De væsentligste pointer til brug for kommunens budgetlægning på anlæg er følgende:

Transkript

1 Oplæg til anlægsoversigt for I dette notat præsenteres et oplæg til anlægsoversigt for , der kan danne udgangspunkt for den videre budgetlægning af kommunens anlægsaktiviteter for 2014 og frem til Oplægget tager udgangspunkt i det foreliggende anlægsbudget med korrektioner i forhold til ændrede forventninger til udgifter og indtægter for kommunens igangværende eller planlagte anlægsprojekter. Der er i skrivende stund ikke indgået aftale mellem KL og Regeringen for 2014, men i februar 2013 opnåede parterne, i forbindelse med Vækstpakken, en fælles forståelse om et anlægsloft på 18,1 mia. kr. for kommunerne, hvilket er 2,6 mia. kr. højere end loftet, der blev indført i Loftet for 2013 blev dog senere øget med 2 mia. kr. og den fælles forståelse for 2014 kan derfor ses som en videreførelse af det forhøjede anlægsloft. De væsentligste pointer til brug for kommunens budgetlægning på anlæg er følgende: 1. I forbindelse med Budget 2013 foretog KL forskellige betragtninger over hvordan anlægsloftet for 2013 kunne fordeles mellem kommunerne, bl.a. efter folketal. KL understregede, at betragtningerne ikke var bindende for kommunerne, men pegede på en gennemsnitsbetragtning, der kan udgøre et indledende sigtepunkt for hver kommune. For Frederikssund Kommune blev sigtepunktet beregnet til 110,2 mio. kr., hvilket var på linie med det budget for 2013, der blev vedtaget og som indeholdt bruttoanlægsudgifter for 111,2 mio. kr. En fremskrivning af sigtepunktet til 2014 med udgangspunkt i det højere anlægsloft, tilsiger et årligt anlægsniveau på 128,9 mio. kr. for Frederikssund Kommune. 2. Det foreliggende oplæg indeholder udgifter for 132,9 mio. kr. og indtægter for 18,5 mio. kr. i Heri er ikke indarbejdet nye ønsker til anlæg. I forhold til budgetoverslaget for 2014, der indgik i det vedtagne Budget 2013, er udgifterne i dette oplæg øget med knapt 5 mio. kr., der foruden almindelig prisfremskrivning indeholder en omplacering af rådighedsbeløb mellem årene for byggeriet på Ådalens Skole (+4 mio. kr. i 2014), byggeriet på Thorstedlund (-6 mio. kr. i 2014), anlæg af supercykelsti (+1,3 mio. kr. i 2014) og energibesparende foranstaltninger (+4,5 mio. kr.). 3. Det indarbejdede anlægsbudget for udgifterne til Vinge, er uændret i forhold til det vedtagne Budget 2013 og det må forventes at en yderligere kvalificering heraf vil medføre ændringer i forhold til det foreliggende oplæg. Indtægterne fra salg af grunde i Vinge i 2014 er dog nedjusteret betydeligt, fra ca. 25 mio. kr. til 3,2 mio. kr., svarende til salget af én af de erhvervsgrunde, der blev byggemodnet sammen med Topsil-grunden. Indtægtsbudgettet fra 2015 er uændret i størrelsesordenen 25 mio. kr. om året, og udgøres primært af boliggrunde. 4. I 2014 og 2015 er anlægsbudgettet på et meget højt niveau, set i forhold til kommunens hidtidige anlægsniveau, og afsat til konkrete projekter, mens en del af anlægsbudgettet for 2016 og 2017 er placeret i en uudmøntet pulje, der kan udmøntes til konkrete projekter. Puljen for 2016 og 2017 er udmålt, således at anlægsbudgettet indeholder årlige udgifter på 128,9 mio. kr., svarende til det beregnede sigtepunkt for kommunen for 2014, hvilket dog kun er et retningsgivende niveau, der sikrer anlægsbudgetter af en vis størrelse frem til 1

2 2017 og som samtidig vurderes at være et holdbart anlægsniveau hvis anlægsloftet for kommunerne videreføres efter Med udgangspunkt i den afsatte anlægsramme på 128,9 mio. kr. om året er der mulighed for at prioritere yderligere projekter for 27,7 mio. kr. i 2016 og 89,3 mio. kr. i Såfremt der skal indarbejdes nye ønsker i 2014 og 2015, anbefales det at udskyde/fravælge andre projekter. 6. I de senere års økonomiaftaler mellem KL og Regeringen er det blevet besluttet at videreføre kvalitetsfondstilskuddet. Såfremt dette også gælder for 2014 vil kommunen modtage et tilskud på ca. 16 mio. kr. med et krav om at gennemføre anlægsprojekter for min. 32 mio. kr. om året på kvalitetsfondsområderne. I det foreliggende budgetoplæg er der taget rigeligt højde for kvalitetsfondstilskuddet med investeringer for 74,9 mio. kr. i 2014 og 55,7 mio. kr. i 2015, heraf er en stor del knyttet til byggeriet på Ådalens Skole. Kvalitetsfondsområderne omfatter skole, dagtilbud, ældreområdet og idrætsfaciliteter (ikke elite-idræt). 7. Fra 2015 er der i budgettet indarbejdet relativt store indtægter fra salg af grunde i Vinge, samt en indtægt på 37,6 mio. kr. fra salg af den tidligere Oppe Sundby Skole i 2016 til boliggrunde. Indtægter fra grundsalg er per natur usikre m.h.t. størrelse og tidspunkt for realisering og udgør en særlig usikkerhedsfaktor i forhold til udviklingen i kommunens kassebeholdning. I tabel 1 fremgår det foreliggende oplæg til anlægsbudget for efterfulgt af bemærkninger til de enkelte projekter. Af oversigten fremgår ligeledes 5 anlægsprojekter, der blev sat på venteliste i forbindelse med budgetaftalen for

3 Tabel 1: Anlægsbudget (tusinde kroner) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Salg af Sydbyen, Fr sund 13,276 Etape 3 7,076 Etape 4 6, Vinge Planlægning og projektering 1,905 0,889 0,889 0, Vinge Byggemodning og salg af erhvervsgrunde 27,755 31,224 33,061 33,061 3,248 24,800 26,025 25, Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev 0, Salg af Baunehøjgaardsvej 3, Jægerspris 0,124 0, Energibesparende foranstaltninger 7,911 0, Solceller el. lign. energikilder på kommunale bygninger 4,081 4, Salg af tidl. Oppe Sundby Skole, Fr sund 37, Transport og infrastruktur Teknik, Miljø og Erhvervsudvalgets anlægspulje 3,529 3,529 3,529 3, Anlæg af supercykelsti 1,300 1, Færdiggørelse af fjordstien 1,327 0, Omprofilering af Kocksvej 0,204 2,755 Venteliste Kulhuse cykelstien 03 Undervisning og kultur Skolestruktur Falkenborgskolen 1, Skolestruktur Ådalens Skole * 66,300 28,300 Venteliste Pædagogisk opdatering af skoler i Slangerup Byvangsskolen ventilation 5, Idrætsfacilitetspuljen 2,088 2,088 2,088 2, Kulturhus/bibliotek/borgerhus 2,000 45,000 58,600 8, Erstatningsbaner ORI Fodbold 4,000 3, J.F. Willumsens Museum renovering 4,000 Venteliste Kampsportscenter Venteliste Juniorsejlcenter Venteliste Kunstgræsbaner 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Madproduktion 21, Thorstedlund/Ungehuset** 4, Administration m.v Uudmøntet anlægsramme 27,733 89,333 I alt Udgifter 132, , , ,900 I alt Indtægter 18,450 24,924 71,625 25,500 Netto 114, ,020 57, ,400 Heraf udmøntede kvalitetsfondsprojekter 74,904 55,588 5,088 2,088 * Den seneste betalingsplan for byggeriet på Ådalens Skole er indarbejdet i denne oversigt. Betalingsplanen medfører at rådighedsbeløbet er øget med 2,8 mio. kr. i 2013, 4 mio. kr. i 2014 og reduceret med 6,9 mio. kr. i 2015 i forhold til den nuværende budgetlægning af byggeriet. ** Ombygningerne på Thorstedlund ventes gennemført hurtigere end oprindeligt budgetlagt da budgettet er lagt efter projekt til etablering af ungehus ved Falkenborgskolen. Der er taget højde for dette i oversigten, hvor det skønnes at hovedparten af udgifterne 3

4 I det følgende beskrives anlægsprojekter der er budgetlagt i perioden i dette oplæg. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Sydbyen Anlægsprojekt nr : Der forventes indtægter fra salg af boliggrunde i Sydbyen for 13,3 mio. kr. i 2014, heraf 6,2 mio. kr. fra etape 4, hvor 12 boliggrunde byggemodnes pt. De øvrige indtægter ventes fra salg af boliggrunde i Ørnestens Vænge. Alle boliggrunde i Gyldenstens Vænge (etape 2 af Sydbyen) er solgt. Vinge Anlægsprojekt nr : Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til planlægning og projektering af Vinge. I forbindelse med budgetopfølgningen for 2012 blev der omplaceret 1 mio. kr. fra budgettet i 2012 til budgettet for 2014, der derfor er på 1,9 mio. kr. Anlægsprojekt nr : Budgettet til byggemodningsudgifter i Vinge er ikke revideret, men der må forventes ændringer hertil forud for vedtagelsen af Budget Indtægterne er imidlertid nedjusteret betydeligt i 2014, men er på et uændret højt niveau fra 2015, hvor der ventes salg af boliggrunde for ca. 22 mio. kr. om året og erhvervsgrunde for 2-4 mio. kr. om året. De hidtidige indtægter fra grundsalg i Vinge udgør 5,5 mio. kr. fra salg af erhvervsgrund til Topsil. Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev Anlægsprojekt nr : Indtægter fra salg af den sidste af to resterende erhvervsgrunde i udstykning ved Gerlev, forventes i Salg af Baunehøjgaardsvej, Jægerspris Anlægsprojekt nr : Der ventes løbende indtægter fra salget af ejendommen. Energibesparende foranstaltninger Anlægsprojekt nr : Der er afsat 7,9 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Projektet er startet i 2011 med en samlet anlægsbevilling på 24,6 mio. kr. Solceller el. lign. energikilder på kommunale bygninger Anlægsprojekt nr : Etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. Projektet omfatter en kortlægning af egnede bygninger, herefter skal der entreres med leverandører. Der forventes installationer på 2-3 bygninger i 2013, herefter 4-5 bygninger om året i 2014 og Siden anlægsbevillingen er meddelt til projektet er lovgivningen på solcelleområdet ændret betydeligt. Byggeafdelingen vil orientere fagudvalg og økonomiudvalg om de ændrede forudsætninger. Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole, Fr-sund Anlægsprojekt nr : På baggrund af en konkret valuarvurdering er der afsat en indtægt på 37,6 mio. kr. ekskl. moms i 2016 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe-Sundby Skole) til boliggrunde. Transport og infrastruktur Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets anlægspulje Anlægsprojekt nr : Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 3,5 mio. kr. om året til investeringer i veje, stier m.v. under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget. Byrådet afgiver anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen og fagudvalget disponerer herefter puljen til konkrete projekter. 4

5 Supercykelsti Anlægsprojekt nr : Der er igangsat etablering af supercykelsti til Ballerup, hvoraf kommunen anlægger stien fra Frederikssund til Ølstykke. Anlægsbudgettet er på 8,6 mio. kr., hvoraf kommunen modtager tilskud på 3,4 mio. kr. Projektet var oprindeligt forudsat afsluttet i 2013, men anlæg i forbindelse med bro ved Snostrupvej ventes at forlænge projektet til Færdiggørelse af fjordstien Anlægsprojekt nr : Forlængelse af fjordsti fra Skuldelev til Skibby er pt. under udførelse. Der blev i 2012 meddelt en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet, der evt. vil kunne modsvares af en delvis nedskrivning af rådighedsbeløb i 2014 og Det vil dog afhænge af forløbet af den sidste etape fra Skibby til Lejre Kommune, der skal koordineres med Lejre Kommune Omprofilering af Kocksvej Anlægsprojekt nr : Der er i Budget 2013 afsat rådighedsbeløb til ændring af vejføringen for Kocksvej i Frederikssund. Undervisning og Kultur Falkenborgskolen Anlægsprojekt nr : De sidste betalinger vedrørende byggeriet ventes at forfalde i I 2013 er der indarbejdet udgifter for ca. 35 mio. kr. i budgettet. Ådalens Skole Anlægsprojekt nr : Den seneste betalingsplan for byggeriet på Ådalens Skole er indarbejdet i denne oversigt. Betalingsplanen medfører at rådighedsbeløbet er øget med 2,8 mio. kr. i 2013, 4 mio. kr. i 2014 og reduceret med 6,9 mio. kr. i 2015 i forhold til den nuværende budgetlægning af byggeriet. Byggeriet er planlagt færdiggjort før starten af skoleåret 2014/2015. I forbindelse med byggeriet er udarbejdet lokalplan nr. 059 for Udbygning af Ådalens Skole og afledt heraf en analyse af trafikafvikling og skoleveje ved den nye skole. Analysen peger på 6 initiativer til forbedring af trafikafviklingen og sikrere skoleveje for samlet 1,9 mio. kr. Der er ikke afsat midler til disse initiativer i anlægsbudgettet for Ådalens Skole, men de kunne indgå i en prioritering af Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets anlægspulje. Byvangskolen Anlægsprojekt nr : Ved Budget 2013 blev der indarbejdet 5,5 mio. kr. til ventilationssystem på Byvangskolen. Projektet er ikke påbegyndt. Idrætsfacilitetspuljen Anlægsprojekt nr : Der er, jf. hidtidig praksis, afsat ca. 2,1 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet under Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget. Byrådet afgiver anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen og fagudvalget disponerer herefter puljen til konkrete projekter. Kulturhus/bibliotek/borgerhus Anlægsprojekt nr : Der er ved Budget 2013 afsat samlet 97,6 mio. kr. som nettoudgifter ved etablering af kulturhus/bibliotek/borgerhus i perioden Erstatningsbaner ORI Fodbold: Anlægsprojekt nr : Der blev ved Budget 2013 afsat samlet 7 mio. kr. til etablering af nye fodboldbaner for ORI som erstatning for baner ved tidligere Oppe-Sundby Skole. J.F. Willumsens Museum 5

6 Anlægsprojekt nr : Ved Budget 2013 blev der omplaceret budget på 4 mio. kr. fra 2012 til 2014 til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum. Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Madproduktion Anlægsprojekt nr : Ved Budget 2012 blev der afsat budget i 2015 til opførelse af eget centralkøkken. Ifølge budgetaftalen for 2012 skal der efter indtrædelsen i det fælles kommunale selskab inden for madservice, Mad til hver Dag I/S, efterfølgende ske en afklaring af, hvorvidt kommunen, med samarbejdsaftalens udløb d. 1. april 2016, skal overgå til madproduktion i eget nyt produktionskøkken. I den forbindelse skal der senest i løbet af 2013 lokaliseres en mulig egnet grund til formålet, og der skal ske en endelig stillingtagen til den fremtidige driftsform inden den 1. juni Thorstedlund/Ungehuset Anlægsprojekt nr : Ombygningerne på Thorstedlund ventes gennemført hurtigere end budgetlagt pt. da budgettet er lagt efter projekt til etablering af ungehus ved Falkenborgskolen. Der er taget højde for dette i oversigten, hvor det skønnes at hovedparten af udgifterne af den samlede anlægsbevilling på 16 mio. kr. afholdes i Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsprojekt nr : Den uudmøntede anlægsramme er, som navnet antyder, ikke afsat til konkrete projekter, men har til formål at sikre et vist anlægsniveau i overslagsårene og kan reduceres ved at udmønte budgettet til konkrete anlægsprojekter. Ventelisteprojekter Af tabel 2 fremgår 5 anlægsprojekter, der blev sat på en venteliste i forbindelse med budgetaftalen for Ventelisten indeholder projekter som byrådet principielt er enige om og ønsker at iværksætte i løbet af aftaleperioden. Det er aftalt at disse projekter automatisk skal indgå i de kommende års budgetlægningsprocesser. De nuværende skøn for udgifterne til disse projekter fremgår af tabel 2 efterfulgt af bemærkninger til de enkelte projekter. Tabel 2: Projekter sat på venteliste ved Budget 2013 (tusinde kroner) 02 Transport og infrastruktur Forventede udgifter Kulhuse cykelstien 10,95* 03 Undervisning og kultur Pædagogisk opdatering af skoler i Slangerup 42,000 Kampsportscenter 10,000 20,000 Juniorsejlcenter 4,920 5,485 Kunstgræsbaner 7,200 * Her forudsættes 40% tilskud fra Vejdirektoratet, svarende til 7,3 mio. kr. Kulhuse cykelstien Kommunen har fremsendt ansøgning til Vejdirektoratet om tilskud til etablering af cykelsti til Kulhuse. De samlede anlægsudgifter skønnes at udgøre ca. 18,25 mio. kr. Tilskud fra Vejdirektoratet vil højest udgøre 40% af anlægsudgifterne, svarende til 7,3 mio. kr. Kommunens 6

7 egenfinansiering vil således blive på 10,95 mio. kr. Svar på kommunens ansøgning ventes i september Pædagogisk opdatering af skoler i Slangerup Der er i 2011 udarbejdet helhedsplaner for pædagogisk opdatering af Byvangskolen og Lindegårdskolen i Slangerup, der blev forelagt Opvækst- og Uddannelsesudvalget primo Helhedsplanerne indeholdt udgifter for henholdsvis 19,5 mio. kr. (Byvangskolen) og 22,5 mio. kr. (Lindegårdskolen), samlet 42 mio. kr. Bemærk at der i budgettet allerede er indarbejdet rådighedsbeløb til en del af de arbejder, der er indeholdt i de to helhedsplaner. Det drejer sig om 0,950 mio. kr. til skolekøkken på Lindegårdskolen, der er afsat i 2013 samt 5,5 mio. kr. til ventilationssystem på Byvangskolen, der er afsat i 2014, jf. tabel 1. Kampsportscenter Der er udarbejdet skitseforslag til to alternative projekter til en udvidelse af kommunens brydefaciliteter beliggende ved Frederikssund-Hallerne. Denne ene løsning indeholder et byggeri med brydefaciliteter med 4 måtter med omklædning, der skønnes at kunne etableres for ca. 10 mio. kr. Den udvidede løsning indeholder tillige velfærdsfaciliteter i form af baderum, styrketræning, lektiecafe og mødefaciliteter, med skønnede udgifter for ca. 20 mio. kr. Juniorsejlcenter Mangor & Nagel har udarbejdet et skitseforslag til et nyt ungdomssøsportscenter for juniorsejlcenter og søspejdere. Forslaget indeholder jollepladser, sejlskur samt klubhus og omklædning. De samlede udgifter hertil er skønnet at udgøre 4,9 mio. kr. Såfremt der vælges tagterasse på sejlskuret ventes de samlede udgifter at udgøre ca. 5,5 mio. kr. Kunstgræsbaner Etablering af kunstgræsbaner i Dalby og Slangerup vurderes at kunne etableres med kommunal finansiering for samlet 2 mio. kr. under forudsætning af at kunstgræsbanerne etableres på eksisterende grusbaner uden yderligere ændringer (herunder jordarbejder, lys, hegn etc.), samt at foreningen/den selvejende institution selv bidrager med finansiering. Lavere priser på etablering af kunstgræsanlæg medvirker samtidig til lavere entreprenørudgifter. Ved etablering af kunstgræsbaner i Oppe-Sundby, svarende til den nuværende kapacitet for ORI, forventes der en anlægsudgift på 5,2 mio. kr. Bemærk, at der ved Budget 2013 blev afsat samlet 7 mio. kr. i budgettet til erstatningsbaner for ORI, jf. tabel 1, fordelt med 4 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016 i forbindelse med det forventede salg af tidligere Oppe-Sundby Skole i