BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING I BUDGETAFTALE 2015
|
|
|
- Simon Olesen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat 630,0 218,0 369,0 678,5 0,0 0,0 1895,5 Forventet mindreforbrug i ,0 0,0 0,0 438,0 Udisponerede serviceudgifter før demografi og effektiviseringer 55,8 232,1 399,0 566,2 313,3 0,0 0,0 Sundhedsudgifter - øget finansiering og service i KL aftalen 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog 319,9 0,4 319,9 0,4 319,9 0,4 319,9 0,4 319,9 0,0 1,6 Moderniseringsaftalen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Afsat investeringspulje 10,0 40,0 10,0 40,0 4,6 40,0 11,2 6,2 131,2 0,0 Anvendelse af investeringspuljen - Effektiviseringsstrategien -6,8-22,0-2,4-2,9-7,7-2,1-3,3-1,3-0,3-3,3-33,3-2,4 Anvendelse af investeringspuljen - Samlokalisering Ottiliavej -0,7-7,3-1,5-109,3-3,0-42,9 106,7-1,3-159,5 106,7 Anvendelse af investeringspuljen - Samlokalisering Tycho Brahes Alle -0,6-2,1-4,4-0,2-6,5 0,0 Anvendelse af investeringspuljen - Bibliotekspakken -1,9-17,0-1,4-16,8-4,8-0,8-38,6 0,0 Investeringspuljen - Ikke disponeret beløb 5,4 10,0 28,8 3,9 28,8 0,0 Tekniske ændringsforslag 1,9 1,9 11,2 1,9 21,8 1,9 22,2 1,9 0,0 55,2 Eventuel yderligere effektivisering som følge af nedlæggelse af bus 11a 15,0-12,0 15,0 15,0 15,0 15,0-12,0 0,0 Økonomisk redegørelse - ændring af udgifter til overførelsesindkomster 33,0 0,0 0,0 33,0 Puljen til uforudsete udgifter 33,1 20,9 8,3 20,9 0,0 Forhøjelse af servicemåltal til reduktion af byggesagsgebyrer 42,4-42,4 42,4-42,4 42,4-42,4 42,4-42,4 42,4 0,0-169,6 Reduktion af servicebufferpulje 21,9-21,9 5,5 0,0-21,9 Omplacering af anlæg mellem årene inden for samlet ramme 331,7-792,1 48,9 434,0-215,5-17,6 671,6-442,1-44,0 506,9-481,8-3,2 1944,2-1931,5 Finansiering i alt 505,5 332,2 242,6 679,9 335,8-28,3 781,0 660,6 13,4 925,6 546,6 176,9 723,0 1875,2 404,6 Demografi Børn og unge 152,1 297,4 424,8 544,9 354,8 0,0 0,0 Ældre -14,7-19,1-13,7 1,3-11,6 0,0 0,0 Handicappede 35,7 71,1 105,2 137,3 87,3 0,0 0,0 Demografi i alt 173,1 349,4 516,3 683,5 430,6 0,0 0,0 Finansiering efter demografiudgifter 332,4 332,2 242,6 330,5 335,8-28,3 264,7 660,6 13,4 242,1 546,6 176,9 292,4 1875,2 404,6 Side 1 af 7
2 Børne- og ungeområdet Skoler - øget kapacitet, anlæg 33,3 60,9 214,5 277,8 138,3 0,0 586,5 138,3 Genhusning af BUF aktiviteter på Artillerivej ,6 0,0 35,6 0,0 Tidlig fysisk opstart af skoler, genhusning m.v. 32,4 8,1 3,1 2,0 0,0 45,6 0,0 Folkeskolereform - medarbejderpladser 12,4 4,9 0,0 17,3 0,0 Fremtidens fritidstilbud 10,0 46,6 43,1 43,1 34,5 0,0 142,8 34,5 Udskydelse af dagpasning som følge af mindre stigning i børnetal -88,2 0,0-88,2 0,0 Sundbyøster Skole - udearealer 0,7 2,0 5,0 0,0 7,7 0,0 Genhusning af to institutioner i Solvangscentret 0,4 3,4 0,8 0,4 0,6 0,4 4,0 0,0 Renovering af skoler (Kildevæld, Oehlenschlæger, Bellahøj og 0,0 0,0 0,0 Strandboulevarden samt forundersøgelser og restbehov på tre skoler) 30,0 4,1 54,7 148,1 169,4 1,0 0,0 402,2 5,1 EAT på alle skoler 2,2 2,0 0,6 0,0 4,8 0,0 Fritagelse for kontingent i ungdomsklubber 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0 Resultatløn skoleledere 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 Kompetenceudvikling af lærere 5,1 6,0 9,1 9,8 7,5 0,0 0,0 Tættere samarbejde mellem skoler og foreninger 2,2 2,0 1,1 0,0 0,0 Feriekolonier 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 Second chance 2,2 2,2 1,1 0,0 0,0 Mere musikundervisning 1,3 1,3 1,3 1,0 0,0 0,0 Udsivningspakke (linjer/valgfag på ti skoler, udsivningsundersøgelse) 1,4 1,0 1,0 1,0 1,1 0,0 0,0 Skolen i Ryparken - flytning til Frederiksgård Skole 1,0 11,3 18,4-25,0 0,0 30,7-25,0 Renovering af Frederiksgård Skole 1,4 3,4 13,5 15,5 0,0 33,8 0,0 Børnenes madhus 2,8 2,8 1,4 0,0 0,0 Vejledningsindsats for unge 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 Døgnåben institution 3,9 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 0,2 0,0 Renovering af legepladser i parker m.v. 14,5 1,0 0,0 15,5 0,0 Boliger Almene (690) og ungdomsboliger (625), tekst 235,0 0,0 0,0 235,0 Byggesagsgebyrer: Gebyrfritagelse for lette sager 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 Delvis gebyrfritagelse på svære sager 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 Gebyrfritagelse for byggetilsyn 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Gebyrfritagelse for ungdomsboliger 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0,0 0,0 Færre udgifter på lette og svære byggesager samt byggetilsyn -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 0,0 0,0 Gebyrnedsættelse på byggesagsgebyrer for boliger 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 0,0 0,0 Side 2 af 7
3 Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a 0,7 3,0 23,3 23,0 0,0 50,0 0,0 18+ Urbanplanen 0,8 0,8 0,8 0,6 0,0 0,0 Boligsociale helhedsplaner 0,8 9,8 0,0 10,6 0,0 Udlejningskontrol 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 Infrastruktur Metrocityringen - miljøtilsyn 5,6 5,6 2,8 0,0 0,0 Trafikcentral 2,9 2,0 4,7 4,7 4,7 4,3 2,0 0,0 Parkeringsområdet - administration og udvikling af området 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Letbane, Frederikssundsvej - analyse 2,0 3,0 1,0 0,0 6,0 0,0 Amagerbrogade - forskønnelse m.v. 0,6 4,0 0,7 8,0 0,9 18,0 0,9 0,8 30,0 0,0 Åboulevarden 1,4 0,0 1,4 0,0 Byrum, nye og færdiggørelse af metroforpladser inkl. toiletter 26,1 10,0 0,0 36,1 0,0 Byrum - Herman Bangs Plads 2,5 0,1 7,6 0,2 1,9 0,4 0,2 12,0 0,0 Byrum, Litauens Plads 3,4 0,1 2,5 0,2 0,2 0,2 0,1 6,1 0,0 Byrum ved Den Fri Udstilling 1,0 4,5 0,3 0,3 0,2 5,5 0,0 ITS, signaloptimering og smart city (Cisco) 9,0 0,0 9,0 0,0 Cykelpakke inkl. cykelparkering 9,7 0,5 30,5-0,2 0,9 34,0-0,3 1,5 0,8-0,4 0,7 75,0-0,9 Sikre skoleveje 10,0 0,0 10,0 0,0 Fremkommelighed - vejnet 5,0 0,0 5,0 0,0 Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven 10,6 23,4 0,1 0,1 0,1 34,0 0,0 Parkering - erstatningspladser 10,0 0,0 10,0 0,0 Buspakke (ældre, 8A, linje 26, Sallingvej) 4,5 10,4 8,7 8,7 8,7 7,7 10,4 0,0 Tilsyn af gravearbejde 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0 Klima og miljø Skybrud - medfinansiering af HOFOR projekter 6,0 10,0 5,0 0,0 21,0 0,0 Klimasekretariatet 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber 2,0 0,3 12,5 0,4 0,4 0,3 14,5 0,0 Filtre til busser 5,0 0,0 5,0 0,0 Sikker By Mentorordning for udsatte børn og unge 0,8 1,5 1,5 0,4 1,1 0,0 0,0 Akutpulje inkl. Folkets Hus 2,7 1,5-0,9 0,7 1,5-0,9 Færre utrygge steder 3,0 3,0 1,5 0,0 0,0 SSP+ herunder jobkonsulent - fordeles af SSP+ på forvaltninger 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 Undersøgelse af borgertryghed 0,7 0,2 0,0 0,0 Ny Start 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 0,0 0,0 Side 3 af 7
4 VINK 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 Socialområdet Ledsagelse af handicappede 5,5 1,4 0,0 0,0 LEV - Drift af yderligere pladser 5,1 1,3 0,0 0,0 Supplerende budgetmodel - handicappede 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0,0 0,0 Socialrådgivere på skolerne 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 0,0 0,0 Sindslidende - demografi 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 0,0 0,0 Udsatte børn og unge - demografi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 Unge hjemløse - 20 Herbergspladser 4,3 2,3 5,0 4,3 2,4 5,0 4,3 2,4 5,0 4,3 4,3 7,1 15,0 Idrætsprojektet 1,5 1,5 0,8 0,0 0,0 Stofmisbrug (døgnåbent) 3,5 3,5 1,8 0,0 0,0 Unge på vej 2,0 3,2 3,6 3,6 3,1 0,0 0,0 Særlig udsatte hjemløse 3,5 0,9 0,0 0,0 Tæt på Familien 4,6 3,6 0,6 0,0 2,2 0,0 0,0 Hjælp til psykisk sårbare unge 4,9 1,5 5,0 1,5 5,1 1,5 5,1 1,5 5,0 0,0 6,0 Sundhedsteam 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 Kultur og fritid Genhusning af magasinet på Artillerivej 51,0 0,0 51,0 0,0 Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for en samlet arkivløsning 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 Kolonihaver - lavere husleje 1,8 1,9 4,6 7,8 4,0 0,0 0,0 Amager Skibakke 2,1 7,1 21,6 0,0 0,0 30,8 Bagsværd rostadion 1,6 8,6 1,0 8,6 1,0 0,5 18,8 0,0 Events og festivaller inkl. Distortion i 2015 og 2016 og fejring af befrielsen 14,0 13,0 12,8 12,8 13,2 0,0 0,0 VM i Ishockey 5,0 1,3 0,0 0,0 EM i fodbold, tekst 0,0 0,0 0,0 Skøjtehal Østerbro, helhedsplan og projektering 2,6 0,0 2,6 0,0 Feriecamps i udsatte boligområder 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 0,0 0,0 Udvidede åbningstider på skoleidrætsanlæg 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 Daghøjskoler 9,4 9,4 9,4 9,4 0,0 0,0 37,6 Weekendåbent i Tingbjerg Svømmehal 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 Energicenter Voldparken 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 Løbebane ved Østerbro Stadion 2,7 0,0 2,7 0,0 Smedestræde - reservationshusleje og nedrivning 0,9 2,0 0,2 2,0 0,0 Side 4 af 7
5 Montmartre 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 Bavnehøjhallen - nye omklædningsrum 1,1 6,0 0,0 7,1 0,0 Klubhuspuljen 3,9 0,0 5,0 5,0 0,0 13,9 0,0 Bibliotek på Brønshøj Torv inkl. Borgerservice Kvik 0,8 2,8 3,4 1,5 1,5 1,5 1,3 2,8 3,4 Sociale partnerskaber 1,2 1,2 0,6 0,0 0,0 Kampsportens Hus, tekst 0,0 0,0 0,0 København Museum, flytning til Stormgade 3,0 22,1 1,9 30,9-41,2 1,9 1,9 2,2 53,0-41,2 Sundhed og ældre Ældrepulje - øget finansiering og service jf. FL aftalen -12,9-16,8-23,0-27,2-20,0 0,0 0,0 Ældrepulje - udmøntning 12,9 16,8 23,0 27,2 20,0 0,0 0,0 Sundhedspulje - Udmøntning inkl. stressklinikker 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 Sølund inkl. boliger til unge med aspergers -5,7 76,7 10,5 1,9 0,0 76,7 6,7 Kræftrehabilitering 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Vækst og beskæftigelse Turistinformation i København 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 0,0 0,0 Kreativ pakke: Modeugen 2,1 2,1 1,1 0,0 0,0 Kreativ business cup 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 Film festivals 1,3 2,3 0,9 0,0 0,0 Copenhagen filmfond 6,9 1,7 0,0 0,0 Games 0,6 0,6 0,3 0,0 0,0 Cooking 1,1 1,6 0,7 0,0 0,0 Eurocroma 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 Erhvervshuset 7,3 11,5 0,5 7,2 1,4 7,2 7,2 7,2 12,9 0,5 Samarbejdsportal (BIF) 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 International pakke: Goodwill ambasadører 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Global Connected 2,0 2,0 2,0 0,0 6,0 0,0 Klyngesamarbejde 2,3 2,3 1,2 0,0 0,0 Eurocities årsmøde 2,1 0,5 0,0 0,0 String 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 Side 5 af 7
6 Hamborg - Bejiing samarbejde 1,4 1,3 1,1 0,8 1,2 0,0 0,0 C40 - udstationering 1,5 1,5 0,8 0,0 0,0 Mikrolån 1,2 1,2 0,6 0,0 0,0 Lokalt forankrede beskæftigelsesindsats 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Private virksomhedspladser 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 Flexjobpulje 2,5 0,6 0,0 0,0 Øvrige Nytteaktivering - ændret kontering 5,5-5,5 2,6-2,6 2,0 0,0-8,1 Nytteaktivering - færre projektarbejdspladser -9,3-9,3-9,3-9,3 0,0 0,0-37,2 DUT-sager: Reform af kontanthjælpssystemet: Flere samtaler (BIF) 7,7 6,6 4,1 1,7 5,0 0,0 0,0 Koordinerende sagsbehandlere (BIF) 3,6 3,1 1,9 0,8 2,4 0,0 0,0 Fripladser (BUF) 1,8 1,5 1,0 0,4 1,2 0,0 0,0 Rehabiliteringsteams - sygedagpenge- og førtidspensionsreform: BIF 18,2 15,8 9,9 3,9 12,0 0,0 0,0 SUF 3,5 3,0 1,9 0,8 2,3 0,0 0,0 SOF 4,3 3,7 2,3 0,9 2,8 0,0 0,0 BUF 0,6 0,5 0,3 0,1 0,4 0,0 0,0 Reform af Erhvervsskolerne: BUF 3,3 2,8 1,8 0,7 2,2 0,0 0,0 SUF 1,7 1,5 0,9 0,4 1,1 0,0 0,0 Råstofloven (TMF) 1,3 1,1 0,7 0,3 0,9 0,0 0,0 Specialrådgivningsydelser (BUF) 0,5 0,4 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 Mindreudgift løntilskud (BIF) -23,3-21,6-21,6-21,6-22,0 0,0 0,0 Tilbageførsel af løntilskud til BIF 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 Side 6 af 7
7 Forsikringsaftale - neutralisering af prisstigning for forvaltningerne 2,8 0,7 0,0 0,0 Beredskab - indkøb af køretøjer m.v. 12,0 12,0 0,0 24,0 0,0 Ekstra praktikpladser ekskl. administration af ordningen 7,4 22,1 16,2 1,3 11,8 0,0 0,0 Jobrotation 2,7 1,9 1,0 1,0 1,7 0,0 0,0 Taskforce sygefravær - fortsættelse af indsats 1,6 1,6 0,8 0,0 0,0 Taskforce sygefravær - finansiering af forvaltningerne -1,6-1,6-0,8 0,0 0,0 Mindre sager 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Udgifter i alt 332,4 332,2 242,6 330,5 335,8-28,3 264,7 660,6 13,4 242,1 546,6 176,9 292,4 1875,2 404,6 Finansiering - Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Servicebufferpulje 108,1 Puljen til uforudsete udgifter - drift 33,6 Pulje til uforudsete udgifter - anlæg 0,0 Side 7 af 7
Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015
1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst
Et København med plads til alle Budget15
med plads til alle 15 Et København med plads til alle København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København
ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE BUDGET15
MED PLADS TIL ALLE BUDGET15 ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men
Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014
Finansiering Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat 628,6 229,9 588,0 819,3 0,0 2265,8 0,0 Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 231,5 428,7 614,1 325,5 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog
1. Indledning... 6 2. Børn og unge... 7 Skoler øget kapacitet... 7 Skoleombygning til brug for forberedelsespladser... 7 Fremtidens fritidstilbud...
1. Indledning... 6 2. Børn og unge... 7 Skoler øget kapacitet... 7 Skoleombygning til brug for forberedelsespladser... 7 Fremtidens fritidstilbud... 7 Udearealer på Sundbyøster Skole... 8 Genhusning af
Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Service 2019-pl, kr. Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget
Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Økonomiudvalget -7.364 Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -139 Æ78 Sikker By - mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder (Budgetaftale
BILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 947,4 321,0 582,9 882,5 0,0 2.733,8 Mindreudgifter i 2015 328,0 0,0 328,0 Udisponeret service i budgetforslaget før demografi
Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014
Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014 2014 Mio. kr. 2015 Mio. kr. 2016 Mio. kr. 2017 Mio. kr. Ændringsforslag og underændringsforslag Nr. Service Anlæg Øvrige Service Anlæg Øvrige Service Anlæg
ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016
Rød farve angiver at Ø ikke stemmer for ændringsforslaget Gul farve angiver Ø's underændringsforslag Grøn farve angiver egne ændringsforslag stillet af Ø ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG
Bilagt 9: Bevillingsudløb 2017 Bevilling 2017 pl kr. Bemærkning Service Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget -38.
Service Økonomiudvalget -14.346 Æ32 - Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager (Budget 2013) -4.326 Æ164 Innovation og internationalisering - sund vækst og grøn vækst (CLEAN) (Budget 2015)
Overførelsessag Service Anlæg Øvrige. Anlæg Mio.kr.
Side 1 1 Disponible midler samt service og anlægsmåltal 2 Mindreforbrug på regnskab 2017 og øvrig finansiering 725,0 3 Overførsler service -130,6-130,6 4 Overførsler anlæg 98,1 5 Overførsler finansposter
Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Service Økonomiudvalget -2.972 - - Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014) -1.493 Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014) -1.173 Æ52 Sikker
Tabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale
Bilag 1: Oversigt over bevillings i budget I er der en del bevillingerne som er helt eller delvis. De berørte bevillinger er listet i nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vedrører servicerammen mens tabel
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke
Ændringsforslag til budgetforslag 2012
Æ-1 Æ-2 Æ-2 Æ-3 Æ-4 Æ- Kultur- og Fritidsudvalget Æ-6 Æ-7 Æ-8 Køb af Club Danmark hallen 37, bilag Ja 9.000 Sikker By Akutpulje overførsel af udisponeret beløb 47 - -1.930 Sikker By Akutpulje overførsel
Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16
Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
Udmøntningsnotat for budget 2015
Teknik og Miljøforvaltningen Udmøntningsnotat for budget 2015 Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik torsdag den 11. september 2014 forlig
BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER
Finansiering 1 Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 0,0 1.321,2 0,0 624,6 0,0 701,5 0,0 1.022,7 0,0 3.669,9 2 Likviditetsoverskud 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0
(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé
Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax
Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25
Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 25 Æ1 H1-H3 Æ2 H1-H3 Æ3 H3, H4 Æ4 Æ5 Æ6 Æ6 Æ5, Æ7, Æ8 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspulje Nej 2, 3 0 331.500
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan Gældende vedtagne tidsplan (n= 419, n2=
Bilag 1: Uddybende oversigt over indsatsernes målindfrielse Indfrielse af Indsatsens navn Forvaltning succeskriterier Primær forebyggelse
Bilag 1: Uddybende oversigt over indsatsernes målindfrielse Indfrielse af Indsatsens navn Forvaltning succeskriterier Primær forebyggelse Bydækkende fritids- og studiejobindsats BIF 0/1 Sikker By bemærkninger
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende
Kontraktforpl igtet (sæt X)
Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2016 p/l Bevilling Titel (emne) Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) IM-konto Indtægt Modpost Varig ja/nej 2016 2017 2018 2019
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser
BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest
Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0144383 Dokumentnr. 2015-0144383-5 Opfølgninger fra BUU Budgetseminar 21.
Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen
Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
Aftale indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 Aftale
Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750
Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014
1/8 bevilling IT understøttelse af telefonibetjening ØU E3 Ja - 0 8.950 0 0 0 0 8.950 0 0 0 Ejendomspakke 2014 KFU E4 Ja 4. kvt. 2013 500 3.359 3.423 623 0 500 3.359 3.423 623 0 Forbedring af bus fremkommelighed
en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget
en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne
Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København
Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet
Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten.
Revideret den 9.8. 2013 (dok. 2012-130710-1) Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten. Kommende temadrøftelser
Ændringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3
Ændringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ1 H39 Reduktion af bruttoanlæg i 2014 8, bilag 7 Nej 9.490-100.000 63.546 0 0 ØU,
AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB
AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 2017 AFTALE OM SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB I København står 12.500 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i dag uden for arbejdsmarkedet.
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Oversigt over indsatser i Strategiaftalen
Bilag 3: Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Indsatsområde Indsatstitel Kort beskrivelse af indsatsen Finansiering Ansvarlige parter Ejendomsdrift Målet
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering
Revideret den 23.8. 2013 (dok. 2012-130710-1) Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten. Kommende temadrøftelser
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret
Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse
De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt
Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale
BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019
BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 København vokser med ca. 10.000 indbyggere hvert år. Det stiller krav om nye boliger, flere skoler og daginstitutioner, udbygget infrastruktur
Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2014: Tilførsler til Socialudvalget Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
Senest ændret Fed: Kan ikke flyttes
2017 2017-0000689-1 Senest ændret 22.3.2017 Fed: Kan ikke flyttes Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 26. april 2017, kl. 16-20 (incl. Handicaprådet kl. 16-17), Minimumsproces: afleveringsfrist 30.3.17,
Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31
Bilag 5A - sprojekter og stjernemarkeringer i budget 2019 1 af 31 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr
NOTAT 21-04-2015 Bilag 2. Temaer for budgetønsker Som led i den samlede budgetønskeproces fremlægger forvaltningen her de foreløbige forslag til temaer for budgetønsker, således at forslagene på budgetønskesiden
BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 0,0 223,1 0,0 402,1 0,0 624,9 0,0 921,4 0,0 2.171,5 Likviditetsoverskud 0,0 293,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,0 Udisponeret
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016
/ Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier
Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen
Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121
Bilag 4. Politiske aftaler oversigt
Bilag 4. Politiske aftaler oversigt Budgetaftale 2009 Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Juni 2011 Januar 2016 55 Koordinering med andre projekter Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken
Bilag 1: Beskrivelse af aktiviteter der udløber med budget 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1: Beskrivelse af aktiviteter der udløber med budget 2017 C40 (1,5 mio. kr.) C40 er et netværk for verdens megabyer, der skal adressere
(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede).
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra 2009-2013
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
2) kommunens arbejde med at forbedre vejledninger og kommunikation om ordningen for uddannelsesklausuler intensiveres.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØUs aflæggerbord Årlig status på antal uddannelsesaftaler i Københavns Kommune 2014 Dette notat er en årlig status på antal uddannelsesaftaler
Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
P-aftale 2011 aftalens elementer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering Bilag 2 P-aftale 2011 aftalens elementer Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkepart indgik den
Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015
- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET BUDGET 1 INDHOLD INDLEDNING Budget 15 et København med plads til alle... 3 UDVALGENES BEVILLINGER Revisionsudvalget... 12 Borgerrådgiveren... 15 Beredskabskommissionen... 17
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og
Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse Budget 2013 12 bofællesskabspladser, Nordhavn
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 97
B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 97 F1 F1 F2 F3 Amager Bakke - ansvarligt lån Amager Bakke - rente 2,5 pct. p.a. Nyt botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Kommunalbestyrelsen 6. - = merudgift/mindreindtægt. oktober 2015 Budgetbeløb i 1000 kr For Imod Undlod
i /N Forslag fra partier og lister Flytning af poster fra anlæg til drift: 1 0146 Alle bygninger, renovering af kloak ADM -3,00-3,00-3,00-3,00 A O V H C F Ø 2 3440 Ipads/tablets til skoler og 0-18 års
Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by
Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater
FREMGANG I FÆLLESSKAB
FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Program for de næste 45 minutter
Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655
1.1 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
TMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, september 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen