TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2016
|
|
- Stig Bundgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2016
2 Indhold Borgmesterens forord... 3 Teknik- og miljøområdet... 4 På en 3. plads i natur... 4 Vejområdet rundkørsel, vejbelysning og stoppesteder... 5 Kom an, skybrud!... 5 Indkøb af køretøjer - ny autosprøjte... 5 Børne- og skoleområdet... 6 Folkeskolen og Folkeskolereformen... 6 Kultur- og fritidsområdet... 6 Rekreative områder - tendens til mere udeophold... 6 Modernisering af idrætsfaciliteter... 7 Den nye svømmehal på Vestamager... 7 Kultur- og Fritidsaktiviteter Kastrupgårdsamlingen og Tårnby Naturskole... 8 Folkebiblioteker - stor tilfredshed med bibliotekstilbuddet... 8 Sundheds- og ældreområdet... 8 Det nære sundhedsvæsen stiller nye krav til plejen... 8 Nyt daghjem - Blåklokkevej En mere værdig ældrepleje... 9 Tandplejebehandling af omsorgspatienter... 9 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet... 9 Refusionsreformen... 9 Flygtningeboliger... 9 Økonomisk beretning Skatter - kommunens vigtigste indtægtskilde En generel forbedring af økonomien Kommunens tilgodehavender Fuldtidsansatte i kommunen Oversigt over fagudvalgene Udviklingen i egenkapitalen... 13
3 Borgmesterens forord Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab 2016 Her er Regnskabsberetning 2016, der tjener som et supplement til det autoriserede regnskabsmateriale, som findes på kommunens hjemmeside. Det er Kommunalbestyrelsens håb, at denne beretning vil give dig et mere overskueligt indtryk af kommunens økonomiske handlinger og de kommunale aktiviteter i øvrigt. En sund økonomi Regnskabsberetningen vidner om, at Tårnby Kommune har en sund økonomi. Vi har lav skat, ingen gæld og en pæn formue. Det viser de tørre tal. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke bruges penge. Således havde kommunen et driftsregnskab på næsten 2,5 mia. kr. i 2016 og et anlægsregnskab på 72,0 mill. kr. Pengene kommunen bruger, er jo i virkeligheden borgernes penge" Men hvordan anvendes pengene? Det kan måske være svært at gennemskue ud fra selve regnskabet. Formålet med denne regnskabsberetning er således, at gøre det mere gennemskueligt for kommunens borgere, hvad skattekronerne går til. Det synes jeg, at der er behov for. For jeg har altid for øje, at de penge kommunen bruger, jo i virkeligheden er borgernes penge. Jeg vil derfor gerne understrege, at jeg synes, at vi får meget for pengene og noget af det, som borgernes skattekroner går til, er beskrevet på de følgende sider. Du kan læse nærmere om udvalgte emner under fagområderne og til slut de overordnede regnskabstal for Jeg håber, at du vil finde det lige så interessant, som jeg gør. På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst. Henrik Zimino Borgmester 3
4 Teknik- og miljøområdet På en 3. plads i natur Der er lavet en analyse om kommunernes naturkapital (hvor meget natur + hvor høj værdi naturen har = naturkapital) af forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Beregningerne bygger på informationer fra det nationale biodiversitetskort. Her ligger vores kommune på en 3. plads med 72 ud af 100 point, kun overgået af Fanø (80 point) og Læsø (78 point). Med et landsgennemsnit på 24 point ligger vi klart i front. Det er engområder, strand, vand og skov, der er forklaringen på kommunens store naturkapitalværdi. Her kan bl.a. nævnes: Saltholm og de store andele af Naturpark Amager med det rige fugleliv, de fredede og inddæmmede områder, og kyststrækningen mod Øresund. 4
5 Vejområdet rundkørsel, vejbelysning og stoppesteder I 2016 er den eksisterende rundkørsel på Kongelundsvej/Oliefabriksvej ombygget til et signalreguleret kryds. Krydset er projekteret med fokus på tilgængelighed. Der er opsat akustiske lyssignaler og lagt taktile fliser (der guider blinde og svagtseende på rette vej ved at have en anden overflade) og nedfældede kantsten ved alle overgange og øer. Udskiftningen af eksisterende vejbelysning til LED er fortsat i 2016, hvor der er investeret 9,6 mill. kr. Der er udskiftet armaturer til LED. Der forventes derved en reduktion i CO 2 udledningen på 265 ton pr. år, hvilket svarer til, at den samlede CO 2 udledning på vejbelysningen reduceres med ca. 25 %. I forhold til kommunens samlede årlige CO 2 udledning svarer indsatsen på vejbelysningen i 2016 til en reduktion på ca. 2,5 %. Til sammenligning udleder hver dansker i gennemsnit 7,6 ton CO 2 pr. år (Energistyrelsens 2014 tal). Kommunens energibesparelse på vejbelysningen i 2016 svarer dermed til ca. 38 personers årlige CO 2 udledning. Linje 5As stoppesteder er opgraderet i Stander og læskærme er opgraderet til at modtage ledbusser og indeholder realtidstrafikinformation. Der er etableret to nye stoppesteder på Saltværksvej og buslommen på Amager Strandvej er tilpasset. Kom an, skybrud! Kommunen har i 2016 afsluttet projektet Skybrudssikring af Amager Landevej, som er udført i samarbejde med TÅRNBYFORSYNING. Projektet går i sin enkelthed ud på, at der er udlagt permeabel dvs. hullet asfalt på cykelsti- og parkeringsarealer, således at regnvandet hurtigt kan sive ned i vejkassen for derefter langsomt at blive ledt til kloakken. I vejkassen er der plads til rigtig meget vand, som således ikke belaster kloakken ved hurtigt afløb som ellers ville ske ved brug af traditionel asfalt og nedløbsbrønde langs vejen. Udover nedsivning i de belagte områder er der skabt åbne midterrabatter med græsbelægning således, at regnvandet her kan sive direkte ned i jordbunden og ikke som tidligere bare blev ledt til vejens overfladevand. Overfladevand fra havnens ca m 2 belagte arealer har tidligere løbet til kloakken og blokeret for byens øvrige kloakvand, hvilket har skabt problemer. Kommunen har i 2016 afsluttet et projekt i samarbejde med TÅRNBYFORSYNING om at adskille havnens regnvand fra kloakken. Det betyder populært sagt, at regnvand fra belægninger og hustage i havnen nu bliver ledt direkte til Øresund eller nedsives direkte i jorden i nye nedsivningsbede. Men samtidigt betyder projektet også, at havnens grønne miljø er blevet forbedret. Der er blevet plantet nye træer langs havnens promenade, og der er etableret nedsivningsbede med smukke blomstrende stauder. Der er desuden etableret en ny grøft i midterrabatten på Kastrup Strandpark til midlertidig opsamling af overskydende regnmængder ved store skybrud. Indkøb af køretøjer - ny autosprøjte I 2016 blev den gamle autosprøjte fra 1992 udskiftet hos brandvæsnet. Den nye autosprøjte bliver fremover ny førstesprøjte på udrykninger. Derudover blev der indkøbt en ny færdselsvogn. Færdselsvognen skal fremover fungere som omklædningsvogn for røgdykkere efter indsats, idet der er krav om, at røgdykkere efter indsats, skal skifte tøj på indsatsstedet, for ikke at bringe for mange røgpartikler tilbage på stationen. Herudover skal færdselsvognen bruges til kørsel ved tyverialarmer, eftersyn af brandhaner m.m. 5
6 Børne- og skoleområdet Folkeskolen og Folkeskolereformen Folkeskoleområdet har også i 2016 været præget af skolereformen, og de nye mål og tiltag der er indført med denne. På skolerne arbejder lærere og pædagoger nu sammen i et team omkring klassens læring, trivsel og udvikling. Det giver mulighed for fælles forberedelse og evaluering af undervisningen. Det giver også mulighed for, at lærere og pædagogers faglighed kan sættes i spil og komplimentere hinanden til glæde for både det enkelte barn og klassens fællesskab. Målet er altid, at alle elever og lærere, trives og udvikler sig mest muligt. Der er fokus på at vidensdele og sparre med hinanden. Det gælder både på den enkelte skole, men også på tværs af kommunens skoler. Der afholdes derfor temamøder, nedsættes arbejdsgrupper, evalueres mv., så man hele tiden kan lære af hinandens erfaringer, blive klogere sammen og udvikle skoler og SFO'ere til glæde for børnene. Som led i samarbejdet mellem skolerne er der i 2016 videreudviklet valgfag, således at alle valgfag nu udbydes som fælles valgfag på tværs af skolerne. Det giver eleverne over 20 fag at vælge imellem og rigtig gode muligheder for at arbejde med eksterne samarbejdspartnere, f.eks. kulturinstitutioner, sportsklubber og uddannelsesinstitutioner. Samtidig får eleverne mulighed for at møde hinanden og danne relationer på tværs af skolerne. Målet er altid, at alle elever og lærere, trives og udvikler sig mest muligt. Et andet fokusområde er den varierede skoledag. Ønsket i kommunen er, at blive endnu dygtigere til at give eleverne varieret undervisning. Derfor satses der i høj grad på det, der kaldes "åben skole", hvor eksterne parter bringes i spil i undervisningen. Det kan f. eks. være ved at invitere eksterne til at holde oplæg, lave arrangementer på skolen eller ved at tage eleverne med ud i virkeligheden. Sammen med f.eks. virksomheder, foreninger eller klubber kan der laves spændende og anderledes former for undervisning. Fokus på åben skole giver i øvrigt rigtig gode muligheder for at benytte de mange kultur- og naturtilbud, vi har i vores kommune - f.eks. Naturskolen. Kultur- og fritidsområdet Rekreative områder - tendens til mere udeophold Der er en generel tendens til mere udeophold og større benyttelse af rekreative områder. Denne tendens kan også aflæses her i kommunen. Specielt er der en stor tilstrømning til Fælleden og områderne relateret til Kastrup Strandpark. Der er blevet opsat skilte i Byparken med Fodring af ænder er forbudt. Den mindre fodring giver positive resultater for vandmiljøet, størrelsen og balancen i andebestanden samt for renholdelsen af arealet. Der er udarbejdet en plan for etablering af flere planteøer i bassinet. Flere planteøer forbedrer vandet, højner det visuelle udtryk og indfrier kommunens ønske om at etablere mere beplantning som beskyttelse for ænderne. 6
7 Modernisering af idrætsfaciliteter I 2016 blev der brugt 6,0 mill. kr. til modernisering af idrætsfaciliteterne i kommunen. Midlerne er blevet brugt til at opfriske og renovere mange omklædningsrum og bruserum på blandt andet Tårnby Stadion og i Kastrup Boldklub på Røllikevej. Der er udskiftet gulve og lofter på Vestamager Idrætsanlæg og Ved Diget. Der er blevet malet i Amagerhallen, i Pilegårdsbadet og i Skøjtehallen og så er der sat nye skabe op i Kastrup Svømmehal og ved Søbadet. Der er desuden fortaget mange - både synlige og ikke synlige - renoveringer på idrætsområdet, som generelt har fået et stort løft i Det blev i 2016 besluttet, at der skal ligge en ny kunstgræstræningsbane, med optegnet amerikansk fodboldbane og fodboldbaner, på Tårnby Stadion. I 2016 gik gravearbejdet i gang, og der blev opsat hegn omkring hele banen og monteret lysmaster. Der blev købt kunstgræs til den nye bane og til de 3 eksisterende baner. Alle 4 baner forventes at stå færdige i sommeren 2017, så de er klar til brug i vintersæsonen 2017/2018. Den nye svømmehal på Vestamager Projektet, omkring den nye svømmehal på Ugandavej på Vestamager, har i 2016 blandt andet drejet sig om at undersøge markedet. Der er både kigget på forskellige bassintyper og mulige løsninger til den nye svømmehal. Det er besluttet, at svømmehallen skal indeholde et varmvandsbassin, et morskabsbassin og et pianobassin bestående af 4 baner á 50 m, som kan opdeles til 25 m og 23 m baner. Bassinet indeholder også 6 baner á 25 meter. Byggeriet forventes at begynde medio 2018 og stå færdig ultimo Da byggeriet ikke har været i udbud endnu kan tidsplanen dog rykkes lidt. 7
8 Kultur- og Fritidsaktiviteter Kastrupgårdsamlingen og Tårnby Naturskole På Kastrupgårdsamlingen, kommunens kunstmuseum, steg antallet af besøg af skolesøgende børn og unge i alderen 5 16 år med 70 % i forhold til året før. Årsagerne skal blandt andet findes i museets deltagelse i Historiens dag, samt udbuddet af undervisningstilbuddet Kunstlab, et tilvalgsfag for folkeskolens klasser. På Tårnby Naturskole gennemførte 35 lærere og pædagoger nøglekortskurser ved Blå Base. De 35 ansatte er således i stand til på egen hånd at benytte Blå Bases faciliteter sammen med børnene. Folkebiblioteker - stor tilfredshed med bibliotekstilbuddet Fra september måned og året ud blev der arbejdet ude og inde med den nye café på Tårnby Hovedbibliotek. Café og koblingen til byrummet udenfor er resultatet af et udviklingsprojekt. Caféen er udelukkende finansieret af kommunen med 4,0 mill. kr. i I realiseringsfasen kom Lokale- og Anlægsfonden på banen, dels med rådgivning i forhold til udearealerne, men også med kr. i støtte. Det flotte udeareal har nu fået et organisk motionsstativ og en overdækket scenetrappe. Udviklingsprojektet til caféen i 2015 kostede kr. og blev finansieret af Realdania med kr. og kommunen med kr. Mod slutningen af året deltog Tårnby Kommunebiblioteker i en national benchmarkundersøgelse af bibliotekerne. Mere end 500 brugere besvarede et digitalt spørgeskema. Konklusionen er, at der er en meget stor tilfredshed med bibliotekstilbuddet i kommunen. Sundheds- og ældreområdet Det nære sundhedsvæsen stiller nye krav til plejen De tidligere års udvikling med flere ambulante behandlinger og tidligere udskrivninger fra hospitalerne er fortsat i Udviklingen kræver mere pleje og omsorg, samt træning i kommunen. Navnlig ældreplejen medfører et pres på sygeplejen og nødvendiggør øget kompetenceudvikling og specialistfærdigheder, samtidig med øgede krav om effektivisering og dokumentation. Nyt daghjem - Blåklokkevej 4 Udviklingen som følge af det nære sundhedsvæsen stiller også krav til kommunens pleje- og omsorgskapacitet, idet ikke alle borgere blot kan udskrives til egen bolig. For at imødegå dette er der etableret 20 flere fleksible pladser på kommunens plejehjem og et nyt daghjem slog dørene op i juni 2016 med 72 pladser. Daghjemmet på Blåklokkevej 4 er indrettet i den tidligere retsbygning. Det har krævet en gennemgribende renovering af bygningen, da daghjemmet skal kunne tilgodese brugernes forskellige behov. Herunder de særlige hensyn der selvfølgelig skal tages i forhold til gangbesværede og kørestolsbrugere. 8
9 En mere værdig ældrepleje Med finanslovsaftalen for 2016 fik kommunerne et øremærket tilskud til en mere værdig ældrepleje. I kommunen blev puljemidlerne især anvendt til at forbedre og bemande nyetablerede døgnflekspladser, for at sikre, at så få som muligt kom til at tilbringe tid på hospitalet efter raskmelding. Derudover har puljen bidraget til kompetenceudvikling blandt kommunens personale, velfærdsteknologiske tiltag og etablering af en særlig træningshave i kommunens nye daghjem. Kompetenceudviklingen har været med særligt fokus på lindrende pleje ved livstruende sygdomme og ernæring, der har et naturligt forebyggende formål. En mere værdig ældrepleje Tandplejebehandling af omsorgspatienter For at sikre den fagligt bedst mulige behandling af omsorgspatienter, iværksattes et forsøg med behandling af beboere fra Plejehjemmet Ugandavej på den centrale tandplejeklinik, på Amager Landevej. Forsøget har indtil videre været en succes og forventes at blive rullet ud på samtlige plejehjem. Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet Refusionsreformen Refusionsreformen på beskæftigelsesområdet trådte i kraft den 1. januar 2016 og medførte store omvæltninger af finansieringen af hele overførselsområdet, hvor medfinansiering og refusion med ét blev ensartet på tværs af overførselstyper. Kommunens udgifter til alle overførselsmodtagere afhænger nu af, hvor lang tid borgeren har været på forsørgelse. Efter 52 uger bærer kommunen 80 % af udgiften mod 20 %, hvis forløbet er kort og kun varer mellem 0-4 uger. Kommunen har på den baggrund iværksat en række tiltag for at få ledige hurtigere i job eller uddannelse også med øget anvendelse af resultataftaler med eksterne leverandører. Isoleret set lykkedes det ikke i 2016 at forkorte varigheden af lediges overførselsforløb, og derfor betød reformen en kraftig merudgift på beskæftigelsesområdet. Flygtningeboliger I kølvandet af flygtningekrisen i 2015 og de afledte merudgifter i form af dyre boligindkvarteringer, investerede kommunen i mere rentable muligheder, hvor flygtningene indkvarteres i kommunalt ejede boliger i lokalområdet, frem for på campingpladser eller hoteller. Dette har nedbragt udgifterne på området med ca. 30 % i
10 Økonomisk beretning Skatter - kommunens vigtigste indtægtskilde Udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat svarer til borgernes samlede skattepligtige indtægter fratrukket personfradrag m.v. Staten har givet kommunerne mulighed for at vælge mellem selvbudgettering og en garantiordning, hvad angår forventningerne til personskattegrundlaget samt tilskud og udligning. Kommunen har for 2016 valgt garantiordningen - altså statsgaranti. Udskrivningsprocenten for indkomstskat ,3% 24,9% Tårnby Kommune Landsgennemsnittet Oversigt over skatteudskrivninger og skatteprocent Udskrivningsprocenten for indkomstskat - Tårnby 23,5% 23,5% 23,3% 23,3% Udskrivningsprocenten for indkomstskat - landsgen. 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% Kirkeskat - Tårnby 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% Kirkeskat - landsgennemsnittet 0,88% 0,88% 0,88% 0,87% Grundskyldspromillen - Tårnby 24,00 24,00 24,00 24,00 Grundskyldspromillen - landsgennemsnit 26,27 26,25 26,18 26,13 Skatter er kommunens vigtigste indtægtskilde. Derfor har bl.a. udviklingen i antal skatteydere stor betydning for kommunens finansieringsmuligheder. Opgørelsen af antal skatteborgere kan først opgøres af SKAT 2 år efter indkomståret Tårnbys indbyggere (ultimo) Antal indbyggere Antal skatteborgere Antallet af skatteborgere i 2013 er et skønnet tal, på grund af fejl hos SKAT. 10
11 En generel forbedring af økonomien Regnskabsresultatet i alt for 2016, viser en ændring i den finansielle stilling på 36,3 mill. kr. i forhold til det budgetlagte. Regnskabet udgør -71,8 mill. kr., mod et oprindeligt budgetteret resultat på -35,5 mill. kr. Kommunens regnskab udviser et likviditetsmæssigt mindreforbrug på 130,9 mill. kr. Der var budgetlagt med et kassetræk på 3,7 mill. kr. Det er dog et øjebliksbillede, da der er tale om store betalingsforskydelser årene imellem. Regnskabsresultat 2016 I 1000 kr. Regnskab Budget Afvigelse Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter inkl. statsrefusion Renter og kursregulering Anlæg I alt Kommunens tilgodehavender Kommunen har to slags tilgodehavender: Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender er bl.a. ejendomsskatter, betaling for institutions- og plejehjemspladser m.m. Og de langfristede tilgodehavender er bl.a. pantebreve, aktier og tilgodehavender hos grundejere. Tilgodehavender i perioden Mill. kr Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Faldet i kortfristede tilgodehavender fra 2013 til 2014 skyldes primært, at siden overgangen til nyt økonomisystem, optages ejendomsskatterne først i aktuelt regnskabsår. Tidligere blev tilgodehavendet optaget i december året før med alle 4 rater. 11
12 Fuldtidsansatte i kommunen Der var i 2016 ansat (omregnede) fuldtidsansatte i kommunen fordelt som følger: Fuldtidsansatte i % 5% 1% Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (5%) 32% Transport og infrastruktur (1%) Undervisning og kultur (32%) 48% Sundhedsområdet (3%) 3% Sociale opgaver og beskæftigelse (børn og voksne) (48%) Fællesudgifter og administration (11%) Lønsummen i 2016 udgjorde 1.284,7 mill. kr. Oversigt over fagudvalgene Nedenfor er de samlede udgifter og indtægter på driftssiden for fagudvalgene. Oversigt over fagudvalgene I mill. kr. Udgifter Indtægter Netto Økonomiudvalget 283,7-70,9 212,8 Teknik- og Miljøudvalget 89,8-35,9 53,9 Beredskabskommissionen 13,9-1,1 12,9 Børne- og Skoleudvalget 989,7-140,2 849,5 Kultur- og Fritidsudvalget 137,6-19,9 117,7 Sundheds- og Omsorgsudvalget 798,8-77,6 721,2 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 664,8-166,1 498,8 Driften er tandhjulene der får vores kommune til at køre rundt. Driftssiden dækker over vores skoler, daginstitutioner, plejehjem, kulturelle institutioner, overførelsesudgifter og meget mere. Det er alt det der driver vores kommune. 12
13 Udviklingen i egenkapitalen Nedenfor finder du et diagram over udviklingen af kommunens egenkapital. Udvikling i egenkapital Kr. pr. indbygger Egenkapital heraf likvide aktiver Af diagrammet ovenfor fremgår det, at kommunens egenkapital i 2016 udgør kr. pr. indbygger, hvilket svarer til mill. kr. i alt. Vores egenkapital består af: Anlægsaktiver der udgør 1,9 mia. kr omfatter bl.a. vores ejendomme, grunde, varebeholdning og inventar. Likvide aktiver udgør 0,7 mia. kr. og omfatter vores kontante beholdninger, bankindestående og obligationer. Langfristede tilgodehavender udgør knap 1,0 mia. kr. og omfatter bl.a. vores værdipapirer, pantebreve og ejerandele i bl.a. Hovedstadsregionens Naturgas og TÅRNBYFORSY- NING. Hensatte forpligtelser omhandler stort set udelukkende kommunens beregnede pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd for 0,6 mia. kr. Gældsforpligtelser - Kommunen har stort set ingen gæld, og der er ikke optaget lån i Hvis du vil vide mere om Regnskab 2016, er det samlede regnskabsmateriale tilgængeligt på kommunens hjemmeside: 13
BORGMESTEREN. I aften skal Kommunalbestyrelsen oversende kommunens regnskab for 2017 til revisionsmæssig gennemgang.
BORGMESTEREN Den 24.4.2018 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2017 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2017
TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2017 Indhold Borgmesterens forord...3 Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab 2017...3...3 Fortsat sund økonomi...3 På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst...3
Læs mereBORGMESTEREN. Den
BORGMESTEREN Den 26.4.2016 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2015 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereBORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et
Læs mereBORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereBORGMESTEREN Den 26. september 2017 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 26. september 2017 BUDGETFORSLAG 2018 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 63,7 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereBUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 26.8.2014 BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2015 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Jeg vil
Læs mereBORGMESTEREN. Den 28.4.2015
BORGMESTEREN Den 28.4.2015 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2014 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereBORGMESTEREN Den 25. september 2018 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 25. september 2018 BUDGETFORSLAG 2019-2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 82,4 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2018
TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2018 Indhold Borgmesterens forord... 3 Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab 2018... 3 På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst.... 3 Teknik- og miljøområdet...
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereBilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser
Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk
Læs mereResultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereCO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016
CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for
Læs mereTabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBemærkninger til regnskabsoversigt
Bemærkninger til regnskabsoversigt Halvårsregnskab 2014 Tårnby Kommune Økonomiudvalget Indhold Økonomiudvalget, drift... 4 Ejendomme og administrationsbygninger... 5 Politisk organisation... 5 Administrativ
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereVarde Kommune Halvårsregnskab 2015
2 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord...5 Ledelsens påtegning...7 Ledelsens beretning...8 Halvårsregnskabet...10 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015...10 Balance pr. 30. juni 2015...11 Bemærkninger
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereBORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab.
BORGMESTEREN Den 27.5.2014 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2013 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs merePå det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010
Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereØkonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A
Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereGlostrup Kommunes Regnskab 2017
Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at
Læs mere9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab
Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereDebatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget
Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereFinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereHovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der
Læs mereFrederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mere07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF
Læs mereFinansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereAfstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereVejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2
Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereFinansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereRegnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg
Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mere100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer
Teknik & Havneudvalget 100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer Drift -110-110 -110-110 Nettodrift/anlæg -110-110 -110-110 Der er i budgettet afsat ca. 1,1 mio. kr.
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70
ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag
Læs mereBalanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse
Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mere