Sent: Mon, 18 Sep :23: Henrik Beck-Rasmussen;Annette Jørgensen

Transkript

1 From: Claus M. Eriksen Sent: Mon, 18 Sep :23: To: Henrik Beck-Rasmussen;Annette Jørgensen Subject: VS: MOTAS - anmodning om godkendelse af gebyrer og takster for Motas Attachments: CaseNo _Protokol af møde nr. 15 juni 2017 underskrevet.pdf_docno _v1.pdf, CaseNo _ Årsberetning.pdf_DocNo _v1.PDF, CaseNo _Takstsammenligning pdf_DocNo _v1.PDF, CaseNo _Udkast Budget 2018 indtægtsberegning.pdf_docno _v1.pdf, CaseNo _Udkast Budget 2018 udgifter.pdf_docno _v1.pdf Fra: Claus M. Eriksen Sendt: 14. september :02 Til: 'Anne Lene Christensen, Fredericia Kommune '; 'Annette Jørgensen, Svendborg Kommune '; 'Birgit Hansen, Nordfynskommune '; 'Dorthe Mikkelsen '; 'Eva Stokkevad, Nyborg Kommune est@nyborg.dk'; 'Helle Foged, Langeland Kommune'; 'Helle Nielsen Kolding Kommune '; 'Henrik Beck-Rasmussen; Horsens Kommune'; 'Henrik Martinsen, Kolding Kommune '; 'Kirsten Johansen, Ærø Kommune'; 'Lars Henriksen, Faaborg Midtfyn Kommune'; 'Lars Lindbøg, kerteminde Kommune '; 'Laurids Madsen, Hedensted Kommune'; Lisbeth Møller Jensen ; Maria Friis Jensen, Middelfart Kommune ; Mette Schjødt Fredericia Kommune ; 'Rikke Fink'; 'Susanne Juul Sørensen, Hedensted ' Emne: MOTAS - anmodning om godkendelse af gebyrer og takster for Motas Kære brugergruppe Som aftalt tidligere anmoder jeg hermed om, at i igangsætter godkendelse af gebyrer og takster for Motas for Nedenfor og vedhæftet finder i, til inspiration, Kolding kommunes dagsordens forslag til godkendelse af gebyrer og takster. P.f.t. Med venlig hilsen Claus M. Eriksen Modtagestation Syddanmark I/S 7000 Fredericia Tel: Fax: Web: mail@motas.dk Dir. tel: cme@motas.dk Fra: Helle Nielsen (Renovation) [mailto:nihe@kolding.dk] Sendt: 13. september :26 Til: Claus M. Eriksen Emne: Gebyrer indstillet til godkendelse i Kolding Kommune

2 Modtagestation Syddanmark I/S - godkendelser af gebyrer for 2018 Sagsid.: 10/30754 Resumé Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S) fremsender takster på gebyrer for 2018 vedlagt bestyrelsens beretning, årsregnskabet for 2016 samt budgettet for Sagen behandles i Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag Den konstituerede By- og Udviklingsdirektør foreslår at de fremsendte takster på gebyrer for 2018 godkendes Sagsfremstilling Motas I/S har fremsendt takster på gebyrer for 2018 til godkendelse. Taksterne er uændrede i 2018 i forhold til Af vedtægterne fremgår det af 11.8, at: De af repræsentantskabets indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår. Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet. Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen, så de udgifter, som kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning, hvilket også gælder for de administrationsudgifter, som kan henføres til den pågældende ordning. Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold. Til og med 2012 blev disse administrationsomkostninger opkrævet som et selvstændigt administrationsgebyr for farligt affald. Gebyret blev udregnet som et gennemsnitsgebyr pr. virksomhed og opkrævet sammen med administrationsgebyr erhverv. Motas I/S budgetterer for 2018 ikke med et administrationsgebyr pr. virksomhed, men med et samlet beløb, som i 2018 faktureres til interessentkommunerne med udgangspunkt i det antal virksomheder, der er registreret i CVR pr. 1. januar i gebyråret fratrukket det antal virksomheder, som kan fritages for administrationsgebyret på forhånd, jf. affaldsbekendtgørelsens 60, stk. 2. Beløbet er indregnet i budgettet og opkræves som en del af administrationsgebyret; Grundgebyr erhverv Dette har været praksis siden 2013 og er ikke noget nyt for virksomhederne. Der budgetteres med uændrede gebyrer i 2018 i forhold til Repræsentantskabet har den 9. juni 2017 godkendt årsregnskabet for 2016, budget for 2018 samt forslag til takster/gebyrer for Bilag: /1 Åben Takstsammenligning

3 / / / /1 7 Åben Budget 2018 udgifter Åben Budget 2018 indtægtsberegning Åben Protokol af møde nr. 15 juni 2017 underskrevet Åben Årsberetning og årsregnskab for 2016 Venlig hilsen Helle Nielsen (Renovation) Affaldskonsulent / Arbejdsmiljøkoordinator nihe@kolding.dk By- og Udviklingsforvaltningen Renovation Administration Bronzevej Kolding kolding.dk

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 POST 2016 TAKST Motas I/S budget 2018 Takster 2017 TAKST CME TAKST ADMINISTRATIONSORDNING 0 Pr.virksomhed 0 Pr.virksomhed 0 Pr.virksomhed DRIFT Andel af kapacitetsomk. Håndterings og administrationsgebyr 0,29 pr. kg 0,29 pr. kg 0,29 pr. kg Deklarationsgebyr 25 kr/deklaration 25 kr/deklaration 25 kr/deklaration Kvalitetsikring (inkl transport) 0,4 kr. pr. kg 0,4 kr. pr. kg 0,4 kr. pr. kg Sikkerhedsrådgivning 450 kr/time 450 kr/time 450 kr/time Kurser 1400 kr/dagskursus 1400 kr/dagskursus 1400 kr/dagskursus Emballage salg 0,14 Af købspris 0,14 Af købspris 14% Af købspris Emballage leje 660 l containere 16 kr/uge/stk 16 kr/uge/stk 16 kr/uge/stk Emballage leje grå kasser 32 kr/uge/stk 32 kr/uge/stk 32 kr/uge/stk Emballage leje akkumulatorkasser 16 kr/uge/stk 16 kr/uge/stk 16 kr/uge/stk Emballage leje Mbur 16 kr/uge/stk 16 kr/uge/stk Lastbil emb. 30 kr/time + akkordp 30 kr/time + akkordpris 30 kr/time + akkordpris Lastbil u.emb. (slamsuger) 30 kr/time + akkordp 30 kr/time + akkordpris 30 kr/time + akkordpris Lille / Landbrugsordning Andel af kapacitetsomk. Driftsgebyr 0,29 pr. kg 0,29 pr. kg 0,29 pr. kg Transport 220 kr/stk. 220 kr/stk. 220 kr/stk. Affaldsbehandling øvrige 15,83 Kr/kg 15,83 kr/kg 15,83 kr/kg Affaldsbehandling pesticisække 150 kr/stk. inkl. behan 150 kr/stk. inkl. behandl. 150 kr/stk. inkl. behandl. Kliniskrisiko ordning Andel af kapacitetsomk. Håndterings og administrationsgebyr 0,29 kr/kg 0,29 kr/kg 0,29 kr/kg Afhenting af opbevaringkasser 165 pr.stk 165 pr.stk 165 pr.stk Afhentning af transportkasser 199 pr.stk 199 pr.stk 199 pr.stk Afhentning timer 450 kr/time 450 kr/time 450 kr/time Emballagesalg 0,14 Af købspris 0,14 Af købspris 14% Af købspris Tømningsordning Andel af kapacitetsomk. Håndterings og administrationsgebyr 0,29 pr. kg 0,29 pr. kg 0,29 pr. kg OBU stk bundtømning 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris OBU stk normaltømning 100 Kr/stk. + kostpris 100 Kr/stk. + kostpris 100 Kr/stk. + kostpris OBU Kontrol 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris OBU Ekstra tømninger 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris OBU vandpåfyldning 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris Sandfang stk bundtømning 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris Sandfang stk kontrol 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris Sandfang Ekstratømninger 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris 50 Kr/stk. + kostpris Opsugning Obu 0,07 kr / kg + kostpris 0,07 pr. kg + kostpris 0,07 pr. kg + kostpris Opsugning Sandfang 0,07 kr / kg + kostpris 0,07 pr. kg + kostpris 0,07 pr. kg + kostpris

24 Motas I/S budget 2017 Indtægtsberegning CME/ POST UDGIFTER FORUDSÆTNING # Dekl. # Kg # Kunder/Timer INDTÆGT TAKST ADMINISTRATIONSORDNING ,00 Pr.virksomhed DRIFT Andel af kapacitetsomk Håndterings og administrationsgebyr ,29 pr. kg Deklarationsgebyr ,00 kr/deklaration Kvalitetsikring ,40 kr. pr. kg containerleje Inkl. i de 0,40 ovenfor Transport til behandler stocon Inkl. i de 0,40 ovenfor Løn til kvalitetssikring Inkl. i de 0,40 ovenfor Diverse Sikkerhedsrådgivning /konsulentydelser ,00 kr/time Håndtering/konsulent Kurser ,00 kr/dagskursus Lejeindtægt siloer 0 Emballage Emballage salg % Af købspris Emballage udlejning 660 l containere ,00 kr/uge/stk Emballage leje grå kasser ,00 kr/uge/stk Emballage leje akkumulatorkasser ,00 kr/uge/stk Emballage leje Mbur ,00 kr/uge/stk Deklarationer og labels Køb af nye lejecontainere Transport Lastbil emb ,00 kr/time + akkordpris Afhentning Iveco ex afskrivning Lastbil u.emb. (slamsuger) ,00 kr/time + akkordpris Transport til behandler emballeret I alt Lille / Landbrugsordning Andel af kapacitetsomk Driftsgebyr ,29 pr. kg Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift) ,00 kr/stk. Affaldsbehandling øvrige ,83 kr/kg Affaldsbehandling pesticisække ,00 kr/stk. inkl. behandl. I alt Kliniskrisiko ordning Andel af kapacitetsomk Driftsgebyr ,29 kr/kg Afhentning Iveco ex afskrivning Løn+drift) ,00 pr.stk Afhentning stor lastvogn Emballagesalg til ordning % Af købspris Emballagesalg Region Syddk % Af købspris Kørsel affald til behandler Behandling vævsaffald 0 0 Behandling klinisk risikoaffald I alt Tømningsordning Andel af kapacitetsomk Håndterings og administrationsgebyr ,29 pr. kg OBU stk bundtømning ,00 Kr/stk. + kostpris OBU stk normaltømning ,00 Kr/stk. + kostpris OBU Kontrol ,00 Kr/stk. + kostpris OBU Ekstra tømninger ,00 Kr/stk. + kostpris OBU vandpåfyldning ,00 Kr/stk. + kostpris Sandfang stk bundtømning ,00 Kr/stk. + kostpris Sandfang stk kontrol ,00 Kr/stk. + kostpris Sandfang Ekstratømninger ,00 Kr/stk. + kostpris Kørsel timepris Projekt - opdatering beliggenhed Opsugning Obu ,07 pr. kg + kostpris Opsugning Sandfang ,07 pr. kg + kostpris I alt AFFALDSBEHANDLING Afskrivninger I ALT

25 Resultatberegning UDGIFTER INDTÆGTER Budget Budget Resultat ADMINISTRATION Ovf.fra hensættelser 0 DRIFT LILLE / LANDBRUGSORDNING OBU OG SANDFANG KLINISK RISIKOORDNING AFFALDSBEHANDL AFSKRIVNINGER RESULTAT RENTER RESULTAT

26 Motas I/S Budget 2018 Udgifter Omkostnings Fordeling cme Poster Affaldsbehandling Udgifter regnskab 2016 Udgifter budget 2018 Adm. Ordning Drift Ordning OBU Ordning Klinisk Risiko Ordning Lille/ landbrug Ordning Afhentningsordninger Klinisk risiokoordning OBU/Sandfangsordning Lille ordning/landbrugsinds Aff. Behandl Transportomkostninger Lastbil emb. Incl. Færger Lastbil emb. - Iveco egen løn % drift / 55% klinisk Drift Iveco ex. afskrivninger Lastbil u.emb. (slamsuger) Transport til behandler Transport til behandler - Mokana embal Ordning for Klinisk risikoaffald Kørsel affald til behandler Kørsel - Stor lastvogn Afhenting timer Iveco % drift / 55% klinisk Drift Iveco ex. afskrivninger Afhentning total incl. Egen løn Emballage til ordning Emballage Region Syddk Emballage Lille - / landbrugsordning Transport - egen løn Tømningsordning OBU stk bundtømning OBU stk normaltømning OBU Kontrol OBU Ekstra tømninger OBU vandpåfyldning OBU transport/tømn. i alt Sandfang stk bundtømning Sandfang stk kontrol Opdatering af GPS enhed Sandfang ekstratømning Sandfang transport/tømn. i alt Kørsel timepris Kvalitetetssikring Beregnet Lønandel kvalitetssikring Containerleje Transport til behandler - reno Nord Transport til behandler - TAS Emballager for videresalg Emballageforbrug Køb af innerlinere Deklarationer & labels Emballage køb for leje Emballageleje - container Køb af 660 ltr Køb af akkukasser Køb af grå kasser Kursusafholdelse Produktion i alt V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side1 af 7

27 Repræsentantskab Vederlag og diæter Studietur m.v. bestyrelse Kørselsgodtgørelse m.v Personale Løn Lønandel kørsel Iveco Lønandel kvalitetssikring Udgifter til vikar Kørselsgodtgørelse Pension Øvrige forsikringer Refusion af sygeløn -791 Kurser - incl. studietur - personale Diverse Tab på debitorer Tab på debitorer Bygninger Vedligeholdelse, forbrug m.m Maling af lagerhaller Ej periodiseret Skatter og forsikring Biler, maskiner og materiel Nyanskaffelser Drift personbil Drift Iveco Afgifter og forsikring Vedligeholdelse - plads+truck Iveco overført til kørsels ordninger Iveco overført til kørsels ordninger Inventar Nyanskaffelser Vedligeholdelse Repræsentation Div. møder m.m Øvrige udgifter Administration Kontorhold EDB Telefon Revision Adm. bidrag Fa. Kommune Kontingenter (Renosam m.fl.) Rådgivning/certificering Diverse Advokat Salgs/markedsføring Udgifter til kursusafholdelse Kursusafholdelse Afskrivninger Administration i alt UDGIFTER I ALT V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side2 af 7

28 Udgifter Indtægter Regnskab Budget Regnskab Budget ADMINISTRATIONS ORDNING I alt DRIFT Andel af kapacitetsomk Drifts- og deklarationsgebyr Håndtering og Kvalitetsikring af Container Leje storcontainer Transport til behandler-storcontainer Transport til behandler - emballeret Emballage, deklarationer, labels Emballage leje akkumulator kasser Emballage leje 660 l contain Emballage leje gråkasser Emballage leje Mbur Deklaration og labels Køb af nye lejecontainere Sikkerhedsrådgivn. + anden konsulenttj Håndtering/konsulent Kursusafholdelse Lejeindtægt siloer Lastbil emb. Iveco - egen løn Drift Iveco (ex. Afskrivninger) Lastbil emb Lastbil u.emb. (slamsuger) I alt LILLE / LANDBRUGSORNING Andel af kapacitetsomkostninger Stk., transport (LI/INS) Driftsgebyr Behandling LI/INS I alt KLINISK RISIKOORDNING Andel af kapacitetsomk Driftsgebyr Emballagesalg Afhentning total Extern vognmand Drift varevogn Afhentning timer Behandling Klinisk Risikoaffald Transport til behandler I alt TØMNINGSORDNING Andel af kapacitetsomk Opdatering af beliggenhed Driftsgebyr OBU stk bundtømning OBU stk normaltømning OBU Kontrol Vandpåfyldning OBU transport/tømn. i alt Sandfang stk bundtømning Sandfang stk kontrol Sandfang transport/tømn. i alt Opdatering af GPS enhed OBU/Sandfangsordning affaldsbeha Kørsel timepris I alt AFFALDSBEHANDLING Afskrivninger I ALT V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side3 af 7

29 Resultatberegning Udgifter Indtægter Resultat Regnskab Budget Regnskab Budget Resultat Budget ADMINISTRATION Ovf.fra hensættelser DRIFT LILLE / LANDBRUGSORDNING OBU OG SANDFANG KLINISK RISIKOORDNING AFFALDSBEHANDL AFSKRIVNINGER RESULTAT V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side4 af 7

30 V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side5 af 7

31 V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side6 af 7

32 V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side7 af 7

33

34