Økonomikonsulentens årsmøde den 13. marts 2019

Transkript

1 Økonomikonsulentens årsmøde den 13. marts 2019 Erfaringer med SØM, som en del af værktøjskassen i Hedensted. v. Pernille Balle Lange, Økonomikonsulent og tovholder på SØM og Betina Olesen, Analysekonsulent i Staben, Social Omsorg

2 Program Baggrund for valg af SØM SØM gruppen SØM - proces Ansøgning til SØM-gruppen SØM-beregning Det videre forløb Konkrete erfaringer med modellen

3 Baggrund for valg af SØM Skandia Uddannelse forår 2017 De første beregninger Investeringsfond Budget 2018 Pulje 10 mio. SØM Introduceres Skandia vs SØM Videns-database Hotline SØM vælges SØM-gruppe nedsættes

4 SØM-gruppen Mødes 4 gange om året Kvalificerer beregninger ved nysgerrige spørgsmål. Sparring på kryds af fagområder og afdelinger. Fastholde hinanden i modellen. Social Omsorg 1 Økonom Beskæftigelse 1 Økonom 2 fagfaglige Læring Politisk Koordination & Økonomi 1 Økonom 1 fagfaglig 1 Økonom Fritid & Fællesskab

5 SØM - proces Ansøgning til SØM-gruppen Fagområdet ansøger SØM-gruppen, efter godkendelse af indsats i eget politiske udvalg SØM-gruppen afviser eller behandler ansøgning SØM-beregning Søm-beregning laves af tovholder og ansøger, med inddragelse af kollegaer fra andre berørte fagområder Søm-beregning forelægges den øvrige SØM-gruppe til yderligere kvalificering Det videre forløb Finansiering fra investeringsfond SØM-gruppen indstiller til kommuneledelsen Kommuneledelsen afviser eller indstiller til politiske udvalg Finansiering inden for eget udvalg SØM-gruppen afleverer til ansøger Budgettilpasning

6 Ansøgning til SØM-gruppen Hvad er effektens økonomiske konsekvenser? Hvordan laves der opfølgning på effekt og økonomi Fordele Fagområdet har taget stilling og lavet forarbejdet, så det er lettere at gå til for SØM-gruppen Ulemper Ansøgningsskema bliver ikke brugt Materialet kan bruges til kvalificering af dialog inden SØM-beregning Det er svært at lave ansøgningen, med mindre man kender til SØM Mange ideer, men ikke mange der er egnet til SØM manglende målgrupper udelukkende cost/benefit

7 SØM-beregning En eller to fra SØM-gruppen går sammen med en økonomikonsulent og fag-faglige for det pågældende område. Opstartsmøde: forudsætninger for beregningerne tales igennem. Dataindsamling Opstartsmøde SØM-gruppe Beregning Validering Fordele Delt ansvar ved gennemgang i SØM Tænker på tværs Ensartethed i beregning Et godt dialogværktøj mellem tovholder fra SØM-gruppen og fagområdet. (Vi taler samme sprog) Ulemper Lang proces og svær kalender-gymnastik Kompleks verden i en simpel model Mange forudsætninger Hvis man skal bruge resultaterne fra videns databasen, skal man lave nøjagtig den samme indsats for at kunne sammenligne effekter. Kan være svær at bruge i en lille kommune, der er nød til at mixe målgrupper Hotline Videns database Mangler mange målgrupper Det er altid beskæftigelse, der kommer til at betale på voksenområdet.

8 To finansieringsmuligheder Det videre forløb Investeringsfonden: Her fungerer kassebeholdningen som buffer, så investeringerne over tid hviler i sig selv i kraft af konkrete tilbageløb fra investeringerne. Tilbagebetalingstiden må max være 5 år SØM-gruppen indstiller til KOMled Politisk godkendelse Dataindsamling Finansiering fra investeringsfonden Opstartsmøde SØM-gruppe Finansiering inden for eget udvalg Budgettilpasning Beregning Validering Fordele Præsentationen er ens Supplement til beslutningstagerne Ulemper SØM-beregningen kan ikke stå alene risiko for at beslutningsmodtagerne ser det som den endegyldige sandhed SØM-beregningen kan blive udslagsgivende Kort tilbagebetalingstid til investeringsfonden politisk bestemt Dialogværktøj i forhold til evt. medfinansiering fra regional side En kommunal investering kan bremses hvis det kun er Stat eller Region der får gevinst.

9 Konkrete erfaringer med modellen Indsats Udvidelse af dagtilbud på opholdsstedet Bakkevej som alternativ til anbringelse Rygestop / Vægt din sundhed Etablering af Kildebjerget midlertidig opholdstilbud for unge/voksne. Erfaringer Beregning foretaget i Skandia dårlig økonomisk investering Ingen målgruppe, men beregnet i SØM med egen målgruppe. Forudsætningerne er VIGTIGE Inddragelse af berørte fagområder er VIGTIGT SØM-beregningen blev udslagsgivende! For mange målgrupper Konstant ændrede forudsætninger Grad af involvering af fagområdet Erfaringerne gode som dårlige relaterer sig ikke udelukkende til SØM-modellen, men i lige så høj grad til måden Hedensted Kommune anvender modellen på, som til måden som Hedensted Kommune planlægger indsatser på.

10 Hvis du vil vide mere: