Budgetforslag Baggrundsoplysninger

Transkript

1 Baggrundsoplysninger

2 Indhold Politisk tidsplan for budget udvalgets rammeudmelding...10 Protokoludskrift af udvalgets rammeudmelding...11 Pris- og Lønfremskrivning...14 Driftskorrektioner og besparelser indarbejdet i rammeudmeldingen...15 Vedtaget totale anlægsbudget for

3 Politisk tidsplan for budget

4 Politisk tidsplan for budget Tidsplan for Budget År 2018 Aktivitet til politisk behandling Ansvarlig 13. december 2017 Boligprognose for budget behandles i økonomiudvalget den 13.december samt byrådet den 20.december. By og Miljø 24. januar Tidsplanen for budget fremsendes til godkendelse i økonomiudvalget den 24.januar samt byrådet den 31.januar 24. januar udvalget udmelder krav (%) til omprioriteringskatalog. Direktionen Februar Målopfølgning på udviklingsmål Direktionen/ Målopfølgningen er bl.a. et grundlag til brug for fastsættelse af næste års udviklingsmål. Desuden vil det også blive brugt som inspiration til drøftelser på dialogmøderne i februar/marts. Afdelingschefen Behandles på fagudvalgenes februar møder 21. februar Opgørelse af overførsler fra 2017 til 2018 udarbejdes og fremlægges i økonomiudvalget den 21. februar og byrådet den 28. februar. Marts Behandling af fagudvalgenes og økonomiudvalgets udviklingsmål og omprioriteringskatalog inkl. notat og gennemgang af budgetudgangspunktet, behandles på fagudvalgenes marts møder. Direktionen/ Afdelingschefen Februar/Marts Dialogmøder afholdes med brugerbestyrelser og råd Fagudvalg/direktør 14. marts Befolkningsprognose behandles i økonomiudvalget den 14.marts og byrådet den 21.marts. 14. marts Dialogmøde HU og økonomiudvalget Direktionen/HR 14. marts Rammeudmelding Budget udvalget udmelder rammen for Budget den 14. marts. Rammen udgør det samlede talgrundlag for Budget April Behandling af fagudvalgenes og økonomiudvalgets eget budgetforslag i eget udvalg. Udvalgene anmodes om på baggrund af rammeudmeldingen at videreføre drøftelser af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, anlægsønsker og afledt drift vedr. anlægsønske forud for budgettets vedtagelse. De i marts udmeldte budgetrammer er bindende for udvalgenes budgetarbejde. Udvalget kan fastlægge udviklingsmål på de enkelte aktivitetsområder - til endelig godkendelse i juni. Direktionen/ Afdelingschefen 4

5 År 2018 Aktivitet til politisk behandling Ansvarlig April Orientering i fagudvalgene om Regnskab 2017 med henblik på inspiration til Budget april Regnskab 2017 /Afdelingschefen Behandles i økonomiudvalget den 18. april og i byrådet den 25. april Maj Behandling af fagudvalgenes og økonomiudvalgets eget budgetforslag i eget udvalg. Udvalgene anmodes om en første behandling af Finansieringsforslag, Aktivitetsudvidelser, Anlægsønsker og Afledt drift vedr. anlægsønske. 23. maj Budgetopfølgning (pr. 31. marts) Direktionen/ Afdelingschefen /Afdelingschefen Budgetopfølgning udarbejdes og fremlægges i økonomiudvalget den 23. maj og i byrådet den 30. maj. 31. maj Budgetseminar Budget Direktionen Direktionen udarbejder et program, som indeholder mulighed for informationsdeling og debat. Programmet godkendes i økonomiudvalget den 18. april. Juni Behandling af fagudvalgenes og økonomiudvalgets eget budgetforslag i eget udvalg. Udvalgene anmodes om at drøfte budgetforslaget i sin helhed, herunder udvalgets udviklingsmål samt indstille budgetforslaget til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling. Fagudvalgene indstiller endvidere til økonomiudvalget og byrådet, hvor de måtte finde behov for en mere dybdegående analyse af et fag- eller tværfagligt område. Direktionen/Afdelingschefe n Juni 27. juni 13. august Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for herunder midtvejsregulering for 2018 beregnes og konsekvenserne indarbejdes i budgetforslaget. Budgetforslaget sendes i høring (ved at det lægges på intranettet samt Internettet). HR/ Juli Lov- og cirkulæreprogrammet beregnes og konsekvenserne indarbejdes i budgetforslaget. /Afdelingschefen 21. august Direktionen udsender sit budgetforslag Direktionen 22. august Budgetopfølgning (pr. 30. juni) /Afdelingschefen Budgetopfølgning udarbejdes og fremlægges i økonomiudvalget den 22. august samt byrådet den 29. august. 22. august Dialogmøde HU og økonomiudvalget om budgetforslaget Direktionen/HR 22. august Budgetseminar Budget Direktionen 29. august udvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget for september Budgetforhandling - Budget Direktionen 5

6 År 2018 Aktivitet til politisk behandling Ansvarlig 24. september Sidste frist for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budget Forslagene skal være borgmesteren i hænde inden klokken den 24. september. Forslag der indgår efter tidsfristens udløb vil ikke blive behandlet. 10. oktober udvalgets og byrådets 2. behandling af budget (budgetvedtagelse) 24. oktober Godkendelse af mellemkommunale takster og efterretning om tekniske justeringer som følge af indberetning af takster o.l. Behandles i økonomiudvalget den 24. oktober og i byrådet den 31. oktober. Bilag med takstoversigt samt notat om tekniske korrektioner efter budgetvedtagelse, eftersendes i forhold til dagsorden. Oktober/Nove mber Dialogmøder afholdes med brugerbestyrelser og råd Formål bl.a. formidling af det vedtagne budget. 21. november Budgetopfølgning (pr. 30. september) Budgetopfølgning udarbejdes og fremlægges i økonomiudvalget den 21. november samt byrådet den 28. november. De politiske partier i byrådet Samtlige fagudvalg/direktør /Afdelingschefen December Orientering om Budget til borgerne. Kultur og Udvikling/ December Budgetinformation lægges på Inter- og Intranettet. 12. december Boligprognose for budget Behandles i økonomiudvalget den 12. december samt byrådet den 19. december. 12. december Tidsplanen for budget fremsendes til godkendelse i økonomiudvalget den 12. december samt byrådet den 19. december. By og Miljø 6

7 Hillerød Kommunes Vision 7

8 Hillerød Kommunes vision Læring og Livskraft sætter retning for de kommende, mange år. Visionen skal fungere som en ledestjerne, der kan fokusere Hillerød Kommunes styrker og potentialer og angive den retning, der skal til for at gøre Hillerød Kommune til en endnu mere ressourcestærk og fremtidssikret kommune. Seks temaer er centrale: Natur og grønt liv, Fremtidens boliger og byliv, Aktive fællesskaber og kulturliv, Lifescience, beskæftigelse og erhvervsliv, Science og uddannelsesliv og Sundhed, bevægelse og aktivt liv. Samskabelse er den røde tråd i visionen. Det er ved at åbne op og byde ind ved at lytte til hinanden og sammen skabe de gode løsninger, at vi kan indfri visionens ambitioner. Vi gøre det allerede på rigtig mange områder, og vi skal fremover blive endnu bedre til det og gøre endnu mere af det. Hvor udfordringerne kræver det, skal vi samskabe for at sikre de bedst mulige løsninger. 8

9 udvalgets rammeudmelding 9

10 udvalgets rammeudmelding Mio.kr., netto, årets priser Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter , , , , ,171 Tilskud og udligning -160,0-69,558-45,440-19,068-19,068 Driftsudgifter 2.937, , , , ,501 Renter -9,5 10,924 12,089 11,763 11,763 Resultat af ordinær drift -153,2-153, , , ,975 Anlægsudgifter (HK 0, 2-6) 170,2 124, ,951 99,654 80,699 Anlægsudgifter (HK 1 - brugerfinansieret og uden for anlægsloft) 21,9 0,000 0,000 0,000 0,000 Skattefinansieret område ialt 17,0-28,993-96, , ,276 Pris og lønskøn FF&AU 0,000 0,000 0,000 Pris og lønskøn AØ 0,000 0,000 0,000 Pris og lønskøn i alt 0,0 0,000 82, , ,712 Årets resultat 17,0-28,993-14,632-40,836-56,564 KAPITALBEVÆGELSER: Årets resultat 38,9-28,993-14,632-40,836-56,564 Låneoptagelse -43,1-12,500-12,500-12,500-12,500 Afdrag på lån 138,7 66,295 68,805 68,851 68,851 Finansforskydninger 53,5-14,991 1,461 1,157 1,157 Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) ** inkl. korrektioner vedr. likviditetstræk 188,0 9,811 43,134 16,672 0,944 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud forventet forventet kasse ult. kasse ult forventet kasse ult.2020 forventet kasse ult forventet kasse ult Likviditet ultimo 31/ ,985 mio.kr. 153,0 143, ,104 83,432 82,489 10

11 Protokoludskrift af udvalgets rammeudmelding Budget Rammeudmelding Sagsnr.: 17/2074 Sagsfremstilling Formålet med sagen er, at økonomiudvalget i henhold til den vedtagne tidsplan for Budget 2019 skal udmelde driftsrammen for Budget fordelt på alle aktivitetsområder også kaldet økonomiudvalgets rammeudmelding som danner grundlaget for udarbejdelsen af budgetforslaget for udvalget udmeldte i januar måned 2018 krav til et omprioriteringskatalog for budget på 1,5 pct. af serviceudgifterne, svarende til 34,221 mio. kr. årligt. Rammeudmeldingen/driftsrammerne, som fremgår af bilag 1 Rammeudmelding opdelt på fagudvalg og aktivitetsområder, er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget for , korrigeret for alle økonomiske konsekvenser af efterfølgende politiske beslutninger og beregnet til 2019-niveau efter KL s seneste pris og lønskøn fra 1. juli Der er ikke modtaget nyt skøn pr. 1. marts 2018 da der endnu ikke er indgået overenskomst for KL s aftaleområde. Bilag 2 Baggrund for budget til rammeudmeldingen redegør nærmere for de korrektioner, der er foretaget i budgetrammen for De udmeldte driftsbudgetter i nærværende rammeudmelding er grundlaget for fagudvalgenes budgetbehandlinger i april, maj og juni måned jfr. tidsplan for budgetprocessen for budget , ligesom de er grundlaget for udarbejdelsen af forslag til omprioriteringskataloget. Ændringer i fagudvalgene budgetramme som følge af ændring i styrelsesvedtægten, kan få betydning for fordelingen af omprioriteringsrammen mellem fagudvalgene, men ikke for den samlede omprioriteringsramme. Eventuelle ændringer i fordelingen bliver meddelt fagudvalgene efter 1. behandlingen af ændring af styrelsesvedtægten. Usikkerheder: På dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen for 2019 er der knyttet en forholdsvis stor usikkerhed til de økonomiske skøn for Budget Det gælder både i relation til kommunens indtægtsside men også udgiftssiden og dermed også til Hillerød Kommunes finansielle balance i 2019 og frem, defineret som forskellen mellem budgetårets indtægter og udgifter. Der kan på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed siges noget om størrelsen af Hillerød Kommunes andel af den samlede serviceudgiftsramme i 2019 eller hvorledes den beregnes for Serviceudgiftsrammen udmeldes først efter, at der er indgået aftale om Kommunernes økonomi for 2019 medio juni Tager man udgangspunkt i den udmeldte serviceudgiftsramme for 2018 fremskrevet til 2019-prisniveau, ser man, at serviceudgifterne ligger 8,5 mio. kr. under budgetrammen, som det foreligger p.t. i Dette er før virkningen af implementeringen af finansieringsforslag til Budget Budgetbalance/likviditetsmæssig virkning: 11

12 Kommunens budgetbalance i budgetår 2019 er på nuværende tidspunkt negativ med 9,8 mio. kr., jfr. Bilag 1. Ubalancen betyder et tilsvarende træk på kommunens kassebeholdning. Likviditeten i slutningen af budgetperioden i 2022 er 82,5 mio. kr. Ændringen i forhold til niveauet i sagen om omprioriteringskataloget i økonomiudvalgets møde den 24. januar, som var på 76,5 mio. kr., er på 6 mio. kr. og kommer af lidt færre overførsler fra 2017 til 2018 end forventet og en justering af anlægsrammen i En uddybende oversigt over ændringer fremgår af bilag 2. Ved vurderingen af budgetrammen er følgende kendte nye forudsætninger lagt til grund for budget 2019 i forhold til forudsætningerne på tidspunktet for budgetvedtagelsen for i oktober 2016: Afledte virkninger for 2019 af budgetopfølgning samt øvrige politiske beslutninger der er truffet efter budgetvedtagelsen i 2017 Budgetkorrektioner afledt af befolkningsudviklingen i vedtaget Befolkningsprognose 2018, inden for områder med normbeløb (hjælpemidler og omsorgsarbejde, hjemmehjælp, hjemmesygepleje og kommunal tandpleje på i alt 0,8 mio. kr. for perioden 2019 til På baggrund af hjemmeplejens regnskabsresultat, som viser et større underskud og ubalance mellem sygeplejen og hjemmehjælpens budgetrammer, vil forvaltningen tage initiativ til at undersøge grundlaget for de normbeløb, der ligger til grund for demografireguleringen af ældreområdet nærmere. Hensigten er at undersøge, om niveauet matcher det aktuelle udgiftsniveau for områderne. Budgetanalysen for skoleområdet er afsluttet men valgene af de enkelte budgetforslags videre forløb i budgetprocessen kendes ikke. Ud over de indarbejdede kendte forudsætninger er der i ikke prioriteret rækkefølge bl.a. følgende kendte større usikkerhedsmomenter/muligheder, som kan påvirke budgettet for 2019 i såvel opadgående som nedadgående retning: Nyt pris- og lønskøn som følge af igangværende overenskomstforhandlinger for det kommunale område Korrektion af budgetramme på skole- og dagtilbudsområdet på baggrund af elevtalsprognose, hvor begge prognoser forventes at medføre forøgede udgifter som følge af stigende befolkningsgrundlag i budgetperioden Den igangværende analyse på administrationsområdet Resultatet af budgetopfølgning som foreligger i maj måned, og som foreligger i august måned Virkningerne af kommuneaftalen for 2019 for Hillerød Kommune, herunder DUT, lov og cirkulæreprogram, tilskud- og udligningsvirkninger samt forventet skatteudskrivningsgrundlag Udviklingen i ledigheden samt de deraf afledte udgifter til overførsler Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som afhænger af forudsætningerne i regeringens aftale med regionerne om regionernes økonomi i 2019 Udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,5 mia. kr. årligt Størrelsen af eventuelle lånepuljer i ny kommuneaftale. Endelig bemærkes, at Finansieringsudvalget har afgivet rapport om justering af tilskud og udligning med virkning for Der er udarbejdet 5 scenarier i rapporten. Folketinget forhandler på baggrund af rapporten fra finansieringsudvalget, og det er muligt, at der bliver truffet en beslutning inden påske

13 Direktionens vurdering af den økonomiske situation for 2019 Som det fremgår ovenfor, er der på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen for 2019 forholdsvis stor usikkerhed om den finansielle balance i Når aftalen om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL foreligger medio juni 2018, vil forvaltningen have et bedre grundlag for at vurdere den samlede økonomi for herunder overholdelse af serviceudgiftsrammen samt budgetbalancen. Resultatet af kommuneaftalen vil blive gennemgået på budgetseminar 2 i august Direktionens forslag til budget fremsendes til byrådets 1. behandling i august Retsgrundlag Styrelseslovens 40. Budgetoversigt for og oversigt over rammeudmelding fordelt på fagudvalg er vedlagt som bilag 1 og 2. Indstilling Direktionen indstiller, at udvalget udmelder driftsrammer på aktivitetsområder for , som anført i bilag 1. Beslutning udvalget den 22. marts 2017 udvalget godkendte indstillingen. Bilag 33642/18 Bilag 1 - Budget til rammeudmelding 31935/18 Bilag 2 - Budgetgrundlag for rammeudmelding 13

14 Pris- og Lønfremskrivning Pris- og lønskøn vedrørende budget afventer KL s udmelding juli Drift: Tabel 4.0.1: Den kommunale pris- og lønudvikling for serviceudgifterne Mangler Kilde: - og Indenrigsministeriets sk Redegørelse, december 2016, overenskomsterne samt egne beregninger. Anlæg: Mangler Tabel 4.0.2: Den kommunale pris- og lønudvikling for anlægsudgifterne 14

15 Driftskorrektioner og besparelser indarbejdet i rammeudmeldingen TEKNISKE KORREKTIONER - KORREKTIONER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I BUDGETFORSLAGET - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Tekniske korrektioner til budget 29-maj = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt Godkendte Tekniske korrektioner korrektioner Akt. 11, Administration Der afholdes ikke valg i x Budgetopfølgning virkning i x Indkøbsbesparelse HNG, Naturgas x Indkøbsbesparelse EL x Udmøntning af FSIII gevinstrealisering akt. 34 og 35 og akt x Afledt drift legepladssikkerhed og plejeboliger x Afledt drift Frederiksborg Byskole x Merudgift ved ny udvalgsstruktur jf. sag BY 31. januar x Eventpulje fra Idræt og Sundhed akt. 47 jf. sag ØU x Indkøbsbesparelse vedr. vejsalt, jf. SKI aftale sep x Overførsel fra x 11AU Udskiftning af PC'er hver 4.år, rettet fra delvis til fuld dækning i 2020 jf. beslutning fra B x Indkøbsbesparelse Ledsageordning x PL-regulering fra 2013 til 2019 tilbageføres vedr. opkrævningsgebyrer og P- afgifter, da taksterne har været faste x Afledt drift genopretning af kommunale bygninger x Afledt drift af Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus x Budgetopfølgning x Akt. 12, Ejendomme: Budgetopfølgning virkning i x Indkøbsbesparelse HNG, Naturgas x TSL/TSM x Indkøbsbesparelse EL x Afledt drift plejeboliger x Budgetopfølgning x Akt. 13, Rengøring - Bestiller Budgetopfølgning virkning i x Afledt drift plejeboliger x Budgetopfølgning x Akt. 21, Natur, Miljø og Klima Indsatsplanlægning - nulstilning af mellemregningskonto. Scenarie x Overførsel fra x Indsatsplaner x Budgetopfølgning vedr. styrelsesvedtægtsændring Akt. 23, Kirkegårde Budgetopfølgning Kirkegårde x Akt. 24, Drift & Vedligehold - ekstern leverandør Indkøbsbesparelse vedr. vejsalt, jf. SKI aftale sep x Budgetopfølgning vedr. styrelsesvedtægtsændring Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift Grøn drift x Budgetopfølgning x 15

16 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt Godkendte Tekniske korrektioner korrektioner Akt. 28, By og Miljø Indkøbsbesparelse EL x Overførsel fra x Budgetopfølgning vedr. styrelsesvedtægtsændring Budgetopfølgning x Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning Budgetopfølgning forsyningspligt privatskoler x Akt. 31, Jobcenter Budgetopfølgning virkning i X Budgetopfølgning Vejledning i fri grundskole (Hillerød Lilleskole) Budgetopfølgning X Akt. 32, Borger- og Socialservice Indkøbsbesparelse Ledsageordning x BOF1 2018: Reduktion af PAU-elever x BOF1 2018: opjustering af budget vedr. boligstøtte x BOF1 2018: Specialundervisning for voksne x Akt. 34, Ældre Budgetopfølgning virkning i x Der afholder ikke valg til Ældrerådet i år x Midler til Akutfunktion - sygeplejen, indgår fra 2019 som en del af generelle t x Flere plejeboliger - Afledt drift - fuld effekt i år x Udmøntning af FSIII gevinstrealisering akt. 34 og 35 og akt x Hjemmeplejen - del af underskud fra år BY x Konsekvens af befolkningsprognose feb hjælpemidler x Konsekvens af befolkningsprognose feb hjemmehjælp x Konsekvens af befolkningsprognose feb hj.sygepleje x Budgetopfølgning x Akt. 35 Sundhed Budgetopfølgning Rehabilitering x Udmøntning af FSIII gevinstrealisering akt. 34 og 35 og akt x Ny udvalgsstruktur x Budgetopfølgning x Akt. 36, Erhverv og Turisme Budgetopfølgning x Akt. 41, Dagtilbud børn Budgetopfølgning virkning i x Budgetopfølgning ske fripladser x Budgetopfølgning Søskenderabat x Akt. 42, Skoler Harløse skole - BOF overført budget vedr. udenomsarealer til Akt x Overførsel fra rykkes til x Budgetopfølgning x Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Budgetopfølgning x Akt. 44, Familier Tandplejen - konsekvens af befolkgningsprognose - feb x Budgetopfølgning x Akt. 45, Kultur og Fritid Budgetopfølgning virkning i x Musikskolens elevbetalinger skal ikke prisreguleres - tilbageførsel x Budgetopfølgning x Akt. 47, Idræt og Sundhed Eventpulje flyttes til udvalg akt. 11, jf. sag ØU x Ny udvalgsstruktur x Budgetopfølgning x 16

17 Vedtaget totale anlægsbudget for ANLÆG. ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt mio. kr Vedtaget anlægsbudget, oktober Forslag til anlægsbudget Godkendte korrektioner Kolonne11 Jordforsyning XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning A x XA Favrholm byggemodning til erhverv A x Faste ejendomme XA Renovering af kommunale bygninger A x XA Energibesparende foranstaltninger A x XA PCB renovering af ejendomme A x XA Separatkloakering af kommunale ejendomme A x XA Genopretning af kommunale bygninger A x XA Husning af flygtninge A x Fritidsfaciliteter XA Skovens Hus A x Vandløbsvæsen XA Klimaprojekt Skelbækken A x Spildevandsanlæg XA Klimatilpasning i Østbyen A x Kommunale veje XA Frederiksbro A x XA Infrastruktur i Favrholm A x XA Buslæskærme A x XA Asfaltrenovering af enkeltstrækninger A x XA Gågadebelægning i Slotsgade A x XA Strategisk infrastrukturprojekt A x XA Større og flere affaldskurve A x XA Cykelsti langs Holmegårdsvej A x XA Vejafvandingsanlæg, udskiftning af brønde og stik A x XA Støttemure, istandsættelser A x XA Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund A x XA Møllevej/Tulstrupvej, forbedret T-kryds A x XA Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling A x XA Busfremkommelighed A x Folkeskolen m.m. XA Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedspla A x XA Frederiksborg Byskole, parkering A x XA Legepladssikkerhed, udbedring af kritiske fejl mv A x XA Skoler, toilet og badeforhold A x XA Sophienborgskolen, opstilling af pavilloner A x Kulturel virksomhed XA Hillerød Kræmmermarked A x XA Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus A x Sundhedsudgifter XA Tandplejeklinik, Carlsbergvej A x Dagtilbud til børn og unge XA Håndfrie armaturer i daginstitutioner A x XA Væksthusene, Godthåbsvej 47, kapacitetsudvidelse A x Tilbud tilældre XA Nye plejeboliger ved eksisterende plejecentrer A x Administrativ organisation XA Planlægning af byudvikling i Favrholm A x XA IT infrastruktur og platforme A x XA Rent vand i Slotssøen A x 17