Budgetforslag

Transkript

1 Juni 2018

2 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice FF Forventet besparelse på de takstfinansierede tilbud FF Justering af budgettet til PAU elever - UDGÅR FF Styrket opfølgning på sager med progressionspotentiale FF Fleksibel støtte...9 Aktivitetsområde 34: Ældre FF Palliativ fysioterapi FF Nedlæggelse af pulje til fast vagt FF Egenbetaling for indkøbsordning FF Reduktion i plejecentrenes budgetter FF Tøjvask for hjemmeboende borgere ved privat leverandør...19 Aktivitetsområde 35: Sundhed FF Reduktion af Rehabiliteringsafdelingens budget FF Reduktion af Træningssektionens budget FF Reduktion af den kommunale medfinansiering forebyggende hjemmebesøg FF Reduktion af budgettet til forløbsprogrammer

3 Samlet oversigt kr Områdets budget Akt. 32, Borger- og Socialservice 32FF Forventet besparelse på de takstfinansierede tilbud FF Justering af budgettet til PAU elever - UDGÅR 32FF Styrket opfølgning på sager med progressionspotentiale. Forudsætter 11AU FF Fleksibel støtte. Forudsætter 32AU I alt - Akt Akt. 32 Bidrag til omprioriteringskatalog 1,5% Akt. 34, Ældre 34FF Reklamer på Hjemmeplejens biler FF Palliativ fysioterapi FF Nedlæggelse af pulje til fast vagt FF Egenbetaling for indkøbsordning FF Reduktion i plejecentrenes budgetter FF Tøjvask for hjemmeboende borgere ved privat leverandør I alt - Akt Akt. 34 Bidrag til omprioriteringskatalog 1,5% Akt. 35, Sundhed 35FF Reduktion af Rehabiliteringsafdelingens budget FF Reduktion af Træningssektionens budget FF Reduktion af den kommunale medfinansiering - forebyggende hjemmebesøg FF Reduktion af budgettet til forløbsprogrammer I alt - Akt Akt.35 Bidrag til omprioriteringskatalog 1,5% Samlet, Samlet, Bidrag til omprioriteringskatalog 1,5%

4 Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice Forslag til korrektion af driftsbudgettet X 32 PILH 32FF Forventet besparelse på de takstfinansierede tilbud Borger- og Socialservice foreslår at finde en besparelse hos myndighed (Socialfaglig Enhed) ved at reducere taksten på egne tilbud. En reduktion af taksten sker ved at sænke tilbuddets variable udgifter, herunder pædagogtimer, hvilket medfører at Socialfaglig Enhed har færre udgifter til Hillerød Kommunes egne borgere på tilbuddene. Besparelsen i Socialfaglig Enhed er afhængig af, hvor mange pladser eller timer Hillerød kommune køber hos det pågældende tilbud, og hvis der er en stor del af Hillerød Kommunes egne borgere på tilbuddene, skal tilbuddene derfor reducere deres budget mindre for at opnå en besparelse i Socialfaglig Enhed. Taksten er beregnet på baggrund af tilbuddets samlede udgifter til personale, kropsbårne hjælpemidler, ejendom, ledelse mv, hvoraf de fleste ikke er variable. En reduktion af tilbuddets budget vil derfor primært ske på borgerrettede personaletimer, og borgerne på tilbuddene vil i fremtiden opleve færre aktiviteter, mindre fleksibilitet i ydelserne, og mindre kontakt med personalet. Tilbuddene vil fremadrettet være i stand til at yde borgere på tilbuddene den nødvendige støtte. Oversigten viser, hvor meget hvert enkelt tilbud skal reducere sit budget, for at Hillerød Kommune opnår en samlet besparelse på kr. Samlet skal de takstfinansierede tilbud reducere deres budgetter med kr. for at opnå den ønskede besparelse i Socialfaglig Enhed. I forslaget indgår Kommunikationscentret ikke, da der er en mindre andel af Hillerød Kommunes egne borgere, og tilbuddet dermed skal dermed reducere sit budget betydeligt før det har en effekt på myndighedsområdets budget. CUS indgår efter politisk ønske heller ikke. Reduktion af variable udgifter på takstfinan. tilbud Hillerøds skønnede andel af besparelse Kommunikationscenteret (KC) 0 0 Beskyttet beskæftigelse (CBB) Kulturhus Oasen (CBB) Følstrup Skovstien Frejdal Regnbuen Vingen (CUS) 0 0 CSU Egedammen Egedammens Fritidsordning I alt

5 Beregningerne baserer sig tilbuddenes aktuelle borgere, og på budget reguleret med de p/l skøn, der er kendt på nuværende tidspunkt. I beregningerne er der ikke taget højde for en eventuel omlægning af takststrukturen på botilbuddene til differentierede takster. Udgifter, 140,488 mio. kr. Eget forslag Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

6 X 32 PILH 32FF Justering af budgettet til PAU elever - UDGÅR Forslaget er udgået. (Fx eget forslag, benchmarking el. lign) Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

7 x 32 PILH 32FF Styrket opfølgning på sager med progressionspotentiale Forudsætter 11AU Forvaltningen vurderer, at Hillerød Kommune kan finde en nettobesparelse på 2,8 mio. kr. årligt ved at få tilført to ekstra ressourcer til fokuseret opfølgning på 80 sager med progressionspotentiale. Ved at opruste området forventes det, at sagsbehandlingen i myndighed samlet set styrkes og effektiveres. Dette sikrer større effekt af den enkelte borgers indsatser og dermed lavere udgifter til området. Baggrund: Det vurderes, at der er behov for at styrke sagsbehandlingen i Socialfaglig Enhed, og at dette bedst kan ske ved at nedbringe sagsstammen for sagsbehandlerne. En mindre sagsstamme vil muliggøre tættere opfølgning, og dermed sikre at der er tid til den tætte opfølgning som erfaringsmæssigt er nødvendig for at sikre progression og at det er den rette indsats borgerne får. Socialfaglig Enhed har fået konsulentbistand af BDO til at gennemgå en række komplicerede sager med progressionspotentiale. På baggrund af denne gennemgang anbefaler BDO en mere systematisk og struktureret opfølgning på sager, for at sikre at progressionspotentiale bliver opfyldt, og at indsatser der ikke giver effekt bliver stoppet. Det kræver tæt dialog med bosteder og borgere. Det skyldes, at et centralt redskab i det rehabiliterende arbejde er mål og opfølgning. Det drejer sig både om mål for indsatsen over for den enkelte borger, og i kommunikationen mellem myndighed og udfører om indsats og borgerens udvikling. KL vurderer, at der er et potentiale ved at styrke også den økonomiske opfølgning på borgernes udvikling, sådan at de formodede effekter af den rehabiliterende indsats i højere grad afspejles i omfanget af indsatser (KL). Forvaltningen deltager i en arbejdsgruppe om en tværkommunal taskforce med Allerød, Halsnæs, Frederikssund, Fredensborg og Helsingør kommuner. Kommunerne har gode erfaringer med at finde betydelige besparelser ved at nedsætte en taskforce bestående af sagsbehandlere samt eventuelt jurister og pædagogiske konsulenter, der behandler et begrænset antal udvalgte sager. Det begrænsede antal sager gør, at sagsbehandlerne kan lave hyppig og fokuseret opfølgning. Det er kommunernes vurdering, at besparelsen skyldes den begrænsede sagsstamme, da den nødvendige opfølgning er tidskrævende. Sagsbehandlerne i Hillerød Kommune har i gennemsnit 90 sager pr. rådgiver, hvilket er et højere sagstal end i de kommuner vi sammenligner os med. Sagsbehandlernes arbejdsopgaver: Der udvælges i alt 80 sager med progressionspotentiale. Nærmere bestemt vil sagsbehandlernes fokus i de udvalgte sager være på: - fokuseret og hyppig opfølgning med fokus på indsatsmål og krav til udførerne på især 107 (midlertidige botilbud) hvor målet er egen bolig - forhandling og opfølgning på særtakster på både 107 og 108 (midlertidige og længerevarende botilbud) - at der bliver fulgt op på 110 (herbergssager) indenfor 10 dage og at der lægges en plan for borgeren. Effekt: Forvaltningen foreslår at styrke myndighedssagsbehandlingen på socialområdet ved at tilføre ressourcer til sagsbehandling. Oprustningen af området skal sikre tæt opfølgning på en begrænset sagsstamme udvalgt med fokus på progression. Forvaltningen vurderer, at dette vil medføre en besparelse på 2,8 mio. kr. netto. Effekten af investeringen følges på månedsbasis i de 80 udvalgte sager. Der skal i gennemsnit spares kr. pr. år pr. sag for at opnå den forventede bruttobesparelse på 3,8 mio. kr. Forslaget betyder en udvidelse på aktivitetsområde 11. Samtidig forventes indsatsen at give en 7

8 besparelse på aktivitetsområde 32, jf. 32FF ,251 mio. kr. KL (2018): Effektiv styring af sociale tilbud til borgere med progressionspotentiale. Afrapportering fra SEPprojekt 9 Konsulentbistand fra BDO Tværkommunal taskforce, erfaringsdeling med Allerød, Halsnæs, Frederikssund Fredensborg og Helsingør kommuner. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

9 X 32 Spede 32FF Fleksibel støtte Forudsætter 32AU Fleksibel støtte Fleksibel støtte dækker over en samlet strategi samt en række initiativer, der skal gøre kommunens sociale indsats mere fleksibel, mindre indgribende, tidlig og forebyggende samt sikre, at borgere kan blive mere selvhjulpne. Indsatsen er forankret i et samarbejde mellem udfører Center for Udvikling og Støtte og myndighed Socialfaglig Enhed. Vi skal hjælpe borgerne, når behovet er størst, og før problemerne vokser sig store. Vi skal støtte borgerne i at folde deres drømme og ønsker ud, styrke deres netværk og troen på, at de kan bidrage til fællesskabet. Dette styrkes via nedenstående initiativer: Udvidelse af Tjekpunktets åbningstid understøtte en tidligere og mere individuelt tilrettelagt rådgivning og vejledning. Styrkelse og øget anvendelse af gruppetilbud. Øget brug af egen leverandør på 85. Anvendelse af nye forebyggelsesbestemmelser i Serviceloven 82 a, b eller d. Investering: kr. på Center for Udvikling og Støtte primært til udvidelse af Tjekpunktet. Effekt: Tiltagene skal have den forventede effekt, at færre tildeles støtte efter serviceloven, flere får støtte i gruppeforløb frem for individuel støtte samt at færre får behov for et botilbud. Derudover er det målet, at flere vil kunne komme i, eller fastholde, uddannelse eller beskæftigelse. Gennemsnitsprisen på 85 er kr. om året, og besparelsen opnås ved at 16 borgere årligt ikke modtager individuel støtte, som følge af den tidlige og forebyggende indsats. Udviklingen følges kvartalsvis. Besparelse: ca kr. 21 mio. kr. Eget forslag. 9

10 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

11 Aktivitetsområde 34: Ældre Forslag til korrektion af driftsbudgettet X 34 CBLJ 34FF Reklamer på Hjemmeplejens biler Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at sætte reklamer på Hjemmeplejens biler. Hjemmeplejens biler er leaset og leasingselskabet har givet tilladelse til, at der gerne må sættes reklamer på bilerne. Reklamerne vil følge Hillerød Kommunes retningslinjer for brug af reklamer og sponsorer, og der skal fortsat være en genkendelighed i f.t., at det er hjemmeplejens biler. Der skal indgås en aftale med et reklamebureau eller lignende, som skal stå for det praktiske ift. at finde virksomheder der ønsker at reklamer på Hjemmeplejens biler, trykke foliet til bilerne samt stå for opsætning og afmontering på bilerne. Leverandøren skal kunne gøres ansvarlig, hvis folieringen har skadet bilens lak. Forvaltningen har været i kontakt med et lokalt reklamebureau, som vurderer, at der vil være en forventet indtægt pr. bil pr. år på ca kr. Hjemmeplejen har 30 biler svarende til en årlig indtægt på kr. De samlede udgifter pr. måneder for annoncesalg, foliering osv. forventes at være kr. svarende til en årlig udgift på kr. Intet Eget forslag. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

12 X 34FF Palliativ fysioterapi 34 sbh Hillerød Kommune betaler for palliativ fysioterapi til borgere, hvor en læge har vurderet, at der er tale en et terminalt forløb. Formålet med palliativ fysioterapi er at forebygge smerter hos borgeren i den sidste tid. Træningssektionen overtog indsatsen i forbindelse med implementering af Kræftpakke III med henblik på at optimere tilbuddet og sænke udgiften, hvilket har haft den ønskede effekt. Indsatsen i denne type forløb bliver i vidt omfang leveret og finansieret via forløbsprogrammerne. Der er fortsat behov for at bevare en del af budgettet, da nogle forløb vedrører borgere med andre diagnoser, som ikke dækkes via forløbsprogrammer. Desuden dækker budgettet også andre udgifter efter servicelovens 122 (dækning af egenbetaling til udgifter hos terminale borgere). I budget blev budgettet reduceret på baggrund af de seneste års forbrug, men forvaltningen vurderer, at budgettet kan reduceres yderligere uden en serviceforringelse for borgerne. 0,215 mio. kr. Eget forslag. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

13 X 34 sbh 34FF Nedlæggelse af pulje til fast vagt På aktivitetsområde 34 Ældre er afsat en pulje, som plejecentrene og Rehabiliteringsafdelingen kan trække på, når borgere har behov for fast vagt, og udgiften ikke kan rummes indenfor enhedens eget budget. Fast vagt kan fx være relevant, når borgere - er udadreagerende og kan skade sig selv, andre beboere eller personale - søger væk fra plejecentret og kan være til fare for sig selv - skal forholde sig i ro for ikke at komme til skade, men fx pga. demens ikke er i stand til det uden hjælp. Puljen er tidligere blevet reduceret, da midlerne ikke blev brugt fuldt ud. I 2016 og 2017 har der dog været et merforbrug i forhold til budgettet. I 2017 blev en stor del af midlerne anvendt på Rehabiliteringsafdelingen. Med nedlæggelse af puljen vil udgifter til fast vagt skulle afholdes indenfor plejecentrenes og Rehabiliteringsafdelingens eget budget og således belaste den øvrige drift. 1,298 mio. kr. Eget forslag. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

14 X 34 MJEN 34FF Egenbetaling for indkøbsordning Borgere, der har behov for hjælp til indkøb efter servicelovens 83 visiteres til en indkøbsordning, hvor de har frit valg mellem to private leverandører. Ud fra udviklingen i samfundet er det blevet normalt, at alle kan handle via nettet og bestille dagligvarer fra forskellige udbydere i stedet for at gå i butik. Tilsvarende kan borgerne ringe til det nærmeste supermarked og få varerne leveret mod betaling. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der indføres egenbetaling for levering af varer for borgere, der er visiteret til indkøbsordning. Egenbetalingen skal så vidt muligt svare til den udgift, øvrige borgere har ved at handle ind med levering. Forvaltningen foreslår et beløb svarende til 50 kr. pr. levering, da borgerne ikke er forpligtet til at købe ind for et minimumsbeløb. Kommunen vil stadig dække udgifter til, at leverandørerne af indkøbsordningerne ringer til borgere, der ikke selv kan klare indkøb via internettet eller huske at ringe og bestille varer, samt de borgere, der bestiller via en indkøbsseddel. Kommunens udgift til indkøbsordning er ca. 80 kr. pr. levering afhængig af hvilken leverandør, borgeren vælger. Med en egenbetaling på 50 kr. pr. levering vil kommunens udgift være ca. 30 kr. pr. levering. I marts 2018 er 150 borgere visiteret til indkøb. Visiterede borgere får gennemsnitlig 4 leveringer pr. måned. Ved overgangen til vasketøjsordning og indførelse af egen betaling på tøjvask fravalgte 50 % af borgerne ordningen. Forvaltningen skønner derfor, at 20 % af de visiterede borgere ved indførelse af en egenbetaling på levering af varer via indkøbsordning vil finde andre løsninger. Det skønnes derfor, at der fremadrettet vil være 120 borgere visiteret til indkøbsordningen. Egenbetaling fra disse borgere er beregnet til kr. (50 kr. pr. levering, 4 gange om måneden), hvilket giver en indtægt på kr. Besparelsen ved, at 30 borgere forventes at udgå af ordningen, udgør kr. (80 kr. pr. levering, 4 gange om måneden). Ved vedtagelse af forslaget skal der ultimo 2018 sendes breve til alle borgere om indførelse af egenbetaling. Besparelsen vil kunne træde i kraft fra 1. januar Der er borgere, der i dag er visiteret til både indkøbsordning og tøjvaskeordning. For disse borgere kan der blive tale om en samlet egenbetaling på 320 kr. om måneden for disse serviceydelser. 0,604 mio. kr. Eget forslag. 14

15 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

16 X 34 sbh 34FF Reduktion i plejecentrenes budgetter Hillerød Kommune har 368 plejeboliger med beboere, der har behov for pleje døgnet rundt. Behovet for pleje har været stigende gennem de senere år, hvorfor der er ansat flere assistenter og sygeplejersker end tidligere. Alle årets dage arbejdes der for at understøtte beboerne i en meningsfuld hverdag trods sygdom og funktionsnedsættelse. Samtidig er der fokus på den sundhedsfaglige indsats overfor den enkelte beboer (sygepleje, kost m.m.), ligesom kontakten til beboerne familie og venner samt praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen er væsentlige elementer i hverdagen. Hvis ressourcerne bliver knappe, bliver det sundhedsfaglige prioriteret højest, hvor det er af betydning for borgerens liv og velbefindende. Det betyder, at individuelle samtaler, aktiviteter og hygge kommer i anden række. På baggrund af ældreanalysen fra 2015 er plejecentrenes budgetter blevet reduceret betydeligt. De effektiviseringsgevinster, som analysen pegede på, er indhentet, og der er derudover reduceret i serviceniveauet. Af grafen herunder fremstår udviklingen i Hillerød Kommunes samlede udgifter til ældre. Plejecentrene er en stor del af dette. En yderligere reduktion af budgetterne vil som BDO også skrev i analysen - have konsekvenser i form af at reducere beboernes livskvalitet ved at 16

17 - Reducere nærværet i f.t. den enkelte beboer - Give mindre plads til det levede liv, hjemlig hygge, ture ud af huset, arrangementer - Der kan vises færre individuelle - Mindske muligheden for at arbejde efter leve bo konceptet - Hverdagsrehabilitering nedprioriteres - Mindre mulighed for at forebygge udadreagerende adfærd Der vil være øget risiko for at tidlige tegn på sygdom ikke opfanges og borgeren derfor ikke får behandling i rette tid (manglende tidlig opsporing). Den påkrævede sundhedsindsats i forhold til det akutte vil være mulig at løse, dog på bekostning af ovenstående. I f.t. medarbejderne vil det betyde - Større fysisk og psykisk nedslidning - Mindre rummelighed overfor nedslidte og syge kolleger - Mindsket social ansvarlighed i f.t. de særlige medarbejdere fra Jobcentret - At det er sværere at sikre den nødvendige oplæring til elever og studerende Hillerød Kommunes plejecentre har forskellig størrelse, forskellige fysiske rammer, forskellig beboersammensætning og drives blandt andet af disse grunde forskelligt. En reduktion af lønbudgetterne vil derfor også blive udmøntet forskelligt på plejecentrene, og vil blive tilrettelagt, så konsekvenserne for beboerne bliver mindst mulige t.kr. hertil kommer 4 mio. kr. fra Pulje til en værdig ældrepleje som ophører fra t.kr. Eget forslag. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

18 x 34 Sbh 34FF Tøjvask for hjemmeboende borgere ved privat leverandør Omlægningen af tøjvask for hjemmeboende til at ske hos privat leverandør har medført en reduktion i udgifterne til tøjvask på 0,7 mio. kr. Byrådet besluttede den 30. november 2016 at omlægge tøjvask for hjemmeboende borgere til levering af ekstern leverandør, uanset hvilken leverandør borgerne har valgt til praktisk hjælp. Ordningen trådte i kraft den 1. oktober 2017 efter gennemført udbud. Der var en væsentlig usikkerhed om, hvorvidt omlægningen ville betyde færre kommunale udgifter, da det var afhængigt af, om der var borgere, der ville fravælge den nye ordning. Før omlægningen var der en årlig udgift til tøjvask på ca. 1,1 mio. kr. På baggrund af erfaringerne fra det første halve år med den ændrede ordning forventes et udgiftsniveau på ca. 0,4 mio. kr. årligt svarende til en reduktion på 0,7 mio. kr. et er alene en opfølgning på en tidligere truffet politisk beslutning. Det indebærer ingen ændringer for borgerne. 1,1 mio.kr. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

19 Aktivitetsområde 35: Sundhed Forslag til korrektion af driftsbudgettet x 35 sbh 35FF Reduktion af Rehabiliteringsafdelingens budget Rehabiliteringsafdelingen har 30 pladser, som anvendes til borgere med behov for et rehabiliteringsophold. En stor del af borgerne kommer direkte fra et hospitalsophold og har behov for tæt monitorering og omfattende pleje hele døgnet. Nogle borgere er visiteret til en plejebolig og er for plejekrævende til at kunne opholde sig i eget hjem. I budget blev Rehabiliteringsafdelingens budget øget med 3,1 mio. kr. årligt. Udvidelsen af budgettet var navnlig begrundet med øget sygdomskompleksitet for de indlagte borgere stort ressourceforbrug til tæt kontakt med praktiserende læger, 1813 og hospitalet ifm. de mange (gen)indlæggelser at afdelingen skal kunne modtage borgere 24 timer i døgnet alle årets dage at afdelingen skal leve op til kravene i Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen En sammenligning med andre kommuner viste desuden, at normeringen på Rehabiliteringsafdelingen ikke svarede til normeringen på tilsvarende pladser i andre kommuner. Rehabiliteringsafdelingen har på baggrund af den økonomiske tilpasning udarbejdet nye rulleplaner, som skal sikre et ganske minimalt vikarforbrug og hermed en overholdelse af budgettet. Det betyder, at afdelingen aktuelt kan levere større kvalitet, sammenhæng og kontinuitet samt reduceret brug af vikarer. Dette har positiv effekt på både borgernes ydelser, arbejdsmiljøet og økonomien. En reduktion af Rehabiliteringsafdelingens budget vil betyde en mindre effekt af de iværksatte tiltag. 22,4 mio.kr 19

20 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

21 x 35 sbh 35FF Reduktion af Træningssektionens budget Træningssektionens budget består af - Budget til genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven: 19, 6 mio. kr. (indenfor ØD) - Budget til vederlagsfri fysioterapi (leveres af praktiserende fysioterapeuter), specialiseret genoptræning (leveres på hospital) og rehabilitering, kørsel m.m.: 14,4 mio. kr. (udenfor ØD) - Budget til forløbsprogrammer: 2,8 mio. kr. (indenfor ØD) Dette forslag indebærer en reduktion på 1½ pct. af budgettet til genoptræningsindsatser såvel indenfor ØD som udenfor ØD. Da udgifterne udenfor ØD ikke umiddelbart kan påvirkes, indebærer det, at den samlede besparelse skal findes på Træningssektionens budget indenfor ØD. Beløbet svarer til 2,6 pct. af Træningssektionens budget indenfor ØD. Træningssektionen yder genoptræning til godt borgere om året for den del af budgettet, der dækker ydelser leveret af kommunen. Der ydes genoptræning til en bred borgergruppe fra unge med knæskader til ældre med komplekse sygdomme, herunder borgere indlagt på Rehabiliteringsafdelingen. I budget blev Træningssektionens budget udvidet med 0,3 mio. kr. med henblik på at reducere ventetiden til genoptræning. Konsekvensen af besparelsen vil være, at budgettet bliver reduceret med mere end den tilførsel, der er kommet i budget Der er vedtaget en lovændring med krav om igangsættelse af træningsforløb senest syv hverdage efter, at kommune har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet. Hvis ikke dette kan imødekommes, vil borgeren have mulighed for at vælge en privat leverandør. Det kan betyde, at Træningssektionens budget skal finansiere udgifter til privat leverandør ud af det samlede budget, der alene vil kunne mobiliseres i tilstrækkeligt omfang ved reduktion af lønbudgettet. Herværende forslag kan betyde øget ventetid på træning. For borgerne kan det give yderligere funktionsevne tab og et længere genoptræningsforløb for at genvinde det tabte. Der fremlægges et særskilt finansieringsforslag vedrørende forløbsprogrammer. 34,0 mio. kr. 21

22 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

23 Udvalget for Omsorg og Livskraft x 35 cblj 35FF Reduktion af den kommunale medfinansiering forebyggende hjemmebesøg Forudsætter vedtagelse af 34AU Opnormering og omlægning af forebyggende hjemmebesøg For at kunne tilbyde alle relevante borgere et lovpligtigt forebyggende hjemmebesøg samt at styrke det forebyggende arbejde generelt, er der ønske om at opnormere de forebyggende hjemmebesøg med en ekstra stilling som forebyggelseskonsulent på 37 timer om ugen. Stillingen skal besættes af en medarbejder med en bred sundhedsfaglig indsigt med særlig fokus på kompetencer inden for kostvejledning og faldforebyggelse. Begge elementer har et stort potentiale ift. at styrke det forebyggende arbejde i Hillerød Kommune. Viden om kost og faldforebyggelse skal endvidere bringes i spil i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Ovenstående opnormering af de forebyggende hjemmebesøg vurderes at sikre, at kvalitetsstandarden og lovgivningen for området overholdes. De beskrevne forebyggende indsatser vurderes samtidig at reducere omkostninger til medfinansiering i form af færre indlæggelser. Reduktionen anslås til kr. årligt på aktivitetsområde 35 og vedrører udgifter uden for servicerammen. 196,643 mio.kr. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

24 Udvalget for Omsorg og Livskraft x 35 sbh 35FF Reduktion af budgettet til forløbsprogrammer Træningssektionen har et budget til at tilbyde forløbsprogrammer til borgere med en række kroniske sygdomme. Forløbsprogrammerne er tilrettelagt i et samarbejde mellem region og kommuner og kan afhænge af sygdommen indeholde fx træning, sygeplejeindsatser, kostrådgivning og rygestop. De seneste år har budgettet til forløbsprogrammer ikke været brugt fuldt i fuldt omfang. Det skyldes dog primært, at aktiviteterne har været afholdt fra andre dele af Træningssektionens budget. Hvis forslaget vedtages, vil konsekvensen være, at der blive oprettet færre hold indenfor forløbsprogrammerne, og færre borgere vil dermed få tilbuds et forløbsprogram. I det omfang budgetreduktionen betyder, at tilbuddet til borgerne forringes, kan det betyde øgede udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet. 2,776 mio. kr. Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto