Budgetaftale

Transkript

1 Budgetaftale juli 2013 Indgået mellem Socialdemokratiet Det konservative folkeparti SF Dansk Folkeparti De Radikale

2 3. juli 2013 Budgetaftale Furesø Aftale indgået mellem Socialdemokratiet, Det konservative folkeparti, SF, Dansk Folkeparti og De Radikale (herefter valggruppe 1) Indledning Valggruppe 1 har de seneste 3½ år stået i spidsen for en udvikling i Furesø, hvor der er kommet styr på økonomien og skabt grundlag for at videreudvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætnings-kommune. Med denne aftale for budget 2014 lægger forligspartierne op til fortsatte forbedringer til gavn for Furesøs borgere samt til at fortsætte en stram økonomisk styring, der kan sikre det fornødne råderum til udvikling og en begrænset lempelse af både personskat og dækningsbidrag Valggruppens hidtidige arbejde Ny Furesøaftale Genforhandlingen af Furesøaftalen i 2011 betød en omlægning af kommunens store gæld samt en forøgelse af det statslige særtilskud. Furesø har nu samme økonomiske udviklingsbetingelser som andre kommuner. Vi har kunnet opretholde et godt serviceniveau og er ude af tidligere tiders risikofyldte swap-aftaler. Økonomisk råderum skabt gennem stram styring En stram økonomistyring betyder, at kommunen de seneste tre år ikke blot har overholdt budgetterne men hvert år er kommet ud med positive regnskabsresultater. Målrettet effektivisering betyder, at kommunen i dag drives 100 mio. kr. billigere end for 3 år siden. Furesø er siden 2008 rykket 35 pladser op på listen over de mest effektiv drevne kommuner i landet målt ud fra administrationsomkostninger pr. indbygger. Furesø har de seneste tre år kunnet lægge penge i kassen og spare op til afvikling af gælden. Samtidig er der blevet råd til skattelettelser og nyudvikling. Skatten er sat ned med ét procentpoint i 2013 og særskatten i Farum på 2,3 pct. vil med indgangen til 2014 være et overstået kapitel. Virksomhedernes dækningsafgift blev sat ned i 2013 med 0,5 promille. Det giver lettelser for det lokale erhvervsliv og samlet set mere end 100 mio. kr. ekstra købekraft til borgerne i Furesø. Furesøvisionen Vi skaber løsninger sammen Et enigt Byråd vedtog i 2012 en samlet vision for at videreudvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætningskommune. Furesø Kommune er kendetegnet ved stærke fællesskaber, hvor borgeren engagerer sig og tager medansvar for kommunens udvikling. Valggruppe 1 lægger afgørende vægt på at inddrage borgere, foreninger og lokalsamfund, når der skal findes løsninger på fremtidens udfordringer. Udvikling af kommunen Valggruppe 1 har i denne byrådsperiode prioriteret ekstra ressourcer til bl.a. en forbedret folkeskole, klimaforbedringer af de kommunale ejendomme, sundere mad på daginstitutionerne, bedre samarbejde med erhvervsforeningerne om vækst og beskæftigelse, forebyggelse og rehabilitering på ældreområdet samt flere kultur- og idrætstilbud - herunder nyt egnsteater, ungekulturhus og kunstgræs på Farum Park. Samtidig er et stort, spændende naturområde på Flyvestation Værløse blevet åbnet for offentligheden og en række nye bolig- og byudviklingsprojekter er blevet gennemført. 1

3 Budget 2014: Et budget med perspektiv og i balance Med budgetforslaget for 2014 fremlægges et budget i balance, hvor servicerammen overholdes. Valggruppe 1 lægger op til yderligere nedsættelse af personskatten med 0,1 procentpoint i hele Furesø og endnu et dyk i dækningsafgiften på 1 promille. Skatten harmoniseres, så der fremover er et ensartet skatteniveau i kommunen på 24,8 pct., svarende til personskatteniveauet i Værløse i Der bliver plads til anlægsinvesteringer for sammenlagt 68 mio. kr. og plads til nye udvidelsesforslag på 9,1 mio. kr. Der henvises til vedlagte bilag med totalbudget og anlægsbudget. Med baggrund i de store kassehenlæggelser i 2011 og 2012 lægges der i 2014 op til ekstraordinært kassetræk begrundet i særlige budgetudfordringer på grund af udligningsreformen. Fortsatte effektiviseringer Furesø Kommune skal drives enklere, bedre og billigere. Det har været en fælles målsætning for Valggruppe 1 jævnfør vores vision om at Furesø skal være en omsorgsfuld og effektiv kommune. Et meget vigtigt element i Furesøs effektiviseringsstrategi er forebyggelse og rehabilitering. Borgerne skal hjælpes til at kunne klare sig selv så meget som muligt. Stærke fællesskaber og netværk, hvor borgerne finder løsninger sammen er afgørende i den forbindelse. I budgettet for 2014 lægges der op til mere effektiv drift og service med en samlet besparelseseffekt på ca. 17,3 mio. kr. i 2014 med et stigende provenu i de efterfølgende budgetår. Samtidig gennemføres tekniske korrektioner som følge af mindreforbrug på 4 mio. kr., så den samlede besparelse er på 21,3 mio. kr. Besparelser og investeringer finder sted inden for følgende hovedspor: Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold (herunder energieffektiviseringer og samlet rådhusløsning), Effektiv og fokuseret administration Digitalisering Besparelser på indkøb og udbud Tværkommunalt samarbejde og stordrift Bedre forebyggelse og tidlig indsats Selvforsyning og hjemtagning Bedre rehabilitering Indtægter og vækst Effektiviseringerne skal gennemføres i et tæt samarbejde med kommunens medarbejdere og kommunes borgere. Der henvises til vedlagte besparelseskatalog Skat Skatten i Furesø er samlet set faldet markant de seneste 3 år, da det med en stram økonomisk styring og effektiviseringer er lykkedes at få styr økonomien. I 2014 forventes Furesø at have den 13. laveste grundskyld i landet. Grundskylden i Furesø ligger således på et lavere niveau, end i de omkringliggende kommuner (Rudersdal, Allerød, Egedal og Ballerup). Personskatten i Furesø, som tidligere lå i den øverste tredjedel af personskatteskalaen (med samlet den 19. højeste personskatteniveau i landet) vil med afvikling af særskatten på 2,3 pct. point i Farum ligge i den lave ende. Valggruppe 1 er enige om at sænke personskatten i Furesø med yderligere 0,1 procentpoint i Dermed bringes skatten ned til samme lave niveau, som var gældende for Værløse i Med en personskat på 2

4 24,8 procent forventes Furesø samlet set fra 2010 til 2014 at have bevæget sig fra den øverste tredjedel af personskatteskalaen til den nederste tredjedel - fra en plads som det 19. højeste skatteniveau til at ligge på 77. højeste skatteniveau (ud af 98 kommuner). Foruden sænkningen af personskatten, er Valggruppe 1 enige om at sænke dækningsafgiften yderligere fra 9,5 til 8,5 promille. Dermed kommer virksomhederne i Furesø til at slippe med et væsentligt lavere dækningsbidrag end virksomhederne i de omkringliggende kommuner (Rudersdal, Allerød, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk og Ballerup). Særlige indsatsområder i budget 2014 Børn og unge vores fælles fremtid Vi skal sikre, at vores daginstitutioner og skoler fortsat er blandt de bedste i Danmark. Folkeskoleforliget lægger op til et markant og ambitiøst løft af folkeskolen, og der bliver brug for forbedring af de fysiske rammer på skolerne og opkvalificering af lærere, pædagoger og skoleledelse. Samtidig vil vi i Furesø have øget fokus på tidlig og sammenhængende indsats så vi giver Furesøs udsatte børn og unge bedre livsbetingelser. Valggruppe 1 er enige om at have særligt fokus på: Høje faglige krav i folkeskolen alle skal udfordres I 2014 vil vi yderligere satse målrettet på alle børns læring gennem differentieret undervisning, udvikling af særlige talenter, holddannelse og samarbejde på tværs af skoler, herunder styrket samarbejde og konkret projektudvikling mellem vores folkeskoler og Marie Kruses Skole. Klare værdier og høje faglige krav på den enkelte skole samt tydelige krav og forventninger til elever, forældre, medarbejdere og ledelse understøtter Furesø som en attraktiv bosætningskommune. Værdier, mål og resultater skal synliggøres, og skolerne skal kendes for de gode resultater. Der er allerede i budgetårene afsat sammenlagt 10 mio. kr. til styrkelse af inklusion og faglighed i folkeskolen i Furesø. Folkeskolereformen Reformen for folkeskolen lægger op til fagligt løft. Det betyder flere timer primært i dansk og matematik, men også natur og teknik og praktisk/musiske fag og tidligere indlæring af fremmedsprog. I forbindelse med folkeskolereformen tilføres Furesø Kommune nye ressourcer til bl.a. omstilling samt kompetenceudvikling af lærere og pædagoger og ledere. De midler Furesø tilføres via forøget statstilskud forbliver på skoleområdet til brug for finansiering af reformen, som træder i kraft pr. 1. august Budgettet for løftes med 1,8 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. årligt i perioden når reformen er fuldt indfaset. Forbedring af de fysiske rammer for undervisningen samt lærers og elevers mulighed for forberedelse på skolen Nye arbejdsformer vil præge folkeskoleren efter reformen, hvor der lægges vægt på at lærerne kan udføre de fleste af deres opgaver på skolen. Ligeledes vil børnenes læring også fordre, at de fysiske rammer er til stede for at realisere de store ambitioner. Vi vil derfor afsætte særskilte midler i budgettet til at forbedre og udvikle de fysiske rammer yderligere i overensstemmelse med realiseringen af nye arbejdsformer og kreative læringsmiljøer for børnene. Der er allerede afsat 1 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. årligt i 2015 til 2017, til generelle forbedringer skolernes undervisningsmiljø. Budgettet for løftes med 3

5 yderligere 2 mio. kr. årligt i perioden til forbedringer af de fysiske rammer for undervisning samt mulighed for forberedelse på skolen. Samlet IT-plan for Furesøs læringsmiljøer i dagtilbud og skoler Børn- og skoleudvalget har i 2013 søsat en ny strategi for anvendelse af IT i læringsmiljøer. Denne strategi vil blive fulgt op af konkret handling de kommende år, hvor den nødvendige infrastruktur udbygges og fokus rettes mod anvendelsen af IT-baserede læringsmidler i undervisningen. Der vil være fokus på, at udviklingen af IT håndteringskompetencer skal opprioriteres gennem målrettet kompetenceudvikling. Børne- og Undervisningsministeriets puljer indgår som aktiv i denne satsning. Inklusion og rummelighed Inklusion af elever med særlige udfordringer har været på dagsordenen i en årrække i Furesø Kommune, og vi har opnået gode resultater, så vi nu inkluderer langt flere børn i skolerne i Furesø. Det kræver, at vi afsætter de fornødne ressourcer til personale og bygningsindretning. Vores måde at arbejde med inklusion er blandt andet blevet bemærket i Børne- og Undervisningsministeriet, som var på besøg i 2012 for at følge erfaringerne med inklusion i Furesø. Der blev i budget 2012 afsat særlige midler i budgettet til at understøtte inklusionsarbejdet også i de kommende år. Tidlig og sammenhængende indsats Med udgangspunkt i Furesø Kommunes forebyggelsesstrategi ønskes et styrket fokus på tidlig opsporing af sociale, psykiske og fysiske udfordringer hos de 0-10-årige. Tidlig opsporing giver de bedste forudsætninger for den rette indsats i forhold til udsatte familier og deres børn. Ligeledes har indsatser rettet mod at øge forældrekompetencerne for forældre til børn i alderen 0-10 år den mest positive effekt hos familien. Et øget fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats vil derfor kunne give Furesøs udsatte børn og unge bedre livsbetingelser. Et tværgående fokus på familier med behov for støtte vil indebære et styrket samarbejde mellem børn- og familie-, voksen- og beskæftigelsesområdet planen for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet Der er behov for at foretage investeringer i nye dagtilbud, der fremadrettet skal sikre en større fleksibilitet og bedre udnyttelse af vores bygninger i kommunen. For at imødegå de kommende års udfordringer, vil der blive investeret i bygning af nye dagtilbud, der skal erstatte utidssvarende bygninger, der ikke vil leve op til fremtidens standarder for pædagogik og gode fysiske rammer for de mindste børn. Der afsættes derfor særkilt nye anlægsmidler til realisering af vores ambitioner på dagtilbudsområdet. Budgettet for løftes med 20 mio. kr. i både 2016 og 2017 til påbegyndelse af udbygning og modernisering af vores dagtilbud, herunder øget fleksibilitet og bedre service. Kvalitet i dagtilbud og forbedring af samarbejdet med forældrene Kapacitetstilpasninger som følge af udsving i børnetal, kan nogle steder være en udfordring, der skal håndteres, så det ikke udhuler den enkelte institutions budget. Der skal derfor foretages en vurdering af den eksisterende tildelingsmodel. Samtidig ønsker vi at sætte et særligt fokus på, hvordan vi kan styrke samarbejdet med forældre og herunder sikre, at der er et passende samspil mellem digital kommunikation og dokumentation samt afholdelse af forældremøder i kommunens dagtilbud. Budgettet for løftes med 1 mio. kr. årligt for at imødekomme behovet for fastholdelse af kvalitet og styrket forældredialog. Forundersøgelse af mulig uddannelsesinstitution i Furesø Som en del af visionsprocessen blev det foreslået, at der skulle afsøges muligheder for etablering af en uddannelsesinstitution i Furesø Kommune. For at kunne tiltrække en relevant uddannelsesinstitution, skal der arbejdes med en forundersøgelse, der kan afklare placeringsmuligheder, lokalplanmæssige rammer og kontakt med relevante uddannelsesinstitutioner, der har interesse for dette i Furesø. Forundersøgelsen forudsættes gennemført inden for de eksisterende bevillingsrammer. 4

6 Gang i ungefesterne Byrådet afsatte i budget kr. årligt til afholdelse af 3 alkoholfrie ungefester. I samarbejde med det fælles elevråd og det kommende ungeråd vil blive sat politisk fokus på, hvordan dette kan realiseres på en måde, der imødegå elevernes forventninger til sådanne ungefester. Midler er allerede afsat via tidligere budgetter. Etablering af Ungeråd I lighed med, at der er nedsat en række råd, der rådgiver Byrådet vedrørende sundhed, miljø, ældre og handicappede, ønskes der nedsat et egentligt ungeråd i Furesø Kommune. Ungerådet skal bl.a. bygge på erfaringerne med afholdelse af skolebyrådsdagen i Budgettet for løftes med kr. i årlig drift til Ungerådet. Sundt og aktivt liv hele livet Alle skal have mulighed for et aktivt og selvhjulpent liv. Vi skal fremme stærke familier og fællesskaber, der tager ansvar og involverer. Borgerne skal opleve en omsorgsfuld kommune, der støtter dem, der har brug for en håndsrækning. En tidlig, effektiv og forebyggende indsats er afgørende for at undgå at små problemer vokser sig store. Kommunen skal hele tiden arbejde på at fremme sundhed og trivsel hos borgerne og støtte hjælp til selvhjælp ikke kun i forhold til fysiske sygdomme, men også over for psykiske og sociale problemer hos borgerne. Vi skal have attraktive tilbud lokalt, og der skal være muligheder for bofællesskaber i trygge rammer. Valggruppe 1 er enige om at have særligt fokus på: Bedre pleje- og genoptræningsfaciliteter Med det kommende plejecenter i Farum Midtpunkt introduceres et helt nyt servicetilbud til Furesøs borgere, med en kombination af botilbud, genoptræning og seniorbofællesskab. Der vil i 2014 blive gennemført en kortlægning af det samlede behov for nye plejeboliger og behovet for renovering af de eksisterende (Ryetbo, Lillevang og Solbjerghave), så Furesøs Plejecentre lever op til nutidens standarder og krav til indretning af plejeboliger. Nye fysiske rammer til bo- og aktivitetstilbud for voksne handicappede Voksne handicappede vil få nye bo-tilbud i forbindelse med etableringen af det nye bofællesskab i Farum Midtpunkt. Fællesskabet ligger bynært, og der vil være trygge rammer for beboerne. Der er sikret mulighed for fælles madlavning, spil og socialt samvær i de mindre boenheder. Etablering af et forebyggelsescenter på Skovgården og fortsatte aktiviteter på Gedevasevang og Lillevang Etablering af et forebyggelsescenter på Skovgården gør det muligt at tilbyde en bred vifte af tilbud med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Kommunen vil have mulighed for at opspore borgere i risikogruppen for fx diabetes 2 eller KOL tidligere. Ved at etablere frivillige tilbud, hvor der stilles faglig ekspertise til rådighed, vil vi give borgerne et bredere og mere dækkende tilbud. Eksisterende funktioner, som sygeplejeklinik og ernæringsvejledning, samles i forebyggelsescentret. Det kan give større synergi til gavn for borgerne. Der vil fortsat være fokus på fysiske aktiviteter og vedligeholdende træning på Skovgården, Lillevang og Gedevasevang. Det nære sundhedsvæsen I regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat midler til at understøtte en række obligatoriske indsatser i forhold til øget sammenhæng og større lighed i det nære sundhedsvæsen. Generelt har Furesø etableret relevante tilbud på en række områder, og opfylder dermed langt hen ad ve- 5

7 jen de målsætninger der nævnes. Dog er der fortsat en række områder, som skal og kan udvikles i samarbejde med andre kommuner. Det drejer sig bl.a. om indsatser i forhold til at forebygge indlæggelser, hvor næste udviklingsområde er etablering af fælles tværkommunalt akutteam. Ligeledes er der behov for at styrke træning og rehabilitering af kronikere samt den specialiserede genoptræning. Det forøgede statstilskud forventes at reducere udgifterne til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Budgettet for løftes med 2 mio. kr. årligt til det nære sundhedsvæsen via forøget bloktilskud. Botræningstilbud til unge inden for autisme-området Unge med Autisme spektrum forstyrrelser er en gruppe, der er i vækst, og der er behov for at udvikle, udbygge den lokale tilbudsvifte. Der skal derfor i 2014 påbegyndes etablering af et lokalt botræningstilbud til unge mellem år med autisme spektrum forstyrrelser. Budgettet for løftes med 0,5 mio. kr. i 2014 til projektet stigende til 1,5 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i både 2016 og Attraktive lokale tilbud i nærmiljøet som led i Furesøs selvforsyningsstrategi Som led i Furesø selvforsyningsstrategi arbejdes der med opbygningen af lokale tilbud til voksne handicappede, er der behov for særligt at udvikle dagtilbuddene, så det kommunen tilbyder, er et attraktivt alternativ til at være i en aktivitet udenfor kommunen. Aktivitetstilbuddet Lynghuset vil derfor blive etableret i nye lokaler, hvor kvaliteten og indholdet i tilbuddet vil blive væsentligt forbedret. Der er allerede afsat 1 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2013 til opstart af aktiviteterne i lejede lokaler. Budgettet for løftes med 2 mio. kr. i 2014 til indretning og inventar. Fokus på kvalitet i hjemmehjælpen Oplevelsen af at der kontinuitet og genkendelighed i den hjemmehjælp borgerne modtager, har betydning for vurderingen af hjemmehjælpens kvalitet. Der skal i 2014 gennemføres en analyse, der skal afdække evt. problemer omkring kontinuitet i hjemmet, og hvad der skal til for i givet fald at øge den oplevede kvalitet. Analysen skal gennemføres inden for rammerne af det eksisterende budget. Samarbejde med patientforeningerne Patientforeningerne bliver til stadighed mere professionelle, får flere medlemmer og etablerer sig i samarbejde med kommune og region på en række områder. Dette samarbejde ønskes yderligere udbygget med eksempelvis Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse, der har udviklet et lokalt tilbud til gavn for kommunens borgere. Midler til patientforeningernes arbejde kan søges og bevilges gennem paragraf 18 midler til frivilligt social arbejde. Flere ældreegnede boliger og seniorbofællesskaber Borgerne i Furesø har i 2013 vist stor interesse for arbejdet med etableringen af seniorfællesskaber. Både bofællesskaber og almindelige ældreegnede boliger, som man i god tid kan søge og flytte ind i den dag, man ønsker at forlade det store hus. Demografien i Furesø viser yderligere behov for dette de kommende år. Der afsættes i ,25 mio. kr., 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,25 mio. kr. i 2015 til at understøtte borgernes ønske om at finde sammen i fællesskaber. Budgettet for løftes med 10 mio. kr. i 2015 til kommunal grundkapital, der kan understøtte opførelsen af flere ældreegnede boliger og seniorfællesskaber. Attraktiv grøn bosætningskommune Furesø skal være blandt Hovedstadsområdets bedste bosætningskommuner. Derfor skal vi arbejde for flere ældreegnede boliger og flere moderne familieboliger til vores nye borgere. Stærke fælleskaber og en fantastisk natur er Furesøs kendetegn. Det skal vi værne om. I udviklingen af kommunen skal vi have fokus på miljøvenlige løsninger, energibesparelser og mere vedvarende energi og naturbeskyttelse. Vi er tæt på hovedstaden, men har også fokus på at skabe liv i vores bysamfund og aktive byrum til gavn for alle 6

8 aldersgrupper. I 2012 åbnede den gamle Flyvestation Værløse med unikke kulturhistoriske og naturværdier, som både giver kommunen store muligheder for naturoplevelser, friluftsliv, kultur og idræt, og samtidig giver mulighed for at skabe et nyt attraktivt bolig- og erhvervsområde. Med budgetaftalen for vil Valggruppe 1 derfor have særligt fokus på: Energieffektivisering, vedvarende energiforsyning og renovering af kommunens ejendomme Furesøs målrettede indsats for at energirenovere kommunens bygninger fortsætter. Fra 2008 til 2012 er det lykkedes at reducere kommunens CO2-udledning med hele 28 %. Furesø har sat som mål, at CO2- udledningen fra kommunen som geografisk område skal reduceres med mindst 2 % om året. Det langsigtede mål er en 100 % overgang til vedvarende energi. Det er der både klimamæssig og økonomisk fornuft i. Der vil i 2014 og de følgende år også blive investeret i kommunens bygninger. Der er allerede afsat 4,5 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2015 til 2017 til energirenovering. Ligeledes videreføres de afsatte midler til genopretning af kommunens bygninger, svarende til 5,5 mio. kr. i 2014, 6 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i Budgettet for løftes desuden med 4 mio. kr. i 2014 til PCB renovering. Smukke bysamfund og attraktive byrum (krav til kvalitet i vore bymidter) I 2014 vil indsatsen for smukke bysamfund og attraktive byrum blive fortsat. Kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter skal kortlægges, og der vil blive udarbejdet en arkitektur- og byrumsstrategi, der udstikker rammerne for udviklingen af vores byrum. Furesø Kommunes investeringer i attraktive by- og vejrum vil blive tilrettelagt og prioriteret i dialog med bygningsejere og andre interesserede i de berørte områder. Der er allerede med budgetaftalen for 2013 afsat midler til at styrke indsatsen for smukke bysamfund og attraktive byrum. Der er i tidligere budgetter afsat 1,0 mio. kr. til denne indsats i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 samt 1,0 mio. kr. i 2016 og Kommunal medfinansiering af kommende cykelsuperstier Der er både god økonomi, miljø og sundhed i at tage cyklen. Med støtte fra statslige puljer vil det i de kommende år være muligt at forlænge Farum-ruten til Allerød og etablere en helt ny cykelsupersti mellem Værløse og Ballerup. Indsatsen vil gøre det mere attraktivt at tage cyklen til og fra arbejde og dermed reducere trængslen på vejene. Budgettet for løftes med 2,0 mio. kr. årligt i 2015 til 2017 til Furesø Kommunes medfinansiering af cykelsuperstier. By- og boligudvikling I Furesø skal vi arbejde for at imødekomme behovet for ældreegnede boliger og moderne familieboliger, bl.a. i de tidligere udlagte arealer i Farum Nord, i Laanshøj og i de to bymidter. Den kommende Kommuneplan 2013 skal udpege de steder i Værløse og Farum, hvor by- og handelslivet skal styrkes. Herudover vil kommunen medvirke aktivt til at tiltrække nye investorer og brande kommunen som en grøn bosætningskommune. Indsatsen vil bl.a. blive finansieret via de 0,7 mio. kr. som i budgetaftalen for 2013 er afsat årligt i perioden til Turbo på plansager. Udvikling af Flyvestation Værløse Med åbningen i 2012 af det store, grønne område på flyvestationen for offentligheden blev der taget hul på de mange attraktive muligheder, som dette tidligere militære område giver. Afklaringen af de fremtidige ejerforhold åbner endnu flere perspektiver: Kulturstyrelsen får mulighed for at udvikle nye udstillinger og kulturtilbud i det nordlige støttepunkt, mens Sydlejren vil blive udviklet til et attraktivt bolig-, erhvervs- og naturområde af det statslige ejendomsselskab Freja. Kommunen vil følge udviklingen tæt med henblik på at sikre, at udviklingen og driften af området følger intentionerne i Masterplanskitsen fra 2007, og at Filmstationen får mulighed for at fortsætte og udvikle deres erhvervsaktiviteter. Budgettet for løftes med 0,5 mio. kr. årligt for at kommunen kan følge udviklingen og stå for myndighedsbehandling og planlægning, herunder medspilsopgaver i forhold til de nye grundejere samt Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen. 7

9 Kreativ kultur-, idræts- og fritidskommune Furesø Kommune er kendetegnet ved kreative og aktive borgere. Vi er rigtig godt med, når det gælder idrætsfaciliteter og et rigt udbud af kunst-, fritids- og kulturtilbud. Der skal være tilbud og muligheder for alle. Kultur, idræt og fritidstilbud er i høj grad drevet af foreninger og de mange frivillige, der yder en stor indsats. Furesø skal fortsat have fokus på at sikre et bredt udbud og varierede tilbud til alle målgrupper. Det kan vi kun i samarbejde mellem foreninger og kommune. Med budgetaftalen for vil Valggruppe 1 derfor have særligt fokus på: Flere idrætsfaciliteter (ny hal på vej) Etableringen af en ny facilitet vil sikre bedre adgang til egnede lokaler for kommunens mange folkeoplysende foreninger. De kommende brugere vil blive inddraget i udformningen af de nye lokaler. Der er allerede I budget afsat 17,5 mio. kr. til etablering af flere indendørs faciliteter til bevægelse og idræt. I samarbejde med Furesø Idrætsråd, FIR foretager kommunen en vurdering af behovet for flere udendørs idrætsfaciliteter, herunder kunstgræsbaner. Længere åbningstid for offentligheden i svømmebad og varmtvandsbassin Over besøgende benytter hvert år Furesø Kommunes svømmehaller. Også fremadrettet skal der være fokus på fordelingen af tider til foreningsbrug og til offentlig adgang, således at faciliteterne udnyttes optimalt. Et udvidet samarbejde med de øvrige aktører vil kunne give øget offentlig adgang til varmtvandsbassinerne i Farum Svømmehal. Budgettet for løftes med kr. årligt med henblik på øget offentlig adgang til varmtvandsbassinerne i Farum Svømmehal. Flere kunst-, kultur- og fritidsfaciliteter i samarbejde med lokale foreninger Flere og flere dyrker selvorganiseret idræt og bruger naturen i fritiden. Dette skal vi støtte op om, bl.a. ved at etablere friluftsfaciliteter i de områder, hvor borgerne færdes, fx shelters, træningsredskaber i natur og byrum. Ved Flyvestation Værløse kan der for begrænsede midler etableres et naturstøttepunkt, hvor skoleklasser og grupper af interesserede kan få information og vejledning om naturen. Dette vil ske inden for eksisterende budgetter. I forlængelse af, at der i 2013 etableres et Parkouranlæg, skal det vurderes, om der i 2015 kan laves et tilsvarende tilbud evt. på Flyvestationen til gavn for både klubhold og uorganiserede. Én eller flere af Flyvestationens gamle bygninger vil kunne anvendes til forskellige kunst-, kultur- og fritidsaktiviteter i tæt samarbejde med flere af kommunens foreninger. En lang række foreninger har udtrykt ønsker om at komme i gang med aktiviteterne på området. Budgettet for løftes med 1,5 mio. kr. i 2015 til aktiviteter på Flyvestationen. Dialog med foreninger om at fastholde teenagere som aktive samt rekruttering af ungdomstrænere m.v. Der skal være et rigt udbud af kultur og idræt til de unge. Det styrker deres sundhed og sociale udvikling. Her spiller kommunens mange foreninger en afgørende rolle. For at styrke foreningernes mulighed for at fastholde denne målgruppe, skal tilskuddet til ungdomsmedlemmerne øges. Dette skal ske inden for de nuværende tilskudsordningers økonomi gennem bl.a. ændring af fordelingsnøgler. Samtidig skal mulighederne for at rekruttere frivillige unge til klubberne forbedres, bl.a. i kombination med beskæftigelsestilbud til unge ledige. 8

10 Museer og kulturudbud Furesøs museer og øvrige kulturtilbud er afgørende for kommunens position som en attraktiv bosætningskommune. Tilbuddene er samtidig vigtige aktiver i bestræbelserne på at markedsføre kommunen og tiltrække turister. Forligspartierne er enige om, at der via midler fra den allerede etablerede fokuseringspulje på kulturområdet skal afsættes midler til at evaluere og styrke konkrete kulturtilbud. Der afsættes endvidere nye kr. i 2014 til at styrke immigrantmuseet. Erhvervsudvikling og beskæftigelse Furesø Kommune vil styrke indsatsen for at tiltrække nye virksomheder til kommunen, og samtidig sikre, at eksisterende virksomheder har gode udviklingsmuligheder. Kommunens gode samarbejde med erhvervsorganisationerne om at fastholde og tiltrække virksomheder skal fortsætte og udbygges. I Furesø skal vi have fokus på nye grønne vækstteknologier, og vi skal tilbyde kommende vækstvirksomheder rådgivning og støtte til at vokse. Erhvervsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen skal gå hånd i hånd. Vækst i lokale arbejdspladser skaber også job til ledige, og bedre økonomi til gavn for hele kommunen. Det skal vi satse mere på. Med budgetaftalen for vil Valggruppe 1 derfor have særligt fokus på: Turisme markedsføring og servicering af turister Furesø Kommune er godt i gang med at brande sig som grøn bosætningskommune og som erhvervskommune. De smukke omgivelser i form af søer, skove, sletter og ådale kan også markedsføres som et udflugtsog turistmål. Flere besøgende vil give omsætning til hoteller, restauranter og bycentre. Information om de lokale attraktioner bør være lettere tilgængelige, bl.a. i kulturhusene, biblioteker og borgerservice. Bemandingen af turistinformationen kan kombineres med en beskæftigelsesindsats. Budgettet for løftes med kr. årligt til udvikling og synliggørelse af lokale turist- og besøgsmål samt en mere aktiv markedsføring. Offensiv erhvervspolitik Kommunen vil støtte op om og udbygge de lokale netværk mellem virksomheder, hjælpe iværksættere på vej og kanalisere den nyeste viden om virksomhedsdrift og vækstmuligheder ud til virksomhederne. I 2014 vil kommunen undersøge mulighederne for at samle grundejere og mulige investorer for at sætte gang i konkrete investeringsprojekter i vores erhvervsområder. Desuden skal mulighederne for et lokalt vækst/iværksætterhus, hvor potentielle vækstvirksomheder kan lokalisere sig og få faglig og administrativ støtte til at vokse, undersøges. De lokale virksomheders og butikkers muligheder for at byde ind på leverancer til kommunen skal styrkes som led i en offensiv erhvervspolitik. Budgettet for løftes med 0,5 mio. kr. i 2014 og 2015 til at opstille og initiere forretningsmodeller for et udviklingsselskab for erhvervsområderne og et Væksthus. Effektiv beskæftigelsesindsats samarbejde med virksomhederne Ved at styrke samarbejdet med lokale virksomheder, herunder understøtte virksomhedernes behov for relevant arbejdskraft, vil Jobcenter Furesø medvirke til at skabe bedre forudsætninger for øget beskæftigelse i Furesø. Den styrkede virksomhedsindsats skal afholdes inden for rammerne af Jobcentrets budget. Der vil i særlig grad blive lagt vægt på at forebygge ledighed blandt unge og de grupper der har den største ledighed. Effektiv og omsorgsfuld kommune med god borgerdialog Furesø er kendetegnet ved mange aktive borgere og lokale foreninger, der er drevet af engagement og vilje til at bidrage til fællesskabet og til en veldrevet kommune. Furesø vil med afsæt i Vision Furesø videreudvikle nye deltagelsesformer og samspil med borgerne og foreningerne. I 2014 vil der være fortsat fokus på, at 9

11 vi sikrer en god sagsbehandling og god borgerdialog, nedbringelse af svartider og styrket borgerrådgivning, så borgerne hjælpes med at finde vej rundt i forvaltningen. Der er allerede i budgetaftalen for 2013 afsat kr. til bedre borgerdialog samt kr. til borgertilfredshedsundersøgelser i perioden Med budgetaftalen for vil Valggruppe 1 derfor have særligt fokus på: Løbende borgerinddragelse og god borgerdialog Vi vil inddrage borgerne på nye måder der rækker videre end formelle borgermøder og høringsprocesser gennem bl.a. tæt forpligtende samarbejde med foreningerne og øget borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Furesø Kommune og fastlæggelsen af kommunens budget og dermed bygge videre på de gode erfaringer fra God sagsbehandling og styrket borgertilfredshed Kommunen er til for borgerne, og kommunen er med i rigtig mange af de vigtige situationer i borgernes liv. Forligspartierne lægger afgørende vægt på, at der løbende arbejdes med forbedringskultur og optimering af sagsgange bl.a. gennem Lean. Vi skal på flere sagsområder blive bedre til at sikre en respekt dialog og en professionel, rettidig sagsbehandling. Med afsæt i Furesø Kommunes 6 Ledetråde for God Borgerdialog igangsættes et målrettet arbejde med at kvalitetssikre sagsbehandlingen og gennemføre kvalitetsmåling på udvalgte serviceområder. Løbende udvikling og forbedringskultur i Furesø Kommunes organisation Furesø Kommune er en effektiv drevet kommune og har med ca. 70 medarbejdere pr borgere færre ansatte end de omkringliggende kommuner. Siden 2009 er den største reduktion i medarbejderstyrken sket på det administrative område. Det betyder at Furesø Kommune arbejder endnu mere målrettet med at prioritere de indsatser, der skaber størst mulig værdi for borgerne, forbedring af vores sagsgange og faglig opkvalificering af ledere og medarbejderne. Også i 2014 vil der være fokus på kompetenceudvikling, herunder målrettet opkvalificering af ledere og medarbejdere ift. bl.a. effektiv digital kommune, forbedringskultur og øget arbejdsglæde, projektledelse og effektstyring af den løbende drift. Udgifterne afholdes inden for budgetrammen afsat til tværgående strategisk kompetenceudvikling. Forbehold for konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL Såfremt udmøntningen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen skulle indebære flere udgifter for Furesø er Valggruppe 1 enige om, at det manglede provenu dækkes på følgende vis: i 2014: Brug af midler fra den rekordstore kassehenlæggelse i 2012 i overslagsårene: Konkrete besparelsesforslag udarbejdes af forvaltningen og drøftes af forligspartierne Såfremt økonomiaftalen skulle give et større provenu til Furesø er aftalepartierne enige om, at dette ekstraprovenu skal anvendes på anlægsinvesteringer. Yderligere midler på folkeskoleområdet anvendes på folkeskoleområdet. Valggruppe 1 er enige om, at forslaget om ekstra personskattenedsættelse på 0,1 procentpoint genforhandles mellem forligspartierne såfremt Furesø ikke opnår maksimalt tilskud fra den særlige skattepulje. Såfremt tildelingen fra skattepuljen giver et større provenu end nu forudsat, er forligspartierne enige om at det mellem partierne kan aftales hvad midlerne kan anvendes til, herunder eventuel nedsættelse af grundskyld. 10

12 Valggruppe 1 er enige om, at dette oplæg til budgetaftale udgør et fælles og forpligtende aftalepapir partierne imellem i de videre budgetdrøftelser i Byrådet og i den kommende høringsproces om budgettet. Eventuelle ændringer i aftalen som følge af det videre budgetforløb kræver enighed mellem partierne. Bilag: 1. Oversigt over udgifter til nye initiativer pr. 3. juli Effektiviserings- og besparelsesforslag pr. 3. juli Totalbudget 2014 pr. 3. juli Anlægsoversigt pr. 3. juli 2013 På vegne af de enkelte partier i Valggruppe 1 Preben Sandberg Pettersson (A) Susanne Mortensen (C) Jane Isdal (SF) Per Kattrup (O) Helle Katrine Møller (B) 11