Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed
|
|
- Sebastian Asmussen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1 351,8 369,3-17,5 Pleje og omsorg 225,6 201,3 216,0-14,7 Sundhed 143,5 150,5 153,3-2,8 - og = merforbrug i mio. kr. Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab Vi forventer et forbrug for i alt 369,3 mio. kr. og afvigelse for Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set på 17,5 mio. kr. i merforbrug. Side 1 af 6
2 Pleje og Omsorg Korr. budget Forventet Forventet restbudget Økonomiopfølgning Ultimo December inkl. Overførsler regnskab Note Pleje og Omsorg 201,3 216,0-14,7 Pleje og Omsorg - fælles 7,5 7,5 0, hjælp til pleje 2,1 2,1 0,0 Private leverandører af 83 5,5 5,5 0,0 Elever 4,8 4,3 0,5 2 Klippekort til hjemmeboende 1,0 1,4-0,4 3 Klippekort til plejehjemsbeboere 0,0 0,0 0,0 Værdighedspuljen 0,0 0,0 0,0 Bedre bemanding i hjemmeplejen 0,0 0,0 0,0 Udvidet dagtilbud og aflastning 0,0 0,1-0,1 Myndighed -2,1-0,8-1,3 4 Ældrecentre 103,6 106,1-2,5 5 Bælum/Terndrup ÆC 20,6 21,6-1,0 Nørager/Rørbæk ÆC 15,4 14,7 0,7 Skørping ÆC 18,3 20,9-2,6 Støvring/Ø.Hornum ÆC 17,4 17,4 0,0 Ådalscenteret 13,8 14,0-0,2 Suldrup/Haverslev ÆC 18,1 17,5 0,6 Hjemmepleje 46,1 49,9-3,8 6 * Hjemmedistrikt Vest 20,5 21,1-0,6 Hjemmedistrikt Syd 12,9 14,2-1,3 Hjemmedistrikt Øst 12,8 14,6-1,8 Sygepleje 17,8 19,8-2,0 7 * Akutpladser 0,4 3,1-2,7 8 Produktionskøkken 0,0 0,4-0,4 9 Teknisk service og hjælpemiddeldepot 5,7 6,0-0,3 10 * Hjælpemidler 13,6 15,0-1,4 11 Ældreboliger -6,4-6,4 0,0 Lejetab 1,8 2,0-0,2 - og = merforbrug i mio. kr. * = handleplan Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Pleje og Omsorg har fået overført 2,7 mio. kr. i merforbrug fra regnskab Implementering af Nexus I april 2018 startede implementeringen af Nexus (det nye omsorgssystem) i Rebild Kommune. Indførelsen af det nye omsorgssystem sker som følge af nationalt krav om indførelse af fællessprog III, som er en fælleskommunal metode for dokumentation og dataudveksling på social og sundhedsområdet. Det indebærer brug af ekstra timer da alle medarbejdere i hjemmeplejen, sygeplejen og på ældrecentrene skal oplæres i systemet, og alt data skal tastes ind i det nye system. Tiden brugt på konvertering, oplæring med mere, forventes at svarer til ca. 3,0 mio. kr. i Note 1 Pleje og Omsorg - fælles Rebild Kommune har ikke har fået tilsendt alle mellemkommunale regninger fra andre kommuner, hvilket gør, at de først kan blive afregnes i For regnskab 2018 betyder det til gengæld, at der bliver brugt færre penge på Pleje og Omsorg fællesområdet end tidligere antaget. Budgettet der tidligere var placeret på området, er flyttet tilbage til myndighedspuljen. Side 2 af 6
3 Note 2 Elever På nuværende tidspunkt ligger forbruget til eleverne under forbruget sammenlignet med sidste år. Der har været et større frafald end tidligere set, hvilket er den primære årsag. De nyligt implementerede elev-reglement gør, at frafald vil have virkning i hele uddannelsesperioden på 3 år for SSA erne. I 2018 ligner det derfor, at der bliver brugt ca. 0,5 mio. kr. mindre end der er budgetteret med på området. Note 3 Klippekort til hjemmeboende De bevilgede timer i 2018 overstiger det afsatte budget på området i Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2018 inkl. overførsler fra 2017, men på nuværende tidspunkt vurderes der at blive et samlet forbrug på ca. 1,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i Note 4 Myndighed Under myndighed ligger puljen til at finansierer og regulerer budgetterne efter de forventede udgifter til Pleje og Omsorgs fællesområder, 94 hjælp til pleje, private leverandører, mellemkommunale afregninger og til hjemmeplejen. Af samme årsag vil budgettet på myndighed varierer alt efter efterspørgslen efter hjemmepleje, og eventuelle ændrede udgiftsmønstre på fællesområderne. Årsagen til, at der forventes indtægter på området er, at klippekortene til de hjemmeboende afregnes direkte med myndighedspuljen. På nuværende tidspunkt ligner det et merforbrug på 1,3 mio. kr. på myndighedspuljen. Det bemærkes, at der er overført 0,7 mio. kr. på myndighedspuljen i merforbrug. Note 5 Ældrecentrene Ældrecentrene forventes samlet set at overholde budgetterne inkl. overførsler på 1,2 mio. kr. i merforbrug fra Der er solidariske overførsler fordelt mellem ældrecentrene, hjemmeplejen og sygeplejen, således alle afdrager merforbruget fra tidligere år. Til implementering af Nexus, er der på nuværende tidspunkt indberettet timer svarende til ca. 1,3 mio. kr. til sidemandsoplæring, indtastning og kurser. På nuværende tidspunkt vurderes der et samlet merforbrug på ældrecentrene på 2,5 mio. kr. Størstedelen af merforbruget ligger på henholdsvis Skørping og Bælum/Terndrup ældrecenter. På Skørping ældrecenter står de til et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes udskiftning af personale og udgifterne til feriekortafregninger, vikarbureauet til dækning af sygdom og manglende assistentdækning, flere sygdomsperioder under de refusionsberettigede 4 uger, implementering af Nexus, overførsler fra tidligere år. Alle ovenstående er som talt med som udgifter udover det normale der kan forventes og fremgår primært som engangsudgifter i Bælum og Terndrup har også været udfordret af stor udskiftning i personalet og dermed udgifter til feriekortsafregninger, implementering af Nexus, overførsler fra tidligere år, afregninger af tillæg fra tidligere år på Bælum ÆC, mange langtidssyge på Bælum i starten af året. Note 5 Hjemmeplejen Hjemmeplejens udfordring i 2018 har i 2018 været svingende visiteringer, et højt sygefravær i starten af året, og mærkbare udgifter vedr. implementeringen af Nexus. På nuværende tidspunkt er der registreret timer svarende til ca. 0,6 mio. kr. til kurser, sidemandsoplæring, møder osv. Hjemmeplejen tilsammen står til et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. er overførsler af merforbrug fra Det skal bemærkes, at det er indregnet at hjemmeplejen bruger ca. 2,3 mio. kr. vedr. puljen for en bedre bemanding i hjemmeplejen. Ved overgangen til Nexus steg de bevilgede timer til hjemmeplejen, de sidste måneder af 2018 faldt timer dog igen, også under niveauet fra starten af året. Note 6 Sygeplejen Den udekørende sygepleje har igennem de senere år oplevet en stigning opgaver og en større grad af kompleksiteten. Primo 2018 er der en tydelig tendens til at AKUT-funktionen og opfølgninger efter udskri- Side 3 af 6
4 velser bruges mere og mere aktivt. Det betyder, at sygeplejen indenfor 1 time skal møde op hos borgeren, hvilket medvirker til et behov for mere luft på kørelisterne. Til budget 2018 har sygeplejen fået budget tilført, men der er stadig en opadgående opgaveportefølje. Samtidigt har implementeringen af Nexus betydet mange timer som skulle dækkes af vikarer. På nuværende tidspunkt er der registreret for timer svarende til 1,1 mio. kr. Sygeplejen står til at bruge 2,0 mio. kr. mere end der er budget til, hvoraf 0,2 mio. kr. er overført merforbrug fra Note 7 - Akutpladser Sundhedsudvalget har besluttet at 4 akutpladser i 2018 skal tages i brug på Skørping ældrecenter. Akutpladserne er nu taget i brug, men til forskel fra de anslåede udgifter, forventes nu lavere udgifter på akutpladserne i Det skyldes at flere medarbejdere har fået afregnet ferie hvilket har betydet indtægter på akutpladserne, men merforbrug der hvor medarbejderen kommer fra. Derudover er flere medarbejdere startet 1. september i stedet for 1. august, samtidigt har udgifterne til indretning af boliger været lavere end anslået. Akutpladserne bruger ca. 3,1 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til et merforbrug på 2,7 mio. kr. Note 8 Køkken Køkkenet har i 2018 været påvirket af det høje antal ledige boliger. Det viser sig, at indtægterne generelt har været lavere end ventet. Det har omvendt ikke været muligt at reducere udgifterne tilstrækkeligt på kort sigt. Derudover har det kostet ca. 0,1 mio. kr. at skifte fødevare leverandør 2 gange i løbet af Der er lavet tiltag på forbrugssiden der matcher den nuværende belægning til Note 9 Teknisk service og hjælpemiddeldepot I 2017 var der engangsudgifter for 0,7 mio. kr. til tilbagelevering af biler vedr. leasingaftale, hvilket er skyld i, at de står til at have en handleplan i De udgifter er der ikke i 2018, men området har været ramt af fratrædelse og langtidssygdom, hvilket har gjort, at teknisk service og hjælpemiddeldepot forventeligt kommer til at bruge 0,3 mio. kr. mere end der er budget til. Note 10 - Hjælpemidler Det er en del af Rebild Kommunes strategi, at et hjælpemiddel i borgers eget hjem kan gøre borgeren mere selvhjulpne og mindske behovet for pleje, og på sigt også udskyde behovet for en plejebolig. I takt med, at der kommer flere og flere ældre der ønsker at blive i egen bolig og være så selvhjulpne som muligt, betyder denne strategi også, at behovet for hjælpemidler er stigende. Der er også en sammenhæng mellem sygeplejen og hjælpemiddelområdet, i forlængelse af, at flere borgere bliver udskrevet hurtigere fra sygehusene vil deres behov for hjælpemidler i perioden efter de er kommet hjem også være stigende. På nuværende tidspunkt vurderer vi, at der vil blive brugt 1,4 mio. kr. mere end der er budget til i Side 4 af 6
5 Sundhed Korr. budget Forventet Forventet restbudget Økonomiopfølgning Ultimo December inkl. Overførsler regnskab Note Sundhed 150,5 153,3-2,8 Kommunal medfinansiering 97,1 101,8-4,7 1 Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel 2,0 2,1-0,1 Frivilligt Social Arbejde 18 1,3 1,2 0,1 Sundhed og forebyggelse 7,1 6,9 0,2 Rusmiddelteam 2,6 2,2 0,4 Rehabiliteringscenter 3,7 3,8-0,1 Hverdagsrehabilitering 1,1 1,2-0,1 Træning 4,3 3,6 0,7 2 Vederlagsfri fysioterapi 6,6 7,5-0,9 3 Sundhed for pengene 0,2 0,1 0,1 Drift af Sundhedscenter 1,5 1,4 0,1 Forebyg. hjemmebesøg og høreomsorg 1,4 1,2 0,2 Flerårige projekter 1,8 0,5 1,3 4 Sundhedsplejen 6,8 6,8 0,0 Tandplejen 13,0 13,0 0,0 - og = merforbrug i mio. kr. * = handleplan I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført 3,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab Det bemærkes, at 1,3 mio. kr. er disponeret til budget 2019 under de flerårige projekter. Note 1 Kommunal medfinansiering Vurderingen for den kommunale medfinansiering er et gennemsnit af Rebild Kommunes egen vurdering og regionens prognose på området. På nuværende tidspunkt estimeres et forbrug på 101,8 mio. kr., hvilket er 4,7 mio. kr. mere end der er budget til i På nuværende tidspunkt er der brugt ca. 4,4 mio. kr. mere i 2018 end det sæsonkorrigerede budget med forbrugsdata til og med november måned (baseret på forbrugsmønstrene fra de seneste 3 år), hvilket fremgår indirekte af grafen nedenfor. Der mangler altså blot én måneds forbrug. Det har været tendensen fra 4.kvartal af 2017 at forbruget pr. mdr. har oversteget det sæsonkorrigerede budget, hvilket grafen også viser. På trods af en periode med balance eller mindreforbrug i forhold til det sæsonkorrigerede budget, er forbruget for oktober og november måned 2018 mærkbart højere end budgettet. Merforbruget i 2018 skyldes særligt det somatiske område, som både omfatter indlæggelser og ambulant behandling på sygehusene. Side 5 af 6
6 Note 2 Træning Under træning ligger budget og udgifter til de kommunale og private udfører af genoptræning, myndighedspuljen til træning, beskæftigelsesrettet træning, AKUT/sundhedstilbud og mellemkommunale afregninger af træningsydelser. Områderne fik tilsammen overført 0,5 mio. kr. i overskud fra sidste år, men de 0,5 mio. kr. er blevet udmøntet til budget til både de private og kommunale leverandører af træning i form af flere genoptræningsplaner. Det forventede mindreforbrug findes primært på en effektiv drift af den kommunale genoptræning og på AKUT/sundhedstilbuddet. Note 3 Vederlagsfri fysioterapi Tendensen fra 2017 ser ud til at fortsætte vedr. stigende udgifter til den vederlagsfrie fysioterapi. Det ser ud til, at vederlagsfri fysioterapi har brugt 0,9 mio. kr. mere på området end der er afsat i budgettet. Budgetoverskridelsen stammer ikke fra det kommunale driftstilbud, men på afregningen for de patienter, der vælger privatpraktiserende fysioterapiklinikker som leverandør. Disse udgifter er vanskelige at regulere, da antallet af patienter bestemmes af privatpraktiserende læger, mens fysioterapiens omfang og varighed fastlægges af den udførende privatpraktiserende fysioterapeut. Rebild Kommunes eneste mulighed for at regulere udgifterne er, at patienterne vælger det kommunale tilbud oftere end de nuværende ca. 30%. Det kommunale tilbud koster i gennemsnit ca kr. om året pr. patient, mens de privatpraktiserende ligger på ca kr. Note 4 Flerårige projekter Under de flerårige projekter er der indeholdt mental sundhed, tidlig indsats på tværs, sundhedsprofiler 0-15 år + 16-årige, samt udbud af NOPII projekt. Projekterne er alle politisk besluttede og udmøntet af overførte midler fra tidligere år. Flere af projekterne fortsætter i 2019, og derfor vil der være et mindreforbrug på projekterne i 2018 som er disponeret til budget Side 6 af 6
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget ØKV3 (mio. kr.) Forbrug pr. 30.9.2018 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 349,3 466,0 489,0-23,0 Pleje og omsorg 167,3
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning juli 2019 Forbrug pr. 31.7.2019 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 206,1 364,4 373,6-9,2 Pleje og omsorg
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Oprindeligt Korr. Budget Forventet Forventet ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.) 30.6.2019 budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2015
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 337,3 mio. kr. og afvigelse
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 336,4 mio.
Læs mereØkonomivurdering ultimo juli måned 2015
Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje
Læs mereØkonomivurdering ultimo august måned 2015
Økonomivurdering ultimo august måned 2015 Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo August 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 333,7-8,7 Pleje og omsorg 188,8 194,5-5,7 Pleje
Læs mereØkonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 452,4 mio. kr.
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Side 1 af 7 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget ØKV 3 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 429,6 440,4-10,8 Pleje og omsorg 188,8 195,9-7,1 Pleje
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,9 196,6 201,3 203,6-0,3 Pleje og Omsorg - Fælles 13,5 11,5 13,0 13,5 0,0 Elev/Rotationsprojekt
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereOplæg Sundhedsudvalget. 2. april 2019, FCØKIT
Oplæg Sundhedsudvalget 2. april 2019, FCØKIT Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Børne og Familieudvalget Kultur og fritidsudvalget Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget Børn og unge
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereMio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5
POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig -219 Budgetforligstekst Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereForbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereSOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt
Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mereOverførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereOverførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og
Læs mereForbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereOprindeligt budget. Korrigeret budget
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-10-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-08-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mere