I Salg af erhvervsgrund, Salget er ikke gennemført, indtægtsbudgettet overføres til 2015.

Transkript

1 Udgifter/indtægter Budget 2014 Forbrug 2014 Restbudget Overførsler U Samtlige udvalg - I alt I Udgifter/indtægter Økonomiudvalget U I alt Bemærkninger I U Salg af Sydbyen I U Vinge - Planlægning og Bevillingen videreføres ikke til Anlægsbudgettet til Vinge samles under ét projektnr. I projektering U Vinge - Byggemodning og salg af Videreføres til finansiering af projekt- og dispositionsforslag vedr. Vinge Centrum i I grunde I Salg af erhvervsgrund, Salget er ikke gennemført, indtægtsbudgettet overføres til Slangerup U Salg af delareal, Smedetoften Salget af ejendommen er igangværende. I Budget til indtægter og udgifter i forbindelse med salget af grunde i Sydbyen. Budget til salget af de sidste 9 grunde, der udbydes i foråret 2015, er afsat som driftsbudget med 0,5 mio. kr. i Alle resterende byggemodnede grunde i Ørnestens Vænge er solgt i 2014, herunder de seneste 11 grunde ved Dyreklubben. U Erhvervelse af St. Rørbækvej 3A U Salg af udlejningsejendomme i Horns Herred (bev t.kr. 200, ) U Salg af Hovedgaden 38, I Jægerspris (bev ) Åstedforretning i forbindelse med ekspropriation er afholdt, der udestår afregning af erstatning. Salget af en lang række mindre kommunale ejendomme er afsluttet og der forventes ikke yderligere udgifter. Salgssagen er afsluttet. Der er afholdt ekstra udgifter i forbindelse med problematik omkring vejadgang til ejendommen. I Salg af Baunehøjgårdsvej 3, Anlægsprojektet er afsluttet. Jægerspris (bev. af ) U Salg af Normandsvej 22 (bev I ) Salgssagen er afsluttet. Merforbruget skyldes, at der ikke blev afsat budget til salgsudgifter (mæglersalær m.v.). I Salg af Askevej/Rønnevej (bev Salgssagen er afsluttet ) U Ombygning af Regnbuen (bev Ombygningen af ejendommen samt indkøb af inventar til midlertidige boliger til t.kr ) flygtninge og andre med boligbehov, er afsluttet. U Køb af Frederikssundsvej Ejendommen er købt i forbindelse med Vinge-projektet. Handelen er gennemført. (bev t.kr. 810) U Salg af Solvænget I Ejendommen er købt af kommunen i forbindelse med Vinge-projektet. Nu frasælges bygningerne mens hovedparten af jorden bibeholdes og indgår i projektet. U Salg af Skovvejen Salget af ejendommen er igangværende. 1

2 Udgifter/indtægter Uddannelsesudvalget Budget 2014 Forbrug 2014 Restbudget Overførsler Bemærkninger U I U Ådalens skole U Falkenborgskolens anlægspulje (bev ) Nybyggeri og renovering af skolebygningerne ved Ådalens Skole Nord pågår. Renoveringer er forsinket og forventes nu afsluttet december 2015 mod tidligere august Der er afsat 60,7 mio. kr. i Budget 2015 til fortsættelse af projektet. Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør 108,3 mio. kr. Anlægsmidlerne er opstået som overskud af driftsbudgettet. U Byvangskolen - ventilation Der udestår afregning af få udgifter på projektet. U Skolestruktur Frederikssund, Anlægsprojektet er afsluttet med et merforbrug på 0,8 mio. kr., heraf vedrører 0,4 mio. Falkenborgskolen - Etape 2 kr. ikke-forsikringsdækkede udgifter til leje af pavilloner i forbindelse med vandskade. Særskilt sag med anlægsregnskab vil blive fremlagt. U Marienlystskolens anlægspulje Budgettet er afholdt i sin helhed i 2014 bl.a. til lokaleombygninger. (bev t.kr. 90) U Skuldelev Skoles anlægspulje Skolen har ikke afholdt udgifter af anlægspuljen i 2014, men ønsker budgettet anvendt til (bev t.kr. 125) legeplads i U Lindegårdskolens anlægspulje (bev t.kr. 200) U Byg Det Op - Kingoskolen I U Solbakkeskolens anlægspulje Byg Det Op-projektet "Super-street i Slangerup" ved Kingoskolen er afsluttet i 2014 med udgifter svarende til bevillingen. Der er etableret et udendørsmiljø med 4 aktivitets- og opholdsmiljøer med medvirken af frivillig lokal arbejdskraft, fondsfinansiering i form af kr. fra Realdania, kr. fra Lokale- og Anlægsfonden samt Dansk Arkitektur Centers finansiering af arkitektfirma. Kommunen har afholdt udgifter for kr til projektet. Anlægsmidlerne er opstået som overskud af driftsbudgettet. De afholdte udgifter i 2014 er anvendt til legeplads. 2

3 Udgifter/indtægter Uddannelsesudvalget Budget 2014 Forbrug 2014 Restbudget Overførsler Bemærkninger U I U Byvangskolens anlægspulje U Folkeskolereform - De fysiske rammer (forberedelse) - (bev ) U Voldgiftssag - Marienlystskolen U PCF anlægspulje U Anlægspulje SFO Lindegård (bev af & ) U Jægerspris SFO - anlægspulje (bev. af ) U Skibyssen SFO - anlægspulje (bev. af ) U Byvangsskolens SFO (bev. af )) Hovedparten af anlægsbevillingen på 5,5 mio. kr. til forberedelsespladser er afholdt i Der udestår yderligere udgifter i 2015, omfanget af hvilke afdækkes pt. Som udgangspunkt foreslås restbudgettet i sin helhed overført til De afholdte udgifter omhandler disput omkring anlægsarbejderne på Marienlystskolen. Der foretages syn og skøn i april og derefter forestår voldgiftssag. Bevillingsmæssig dækning for de forventede udgifter vil indgå i kommende budgetopfølgningssag. Anlægsmidlerne er opstået som overskud af driftsbudgettet. Forventes anvendt i forbindelse med ibrugtagning af nye lokaler i Anlægsmidlerne er opstået som overskud af driftsbudgettet. En stor del af udgifterne i 2014 er afholdt til legeplads. Anlægsmidlerne er opstået som overskud af driftsbudgettet. U Falkenborg SFO anlægspulje Budgettet er afholdt i sin helhed i 2014 bl.a. til legeplads. (bev ) U Pilehuset SFO anlægspulje (bev Overføres ikke p.g.a. ændret skolestruktur t.kr. 140) U SFO2 Skuldelev anlægspulje (bev t.kr. 150) Anlægsmidlerne er opstået som overskud af driftsbudgettet. De afholdte udgifter i 2014 er anvendt til tovbane. U Fr-sund Ungdomsklub anlægspulje (bev t.kr. 295) U Etablering af ungehus (bev ) Restbudget af skolens anlægspulje af oprindelig bevilling på 0,295 mio. kr. Anlægsmidlerne er opstået som overskud af driftsbudgettet. Projekt omkring etablering af ungehus på Thorstedlund er nær afslutning, dog udestår drænprojekt, der udføres i

4 Udgifter/indtægter Fritidsudvalget Budget 2014 Forbrug 2014 Restbudget Overførsler Bemærkninger U I U Idrætsfacilitetspulje U Overførselspulje til idrætsområdet ( ) U ORI kunstgræs U Digitalisering/automatisering af betalinger - svømmehal U SIK kunstgræs Restbudget af idrætsfacilitetspuljen fra Puljen for 2014 er fuldt ud disponeret til konkrete projekter, hvoraf flere større projekter endnu ikke er gennemført, herunder ny fodboldbane i Dalby og lysanlæg til Slangerup Speedwayklub. Der er afsat kr. årligt til idrætsfacilitetspuljen i Budget Merforbrug på anlægspulje afsat til idrætsområdet (( kr.) er i denne sag modregnet i overførselsbeløbet til idrætsfacilitetspuljen. Projekt omkring etablering af kunstgræsbane ved ORI blev i 2014 udskudt til 2015 og budgettet på 5,2 mio. kr. blev ligeledes flyttet til En række udgifter til indledende undersøgelser er dog afholdt i 2014 og modregnes i det afsatte budget i Restbudget forventes anvendt til yderligere digitalisering i forbindelse med svømmehaller i kommunen. Projektets gennemførelse er forsinket, men ventes afsluttet i Restbudgettet indstilles overført til U Slangerup miniby Projektet er igangsat i 2014 og fortsættes i U Kignæshallen, Jægerspris I U Musikskolen bygningsforbedringer (bev. af ) Retablering af Kignæshallen efter stormflodsskade fra december Udbetalingen af erstatning fra Stormrådet dækker hovedparten af udgifter til udbedringen samt de forbedringer der blev besluttet i forbindelse med bevillingssagen fra Mindreforbruget overføres ikke, men tilgår kassen. Resterende del af Musikskolens opsparede midler fra driften afsat til renovering af skolens lokaler. 4

5 Udgifter/indtægter Velfærdsudvalget Budget 2014 Forbrug 2014 Restbudget Overførsler Bemærkninger U I I Etablering af nyt plejecenter servicearealer, Pedershave (bev. af & ) U Servicearealer - plejeboliger Pedershave etape 2 U Madproduktion (bev t.kr ) U Den store rokade på ældreområdet U Renovering af Nyvej, skibby (bev ) U Kølerum til Pedershave Hjemtagelsen af servicearealtilskud i forbindelse med 1. etape af Pedershave er blevet forsinket af tekniske årsager, som nu er løst.tilskudddet tilgår kommunen i Udgifter til rådgiver ved opstart af 2. etape af Pedershave. Skema B for projektet fremlægges foråret Projektet omkring ombygning af køkkener i forbindelse med udlicitering af madproduktion til Mad til hver Dag I/S (fælleskommunalt selskab) er afsluttet. Den samlede anlægsbevilling til projektet udgjorde 4,1 mio. kr. Særskilt anlægsregnskab for projektet vil blive fremlagt til godkendelse i byrådet. Projektet er afsluttet. Der blev afgivet en samlet anlægsbevilling til projektet på 4,2 mio. kr. i 2012, hvoraf en stor del af udgifterne er anvendt til ombygninger på Lundebjerggaard og Østergården i forbindelse med samlingen af dagaktiviteter for ældre og samling af administrationen på ældreområdet. Projekt omkring ombygning af fritidscenter, i Skibby. Restbudgettet overføres til 2015 og indgår i den samlede finansiering af nye udearealer på Nyvej, Skibby. Projektet er afsluttet. Der blev afgivet en samlet anlægsbevilling til projektet på 0,5 mio. kr. i 2013 til etablering af kølerum på Pedershave Omsorgscenter. U Nyt nøglesystem Der blev afsat 1,2 mio. kr. i 2014 til etablering af nyt elektronisk nøglesystem med mulighed for central styring af adgangen til borgernes hjem primært til anvendelse af hjemmeplejen. Projektet er imidlertid blevet forsinket pga. udfordringer omkring udarbejdelse af IT-kontrakt og dennes indhold, der har forsinket udbud. Projektet ventes nu gennemført i 2015 og budgettet foreslås overført til U Daghjemstilbud (bev t.kr ) Projektet omfatter etablering af yderligere 18 pladser til daghjemtilbud på Østergården, hvortil der blev afsat 1,6 mio. kr. i 2014 til bygningsmæssige ændringer. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen. 5

6 Udgifter/indtægter Teknisk Udvalg Budget 2014 Forbrug 2014 Restbudget Overførsler Bemærkninger U I alt I U (209;004086)Byggemodning af Sydbyen U Energimærkning af bygninger (bev t.kr ) U Energiinvesteringer (bev I t.kr ) U Installation af energimålere ( bev ) U Fioma-grunden Restbudgettet fra 2004 vedrører primært anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til etablering af rundkørsel ved Strandvangen/Marbækvej. Af projektet udestår cykelsti på østlig side, yderligere beplantning og nyt slidlag på kørebane, der udføres i Energimærkning af yderligere bygninger udføres i 2016, hvortil restbudgettet anvendes. Der er indarbejdet nyt budget i 2015 på 5 mio. kr. til fortsættelse af energirenoveringerne af kommunens bygninger. Budgettet overføres til 2015 og forventes anvendt til elektronisk dataindsamling. Restbudget af samlet budget på 2,5 mio. kr. afsat til nedrivning/sikring af bygninger på Fioma-grunden, hvoraf 1 mio. kr. er afsat i Der forventes udgifter til fjernelse af olietanke på grunden i U Nedrivning af pavillon -tidl Nedrivning af pavillon er gennemført i Skibby Rådhus (bev t.kr. 400) U Strande, toiletforhold m.v Projektet er ikke afsluttet. Der udestår enighed med lodsejere og grundeejerforening på Landerslev Strand omkring løsning på toiletforhold og adgang til stranden. U Sillebro Ådal - Projekt grøn Projektet fortsætter bl.a. med etablering af grussti. I velfærd U Andekær - Kulhuse (disp Projektet blev forsinket i 2014, men er videreført og ventes afsluttet i ) U Regulering vedr. Postrenden Konto til udgifter i forbindelse med tvist omkring reguleringsprojekt vedr. Postrenden. Der vil blive søgt særskilt bevilling ved afholdelse af yderligere udgifter i U Afværgeforanstaltninger olieforureninger Der forventes yderligere udgifter oprensning i forbindelse med lækkede olietanke. 6

7 Udgifter/indtægter Teknisk Udvalg Budget 2014 Forbrug 2014 Restbudget Overførsler Bemærkninger U I alt I U Teknisk Udvalgs Anlægspulje I U Stianlæg - Fjordsti (bev. af ) U Trafiksikring af skoleveje Ådalens skole Restbudgettet er fuldt disponeret til konkrete projekter. I overførselsbeløbet modregnes merforbrug på projekt vedr. sikring af skolevej på Skuldelevvej og trafiksikkerhedsprojekter. Restbudgettet for 2014 overføres til Der er afsat 2 mio. kr. til projektet i Løsning omkring stiens videre forløb vil muliggøre en afklaring omkring de forventede yderligere udgifter til projektet. Der ventes udgifter til etablering af bedre strømforsyning til variable hastighedstavler. U Skolepatruljeblink Der ventes udgifter til etablering af bedre strømforsyning. Falkenborgskolen U Skolepatruljelys - Ny Østergade Der ventes udgifter til etablering af bedre strømforsyning. U Sikring af skolevej Arbejdet er udført. Merforbrug modregnes i Teknisk Udvalgs anlægsramme. Skuldelevvej U Fodgængerfelt - Degnebakken i Projektet er afsluttet. Skibby U Trafiksikkerhedsprojekter (V3, T1, T2, T4 i forslagslisten) (bev. af ) Arbejdet er udført. Merforbrug modregnes i Teknisk Udvalgs anlægsramme. U (209;222044)STENKAJEN-STIER OG FJERNELSE AF VEJ Restbudget afsat til landinspektørarbejde på Sydkajen. Bliver løst i løbet af U (209,222078) Rundkørsel ved Projektet er afsluttet, der er udbetalt erstatning vedr. vejadgang. A.C. Hansensvej (bev. af & ) U Anlæg af supercykelsti (bev I t.kr ) U Helle ved Marbækskolen TS Etablering af helle ved Marbækskolen er udført i (disp ) U Omprofilering af Kocksvej Projektet iværksættes og gennemføres i Der er afsat 2,755 mio. kr. til projektet i U Stikvej til Kalvøvej Projektet er afsluttet. U Cykelparkering ved Fr-sund Projektet er afsluttet. Station (bev. af ) Der forventes afholdt yderligere udgifter for 1,1 mio. kr. til projektet i 2015, hvor projektet forventes afsluttet. 7