(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod
|
|
|
- Ingrid Toft
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2015 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo _v1_Afstemningsliste byrådet 2. beh..xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE (+) = merudgift / mindreindtægt 2. behandling ØK. d. 30. september 2014 (-) = mindreudgift / merindtægt 2. behandling Byrådet d. 7. oktober 2014 (i kr.) nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 1 TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG /0/0 Jf. vedlagte oversigt Drift Konto 7 og TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG /4/0 Jf. vedlagte oversigt Anlæg
2 Side 2 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG 3 Ø DRIFT /25/0 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget (A + F + T) Natur og klima - tilbageførsel af besp.forslag Beredskab (brandhaner el. vedligehold af Bodøvej 18) - tilbageførsel af besp.forslag (A + F + T) Grønne områder - tilbageførsel af besp.forslag Vejvedligehold - tilbageførsel af besp.forslag Havn og færger - tilbageførsel af besp.forslag (A + F + T) Naturkvalitetsplan Kollektiv trafik - gratis bus lørdag (A + F + T) Natur- og friluftsplan - afledt drift
3 Side 3 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Sekretariat -tilbageførsel af besp.forslag Naturama - tilbageførsel af besp.forslag (V + C + O + L + B Borgerforeningen - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Kulturkalenderen - tilbageførsel af besp.forslag (A + F + T) Aftenskoleundervisning - tilbageførsel af besp.forslag Musikhuset Ribers Gård Udvalget for Børn og Unge Specialundervisning for voksne - tilbageførsel af besp.forslag Fællestid SFO - tilbageførsel af besp.forslag (A + F + T) SFO forældrebetaling - tilbageførsel af besp.forslag (A + F + T) Juniorklubber - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Reduktion vuggestuetildeling - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Forældrebetaling - tilbageførsel af besp.forslag (V + C + O + L + B Tilskud til privat - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Reduktion børnehavetildeling - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Forældrebetaling - tilbageførsel af besp.forslag (V + C + O + L + B Tilskud til privat - tilbageførsel af besp.forsalg
4 Side 4 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning (ALLE PARTIER) Unge - ungenetværk (Ungdomsråd) (ALLE PARTIER) FVU - ordblindeundervisning under AOF Garantimodel daginstitutioner Social- og Sundhedsudvalget Ledelse - tilbageførsel af besp.forslag Konsulent - tilbageførsel af besp.forslag (V + C + O + L + B Skovsbovej - tilbageførsel af besp.forslag Effektiviseringer i CFR - tilbageførse af besp.forslag Tandpleje - tilbageførsel af besp.forslag Sund By netværk - tilbageførsel af besp.forslag Besparelse på forebyggelse og sundhedsfremme - tilbageførsel af besp.forsalg (V + C + O + L + B Rehabilitering i Socialafdelingen (V + C + O + L + B Sygepleje til udsatte - opnormering (V + C + O + L + B Aftensygeplejersker på plejecentre
5 Side 5 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Økonomiudvalget Efterudannelse - tilbageførsel af besp.forslag CETS - tilbageførsel af besp.forslag (A + F + T) Besparelsespulje - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Pulje til prioritering - tilbageførsel af besp.forslag Effektivisering 0,35% i tilbageførsel af besp.forslag Borgerrådgiverfunktion (alt. 1 med 1/1 medarbejder) Tilbageførsel af 0,35% effektivisering Besparelse ekstern konsulentbistand Reduceret sygefravær Ansættelse af 2 arbejdsmiljøkonsulenter Fortsatte besparelser på indkøb Fri transport af stykgods til øerne Indlicitering ved anvendelse af seniorjobordning
6 Side 6 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Ø ANLÆG Nybygning, renovering og energiforbedring (V + C + O + L + B Tankefuld, etape (V + C + O + L + B Tankefuld, tilpasning af landsstævneplads Innovativt Energispareprojekt (ALLE PARTIER) Brand- og kaldeanlæg (fremrykket til (V + C + O + L + B Prioriteringspulje (V + C + O + L + B Tilskud/lånegaranti SG-Huset Oprensning af Ørkild Mølledam og mølledam i Møllergade (A + F + T) Natur- og friluftsplan + afledt drift Tankefuld - rekreative stier og friluftsliv + afledt drift (ALLE PARTIER) Fælles bibliotek - Thurø Skole 360 (ALLE PARTIER) Værestedet Hømarken Skolegårdsprojekt, Ørkildskolen (V + C + O + L + B Renoveringsbehov af skolernes faglokaler (A + F + T) Etablering af Sundhedscenter 500 (V + C + O + L + B Selvbetjening Stenstrup bibliotek 240 Overførsel på anlæg
7 Side 7 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Veje og Trafiksikkerhed Tankefuld, forlængelse af John. Jørgensensvej Trafiksikker og cykelfremme Havn og Færger (ALLE PARTIER) Fornyet spunsvæg Kaj 24, Frederiskøen (ALLE PARTIER) Indretning og renovering havnepladsen, parkeringsområde (V + C + O + L + B Renovering af moler i Svendborg Lystbådehavn Det Blå Bånd - Promenade og omprofilering Jessens Mole (A + F + T) Det Blå Bånd - stiforbindelse fra Havnepladsen (V + C + O + L + B Klimatilpasning Svendborg Havn KONTO Fuldt likviditetstilskud Renter havn og energispareprojekt KONTO Genindførelse af dækningsafgift 6 promille Omlægning af indkomstskat til grundskyld Lån havn Lån energispareprojekt Afdrag havn og energispareprojekt
8 Side 8 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 4 A + F + T DRIFT /17/4 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget ( Ø ) Natur og klima - tilbageførsel af besp.forslag ( Ø ) Grønne områder - tilbageførsel af besp.forslag ( Ø ) Naturkvalitetsplan ( Ø ) Natur- og friluftsplan - afledt drift Naturturisme Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget (ALLE PARTIER) Kulturkalenderen - tilbageførsel af besp.forslag ( Ø ) Aftenskoleundervisning - tilbageførsel af besp.forslag Musikhuset Ribers Gård Udvidelse af ungdomsskolens klubtilbud til unge ml. 18 og 25 år Mikrolån 200 FVU - ordblindeundervisning under AOF Center Fyn Idrætsskoleprojekt 7-9 klasse - fastholdelse 35 timer
9 Side 9 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Udvalget for Børn og Unge ( Ø ) Fællestid SFO - delvis tilbageførsel af besp.forslag ( Ø ) SFO forældrebetaling - tilbageførsel af besp.forslag Juniorklubber - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Reduktion vuggestuetildeling - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Forældrebetaling - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Reduktion børnehavetildeling - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Forældrebetaling - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Unge - ungenetværk (Ungdomsråd) Familieafd.: Øget normering af 2 ekstra sagsbehandlere (V + C + O + L + B Aktive børn i dagtilbud - Svendborgprojekt (ALLE PARTIER) FVU - ordblindeundervisning under AOF Mindreudgift på familieområdet som følge af opnormering Afledt drift Filippahuset
10 Side 10 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Social- og Sundhedsudvalget Hjemmepleje, rehabilitering - delvis tilbageførsel af besp.forslag SKP til unge sindslidende RUSK - fortsættelse af indsats Mødrerådgivningen - forhøjelse af tilskud (V + C + O + L + B Puljer: Forebyggelse af ensomhed og sundhedsinitiativer Økonomiudvalget ( Ø ) Besparelsespulje - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Pulje til prioritering - tilbageførsel af besp.forslag Baselspulje Negativ overførselspulje Rationale ved omstillinger
11 Side 11 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning A + F + T ANLÆG Nybygning, renovering og energiforbedring (ALLE PARTIER) Brand- og kaldeanlæg (fremrykket til 2014) Prioriteringspulje Oprensning af Ørkild Mølledam og mølledam i Møllergade ( Ø ) Natur- og friluftsplan + afledt drift Opgradering af arealer ved Den Grønne Tråd (ALLE PARTIER) Fælles bibliotek - Thurø Skole 360 (ALLE PARTIER) Værestedet Hømarken Renoveringsbehov af skolernes faglokaler ( Ø ) Etablering af Sundhedscenter 500 Idrætshallernes renoveringspulje Åbne biblioteksfilialer - Tåsinge, Stenstrup og V. Skerninge 1.000
12 Side 12 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Havn og Færger (ALLE PARTIER) Fornyet spunsvæg Kaj 24, Frederiksøen (ALLE PARTIER) Indretning og renovering havnepladsen, parkeringsområde Det Blå Bånd - Havnepark ( Ø ) Det Blå Bånd - stiforbindelse fra Havnepladsen KONTO Balancetilskud op på 39 mio. kr Renter havn og lånepuljer KONTO Låneoptagelse havn Lånepuljer (kvalitetsfond + ord. Pulje) Afdrag havn og lånepuljer
13 Side 13 nr. stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 5 V + C + O + L + B DRIFT /12/0 + Løsgængere Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Grønne områder - tilbageførsel af besp.forslag Erhvers-, Beskæftigelses- og Kulturdvalget Svendborg Golfklub - tilbageførsel af besp.forslag Naturama - delvis tilbageførsel af besp.forslag ( Ø ) Borgerforeningen - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Kulturkalenderen - tilbageførsel af besp.forslag Aftenskoleundervisning - delvis tilbageførsel af besp.forslag Indsatser i samarbejde med Team Danmark Naturturisme Udvalget for Børn og Unge SFO forældrebetaling - delvis tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Reduktion børnehavetildeling - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Forældrebetaling - tilbageførsel af besp.forsalg ( Ø ) Tilskud til privat - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Reduktion vuggestuetildeling - tilbageførsel af besp.forslag (ALLE PARTIER) Forældrebetaling - tilbageførsel af besp.forslag
14 Side 14 nr. stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning ( Ø ) Tilskud til privat - tilbageførsel af besp.forslag Dagtilbud, små institutioner - "garantitildeling" alt Dagtilbud - legestuer i dagplejen Unge - Ungenetværk (ungdomsråd) (A + F + T) Aktive børn i dagtilbud - Svendborgprojektet FVU - Ordblindeundervisning under AOF Social- og Sundhedsudvalget ( Ø ) Skovsbovej - tilbageførsel af besp.forslag ( Ø ) Rehabilitering i Socialafdelingen ( Ø ) Sygepleje til udsatte - opnormering ( Ø ) Aftensygeplejersker på plejecentre (A + F + T) Puljer: Forebyggelse af ensomhed og sundhedsinitiativer
15 Side 15 nr. stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Økonomiudvalget (ALLE PARTIER) Pulje til prioritering - tilbageførsel af besp.forslag Besparelsespulje - delvis tilbageførsel af besp.forslag Effektiviseringskrav øges til 1 pct. årligt Markedsføringspulje, herunder bl.a. samarbejdsaftaler med GOG og Rabbits Fremtidssikring af Svendborg Brandskole - forundersøgelse 100 Erhvervsfremmeinitiativer 600
16 Side 16 nr. stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning V + C + O + L + B ANLÆG Løsgængere Nybygning, renovering og energiforbrug ( Ø ) Tankefuld, etape 1: Hellegårdsvej jorderhvervelse ( Ø ) Tankefuld, etape Tankefuld, tilpasning af landsstævnepladsen (ALLE PARTIER) Brand- og kaldeanlæg (fremrykket til 2014) ( Ø ) Prioriteringspulje Medfinansiering af SKOLE+ projekt i Hesselager ( Ø ) Tilskud/lånegaranti SG-Huset Oprensning af Ørkild Mølledam og mølledam i Møllergade (ALLE PARTIER) Fællesbibliotek Thurø Skole 360 (ALLE PARTIER) Værestedet Hømarken Stokkebækskolen Gudme, renovering af tag 850 ( Ø ) Selvbetjening Stenstrup Bibliotek 240 ( Ø ) Renoveringsbehov af skolernes faglokaler Renovering borgernære serviceområder Forundersøgelse Sundhedshus 500 Forundersøgelse letbane 250 Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder
17 Side 17 nr. stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Veje og trafiksikkerhed Trafiksikkerhed og cykelfremme Trafiksikkerhed cykelstier Havn og Færger (ALLE PARTIER) Fornyet spunsvæg Kaj 24, Frederiksøen (ALLE PARTIER) Indretning og renovering Havnepladsen, parkeringsområdet ( Ø ) Renovering af moler Svendborg Lystbådehavn Det Blå Bånd - Promenade og omprofilering Jessens Mole ( Ø ) Klimatilpasning Svendborg Havn KONTO Renter lån vedr. havnen KONTO Låneoptagelse havnen Afdrag vedr. lån til havnen
(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)
Enhedslistens budgetforslag 2015-18
Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig. Administrationens forslag indeholdt omfattende nedskæringer, men med budgetforliget fremrykker man nedskæringer for
Byrådets beslutning For/imod/undlod
SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)
Politisk vedtagne udvidelsesforslag
Politisk vedtagne udvidelsesforslag 2013-17 I forbindelse med de politiske forhandlinger til budget 2018 er der efterspurgt oversigt over politisk vedtagne udvidelsesforslag i perioden 2013-17, samt oversigt
Enhedslistens budgetforslag 2015-18
Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig. Administrationens forslag indeholdt omfattende nedskæringer, men med budgetforliget fremrykker man nedskæringer for
SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2009 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 20
SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 29 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2 C:\Documents and Settings\okbrsn\Dokumenter\[CaseNo8-37551_#877447_v1_Oversigt ændringer ift 1. behandling - ny.xls]a (+) = merudgift /
BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Budgetkontrol 31. marts 2015 Økonomiudvalget - Anlæg
Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Forbrug pr. 31-03-2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Af afvigelse
Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen
Notat Revurdering af anlægsrammen for 2019-2022 I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 7. august 2018 blev Notat Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018, fremlagt
BUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Acadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Ja til velfærd, levende kultur og indsats for miljø og klima
Ja til velfærd, levende kultur og indsats for miljø og klima Nej til flere nedskæringer Enhedslisten er ikke med i årets budgetforlig, fordi vi mener, at det er uansvarligt og unødvendigt at spare mere
Anlægsbudget 2015 til 2018
Anlægsbudget 2015 til 2018 Acadre: 14-1789 Samlet oversigt i 1.000 kr. 11-09-2014 Lånefinansiering Kassefinansiering 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Basisbudget (2015-priser)
Direktionens reviderede budgetforslag for 2018
Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Budget Enhedslistens forslag til budget
Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde
Budget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Byrådets budgetseminar den 26. august /1765
Budget 2015 Byrådets budgetseminar den 26. august 2014 14/1765 Budgetseminar 26. august Program 8.30 9.00 Kaffe og rundstykker 9.00 9.05 Velkomst og indledning v/borgmester Lars Erik Hornemann 9.05 9.20
Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Budgetkontrol pr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Vedtaget budget 2017 Korrigeret budget 2017 Forbrug pr. 30.9.17 Forventet regnskab 2017 Afvigelse i forhold til korr. budget
Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863
Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning
Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Enhedslistens budgetforslag 2013-15
Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor
Resultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Notat Afstemningsprocedure m.v. kommunalbestyrelsen
Notat Afstemningsprocedure m.v. kommunalbestyrelsen 1. Indledning. I nærværende notat beskrives afstemningsprocedure m.v. i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder såvel generelt, men navnlig i forbindelse
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
BUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Budgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500
BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500
Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:
17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal
Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:
Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning
Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
I bilag 2 kan man se udviklingen i lånerammen fra 2007 til 2016, herunder fordelingen af udgifter vedr. lånedispensationer.
Gældsudvikling i Svendborg Kommune I forbindelse med at kommunens nettogæld afdrages ganske betydeligt, specielt fra 2019 og frem, gives her et kort overblik over lånemuligheder samt udviklingen i kommunens
Budgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
BUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
BUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Besparelseskatalog budget
Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11
Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget
Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5
Budgetnotat August 2015
1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares
ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018
ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets
BUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Borgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009
Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti
Samlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Økonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Budget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget
Natur og Klima: 1. -66-89 -99-99 I alt -66-89 -99-99 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på
Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Budget 2017 På vej væk fra de brændende platforme. Ved borgmester Steen Hasselriis
Budget 2017 På vej væk fra de brændende platforme Ved borgmester Steen Hasselriis Program Præsentation af borgmesterens budgetforslag Pause Dialog Styr på det Veldrevet kommune Styr på økonomien Går frem
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend
Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg
SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL 2013 Udvalg 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 2 - Teknik- og Miljøudvalget 0 0 3 - Byplanudvalget 0 0 4 - Børne- og familieudvalget
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag
Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur
Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området
Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt:
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2015 Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag til budget 2015 under følgende 4 overskrifter: 1) Prioritering af kommunal service frem for anlægsprojekter
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Forslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014
- og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag
Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion
Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale
Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger Natur og Klima Rammebesparelse generelt
BUDGET 2016-19 MILJØ-, KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 001.00.01 Natur og Klima -36-36 -36-36
Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Overordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
1 Driften - oversigter
1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen
Behandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Budget 2015 Anlæg 2015-18
Udvidelsesforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 5.374 3.430 2.430 2.760 U1 Tankefuld - ændrede grundpriser 4.874 2.430 2.430 2.760 U2 Grundsalgskonkurrence
BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Referat Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen
Referat Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller, Henrik Nielsen,
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Budget 2015 Anlæg 2015-18
Udvidelsesforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 500 1.000 0 0 U1 Grundsalgskonkurrence 500 1.000 Nybygning, Renovering og Energiforbedring: 52.176 91.390
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018 STOP for 1 %-besparelser fra 2018 på velfærdsområderne De automatiske besparelser på alle velfærdsområder stoppes. I stedet igangsættes en kvalitativ/reel