Salget er afsluttet Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby. I Ja

Transkript

1 Økonomiudvalget Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde i Ørnestens Vænge, der blev udbudt til salg i foråret 2015, er blevet solgt. Fem af U Ja 0 grundene er først overtaget i. I Ja Salget er afsluttet Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby Mountain Top ønsker at købe arealet af kommunen. Der er budgetteret med en indtægt på 1,560 mio. kr. i Beløbet til udgifter i forbindelse med salget søges U Nej overført til Salg af Salget er afsluttet, og indtægtet landbrugsjord ved ved salget er modtaget. Højagergaard I Ja Vinge - U Nej erne i vedr. Vingeprojektet Byggemodning og salg af grunde I Nej på samlet 57 mio. kr. er anvendt til byggemodningsaktiviteter i Deltakvarteret og til processen omkring Vinge Centrum er der afholdt udgifter til rådgivere og projektering. Mindreforrbuget på 2,413 mio. kr. søges overført til erne på 23,1 mio. kr. vedrører hovedsaglig salg af byggegrunde til parcel- og rækkehuse i Deltakvarteret. De budgetlagte indtægter vedr. salg af Vinge Centrum overføres ikke, men der vil i stedet blive søgt en tillægsbevilling på det aftalte beløb i en særskilt sag til politisk behandling. Det overførte beløb til 2017 på - 6,200 mio. kr. vedr. salg af byggegrunde.

2 Økonomiudvalget Køb af jord i Vinge Salg af Engledsvej 2, Slangerup Vinge - Køb af areal A og B Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Beløbet er anvendet til køb af jord i Vinge. Købet er afsluttet i U Ja. 0 Engledsvej 2 er solgt pr. 1. november. Men der mangler U Nej fortsat en indtægt på 0,110 mio. kr og afregning for udgifter til mæglersalær som først forfalder i I Nej Der er bevilget 3,3 mio. kr. til køb af areal i Vinge. Arealet købes først primo U Nej Gl. Slangerupvej 5 er overtaget af Køb af kommunen i, men Dalvejen 7 Dalvejen 7 og købes først i Gl. Slangerupvej 5 U Nej Køb af Gl. Dalvejen 3 er overtaget i december Slangerupvej 9 og. Slangerupvej 9 handles først Dalvejen 3 - Vinge U Nej først primo Beløbet anvendes til nedrivning af den gamle Oppe-Sundby skole Salg af tidl. Beløbet overføres til Oppe-Sundby Skole U Nej Total ('') Total ('') Total ('Netto')

3 Uddannelsesudvalget Ådalens skole Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Renovering af Ådalens skole er ved at være afsluttet. Merforbruget på 4,609 mio. kr. finansieres af det U Nej afsatte rådighedsbeløb i Solbakkeskolens Beløbet er anvendt til indretning af anlægspulje U Ja 0 lokaler. Projektet er afsluttet Folkeskolereform - De fysiske rammer Voldgiftssag - Marienlystskolen Opdatering af udearealerne Slangerup Skoles anlægspulje Flytning af heldagsskole til Ferslev Skole U Ja Beløbet er anvendt til forberedelsespladser, herunder IT 0 udstyr. Projektet er afsluttet. Kommunen er blevet pålagt at betale 0,4 mio. kr. Ydermere er der anvendt udgifter til syn og skøn samt honorar til advokat. Merforbruget overføres til 2017, hvor der vil søges en tillægsbevilling på 0,549 mio. kr. som dækker merforbruget i og udgifterne i U Nej Projektet på Fjordlandsskolen er afsluttet, men der overføres U Nej kr. til Jægerspris skole som skal anvendes til etablering af spejlvæg I Ja 0 med tilhørende højtalerinstallation. Beløbet er anvendt til bl.a. legeplads og redskaber. U Ja 0 I forbindelse med flytning af heldagsskole til Freslev Skole, er der givet en anlægsbevilling til en mindre ombygning af skolen. Projektet er afsluttet. Der mangler at blive sat en væg op, der overføres derfor 0,150 mio. kr. til 2017., resten lægges i U Nej kassen.

4 Uddannelsesudvalget Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Ådalen afd. Beløbet er anvendt til indretning af Nord SFO anlægspulje U Ja lokaler. Projektet er afsluttet SFO Solbakkeskolen Beløbet er anvendt til færdiggørelse af legeplads. Anlægspulje U Ja SFO Græse Projektet er afsluttet. Bakkeby Anlægspulje U Ja Nye børnehuse i Skibby Der er i perioden afsat samlet 34,2 mio. kr. til opførelse af 2 U Nej nye børnehuse i Skibby. Ydermere blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2015 til igangsættelse af projektet. Kommunen har fået en lånedispensation på 10,8 mio. kr. til opførelse af det første børnehus, som ventes at stå færdigt i Beløbet i er anvendt til projektering og køb af jord Installation af fibernet i alle børnehuse Fasangårdenkøb af transportmiddel U Nej I Ja 0 Total ('') Total ('') Total ('Netto') Der er afsat 1,219 mio. kr. i og 1,146 mio. kr. i 2017 til installation af fibernet i alle børnehuse. Projektet er afsluttet. et på kr. dækker et underskud fra 2015 til køb af bus.

5 Fritidsudvalget Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Fællessted Beløbet er anvendt til nye brusere i U Ja 0 Slangerup svømmehal Idrætsfacilitetspulj U Nej Der var afsat 2,121 mio. kr. i til investeringer i faciliteter på idrætsområdet. Derudover er der overført 0,365 mio. kr. fra Budgettet er anvendt til en lang række delprojekter på idrætsområdet, der løbende er blevet udmøntes af Fritidsudvalget Samlet idrætsområde U Nej I budgetperioden 2020 er der afsat bruttoudgifter på 131,1 mio. kr. til etablering af et samlet idrætsområde, bestående af en række sportsfaciliteter ved Ådalens Skole. I første omgang indledes arbejdet med etablering af nye svømmefaciliteter, som afløser for den gamle svømmehal på Odinsvej. Derudover skal der etableres kunstgræsbane samt fodboldbaner som erstatning for de eksisterende baner på Bjergvej, ved Gl. Oppe Sundby Skole og banerne ved Pedershave Omsorgscenter. I er beløbet anvendt til Jordundersøgelser samt planlægning af projektet.

6 Fritidsudvalget Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Nyt hovedbibliotek, Fioma Der er i perioden 2019 samlet afsat 41,0 mio. kr. til etablering af nyt hovedbibliotek i Frederikssund. Biblioteket skal opføres på Fioma grunden og udvikles i samarbejde med private investorer. I er beløbet anvendt U Nej til opstart af projektet Kulturhuset El-værket Beløbet er anvendt til et nyt tag til Kulturhuset El værket. Projektet er U Ja 0 afsluttet Frederikssund Friluftsscene U Nej Beløbet er overført til 2017 ved en 0 budgetopfølgningssag i Kulturhuset Pyramiden U Ja Beløbet er anvendt til 0 køkkenskabe. Total ('') Total ('Netto')

7 Sundhedsudvalget Tandplejen Støttecentret Spiren Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar I forbindelse med overførelsessagen, blev der overført et overskud på driften i 2015 til anlæg i, som er anvendt til U Ja 0 indretning af nye lokaler. Der blev i givet en anlægsbevilling på 0,315 mio. kr. i til istandsættelse af Bakketoppen. U Ja 0 Projektet er afsluttet. Total ('') Total ('Netto')

8 Velfærdsudvalget Renovering af boligerne på Nordhøj Samling af træningsenheden på Solgården og Nordhøj Ombygning af de Tre Ege Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Der er i givet en tillægsbevilling på 2,490 mio. kr. til renovering af Nordhøj, så boligerne kunne anvendes til flygtningeboliger. Renoveringen er afsluttet og U Ja 0 boligerne er taget i brug. Træningsenheden samles fra fire til to lokationer. På Solgården og Nordhøj er de gamle produktionskøkkener ombygget til træningssale, undersøgelsesrum og administrationslokaler. På Nordhøj indgår endvidere det daværende vaskeri i ombygningen. Ved at samle Træningsenhedens aktiviteter og medarbejdere på to lokationer sikres en større robusthed, mere fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse. Projektet er afsluttet. U Ja 0 På omsorgscenteret De Tre Ege var der i afsat 0,900 mio. kr. til ombygning af Afdeling C. Projektet består af tre dele: Den nuværende sygeplejeklinik, skal etableres mere hensigtsmæssigt på en central og tilgængelig placering på omsorgscenteret. Fællesarealerne i afdelingen istandsættes og optimeres, blandt andet ved anvendelse af sygeplejeklinikkens nuværende lokaler. Endelig etableres en udestue i forlængelse af afdelingen. Projektet forventes først U Nej gennemført i 2017.

9 Velfærdsudvalget Pedershave etape II -servicearealer Nyt nøglesystem Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Budget og udgifter til etableringen af den kommunale del (servicearealer) ifm. etablering af yderligere 36 plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter. Byggeprocessen forløber som planlagt, og overdragelse af byggeriet til kommunen forventes ultimo februar Merforbruget finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i U Nej Beløbet skal anvendes til et elektronisk nøglesystem til borgere i eget hjem. Nøgler bevilges til borgere, som ikke selv er i stand til at lukke hjemmepleje og sygepleje ind i hjemmet, når de har brug for hjælp. Projektet gennemføres først i U Nej 2017, så beløbet søges overført Projektet er afsluttet Etablering af yderligere plejeboliger ved Tolleruphøj U Ja Inventar til udbygning af Pedershave Pedershave, udeområde U Nej U Nej Beløbet skal anvendes til inventar, heriblandt køb af senge til 36 boliger, møbler til spisestuerne og fællessalen, service ide nye køkkener, kontormøbler og IT inventar. Restbudgettet søges overført til Beløbet er afsat til anlægning af sti ved Pedershave. Beløbet søges overført til 2017.

10 Velfærdsudvalget Huslejefinansierede Pedershave etape II - boligarealer Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar U Nej Budget og udgifter til etableringen af den kommunale del (servicearealer) ifm. etablering af yderligere 36 plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter. Byggeprocessen forløber som planlagt, og overdragelse af byggeriet til kommunen forventes ultimo februar Skattefinansierede udgifter Huslejefinansierede udgifter Total ('Netto')

11 Teknisk Udvalg Byggemodning af Sydbyen Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Beløbet er bl.a. anvendt til gassikring af Ørnestensbjerget. Projektet er ikke afsluttet og merforbruget overføres til 2017, hvor der vil blive søgt en tillægsbevilling til færdiggørelse af projektet Energimærkning af bygninger U Nej Beløbet er anvendt til at fortsatte arbejdet med energimærkning af kommunale bygninger. Projektet er afsluttet. U Ja Energiinvesteringe Der er afsat samlet 17,413 mio. kr. i perioden 2019 til investeringer vedr. ombygninger og øvrige foranstaltninger til U Nej nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. Der overføres 0,956 mio. kr. til 2017 og 1,000 mio. kr. til Installation af energimålere I Ja 0 Beløbet skal anvendes til oprettelse af bimålere i forbindelse med planlægning af energiinvesteringer. U Nej

12 Teknisk Udvalg Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Skadeforebyggelse - Sikringstiltag Der er i afsat 4,750 mio. kr. og i 2017 afsat 4,900 mio. kr. til skadeforebyggelse. Beløbet skal anvendes til opsætning af ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) på alle skoler og alle haller, placering afaffaldscontainere væk fra faste bygninger, halvtage, termografere el tavler i kommunes bygninger og udskiftning til godkendte låse. U Nej Ejendomsrenoverin Der er i givet en tillægsbevilling på 7,0 mio. kr. til renovering af kommunale ejendomme. U Ja Renovering af badebroer U Nej Beløbet er overført til 2017 ved en budgetopfølgningssag i Strande, toiletforh Beløbet skal anvendes til U Nej opførelse af toiletter. Mangler fortsat enighed blandt lodsejerne, beløbet overføres til Sillebro Ådal - Projekt grøn velfærd Beløbet i er anvendt til etablering af toiletter på stedet. Restbudgettet skal anvendes til opførsel af shelter i U Nej Andekær - Kulhuse Beløbet er anvendt til rørledning på postrenden, ombygning af p-plads og regnvandsbassin. Projektet er U Ja afsluttet 0

13 Teknisk Udvalg Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring) Beløbet er anvendt til indkøb af beredskab overfor oversvømmelser primært watertubes men også SMS service til direkte information af berørte borgere. Arbejdet med U Nej kystsikring fortsætter i Teknisk Udvalgs Anlægspulje Der var i afsat 3,585 mio. kr. til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknisk Udvalg. Ydermere er der overført 0,617 kr. fra 2015 til. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhed, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign. U Nej Stianlæg - Fjordsti Der er i og 2017 samlet afsat 1,758 mio. kr. til videreførelse af fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre. U Nej Gadebelysning - eget tilbagekøb Beløbet er anvendt til udskiftning af belysningsarmaturer på en del af masterne. Projektet er blevet forsinket p.g.a. forløbet af U Nej udbudsprocessen vedr. indkøb af armaturer. Moderniseringen af armatur er mere omfattende end først forventet og der blev således givet en tillægsbevilling på 2,474 mio. kr. i til færdiggørelse af projektet, som forventes afsluttet medio I Ja 0

14 Teknisk Udvalg Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar STENKAJEN- STIER OG Projektet er afsluttet og beløbet er anvendt til landinspektør. FJERNELSE AF VEJ U Ja Anlæg af supercyk Beløbet er anvendt til udvidelse U Nej af stålbroen. Vejdirektoratet finansiere 40 % af broen. I Nej Omprofilering af projektet er afsluttet. Kocksvej U Ja Tilslutninger til Fjordforbindelsen Ved etableringen af Fjordforbindelsen har kommunen U Nej afholde udgifter til tilslutningsanlæg ved Marbækvej. Ydermere er der blivet købt jord og ejendomme. I Nej Pulje til etablering af cykelstier Istandsættelse af Færgevej Genopretning af fortove U Nej U Nej U Ja Der er afsat en pulje på samlet 12,4 mio. kr. i perioden 2019 til etablering af cykelstier. Beløbet anvendes til at forbedre forholdene for cyklister i kommunen. Der er afsat 0,200 mio. kr. i, 4,436 mio. kr. i 2017 og 4,600 mio. kr. i 2018 til istandsættelse af Færgevej. En række fortove i Frederikssund Kommune er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Der var i afsat 2,032 mio. kr. til at sikre genopretning af de dårligste fortove.

15 Teknisk Udvalg Hannelundsvej/Møllevej - trafiksikkerhed Fremtidens brugertransport - trafiksanering Projektforslag - kultur og havnebad Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar Møllevej anvendes af mange skoleelever til og fra Jægerspris Skole, og den meget trafik på vejen U Ja 0 har givet behov for øget trafiksikkerhed. Der er i anvendt 5,833 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden ved etablering af venstresvingsbane og hævede flader på Møllevej. I Ja 0 U Nej Beløbet skal anvendes til at undersøge om der skal laves flere tiltag. Beløbet anvendes primo A.P. Møller fonden har bevilget 8.2 mio. kr. til projektet, mens Friluftsrådet har givet tilsagn om støtte på kr. Den videre proces med tilvejebringelse af plangrundlag mv. igangsættes nu. U Nej Total ('') Total ('') Total ('Netto')