TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2018
|
|
- Maria Østergaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2018
2 Indhold Borgmesterens forord... 3 Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst Teknik- og miljøområdet... 4 Udskiftning af vejbelysning... 4 Slidlag på veje... 4 Cykelhandlingsplan og Trafikhandlingsplan... 4 ARC garageanlæg, Ved Lergravene Børne- og skoleområdet... 6 Sprogindsats Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)... 6 Samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi (SSP)... 7 Tårnby MultiCenter... 8 Kultur- og Fritidsområdet... 9 Rekreativt område i Dansk Naturkanon... 9 Havne... 9 Digitale ressourcer... 9 Tårnby Naturskole... 9 Reviderede tilskudsregler Vestamager Svømmehal Renovering af Gården Ved Diget Sundheds- og ældreområdet Det nære sundhedsvæsen og udvidet pleje- og træningskapacitet Udvidet dækning på Televænget Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet Stabil indkvartering af flygtninge og fortsat forbedret indsats Tæt på det strukturelle minimumsniveau Digitalisering af Jobcentret Økonomisk beretning Skatter - kommunens vigtigste indtægtskilde Regnskabsresultatet Kommunens tilgodehavender Fuldtidsansatte i kommunen Oversigt over fagudvalgene Udviklingen i egenkapitalen... 16
3 Borgmesterens forord Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab 2018 Regnskabsberetning 2018 kan anvendes som et supplement til det autoriserede regnskabsmateriale, som findes på kommunens hjemmeside. Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at denne beretning kan give et mere overskueligt indtryk af kommunens økonomiske handlinger og de kommunale aktiviteter i øvrigt i det forgangne år. En kommune i udvikling I 2018 blev der gennemført en lang række nye tiltag i kommunen. Jeg kan nævne, at vi fik en hjerneskadekoordinator og en forløbskoordinator på sundhedsområdet samt nye midlertidige dagpladser på Plejehjemmet Irlandsvej. Vi havde rejsegilde for de nye familieboliger på Glamsbjergvej og to store hotelbyggerier blev igangsat. På idrætsområdet tog vi første spadestik til Vestamager Svømmehal og naturpark Amager blev en del af Danmarks nye naturkanon. Som bekendt har fokus været på åbenhed og borgerinddragelse og det er besluttet, at der bl.a. skal holdes flere borgermøder og at kommunens hjemmeside skal relanceres i en mere brugervenlig udgave. Alt dette og meget mere - skete med uændret skatteudskrivning og uden at gå på kompromis med det eksisterende serviceniveau. Regnskabsberetningen giver indsigt i, hvordan midlerne er anvendt i Der kan naturligvis være delte meninger om, hvilke opgaver, der skal prioriteres, og hvor mange penge, der skal anvendes men jeg mener overordnet set, at vi får rigtig meget for pengene. Jeg håber, at du finder det interessant at læse om de områder, som er beskrevet i regnskabsberetningen. På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst. Allan S. Andersen Borgmester 3
4 Teknik- og miljøområdet Udskiftning af vejbelysning Udskiftningen af eksisterende vejbelysning til LED er fortsat i Kommunen har i 2018 udskiftet 170 armaturer til LED samt kabellagt ca meter luftledning. Arbejdet har foregået på Præstefælledvej, Oliefabriksvej, Ole Klokkersvej samt Kongelundsparken. I forbindelse med udskiftning af vejbelysning er lyset optimeret på Oliefabriksvej og skolevejen Ole Klokkersvej. Slidlag på veje Kommunen har i 2018 udarbejdet et forslag til prioriteret liste over slidlagsrenovering på kommunale veje (kørebaner og cykelstier). Der blev udlagt asfalt på delstrækninger af kørebanerne på Amager Landevej, Neptun Alle og Oliefabriksvej samt hele Kastrup Strandpark. Der blev udlagt asfalt på delstrækninger på cykelstierne Sirgræsvej, Oliefabriksvej og Ugandavej samt sti ved Skelgårdsskolen. Cykelhandlingsplan og Trafikhandlingsplan I henhold til kommunens Cykelhandlingsplan og Trafikhandlingsplan er der i 2018 udført flere vejprojekter. Der er opsat skolepatruljetavler med blinkende lys ved Nordregårdsskolen på Tejn Alle og ved Pilegårdsskolen på Munkebjergvej. Tavlerne øger sikkerheden således, at bilisterne gøres opmærksomme på krydsende børn. Der er foretaget tilgængelighedstiltag (lagt taktile fliser) ved nedenstående kryds. Ved at lægge taktile fliser øger det fremkommeligheden og sikkerheden for blinde og svagtseende. Saltværksvej / Kastrupvej Englandsvej / Randkløve Allé Oliefabriksvej / Ole Klokkersvej Englandsvej / Ugandavej Kongelundsvej 364 Oliefabriksvej / Løjtegårdsvej Ugandavej / Kongelundsvej. 4
5 ARC garageanlæg, Ved Lergravene 8 I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at hjemtage renovationsforsyningen via Amager Ressource Center pr. 2. januar 2019, skulle der etableres garage- og mandskabsfaciliteter for hhv. 12 skraldevogne og en stab af 30 medarbejdere. På adressen Ved Lergravene 8 havde kommunen et garageanlæg etableret i 1970 til netop det formål, og efter en besigtigelse af de eksisterende forhold, blev det primo februar 2018 besluttet at totalrenovere dette anlæg. Forskellige løsningsmodeller blev undersøgt, herunder et par pavillonløsninger, men hensynene til det færdige byggeris totaløkonomi understøttede valget af en mere traditionel udførelse i solide materialer. Den samlede udgift for totalrenoveringen af anlægget beløb sig til 7,5 mill. kr. Servicebygningens materialer og udførelse er samtidig valgt med tanke på en eventuel senere større renovering af kommunens Materielgård, som er nabo til garageanlægget, således at kommunens bygninger i området kan fremstå med et fælles træk. Anlægget, som vises nedenfor, blev taget i anvendelse den 2. januar 2019 som planlagt. 5
6 Børne- og skoleområdet Sprogindsats 2018 Dagtilbudsområdet har igennem en længere periode tilrettelagt en intensiv indsats, der har omhandlet sprog og bevægelse. Indsatsen startede med, at Dagtilbudsområdet blev en del af et sprogforskningsprojekt VI LÆRER SPROG I VUGGESTUEN OG DAGPLEJEN. Baggrunden for deltagelse i projektet var opnåelse af en systematiseret tidlig sprogindsats. Forskningsprojektet gav mulighed for at løfte kvaliteten hos de deltagende dagplejere og vuggestuer med fokus på intensiv forældreinvolvering om børnenes sprogudvikling, Kommunens Daginstitutionsområde har i 2018 endvidere sendt institutionernes sprogvejledere på diplomuddannelse for at sikre kompetenceløft af det pædagogiske personale. Ovennævnte fokus på sprog og indsatser har skabt et fantastisk fælles fundament på Dagtilbudsområdet og en sproglig platform, som i større grad gør det muligt, at formulere en fælles sprogstrategi både i den enkelte daginstitution og på overordnet plan. Den samlede indsats kommer uden tvivl til at løfte kvaliteten i kommunens daginstitutioner. Området har nu en stor gruppe uddannede sprogvejledere, der er meget dedikerede, og som ønsker at sikre bedst mulige betingelser for børnene i kommunen. En fælles sprogstrategi er under udarbejdelse og forventes at blive implementeret i Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) Stor søgning til erhvervsuddannelserne for andet år i træk. Stor søgning til erhvervsuddannelserne for andet år i træk I Region Hovedstaden er der kun to kommuner, der i 2018 har over 23 % unge, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Frederikssund har 23,4% og Tårnby 23,0 %. I de øvrige kommuner varierer procenten fra 4,4 % til 21,1 %. Da et af kommunens overordnede mål er, at vi skal få flere i erhvervsuddannelse, og at vi skal leve op til regeringens mål om, at 25 % i 2020 skal søge en erhvervsuddannelse, er det selvfølgelig glædeligt, at kommunen allerede er rykket 5,0 %-point på 3 år. Der har de sidste tre år været fokus på dette mål og områder, der kunne udvikles på: Introduktionskurserne i 8. klasse, som består af i alt 5 dage, er ændret fra frit valg til klassebesøg. Alle elever besøger en erhvervsuddannelse i to sammenhængende dage, og de deltager i Skills stafetten en tredje dag. De to sidste dage bruges på gymnasiale besøg. 6
7 En styregruppe har udviklet indholdet og kvaliteten af introduktionskurserne. De nye introduktionskurser evalueres langt bedre af elever og lærere end de tidligere. Vejlederne har altid haft fokus på at præsentere erhvervsuddannelserne og jobmulighederne, men har de senere år også haft øget fokus på at orientere om videreuddannelsesmuligheder både i forhold til elever og forældre. Det er aftalt med kommunens skoler, at alle 8. klasserne besøger den store uddannelsesmesse i Bella Centeret. Disse tiltag sammen med, at der blevet skabt en øget tryghed omkring muligheden for at få en praktikplads, må formodes at være medvirkende til den øgede søgning. Samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi (SSP) SSP Tårnby har i 2018 haft mange bolde i luften. Temaerne har været mange og SSP har i årets løb haft fokus på de unges brug af sociale medier og arbejdet med digital dannelse. Der har i forbindelse hermed flere gange været afholdt dialogmøder på skoler med deltagelse af elever og forældre om brugen af sociale medier og ikke mindst digital dannelse. SSP Tårnby har i 2018 haft mange bolde i luften Rusmidler har ligesom tidligere år fyldt i SSP arbejdet, og i 2018 har SSP Tårnby i samarbejde med ACT ON IT sørget for at levere teaterforedrag til Tårnby Gymnasium, Tårnby Produktionsskole og Ungdomsskolen omkring unges brug af stoffer. SSP har i 2018 afholdt en række hjemmebesøg. SSP kan have en bekymring i forhold til en af kommunens unge, som resulterer i at SSP Tårnby og lokalpoliti sammen besøger den unge og forældrene og drøfter bekymringen eller i fællesskab udarbejder en plan for den enkelte unge som skal afhjælpe og få den unge på rette spor. Der er tillige blevet afholdt forebyggende samtaler, hvor forældre og den unge har været inviteret til møde. Alle unge, der har været sigtet i en sag har også fået et hjemmebesøg af SSP/politiet i Gadeplansarbejdet har fyldt særligt meget om sommeren. SSP har i samarbejde med Klub Tårnby en fælles opgave om at være synlig i gademiljøet og klubområdet har således også en forebyggende indsats i forhold til at være opsøgende blandt de unge, som ikke benytter klub eller ungecenter tilbud. 7
8 I 2018 har der været et stort fokus på det tværgående og forebyggende samarbejde i de forskellige skoledistrikter og i de enkelte forebyggelsesteam. Dette arbejde udmønter sig hvert år i forskellige tiltag, der dels tilsigter et bedre tværsamarbejde omkring den eller de unge, som har brug for en hjælpende hånd og at arbejdet i de forskellige forebyggelsesteams bliver et centralt omdrejningspunkt for det kriminalpræventive arbejde. Tårnby MultiCenter Kommunen har erhvervet den gamle Teknisk Skole på Brønderslev Alle 25. Bygningen skal bruges som MultiCenter, og i 2018 er indretningen af bygningen påbegyndt. Tårnby MultiCenter har fået nye faglokaler på 1. sal, som kan benyttes af kommunens folkeskoler. Der er indrettet moderne håndværk og design lokaler samt fysiklokale. I dele af stuen er der renoveret lokaler til Den Specialiserede Institution (DSI). DSI har tidligere haft lokaler på tre forskellige matrikler, og er nu samlet i MultiCentret. De tre forskellige afdelinger har fået sine egne lokaler, men også fælles lokaler, som de kan benytte sammen. DSI har også fået tilhørende udendørsareal med legeplads. 8
9 Kultur- og Fritidsområdet Rekreativt område i Dansk Naturkanon I 2018 blev Kalvebod Fælled på Vestamager inklusive Øresund ud for dette landområde, efter indstilling fra kommunen, optaget i en ny Dansk Naturkanon med 15 særligt seværdige naturområder i Danmark. På vores hjemmeside: er der under afsnittet Borger i øvrigt en gennemgang af kommunens forskellige parkområder. Havne Kommunen har to lystbådehavne, Gl. Lystbådehavn i syd fra 1952 og Ny Lystbådehavn fra 1978/1984. Der er i alt over 900 pladser i de to havne. Havnene drives af kommunen i samarbejde med brugerne repræsenteret af SAMKAS (Sammenslutningen af Motorbåde- og sejlklubber i Kastrup Lystbådehavn). I 2018 blev der udarbejdet et projekt vedr. en ny kran- og stativløsning i samarbejde med SAM- KAS. Projektet skal i udbud i begyndelsen af I 2018 blev der udarbejdet et notat, hvor havnens takster sammenlignes med taksterne fra relevante havne i området. Målsætningen, at taksterne skal være på et rimeligt, gennemsnitligt niveau, med det udgangspunkt, at havnen økonomisk skal hvile i sig selv, viste sig at holde stik. Undersøgelsen blev lavet i samarbejde med SAMKAS idet alle havnens driftsudgifter betales af havnens brugere. Digitale ressourcer Kommunen har haft en øget opmærksomhed på at informere borgerne om bibliotekets digitale ressourcer samt på at være til stede og interagere med borgerne på de sociale medier. Begge indsatser har givet gode resultater. Deltagelse af frivillige borgere på biblioteket er ligeledes inde i en god udvikling, både i Lokalarkivet, Netværkstedet og de Kreative Krydsfelter, hvilket er til gavn for borgere i alle aldre. Tårnby Naturskole I forhold til Tårnby Naturskole skete der to afgørende ting i For det første blev der indgået en ny samarbejdsaftale om driften af Friluftshuset på Naturcenter Amager. Aftalen betyder, at Københavns Kommune nu er med i driften af huset. For det andet blev det afklaret, at den nye naturskole for de mindste, som der har været arbejdet med i flere år, nu kan bygges i
10 Reviderede tilskudsregler Der ydes store tilskud til mange forskellige fritidsaktiviteter i kommunen: Oplysningsforbundenes virksomhed, tilskud til foreningerne af forskellig slags herunder tilskud til drift af Fælleskontoret for Tårnby Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning. Tilskudsordningen til foreningerne, se Tilskudsregler, medlemstilskud m.m. på kommunens hjemmeside under Oplev Tårnby, blev drøftet og revideret i en proces, der startede på Folkeoplysningsudvalgsmødet i marts og afsluttedes med den endelige godkendelse på Kommunalbestyrelsens december møde. Undervejs var der to høringsrunder i KTIS (Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning) og TFR (Tårnby Foreningsråd). Den nye tilskudsordning indføres med en overgangsordning i 2020 og herefter endeligt i Vestamager Svømmehal Den første halvdel af året 2018 gik med, at færdigprojektere svømmehallen inden der i august kunne afholdes 1. spadestik. Kort herefter gik det egentlige byggearbejde i gang, og der er kørt jord væk meget af efteråret. I årets sidste måneder er selve opbygningen påbegyndt i form af støbning af fundamenter mv., der har skabt grundlaget, der skal bygges videre på i Renovering af Gården Ved Diget I 2018 blev renoveringen af Gården Ved Diget, beliggende Ved Diget 28, igangsat. Renovering og indretning af stuehuset og den østlige længe forventes klar til indflytning i slutningen af Ejendommen indrettes som et lokalhistorisk udstillings- og formidlingscenter. Som udgangspunkt drevet af den kreds af frivillige, der p.t. står bag udstillingerne på Plyssen. I følge Lokalplan nr. 111 skal Gården Ved Diget bevares for eftertiden så vidt muligt med det eksisterende eller oprindelige bygningsmæssige udtryk. 10
11 Sundheds- og ældreområdet Det nære sundhedsvæsen og udvidet pleje- og træningskapacitet Udviklingen med fortsat tidligere udskrivninger fra hospitaler er fortsat i Dette stiller stadig højere krav til den kommunale plejekapacitet og øger såvel omfang som dybden i den kommunale hjemme- og sygepleje indsats. I 2018 har Tårnby imidlertid haft fuld effekt af den udvidede pleje- og træningskapacitet forbundet med ombygning og renovering af Plejehjemmet Irlandsvej. Ombygningen blev færdiggjort i 2017, og har haft fuld gennemslag i 2018, hvor eksempelvis dage som borgere tilbringer som såkaldt færdigbehandlet på hospitalerne er nedbragt markant, fra i 2016 til 603 i Med den færdiggjorte ombygning af plejehjemmet er kommunens midlertidige pladser desuden centreret ét sted, hvor der også er en særlig træningsenhed tilknyttet. Ud over nedbringelsen af hospitalsdage, skaber det grundlaget for et kvalitetsløft i indsatsen. Udvidet dækning på Televænget I sidste halvdel af 2017 genåbnede botilbuddet Televænget i nyrenoverede rammer. Med øget bemanding og udvidet dækning, har det i 2018 givet bedre udnyttelsesmuligheder for kommunen. Det styrkede tilbud og medfølgende styringsmuligheder ses tydeligt i antallet af helårlige købspladser, der er faldet med 10,0 % fra 2017 til
12 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet Stabil indkvartering af flygtninge og fortsat forbedret indsats I 2017 kunne kommunen berette om et markant fald i udgifter til indkvartering af flygtninge. Udviklingen er fastholdt i 2018, hvor kommunen har nedbragt udgiften til 0,2 mill. kr. fra ca. det dobbelte i Udviklingen hænger sammen med en solid investering i boligløsninger i tidligere år, men skal også ses i lyset af, at kommunen modtager et mærkbart lavere antal flygtninge sammenlignet med tidligere. I 2018 modtog kommunen således 6 kvoteflygtninge. Samtidig har kommunen stor succes med den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og indvandrere. Her er nettodriftsudgifterne til kontanthjælp til personer omfattet af integrationsprogrammer nedbragt til 8,0 mill. kr. i 2018 fra 11,0 mill. kr. i Udviklingen skyldes ikke mindst den fastholdte opnormering på 2 fuldtidsstillinger i integrationsindsatsen. Tæt på det strukturelle minimumsniveau Der kan i 2018 konstateres et fald i den sæsonkorrigerede ledighed for regionen og for landet generelt. Der er ikke sket et lignende fald i Tårnby, hvor niveauet ultimo 2018 stort set er svarende til niveauet primo Dette vidner om, at Tårnby nok ikke er langt fra det strukturelle minimumsniveau for ledigheden. Et sådant vil der altid være som følge af søge-ledighed ifm. jobskifte og en tilbageværende gruppe af langtidsledige, som er meget vanskelig at få i beskæftigelse eller i et uddannelsesforløb. Ud over en lav ledighed har Tårnby ligeledes en høj beskæftigelsesfrekvens. Den vidner om en høj andel af årige i beskæftigelse eller under uddannelse. I 2018 var andelen for Tårnby højere end både lands- og regionsgennemsnit. Der er altså i Tårnby en relativ højere andel beskæftigede, hvilket formentlig også hænger sammen med jobmulighederne i lufthavnen, men også vidner om, at borgere ikke unødigt parkeres på langvarige forsørgelsesydelser som f. eks. førtidspension. Ud over en lav ledighed har Tårnby ligeledes en høj beskæftigelsesfrekvens Digitalisering af Jobcentret Kommunen har i 2018 taget en række initiativer for at digitalisere arbejdsgangen i Jobcentret. Dette sikrer både en bedre og mere fleksibel oplevelse for borgerne, blandt andet ved bedre muligheder for selv at booke aftaler digitalt, men også en lettere arbejdsgang for kommunens medarbejdere. Tiltagene bidrager således til at højne kvaliteten i sagsbehandlingen, og forventes også at smitte positivt af på sagsbehandlingen i
13 Økonomisk beretning Skatter - kommunens vigtigste indtægtskilde Udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat svarer til borgernes samlede skattepligtige indtægter fratrukket personfradrag m.v. Staten har givet kommunerne mulighed for at vælge mellem selvbudgettering og en garantiordning, hvad angår forventningerne til personskattegrundlaget samt tilskud og udligning. Kommunen har for 2018 valgt garantiordningen - altså statsgaranti. Udskrivningsprocenten for indkomstskat ,1% 24,9% Tårnby Kommune Landsgennemsnittet Oversigt over skatteudskrivninger og skatteprocent Udskrivningsprocenten for indkomstskat - Tårnby 23,3% 23,3% 23,1% 23,1% Udskrivningsprocenten for indkomstskat - landsgen. 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% Kirkeskat - Tårnby 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% Kirkeskat - landsgennemsnittet 0,88% 0,88% 0,87% 0,87% Grundskyldspromillen - Tårnby 24,0 24,0 24,0 24,0 Grundskyldspromillen - landsgennemsnit 26,25 26,18 26,13 26,12 Skatter er kommunens vigtigste indtægtskilde. Derfor har bl.a. udviklingen i antal skatteydere stor betydning for kommunens finansieringsmuligheder. Opgørelsen af antal skatteborgere kan først endeligt opgøres af SKAT 2 år efter indkomståret. 13
14 Regnskabsresultatet Totalregnskabet for 2018 balancerer med 3.286,1 mill. kr. Regnskabsresultatet kan opgøres sådan: Regnskabssammendrag Nettotal i mill. kr. Regnskab Budget Afvigelse Drift 2.552, ,8 0,3 Anlæg 86,8 100,2-13,4 Renter 1-21,6-11,4-10,2 Afdrag på lån 0,1 0,1 0,0 Tilskud og udligning -524,5-544,9 20,4 Udligning af købsmoms 1,1 1,3-0,2 Skatter , ,8-5,4 Årets resultat -10,3-1,8-8,5 Finansforskydninger -31,9 22,3-54,2 Kursregulering 7,2-7,2 Ændring af kassebeholdning -35,0 20,5-55,5 Kommunens tilgodehavender Kommunen har to slags tilgodehavender: Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender er bl.a. mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår, ejendomsskatter, betaling for institutions- og plejehjemspladser m.m. De langfristede tilgodehavender består bl.a. af pantebreve, aktier og tilgodehavender hos grundejere (indefrosne ejendomsskatter). 1 Heraf vedrører 14,6 mill. kr. salget af HMN Naturgas. 14
15 Fuldtidsansatte i kommunen Der var i 2018 ansat (omregnede) fuldtidsansatte i kommunen fordelt som følger: Fuldtidsansatte i 2018 Fællesudgifter og administration 11% Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger 5% Transport og infrastruktur 1% Sociale opgaver og beskæftigelse (børn og voksne) 49% Sundhedsområdet 2% Undervisning og kultur 32% Lønsummen i 2018 udgjorde 1.349,3 mill. kr. Oversigt over fagudvalgene Nedenfor er de samlede udgifter og indtægter på driftssiden for fagudvalgene: Oversigt over fagudvalgene I mill. kr. Udgifter Indtægter Netto Økonomiudvalget 306,0-66,2 239,8 Teknik- og Miljøudvalget 83,4-38,4 45,0 Beredskabskommissionen 14,3-1,5 12,8 Børne- og Skoleudvalget 1.028,2-152,3 875,9 Kultur- og Fritidsudvalget 141,7-19,0 122,7 Sundheds- og Omsorgsudvalget 866,6-96,5 770,1 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 653,6-167,7 485,9 Driften er tandhjulene der får vores kommune til at køre rundt. Driftssiden dækker over vores skoler, daginstitutioner, plejehjem, kulturelle institutioner, overførelsesudgifter og meget mere. Det er alt det der driver vores kommune. 15
16 Udviklingen i egenkapitalen Nedenfor finder du et diagram over udviklingen af kommunens egenkapital. Af diagrammet ovenfor fremgår det, at kommunens egenkapital i 2018 udgør kr. pr. indbygger, hvilket svarer til mill. kr. i alt. Vores egenkapital består af: Anlægsaktiver der udgør 2,0 mia. kr. omfatter bl.a. vores ejendomme, grunde, varebeholdning og inventar. Likvide aktiver udgør 0,7 mia. kr. og omfatter vores kontante beholdninger, bankindestående og obligationer. Kortfristede tilgodehavender udgør 0,1 mia. kr. og består primært af mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår, ejendomsskatter, betaling for institutions- og plejehjemspladser m.m. Langfristede tilgodehavender udgør 1,1 mia. kr. og omfatter bl.a. vores værdipapirer, pantebreve og ejerandele i bl.a. Hovedstadsregionens Naturgas og TÅRNBYFORSYNING. Hensatte forpligtelser omhandler stort set udelukkende kommunens beregnede pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd for 1,0 mia. kr. Gældsforpligtelser - Kommunen har stort set ingen gæld, og der er ikke optaget lån i Hvis du vil vide mere om Regnskab 2018, er det samlede regnskabsmateriale tilgængeligt på kommunens hjemmeside: 16
TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2017
TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2017 Indhold Borgmesterens forord...3 Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab 2017...3...3 Fortsat sund økonomi...3 På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst...3
Læs mereForelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2018
Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2018 I aften skal Kommunalbestyrelsen oversende kommunens regnskab for 2018 til revisionsmæssig gennemgang og i fortsættelse af indstillingen, vil jeg gerne
Læs mereBORGMESTEREN. I aften skal Kommunalbestyrelsen oversende kommunens regnskab for 2017 til revisionsmæssig gennemgang.
BORGMESTEREN Den 24.4.2018 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2017 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereBORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2016
TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2016 Indhold Borgmesterens forord... 3 Teknik- og miljøområdet... 4 På en 3. plads i natur... 4 Vejområdet rundkørsel, vejbelysning og stoppesteder... 5 Kom an, skybrud!...
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING 2018
TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING 2018 Indhold Borgmesterens forord...2 Velkommen til en overskuelig gennemgang af Budget 2018...2 Budget 2018s tilblivelse og indhold...2 Teknik- og miljøområdet...2 Trafikhandlingsplan
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 26.8.2014 BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2015 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Jeg vil
Læs mereResultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereBORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab.
BORGMESTEREN Den 27.5.2014 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2013 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70
ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer
Læs mereBORGMESTEREN. Den
BORGMESTEREN Den 26.4.2016 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2015 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereBORGMESTEREN Den 25. september 2018 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 25. september 2018 BUDGETFORSLAG 2019-2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 82,4 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereØkonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A
Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts
Læs mereBORGMESTEREN Den 26. september 2017 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 26. september 2017 BUDGETFORSLAG 2018 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 63,7 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereIntegration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279
Læs mereGlostrup Kommunes Regnskab 2017
Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereNote 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH
Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. maj 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereBalanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse
Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget
Læs mereTabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereOversigtsbind 2014 Kolding Kommune
Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over
Læs mereAllerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.
Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene
ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt
Læs mereNotat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning
Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBorgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich
Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereÅrsregnskabet 2016 RESUMÉ
Årsregnskabet 1 RESUMÉ 1 ÅRSREGNSKABET 1 REGNSKABET FOR 1 RESUMÉ Fra januar 1 reducerede Domea.dk priserne på administration med procent i gennemsnit. Det var præcis det mål, vi satte os med vores 15-strategi.
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereBudget 2016 samt overslagsårene
Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,
Læs mereVedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget
05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer
Læs mere