Udmøntning af tilpasningerne i budget 2017
|
|
- Sebastian Bendtsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 14. oktober 2016 Udmøntning af tilpasningerne i budget 2017 Indholdsfortegnelse Den politiske retning i Budget Servicetjek og gennemgang af projekter 3 Udmøntning af gevinster ved forebyggelse 3 Reduceret anvendelse af ekstern konsulentbistand 3 Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler 4 Tillid som styringsværktøj: Fra kolde timer til varme timer 5 Hele geninvesteringspuljen bruges til at sikre den økonomiske balance 6 Nedsættelse af flygtningepulje 6 Koordination af indsatser hos borgere, hvor der er iværksat mange offentlige aktiviteter 6 Øvrige elementer, hvor det samlede initiativ er placeret inden for ét udvalgsområde 7
2 Den politiske retning i Budget 2017 Byrådet har med sin overordnede økonomiske strategi om skabelse af et råderum på 100 mio. kr. etableret fundamentet for en målrettet økonomistyring, der i de seneste år har skabt vished om rammerne, har sikret en forbedret likviditet og har medvirket til en skarp prioritering af midlerne til anlæg. På trods af kommunens egen omhu i den økonomiske styring, afføder de landsdækkende forhold nu en yderligere økonomisk udfordring på 53,9 mio. kr. i Forligsparterne er meget bevidst om, at kommunens udgiftsniveauer - som følge af de forløbne års stærke udgiftsstyring - ikke hører til blandt de højeste i landet. Selvom der ikke umiddelbart kan sættes lighedstegn mellem udgiftsniveau og oplevet serviceniveau, så vil lavere budgetter i et eller andet omfang kunne påvirke serviceniveauet. Forligsparterne ønsker derfor ikke, at nye udgiftsreduktioner skal påvirke serviceniveauet i Hedensted kommune i negativ retning. Det indebærer, at der i budgetlægningen for skal være særlig fokus på, at det nødvendige økonomiske råderum tilvejebringes ved initiativer, der betyder, at borgerne også i årene frem vil opleve, at kommunen yder en tilfredsstillende service, der ikke afviger væsentligt fra andre kommuner. Det er gjort på sådan en måde, at der sættes pejlemærker og rammer for hvordan organisationen skal arbejde med tilpasningerne, bl.a. ved at have opmærksomhed på projekter og effekter af forebyggelse, tillid som styringsværktøj, køb af eksterne konsulenter, indkøbsaftaler og koordinering af indsatser. For at udvalgene kan få mulighed for at arbejde med pejlemærkerne bliver de økonomiske rammer nød til at blive fordelt på udvalgsniveau. Herved sikres den bedste og mest individuelle udmøntning af ændringerne samtidig med, at der også er politisk fokus på, at pejlemærkerne forfølges. Dette notat fordeler for hvert initiativ den økonomiske effekt på hvert udvalg, således at udvalgene hver især kender sine opgaver både indholdsmæssigt og ramme mæssigt. Følgende elementer fra aftalen om Budget 2017 er beskrevet i nærværende notat: Servicetjek og effektivisering af projekter Udmøntning af gevinster ved forebyggelse Reduceret anvendelse af eksterne konsulenter Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler Tillid som styringsværktøj: Fra kolde timer til varme timer Hele geninvesteringspuljen bruges til at sikre den økonomiske balance Nedsættelse af flygtningepulje Koordination af indsatser hos borgere, hvor der er iværksat mange offentlige aktiviteter Her til kommer de elementer, hvor opgaven er placeret inden for ét udvalgsråde. Disse er oplistet sidst i notatet. 2
3 Servicetjek og gennemgang af projekter Der foretages et servicetjek af kommunens igangværende eller kendte kommende projekter med henblik på en fornyet vurdering af, om det enkelte projekt i fornødent omfang understøtter kerneopgaven og de bevægelser, der ønskes fremmet. Efter en vurdering af projektporteføljen og af hvor mange projekter der finansieres henholdsvis inden for rammen og af særskilte interne eller eksterne bevillinger kan det ses, at der er en rimelig ensartet udbredelse af projekter indenfor de respektive udvalgsområder og dermed en tilsvarende ensartet mulighed for nyvurdering og omprioritering. Derfor sker der en ligelig fordeling af besparelsen på udvalgsniveau: Læring Beskæftigelse Social Omsorg Fritid & Fællesskab Teknik I alt Udmøntning af gevinster ved forebyggelse Kommunen har stor fokus på forebyggelse, som både skal understøtte kerneopgaven, og samtidig sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de økonomiske midler, såvel direkte på området som mere indirekte på afledte områder. De nuværende initiativer skal gennemgås for at vurdere både faglige og økonomiske effekter, og målet er, at kunne se en økonomiske effekter på 3,5 mio. kr. Desuden skal det fremadrettet sikres, at der hver gang der igangsættes nye forebyggelsesinitiativer sker en konkret vurdering af det økonomiske rationale af de forventede effekter og at dette rationale bliver udmøntet gennem budgetreduktioner. Der vil således ikke blive drøftet forbyggende indsatser uden der samtidig er en konkret vurdering af både det indholdsmæssige og økonomiske udbytte. Begge disse elementer gøres til styringsparametre, og budgetbemærkninger og økonomirammer tilrettes, når en forebyggende indsats igangsættes. Med afsæt oversigt over forebyggelsesinitiativer sker der følgende fordeling af besparelsen på udvalgsniveau: Læring Beskæftigelse Social Omsorg I alt Reduceret anvendelse af ekstern konsulentbistand Kommunen anvender eksterne konsulenter til rådgivning og kvalitetssikring af opgaveløsningen. Der er lavet et overslag der viser, at kommunen i 2015 købte konsulentbistand for 10 mio. kr. 3
4 Anvendelsen af eksterne konsulenter kan være nødvendig for opgavens gennemførelse og kvalitetsniveau, men vil også i flere tilfælde kunne substitueres via udnyttelse af kommunens egne kompetencer. Disse kommunale kompetencer kan bringes i spil ved i højere grad at tænke på tværs i organisationen, hvorved erhvervede kompetencer på ét område kan gøre nytte på andre områder. Hvis der er specifik viden, der gentagne gange købes ind som ekstern bistand, skal der ske opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere på de berørte områder, så udgiften til ekstern bistand kan minimeres. Ved en gennemgang af konsulentkøb og samtidig vurdering af hvilke typer af konsulentydelser der enten helt kan undværes eller substitueres med interne kompetencer sker der følgende udmøntning af besparelsen på udvalgsniveau: Læring Beskæftigelse Social Omsorg Teknik I alt Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler Der er adskillige eksempler på, at kommunens indkøbsaftaler kun anvendes i begrænset omfang. Dette på trods af, at der påviseligt er en økonomisk gevinst ved bedre og større aftaleanvendelse. Mange indkøbsdispositioner er forbundet med vaner og kendskab til sædvanlig leverandør eller sædvanligt varemærke, og der vil ikke uden et yderligere økonomisk incitament være en større tilbøjelighed til at optimere anvendelsen af indkøbsaftalerne. En øget aftaleoverholdelse vil frigøre økonomiske midler. Hvis dette rationale indarbejdes i budgetrammerne, vil serviceniveauet kunne videreføres uændret, såfremt indkøbsaftalerne anvendes. Rationalet på indkøbsområdet kommer ikke af sig selv, men gennem en målrettet analyseindsats vil det kunne dokumenteres, hvor en forbedret aftaleanvendelse vil have en økonomisk effekt. Der er aktuelt igangsat en udredning, hvor alle aftaler gennemgås for at kortlægge aktuel indkøbsadfærd og muligt besparelsespotentiale på de enkelte områder. Målsætningen om et rationale på indkøbsområdet er affødt af nye analysemuligheder, som indkøbssamarbejdet mellem Hedensted, Horsens og Odder stiller til rådighed for de enkelte kommuner. Det er store andele der er tale om: F.eks. viste indkøb af engangshandsker en besparelse på kr. ud af en omsætning på aftalen på kr., og for indkøb af et udsnit af fødevarer viste analysen en besparelse på kr. ud af en omsætning på kr. på aftalen. Der var altså i disse to konkret tilfælde tale om besparelser på hhv. 68% og 18%. 4
5 Besparelsespotentialet findes ved, at de produkter, der allerede købes via indkøbsaftalerne altså på de områder, som er aftalebelagt kan købes billigere hos andre leverandører eller i form af andre tilsvarende produkter, som også er i indkøbssystemet. Samlet set foretages der varekøb på 160 mio. kr. i organisationen, og med afsæt i de allerede gennemførte analyser forventes et rationale i 2017 på minimum 5 mio. kr. Dette potentiale vil stige yderligere fra 2018 i takt med at indkøbsadfærden på alle aftaleområderne er analyseret, og dette øgede provenu medtages i budgetlægningen for Besparelsen placeres i første omgang i en pulje under Udvalget for. I takt med at analyserne over indkøbsadfærden gennemføres, sker der en opsamling af den påtænkte udmøntning på de respektive områder, hvorefter Byrådet i december 2016 godkender fordelingen på udvalgsniveau. Tillid som styringsværktøj: Fra kolde timer til varme timer Der er og skal være løbende fokus på, hvordan vi bruger vores arbejdstid. Uanset hvilket job vi sidder i, vil der være en del af vores arbejdstid, man kan kalde for kolde timer. Kolde timer kan fx være administrativt arbejde, introduktion til eller gennemførsel af diverse projekter eller retningsliner samt møder, planlægning og registrering. Det modsatte af kolde timer er varme timer. Det er typisk de timer, vi bruger direkte sammen med borgeren eller virksomheden, fx pleje, samvær og læringstid med børn og unge, virksomhedsbesøg. Vi skal undvære nogle af de kolde timer. Det kan vi gøre ved at skrue op for tilliden, og derfor skal der i hele organisationen arbejdes med Tillid som styringsværktøj. Tillid betyder, at man i stedet for at bede om registreringer, opfølgninger og proceduretjek har tillid til, at opgaven løses som den skal. Dette vil frigøre kolde timer. Tillid som styringsværktøj er et indsatsområde, der skal give både en velfærdsmæssig og økonomisk gevinst. Der sættes et mål om, at det økonomiske rationale for kolde timer udgør i alt 10 mio. kr. i Heraf flyttes de 5 mio. kr. over til varme timer og dermed direkte velfærd for borger og virksomheder. Forligspartierne er enige om, at de i fællesskab vælger hvordan man prioriterer disse ekstra ressourcer til Kerneopgaverne og den borgernære kontakt. De andre 5 mio. kr. er reduktioner for at få budgettet i balance. Det er ikke muligt at lave en éntydig kategorisering af kolde timer, men da det primært vedrører administrative og bureaukratiske rutiner kan der på grundlag af nedenstående tabel udarbejdes en fordeling af de 10 mio. kr.: Antal beskæftigede Anslået andel af kolde timer Vægtning Andel Læring % 168, Beskæftigelse % 81, Social Omsorg % 110, Fritid & Fællesskab % 52, Teknik 65 50% 32, % 319, I alt , Den anslåede andel af kolde timer er en overordnet vurdering af det administrative indhold i en gennemsnitsstilling på det enkelte udvalgsområde, og dækker over den del af 5
6 stillingsindholdet, der kan henføres til arbejde i form af registrering, planlægning, møder o.lign. Der har været gjort et forsøg på at basere den anslåede andel af kolde timer på baggrund af empiriske undersøgelser, men der foreligger ikke validt materiale, så de anførte andele er baseret på den bedst mulige vurdering. Hele geninvesteringspuljen bruges til at sikre den økonomiske balance I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle områder skulle vurdere hvilke aktiviteter og opgaver, man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1% af driftsbudgettet til geninvestering inden for udvalgets område. Dette blev gennemført for alle udvalg på nær ét, som valgte ikke at udpege områder der kunne omlægges. Denne opgave videreføres i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke geninvesteres, men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi. Geninvesteringspuljen er på 18 mio. kr. i (NB: puljen kan efter pris- og lønfremskrivning til 2017-priser opgøres til 18,2 mio. kr.) Puljen fordeles efter den hidtidige nøgle, og giver følgende resultat på udvalgsniveau: Læring Beskæftigelse Social Omsorg Fritid & Fællesskab Teknik I alt Nedsættelse af flygtningepulje Fra 2015 har der været afsat en central pulje til de eventuelt øgede udgifter til flygtningeområdet. Midlerne bliver kun fordelt efter konkret bevilling i Byrådet, da opgaverne søges tilrettelagt inden for den eksisterende økonomiske rammer. Den lavere tilgang af flygtningen betyder, at den centrale pulje i 2017 reduceres med 2 mio. kr. Desuden fastholdes det princip, at eventuelle øgede udgifter behandles i Byrådet med henblik på at tage stilling til konkrete bevillinger. Der sker en midtvejsevaluering i 2017, herunder stillingtagen til den centrale puljes anvendelse. Koordination af indsatser hos borgere, hvor der er iværksat mange offentlige aktiviteter For Hedensted Kommune såvel som for alle landets kommuner gælder, at et lille udsnit af borgerne har så tunge og komplekse sociale problemer, at de oplever en række ofte parallelle indsatser. Ved at samordne disse, og ved at indgå i dialog med den enkelte borger, familien og netværket vil der ofte kunne ske en fokusering af indsatsen til gavn for både borgeren og fællesskabets økonomi. 6
7 Fokuseringen vil ske som et led i kerneopgavetænkningen, hvor en nytænkning og effektivisering af opgaveløsningen vil give den ønskede effekt. Bl.a. med afsæt i oversigter de områder, hvor der er flest parallelle indsatser iværksat sker der følgende vurdering på udvalgsniveau: Læring Beskæftigelse Social Omsorg I alt Udmøntningen af indsatsen sker via én fælles, administrativ gruppe der ser på tværs af alle indsatser og organiseringer. Denne gruppe refererer til fællesskabet af de tre politiske udvalg. Øvrige elementer, hvor det samlede initiativ er placeres inden for ét udvalgsområde Der er en række øvrige elementer i budgetaftalen, hvor opgaven er entydig placeret inden for ét udvalgsområder. Derfor giver fordelingen sig selv for følgende initiativer: Effekt af øget indsats på beskæftigelsesområdet med 4 mio. kr.: Udvalget for Beskæftigelse. Disponering af Bufferpuljen med 8,9 mio. kr.: Udvalget for. Bæredygtig drift af Dansk Produktions Univers med 0,8 mio. kr.: Udvalget for. 7
Budget samt overslagsår Bemærkninger m.v. Byrådets 2. behandling den 12. oktober 2016.
Budget 2017 samt overslagsår 2018 2020 Bemærkninger m.v. Byrådets 2. behandling den 12. oktober 2016. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S
Læs mereBudgetaftale. Indholdsfortegnelse
16. september 2016 Budgetaftale Indholdsfortegnelse Rammerne for budget 2017 2 Indsatser i budget 2017 Drift 4 Projekt-gennemgang 4 Forebyggelse og udmøntning af forventede gevinster 4 Ekstern konsulentbistand
Læs mereHedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 30. september Mødested: Bøgely Plejecenter, Rørkærvej 1, 8722 Hedensted
Referat Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bøgely Plejecenter, Rørkærvej 1, 8722 Hedensted Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole
Læs mereStrategi 2022 Juni
Strategi 2022 Juni 2018 1 Indledning Vi bruger strategien til at sætte få, overordnede pejlemærker, der giver en entydig retning samtidig med at de er rummelige for udfoldelse. På den måde kan vi løbende
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne
Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse
Læs mereHolbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan
Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune
Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereIndstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012
Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereOmstilling & Effektivisering
Omstilling & Effektivisering Nummer 6 Projektnavn Effektive køb af varer og tjenesteydelser Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.45. Administrativ enhed Stab Økonomi og Løn Indsatsområde Tværgående effektivisering
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereNOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme
Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-
Læs mereIndkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1
Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser
Læs mereVi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber
NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens
Læs mereAftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0
NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereFaglig intro til ØKudvalgets
Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.
Læs mereHedensted Kommune. Byrådet. Dagsorden. Mødedato: 17. september Byrådssalen Juelsminde Rådhus
Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereNOTAT. Fusionsøkonomi Fusionsgevinster
NOTAT Fusionsøkonomi 2019 Nedenfor beskrives først status på fusionsgevinster ved udarbejdelse af budget 2019. Herefter uddybes igangsatte projekter om fusionsgevinster på indkøbs- og IT-området. Endelig
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereAftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe
Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den
Læs mereDragør Kommunes økonomiske politik
Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereInvesteringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune
Investeringsmodeller Status og principper Status Følgende byrådsvedtagne investeringsmodeller er aktive: Investeringsmodel vedrørende mellemkommunal refusion Etablering af midlertidige fleksjob for personer
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereDirektionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08
Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...
Læs mereArbejdsgrundlag. August 2013
Arbejdsgrundlag 2014 August 2013 1 Sammen skaber vi fremtidens velfærd Den offentlige sektor i Danmark står overfor en skillevej. En skillevej, hvor vi skal afgøre fremtidens velfærd. Der er rigtig mange
Læs mereLejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448
10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereEFFEKTIVISERINGS- STRATEGI
EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereIndkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune
Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...
Læs mereKalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag
Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi
Læs mereÆndringsforslag til budget
Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag
Læs mereOPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI
OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereØkonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]
l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereHedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus
Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereAftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012
Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder
Læs mereUdmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed.
Velfærd og Sundhed Administration og Økonomi Sagsbehandler: Søren Grotkær Rådhustorvet 4 Journalnr. 00.01.00-P00-2-13 Udmøntning af den økonomiske politik i direktørområdet Velfærd og Sundhed. Dette notat
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereNærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele.
Spørgeskema om effektiviseringer Nærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele. Første del omhandler de effektiviseringer, som kommunen har realiseret fra opgave-
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 %
Notat Vedrørende: Aftale om erhvervsfremme - konsekvenser for Randers Kommune Sagsnavn: Budget 2019-22 Sagsnummer: 00.01.00-A00-41-17 Skrevet af: Vibeke Nørrevang Løland, Dennis Jensen E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk
Læs mereDet fremgår af kommunestrategien, at en af forudsætningerne for at nå denne vision, er en velfungerende kommune i økonomisk balance.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomisk Sekretariat Økonomisk strategi NOTAT Dato: 8. april 2014 Af: ØKS Indledning Byrådets vision for Gladsaxe Kommune er at Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere
Læs mereGenerelle budgetoplysninger
Indledning Grundlaget for det vedtagne budgettet er dels politiske prioriteringer jf. budgetaftalen for 2019 samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret
Læs mereNotat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse
Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der
Læs mereMål og Midler Ejendomsvedligeholdelse
Fokusområder i 2014 Udbud af vedligeholdelsesopgaver Forvaltningen vil fortsat have fokus på at sikre optimal konkurrence på de vedligeholdelsesopgaver, der sendes i udbud, og forvaltningen vil derudover
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs mereNOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014
NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereNotat. 3. januar Økonomi. Visionspolitikkernes rolle i Randersmodellen
Notat Forvaltning: Økonomi Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. januar 2011 Udfærdiget af: AlC Vedrørende: Visionspolitikker 2010 13 Proces og indhold Visionspolitikkernes rolle i Randersmodellen Byrådet vedtog i juni
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereNotat om kompetencemidler i perioden 2012-2015
Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs merePolitisk budgetvejledning for budget 2020
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat
Læs mereSocial Investeringsfond (ØK)
Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereNotat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.
Notat Emne: Til: Kopi til: Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. september 2012
Læs mereRammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne
AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mere1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013
23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af
Læs mereEffektivisering af det tekniske serviceområde
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den 30. marts 2009 Effektivisering af det tekniske serviceområde 1. Baggrund Byrådet besluttede i juni 2008 (BR 11.06.2008 sag nr. 106) i sagen om Analyse
Læs mereBilag 5: Politiske handlemuligheder
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereFælles jobcenter for Allerød og Rudersdal
Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.
Læs mere