale problemstillinger i Midtjylland. I arbejdet er et væsentligt pejlemærke, at fællesskab, uddannelse og beskæftigelse står centralt i borgerens tilværelse såvel som i den indsats borgere med særlige udfordringer tilbydes, af kommunen, af regionen og i samspil med borgerens eget netværk. God arbejdslyst. Jan Petersen, KKR formand 3 Side 25

26 Vision for Rammeaftale 2018 Formål med rammeaftalen Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale i samarbejde med regionen. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne og regionen. Det er særligt vigtigt i forhold til små og komplekse målgrupper, hvor det skal sikres at ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. Fælles mål og visioner for borgerne Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland kendetegnes ved, at det gør en forskel for borgerne. Vi arbejder sammen på tværs af kommuner og region for: At borgeren har mest muligt ansvar og indflydelse på eget liv med fokus på livskvalitet At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren, hele vejen rundt At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats At alle er en del af et fællesskab Samtidig skal rammeaftalen bidrage til effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer samt klare aftaler om køb og salg af pladser. 4 Side 26

27 Sammenfatning Udviklingsstrategi 2018 Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde på tværs af de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. I forbindelse med udviklingsstrategien har kommunerne lavet en vurdering af deres nuværende og fremtidige behov for tilbud og pladser. Vurderingerne viser, at kommunerne overordnet set oplever sammenhæng mellem deres behov og udbuddet af tilbud. Der er udvalgt 2 udviklingsområder, som kommunerne og regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018: 1. Voksenhandicap - implementering af rammepapir 2. Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker? Læs mere om udviklingsstrategien her. Styringsaftale 2018 Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Styringsaftalens primære formål er styring og overblik over takstudviklingen. Desuden beskriver styringsaftalens bilag principperne for finansiering, takstberegning og betalingsmodeller for kommunale og regionale sociale tilbud i Midtjylland. I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om at kommunerne og regionen skal udmønte en takstreduktion på min. 3 pct. i perioden Herudover sættes fokus på metoder og værktøjer til udgiftsstyring gennem optimering af driftsformer og fagligt kvalificeret sagsbehandling i enkeltforanstaltninger. Læs mere om styringsaftalen her. 5 Side 27

28 6 Side 28

29 Udviklingsstrategi Side 29

30 Formål med udviklingsstrategien Udviklingsstrategien skal: have fokus på indhold og effekt af indsatsen for borgerne skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser sikre koordination og udvikling af tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt I bilag 1 kan du læse mere om kommunernes vurdering af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel, kommunernes planer og etablering af nye tilbud samt oplevede tendenser og udviklingstræk (link) I bilag 2 fremgår vurderinger og tendenser i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Bilaget indgår som et fælles dokument i de 5 regionale rammeaftaler (link) Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel Udviklingsstrategien har fokus på udviklingen af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategien tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Region Midtjylland. Overordnet tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen på både voksenområdet og børn- og ungeområdet. Begge områder oplever dog en mindre grad af sammenhæng på tilbud til borgere med alkohol- og stofmisbrug. På voksenområdet noteres der en tendens til, at der kommer flere borgere med hjerneskader, autismespektrumforstyrrelser samt dobbeltdiagnoser. På sigt kan der derfor være behov for at være opmærksom på sammenhængen på disse områder. På børne- og ungeområdet noteres der en tendens til, at der er et øget fokus på tidlig opsporing og forebyggende foranstaltninger, så brug af institutionsanbringelser mindskes. 8 Side 30

31 Fælles udviklingsområder i 2018 I Rammeaftale 2018 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab peget på en række områder, hvor det findes særlig vigtigt, at der arbejdes med fælles strategiske indsatser. Når rammeaftalen er godkendt i alle byråd og regionsrådet, udarbejdes der for hvert af udviklingsområderne et kommissorium med aftaler om, hvordan der vil blive arbejdet med området i det mellemkommunale/ regonale samarbejde. Et væsentligt pejlemærke for udviklingsområderne er sikring af uddannelse og beskæftigelse for borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, ikke mindst de unge Voksenhandicap implementering af rammepapir Voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i 2018 med særligt fokus på implementering af det fælleskommunale rammepapir, der er udarbejdet i forbindelse med Rammeaftale 2017 (link) Rammepapiret beskriver fælles målsætninger og tilgange på voksenhandicapområdet. KKR har formidlet rammepapiret til kommunerne og regionen med henblik på, at rammepapirets fælles overordnede målsætninger indtænkes og forankres lokalt. Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker? Der sættes fokus på viden- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og regionen i forhold til, hvordan man kan arbejde med at sætte faglige mål for borgerne med fokus på progression og udvikling. KKR ønsker herigennem at der arbejdes med andre tilgange til styring, end den traditionelle økonomiske styring. Udviklingsområdet skal understøtte øget fokus på effekt og progression med henblik på at sikre, at indsatsen giver størst muligt udbytte for den enkelte borger. 9 Side 31

32 Opfølgning på tidligere års udviklingsområder Gennem de seneste år er der blevet arbejdet med en række fælleskommunale- og regionale udviklingsområder i det midtjyske samarbejde om rammeaftalen. Udviklingsområderne har været med til at løfte udviklingen på en række konkrete områder og målgrupper. Fælles metodeudvikling- og anvendelse har været et fælles udviklingsmål gennem en årrække. Senest i Rammeaftalen for 2017, hvor DASSOS i samarbejde med Metodecentret igangsatte et fælles metodeudviklingsprojekt, kaldet Styrket social integration af borgere med handicap i botilbud. Projektet fokuserer på afprøvning af tværsektorielle arbejdsmetoder inspireret af collective impact tilgangen. Tilgangen er blevet afprøvet på 2 botilbud i den midtjyske region, og der er blevet udarbejdet en metodeguide som andre botilbud kan lade sig inspirere af. Læs mere om projektet her (link). På psykiatriområdet er der udarbejdet et fælleskommunalt rammepapir, der sætter en fælles ramme og retning for de tilgange som de enkelte kommuner og regionen opfordres til at arbejde med på social- og sundhedsområdet. I 2017 har der været særlig opmærksomhed på psykiatriområdet, og KKR har anbefalet nye fælles mål. Du kan læse rammepapiret her (link) Borgere med svære spiseforstyrrelser har været et fælles udviklingsområde gennem de seneste år. Der er udarbejdet en række anbefalinger, som skal være med til at sikre tidlig opsporing og smidighed i indsats og behandling i samarbejdet mellem borger, kommune, region og øvrige aktører. Du kan læse anbefalingerne her (link) 10 Side 32

33 Styringsaftale Side 33

34 Formål med styringsaftalen Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Du kan læse mere her, om hvilke tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen (link) Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne køber og sælger pladser på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Nyt i Styringsaftale 2018 Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2017, herunder den aftalte takstreduktion på minimum 3 % i perioden , med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til I styringsaftale 2018 er der sket en ændring i indregning af egenbetalingen. Ændringen fra netto til brutto takstprincip har betydet, at det nu er handlekommunens ansvar at beregne og opkræve beboerens egenbetaling efter serviceloven. Fortsat udgiftsstyring med fokus på enkeltforanstaltninger Udover den aftalte takstreduktion vil der i 2018 blive sat fokus på metoder og værktøjer til udgiftsstyring gennem optimering af driftsformer og fagligt kvalificeret sagsbehandling i enkeltforanstaltninger. 12 Side 34

35 Takster Takstreduktion Kommunerne og Region Midtjylland har indgået en flerårig aftale, gældende fra Her forpligtiger den enkelte driftsherre i Midtjylland sig på at reducere sit takstberegningsgrundlag for rammeaftaleområdet på 3% i perioden , med mulighed for at indregne reduktionen fra Takstreduktionen er beregnet på baggrund af budgettal. Fra og med 2017 foretages løbende opfølgning baseret på realiserede tal. Der følges gennem perioden op på takstreduktionen for at følge om målet bliver opfyldt eller der er behov for yderlige tiltag. Regulering af over/underskud Takstbekendtgørelsen redegør for, at driftsherre skal indregne tidligere års over- og underskud i taksterne. Hvis over-underskud overstiger +/- 5% skal det reguleres i taksterne to år efter. I bilagene til styringsaftalen finder du: Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen. Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen. Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud. Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi. Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud. Bilagene til styringsaftalen findes her (link) Ingen af de midtjyske kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at overtage regionale tilbud i forbindelse med fastlæggelsen af styringsaftalen Underskud op til 5% kan ikke indregnes i taksterne, men skal i stedet dækkes via effektiviseringer eller lignende tiltag. 13 Side 35

36 Kontakt Processen bag Rammeaftale 2018 Rammeaftale og bilag kan findes på hjemmesiden: Rammeaftale/Rammeaftale-2018 Her findes information om de forskellige aktiviteter, der foregår i det midtjyske samarbejde på socialområdet. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: Sekretariat for Rammeaftaler Prinsens Alle Viborg Rammeaftale 2018 er udarbejdet i en åben dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. Der har været dialog mellem politiske aktører ved bl.a. januarkonferencen, på møder i Kommunekontaktrådet (KKR) og gennem politisk høring af vision og udviklingsområder i kommunerne og regionen. Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS), har stået for at udarbejde rammeaftalen. Rammeaftalen skal senest den 15. oktober 2017 være godkendt i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet. Rammeaftale 2018 er gældende for perioden 1. januar til 31. december Du kan læse om organiseringen på det specialiserede socialområde i Midtjylland og arbejdet med rammeaftalen her. (link) Mail: takst@viborg.dk 14 Side 36

37 Bilag til Rammeaftale 2018 Bilag til Udviklingsstrategi 2018 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Vurdering af nuværende og fremtidige behov for pladser (link) Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger (link) Udviklingsplan for Sølund, 2018 (link) Udviklingsplan for specialområde autisme, Region Midtjylland (link) Udviklingsplan for specialområde socialpsykiatri voksne, Region Midtjylland (link) Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde i Midtjylland (link) Kommissorier for arbejdet med Rammeaftalens udviklingsområder (tilgængelige primo 2018) Bilag 7 Bilag 8 Kommissorium: Implementering af rammepapir voksenhandicap Kommissorium: Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker? Bilag til Styringsaftale 2018 Bilag 9 Bilag til styringsaftale 2018 (link) Bilag 10 Tilbudsviften pr. januar 2018 (tilgængelig primo 2018) Bilag 11 Oversigt over antal pladser omfattet af rammeaftalen (tilgængelig primo 2018) Bilagene kan findes på hjemmesiden: Rammeaftale-2018 (link) 15 Side 37

38 Rammeaftale på det specialiserede socialog specialundervisningsområde for de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland Side 38

39

40 Side 1 RESULTATOPGØRELSE Ringkøbing den 25. august 2017 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017 Positive tal angiver nettoindtægt i kr. Negative tal angiver nettoudgift i kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2018 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag A. Skattefinansieret område Indtægter (løbende priser): Skatter Tilskud og udligning, generelt Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Betinget tilskud (drift) Betinget tilskud (anlæg) Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Udviklingsbidrag, Regionen Indtægter i alt Driftsudgifter: Økonomi- og erhvervsudvalget: Social- og sundhedsudvalget: Beskæftigesesudvalget: Teknik- og Miljøudvalget: Børne- og Familieudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Tværgående forslag Ældreboliger (SSU) lejeindtægt Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Driftsudgifter i alt (løbende priser) Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger Renter (løbende priser) ældreboliger Resultat af ordinær driftsvirksomhed Serviceudgifter i alt (2018-priser) Beregnet serviceramme i Difference i forhold til servicerammen i (- = mindreforbrug, + = merforbrug) Side 40

41 Side 2 RESULTATOPGØRELSE RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017 Positive tal angiver nettoindtægt i kr. Negative tal angiver nettoudgift i kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2018 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Uspecificeret anlægspulje Anlæg i alt (løbende priser) Anlægsudgifter, Ældreboliger: Social- og Sundhedsudvalget Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser) Anlægsudgifter i alt (2018-priser) Jordforsyning: Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Jordforsyning i alt (løbende priser) Ekstraordinære poster (salg af ejendomme) A. Resultat af skattefinansieret område B. Forsyningsvirksomheder *) Nettodriftsindtægter Nettoanlægsudgifter Pris- og lønregulering (kun overslagsår) B. Resultat af forsyningsvirksomheder C. Resultat i alt (A + B) *) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser. Side 41

42 Side 3 RESULTATOPGØRELSE RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017 Positive tal angiver nettoindtægt i kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2018 Negative tal angiver nettoudgift i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Tilgang af likvide aktiver: Ny låneoptagelse Låneramme Lån til energioptimering af bygninger Tilgang af likvide aktiver i alt Anvendelse af likvide aktiver: Resultat i alt (se resultatopgørelsen) Afdrag på lån ekskl. ældreboliger Afdrag på lån vedr. ældreboliger Indskud i støttet byggeri Indskud rådhusgrunden i Tarm Indskud Slagterigrunden i Skjern Indskud etape 1 almene boliger Videbæk Indskud projekt Ringkøbing K Engangsindtægter anlægstilskud KRAFT Øvrige balanceforskydninger Anvendelse af likvide aktiver i alt Ændring af likvide aktiver LIKVIDITETSUDVIKLING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Brugerfinansieret kassebeholdning: Forventet likviditet primo Likviditetsændring Forventet likviditet ultimo Skattefinansieret kassebeholdning: Startlikviditet 1/ Budgetteret likviditetsændring, skattefinans Manglende låneoptagelse Efterregulering af beskæftigelsestilskud Midtvejsregul. af beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering af bloktilskud Restrefusion for Forventet likviditet primo Likviditetsændring fra resultatopgørelsen Forventet likviditet ultimo Deponeret likviditet pr Side 42

43 Budgetkonference august DUT-sager Indstilles Fagområde Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Vederlag til borgmester m.v. 1 ADM Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 2 Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning 1 Undv Forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler 1 Undv Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 4 Modernisering af omsorgstandplejen 1 S og O Træningspakker til målgrupper med demens 1 S og O Rygestop til særlige grupper 1 S og O Kræftrehabilitering 1 S og O Palliation - palliativ pleje og bistand 1 S og O Faste læger på ældrecentrene 1 S og O Revision af servicelovens voksenbestemmelser 1 H og P Nye socialpsykiatriske pladser 1 H og P Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Overførselsudgifter: 1 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Hele 1000 kr. Hele 1000 kr. Forslag i alt oprindelig heraf DUT-sager på overførselsudgifter heraf DUT-sager på serviceudgifter heraf DUT-sager på finansiering Side 43 Serviceudgifter I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget

44 Indstilles Fagområde Bemærkninger I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget Summen af alle indstillede forslag Overførselsudgifter I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget Summen af alle indstillede forslag Side

45 Budgetkonference august Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter Indstilles Fagområde Bemærkninger Side 45 Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Ansættelse af 2 udbudskonsulenter til udmøntning af Byrådets årlige udbudsplan 1 ADM Gevinstrealiseringskonto 1 ADM Strategisk arealforvaltning - ansættelse af medarbejder 1 ADM Strategisk arealforvaltning - reduktion i driftsbudget RKSK ejendomme 1 ADM Strategisk arealforvaltning - opsparede midler i LBK 1 ADM Sygedagpengepuljen nedlægges 1 ADM Lønfremskrivningen reduceres med 0,14 procentpoint 1 ADM Uddannelse og eftervederlag - Byrådet 1 ADM Afsat budget til valg 1 ADM Understøttelse af vækst i erhvervslivet - 2 medarbejdere 1 ADM Styrket myndighedssagsbehandling - Handicap og Psykiatri - ansættelse af 3 rådgivere 1 ADM Styrket myndighedssagsbehandling - Flere rådgivere 6 forventes at give en besparelse på 1 mio. kr. årligt på konto 5. 1 ADM Byfora for centerbyer 1 ADM NY Nedjustering af vækstpuljen - den åbne pulje NY Nedjustering af vækstpuljen - landbrug/fødevarer, turisme produktionserhverv (tilpasning til ansøgningsmængde) NY Øget anvendelse af lokale økologiske fødevarer i institutioner - forsøgsprojekt Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 13 Lær dansk efter 3 års perioden 1 BU Nr. Børne- og Familieudvalget 1 14 Demografiberegning på dagtilbud 1 D og U Demografiberegning på undervisning 1 D og U Byrådets råderumspulje (demografiopsparingskonto) 1 D og U A Manglende finansiering indenfor budgetramme 1 D og U NY Ændret dagplejebrøk til 3,65 1 D og U Etablering af ventilation på Spjald skole 1 D og U Demografiberegning på sundhedsplejen 1 B og F Demografiberegning på tandplejen 1 B og F Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 20 Frivillig Vest - forlængelse af tilskud 1 K og F Frivillig Vest - finansieres af overførsel vedr. lokaletilskud 1 K og F Hele 1000 kr

46 Side 46 Indstilles Fagområde Bemærkninger 21 Visionskommune - ansættelse af pojektleder 1 K og F Visionskommune - finansieres af overførsel vedr. lokaletilskud 1 K og F Danmarks Flymuseum - driftstilskud 1 K og F Danmarks Flymuseum - driftstilskud finansieres af kulturpuljen 1 K og F Tilskud til driften af Streetpark Ringkøbing-Skjern 1 K og F NY Pulje til børn- og unges fritidsaktiviteter Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 24 Fælles hjælpeordning ved kronisk respirationsinsufficiens 1 S og O Sundhedsydelser på Friplejehjemmet Klokkebjerg 1 S og O Ramme til specialiserede botilbud på Social og Sundhedsområdet 1 S og O Hjælpemidler - forøgelse af budgettet 1 S og O Specialedaghjemspladser i nyt Skjern Seniorcenter 1 S og O Udvidelse af budgetmidler til Holmehusene, Hus 28 1 S og O Rest vedr. nedlæggelse af ældrecentre 1 S og O Klippekort til ældre 1 S og O Elever i plejen - reduktion af budgettet 1 S og O Demografiberegning på hjemmeplejen - udegrupper 1 S og O Demografiberegning på hjemmesygeplejen 1 S og O Mellemkommunale betalinger 1 S og O Ny Nyvurdering af udgiftsniveauet på baggrund af forventet regnskab NY Elever i plejen - yderligere reduktion NY Iværksættelse af analyse af misbrugsområdet 1 NY Analyse af ældre- og plejeboligområdet 1 Specialedaghjem i det nye Skjern Seniorcenter 1 S og O Budgetramme Handicap og Psykiatri - stigende forbrug i forhold til budgettet 1 H og P Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 42 Tilretning af budget til drift af offentlige toiletter 1 LBK Tilretning af budget til strandrensning 1 LBK Tilretning af budget til drift af off. toiletter og strandrensning finansieres inden for Land&Vand 1 LBK Driftsudgifter til Ringkøbing K 1 LBK 565 NY Naturpleje NY Fjernelse af tidligere pulje på TMU's område (Hold Naturens Rige rent fra budget 2017) NY TMU - udarbejdelse af analyse med henblik på styrkelse af mobiliteten i RKSK 1 Nr. Tværgående forslag 1 45 Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet - rammebesparelse i 2018 nulstilles? 1 Tvær

47 Indstilles Fagområde Bemærkninger 46 Udbud af visiteret kørsel 1 Tvær Overførselsudgifter: 1 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Hele 1000 kr. 48 Psykologbistand - videreførsel af indsats 1 BU Psykologbistand - videreførsel finansieres inden for eksisterende budgetramme 1 BU Pilotprojekt med Huset Venture 1 BU Pilotprojekt med Huset Venture - finansieres inden for eksisterende budgetramme 1 BU NY Nedjustering af budgetrammen på Beskæftigelsesudv. 1 BU Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 50 Aktivitetsbestemt medfinansiering 1 S og O Praksisområdet - sygebesøg og samtaleterapi 1 S og O Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse 1 S og O I alt forslag Social- og Sundhedsudvalget - netto I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Forslag i alt oprindelig heraf nye tiltag på overførselsudgifter heraf nye tiltag på serviceudgifter - netto heraf forslag fra politiske partier og ældrerådet - netto Serviceudgifter I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet vedr. Tværgående forslag Summen af alle indstillede forslag Overførselsudgifter I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Børne- og Familieudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Summen af alle indstillede forslag Side

48 Beløbene i 2017 kolonnen er oprindelig budget 2017 Budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017 Anlægsoversigt Indstilles Drift Efter 2021 Side 48 Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Landsbyfornyelsespuljen - udgifter Landsbyfornyelsespuljen - statstilskud Pulje til byfornyelsesprojekter Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v Vedligeholdelse af administrationsbygninger VE-midler, fælles omk Aktivitetsbestemt arbejdspladsindretning Imødegåelse af APV-krav Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) Anlægstilskud til KRAFT Anlægstilskud til KRAFT - godkendt i BY Social- og Sundhedsudvalget: 1 Køb af hjemmeplejebiler Pulje til mindre anlægsprojekter Fleksible boliger Cykler til hjemmeplejen Specialedaghjem i det nye Skjern Seniorcenter X 6 Indkøb af mobile enheder Telemedicin Udvidelse af cafeen på Fredensgade i Skjern Nyt gulv på Ternevej 4, Videbæk Teknik- og Miljøudvalget: 1 Energioptimering af kommunale bygninger Gearingspulje Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan Skovrejsningsprojekt i Ringkøbing Klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring Naturområder Kystsikring - Vesterhavet Pulje til fornyelse af belysningsanlæg Belægning gågaden i Ringkøbing Pulje til belægningsarbejder Pulje til vedligehold af bygværker Fase 4 cykelstiprojekt med Varde kommune

49 Cykelsti fra No til Ringkøbing skole Imødekommenhedspulje Pulje til diverse småprojekter Skolevænget-Nygade-Nørregade-Vestergade i Ringk Trafiksikkerhedsprojekter Pulje til havneprojekter Pulje til byforskønnelsesprojekter Pulje til stianlæg Stauning Havn - kajanlæg og broer Sti mellem Skjern Å og Tarmvej TMU - anlægspulje NY Forøgelse af anlægsrammen i Børne- og Familieudvalget 1 Budgetramme Etablering af vuggestuer IT-strategi IT-strategi, Undervisning Tim skole og Fresiahaven Tim skole og Fresiahaven - forventet indtægt Forundersøgelse af "Skolerne i Skjern" Etablering af ventilation på Spjald skole X Kultur- og Fritidsudvalget: 1 Anlægstilskud til idrætshaller Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse lån Anlægstilskud til idrætshaller - forøgelse af budgettet Rådighedspulje på tværs af udvalg *) Totalopgørelse af anlægsbudgettet. I alt tidligere indregnet Sml. ønsker Tidligere indregnet og ønsker - i alt Side I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget I alt indstillet Børne- og Familieudvalget I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget I alt tværgående rådighedsbeløb *) I alt indstillet Udmeldt ramme fra ØEU Afvigelse (merforbrug = +, mindreforbrug = -)

50 Beløbene i 2017 kolonnen er oprindelig budget Budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017 Driftsoversigt FORSYNINGSOMRÅDET Indstilles (1) Drift Efter 2021 NY Byrådet ser positivt på forsøg med søndagsåbning på genbrugspladserne i de 5 centre byer. TMU anmodes om at komme med forslag til model. 1 I alt forsyningsområdet I alt indstillet vedr. Forsyningsområdet - drift Side

51 Information, markedsføring, skiltning m.v Ringkøbing genbrugsplads- udbygning Indstilles (1) Drift Efter 2021 I alt forsyningsområdet - tidligere indregnet Ønsker: Budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017 Anlægsoversigt FORSYNINGSOMRÅDET I alt ønsker til forsyningsområdet I alt forsyningsområdet Totalopgørelse af anlægsbudgettet. I alt tidligere indregnet til Forsyningsområdet Sml. ønsker til Forsyningsområdet Budgetramme til Forsyningsområdet Afvigelse (merforbrug = -, mindre forbrug = +) I alt indstillet vedr. Forsyningsområdet Side

52

53 P R E S S E M E D D E L E L S E Budgetforlig med stærkt anlægsbudget på plads i Ringkøbing-Skjern Det er en tilfreds borgmester, Iver Enevoldsen (V), der kan konstatere, at et enigt byråd bakker op om budgetforliget for Ringkøbing-Skjern Kommune for Vi har haft en god proces, hvor det er tydeligt, at alle partier har haft en ambition om at sikre et robust budget for 2018, hvor vi samtidig kigger fremad. Det er ingen hemmelighed, at særligt budgetterne på de store velfærdsområder har været pressede i Derfor er jeg meget tilfreds med, at byrådet har kunnet bruge en del af sit råderum til at lukke hullerne på børne- og familieområdet samt handicap- og psykiatriområdet og sikre en række serviceforbedringer. Det er blandt andet muliggjort af en gunstig beskæftigelses-situation i kommunen, siger Iver Enevoldsen. Han fremhæver samtidig at budgettet, fastholder byrådets høje ambitioner for områdets vækst, og at anlægsområdet er blevet tilført ekstra midler: - Vi har med budgettet besluttet at fastholde det historisk høje anlægsniveau fra Her har vi et særligt fokus på initiativer, der øger bosætnings-mulighederne og som bidrager til vækst og erhvervsudvikling i kommunen. Sammenholdt med det høje anlægsniveau fastholder vi kommunens vækstambitioner. Dato 31. august 2017 Budgettets indhold Med budgetforliget prioriterer byrådet at sikre robuste budgetter på de store velfærdsområder. Der er således tilført Social- og Sundhedsområdet yderligere ca. 20 mio. kr., mens Børne- og Familieområdet tilføres ca. 17 mio. kr. På driftsbudgettet kan følgende tiltag fremhæves: Styrkelse af erhvervsservice gennem ansættelse af flere sagsbehandlere på det tekniske område: 1,2 mio. kr. Tilførsel af midler til dagplejen: 2,2 mio. kr. Forbedret hjælperordning for borgere med kroniske vejrtrækningsproblemer: 1,9 mio. kr. Forøgelse af budgettet til hjælpemidler: 1 mio. kr. Ramme på sundheds- og omsorgsområdet til specialiserede botilbud: 2,5 mio. kr. Etablering af byforum for centerbyerne: 1 mio. kr. Forsøgsprojekt med øget anvendelse af lokale, økologiske fødevarer i kommunale institutioner: kr. i 2018 og Ramme til fritidstilbud på børne- og ungeområdet: kr. Side 53

54 Stort anlægsbudget også i 2018 Byrådet har et mål om at sikre kommunen en kassebeholdning på 150 mio. kroner. Med den nye budgetaftale er der mellem partierne aftalt et kassetræk på 20 mio. kroner til nye investeringer. - Kommunen er i en situation, hvor vi fint lever op til vores målsætning om en sund kassebeholdning. Derfor er det besluttet at bruge 20 mio. kroner fra kassebeholdningen til at indhente noget af det efterslæb på anlæg, vi har sammenlignet med andre kommuner. Det giver blandt andet mulighed for at tilføre det tekniske område 10 mio. kr., hvor vi har bedt Teknik- og Miljøudvalget om at komme med forslag til, hvordan vi bedst bruger disse penge i 2018, siger Iver Enevoldsen. Af øvrige anlægsprojekter kan fremhæves: Specialdaghjem i Skjern Seniorcenter: 4,2 mio. kr. i 2018 (samt afledt drift) Ventilation på Spjald Skole: 4,2 mio. kr. i 2018 Forundersøgelse af Skolerne i Skjern : kr. i 2018 Telemedicinsk projekt: 1,1 mio. kr. i Udvidelse af cafeen i Fredensgade i Skjern: 1,3 mio. kr. i Øget anlægstilskud til idrætshaller: kr. i 2018 stigende til kr. i de næste år Derudover er der i budgetaftalen afsat midler til almene boliger i såvel Skjern, Tarm og Videbæk samt Ringkøbing K i den kommende budgetperiode. Gruppeformand Søren Elbæk (A) udtaler om budgettet: - Vi har indgået et både robust og ambitiøst budgetforlig, hvor der er opnået en række klare forbedringer for kommunens borgere og erhvervsliv. Her kan vi nævne dagplejeområdet, hvor vi med budgettet har fået ændret det match, der er mellem dagplejere og børn, så vi får en bedre normering og bedre vilkår. På misbrugsområdet sætter vi gang i en analyse, der skal garantere, at vi får det rigtige ud af vores behandling. Det er et område, hvor vi ved, at mange kæmper med svære familiemæssige udfordringer bl.a. fordi området er ekstremt tabubelagt. Vi er også rigtig glade for den pulje på 10 mio. kroner, der er afsat til Teknik- og Miljøudvalget, som skal sikre et tiltrængt løft af hele kommunens anlægsområde. Herudover er vi stolte af den store satsning, der kommer til at ske på området for almene boliger, der ikke mindst handler om at sikre bosætningspotentialet i eksempelvis Videbæk. Gruppeformand Kristen Andersen (K) udtaler: - Vi har indgået et stærkt forlig, hvor vi først og fremmest har kigget på det klare efterslæb, vi har haft på børne- og familieområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Her har vi meget klart givet et signal om, at vi nu lukker hullet. Samtidig har vi sikret 2,5 mio. kroner til de specialiserede botilbud, der øger den kvalitet, vi kan tilbyde i vores løsninger. Begge tiltag er vigtige politikområder for Kristendemokraterne. Vi har med forliget også iværksat en analyse af pleje- og ældreområdet, der skal sørge for, at vi har det rigtige tilbud til vores ældre både nu og i fremtiden. Endelig vil jeg fremhæve, at vi med forliget bekræfter vores klare opbakning til finansieringen af NaturKraft og ambitionen om at skabe et oplevelsesfyrtårn i Vestjylland. Gruppeformand Pia Vestergaard (F) udtaler: - For SF er det afgørende, at vi med forliget undgår en lang række grimme besparelser på børne- og familieområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Vi har i 2017 set et pres, der har tydeliggjort, at vi har kæmpet med et markant efterslæb. Det tager vi nu hånd Side 54

55 om, og det har vi blandt andet gjort ved at tilpasse vækstpuljerne. Vi har med forliget også igangsat en tiltrængt analyse af pleje- og ældreområdet. Vi står med en udfordring, der kun vil vokse sig større, hvis vi ikke får lavet de rigtige løsninger allerede nu. Det gælder også for vores dagpleje, hvor vi er stolte af, at vi nu sikrer vores børn en bedre normering. For SF har det også været vigtigt, at få et markant større fokus på den natur, der er hele grundlaget for vores område. Det kommer blandt andet til at ske med et initiativ, hvor vi sikrer naturplejen i vores Natura 2000-områder. Gruppeformand Jan Holm Rasmussen (J) udtaler: - Vi er glade for, at vi har opnået et godt og fremadskuende forlig, som et enigt byråd står bag. Det er vigtigt, ikke mindst for et kommende nyt byråd, men også for kommunens mange medarbejdere, som vi sender et signal til om en stærk, fælles retning. Med forliget sætter vi fokus på de positive tendenser, vi ser i kommunen eksempelvis hos vores erhvervsliv. Her fortsætter vi vores ambitiøse satsning med vækstpuljerne samtidig med, at vi forstærker vores fokus på bosætningsmulighederne i eksempelvis Videbæk. Ved at styrke initiativet Lær Dansk sætter vi målrettet ind i forhold til integrationen af de mange fra eksempelvis Østeuropa, der kommer for at arbejde i kommunen. Vi har med forliget også fokus på at sikre vores unge mennesker de rigtige tilbud. Her går vi ind i forhold til driften af Street Park, så vi også fremover har et samlingssted for gadeidrætten. Vi er også glade for, at vores forslag om at etablere et byforum for centerbyerne er prioriteret. Vi er ikke i tvivl om, at der ligger et stort potentiale i, at byerne koordinerer det store udviklingsarbejde, der sker hver dag. Gruppeformand Bent Brodersen (I) udtaler: - Vi vil gerne kvittere for et godt budgetforlig, som vi er stolte over at være en del af. Vi er særligt glade for, at vi med forliget har taget hånd om den store udfordring, vi har haft på voksen- handicapområdet og i socialpsykiatrien. Her har budgetterne ikke hængt sammen med det pres, vi har oplevet. Vi er også godt tilfredse med, at vi nu får kigget på pleje- og ældreområdet. Her er opgaven at skabe et sammenhængende og godt tilbud, der tager højde for det behov, et stigende antal ældre har. På samme måde skal vi sikre, at hele vores område hænger sammen. Her iværksætter vi en større mobilitetsanalyse, som jeg glæder mig til at se resultatet af. Endelig vil jeg gerne fremhæve det byforum, vi sætter i gang. Det skal styrke det store arbejde, der sker i vores centerbyer. Gruppeformand Kristian Bøgsted (O) udtaler: - Med forliget sætter vi fokus på, at alle vores børn og unge får mulighed for at indgå i et aktivt fritidsliv. Det gør vi blandt andet ved at tilføre kroner til fritidsområdet, hvorved vi øger muligheden for at alle børn uanset forældrenes indtægt kan indgå i kommunens mange fritidsaktiviteter. Med forliget har vi også vedtaget, at vi fremover åbner vores genbrugspladser om søndagen. Her er tale om, at vi tilpasser et servicetilbud, så det passer ind i borgernes hverdag. Vi har i år lavet et stærkt forlig, der tager hånd om de udfordringer, vi har på eksempelvis velfærdsområderne. Det er samtidig et forlig, hvor vi fortsætter vores vækstambitioner. Her vil vi gerne takke de andre partier for at sende et stærkt signal til et nyt byråd om en fælles retning. Gruppeformand Hans Østergaard (V) udtaler: - Vi kan både være glade og stolte over et budgetforlig, hvor vi ikke blot fastholder et stærkt serviceniveau, men hvor vi også på en række områder løfter det. Her vil jeg ikke mindst fremhæve, at vi med forliget fastholder vores fokus på at skabe en folkeskole, der løfter vores børn og unge og giver dem stærke redskaber indenfor innovation og digitalisering. Vi opjusterer med forliget også vores erhvervsservice, så det harmonerer Side 55

56 med det opsving, vi mærker hos vores virksomheder. Helt konkret ansætter vi to konsulenter, der skal afhjælpe virksomhedernes øgede efterspørgsel. Vi er også glade for, at vi med aftalen sikrer et specialdaghjem som en del af de nye Skjern Seniorcenter. Gruppeformand Peder Sørensen (Å) udtaler: - Vi har med forliget lagt de grundsten, der skal til, for at vi fremadrettet kan håndtere og gribe de udfordringer og muligheder, som vi allerede nu kan se, kommer. Vi vil gerne takke for den gode tone i forhandlingerne partierne imellem. Det tegner godt for det fremtidige arbejde også i et nyt byråd efter nytår. Vi skal gribe de nye tendenser, vi ser, og der har kommunen et særligt ansvar for at gå foran. Det kommer blandt andet til at ske med et forsøg, hvor vores kommunale institutioner øger anvendelsen af lokale og økologiske fødevarer i deres madlavning. Vi har nogle store beslutninger, der skal tages, og der er vi med forliget allerede nu godt på vej. Budgetforslaget 1. behandles i byrådet 12. september Side 56