Motas I/S Budget Udgifter

Transkript

1 Motas I/S Budget 2018 Udgifter Omkostnings Fordeling cme Poster Affaldsbehandling Udgifter regnskab 2016 Udgifter budget 2018 Adm. Ordning Drift Ordning OBU Ordning Klinisk Risiko Ordning Lille/ landbrug Ordning Afhentningsordninger Klinisk risiokoordning OBU/Sandfangsordning Lille ordning/landbrugsinds Aff. Behandl Transportomkostninger Lastbil emb. Incl. Færger Lastbil emb. - Iveco egen løn % drift / 55% klinisk Drift Iveco ex. afskrivninger Lastbil u.emb. (slamsuger) Transport til behandler Transport til behandler - Mokana embal Ordning for Klinisk risikoaffald Kørsel affald til behandler Kørsel - Stor lastvogn Afhenting timer Iveco % drift / 55% klinisk Drift Iveco ex. afskrivninger Afhentning total incl. Egen løn Emballage til ordning Emballage Region Syddk Emballage Lille - / landbrugsordning Transport - egen løn Tømningsordning OBU stk bundtømning OBU stk normaltømning OBU Kontrol OBU Ekstra tømninger OBU vandpåfyldning OBU transport/tømn. i alt Sandfang stk bundtømning Sandfang stk kontrol Opdatering af GPS enhed Sandfang ekstratømning Sandfang transport/tømn. i alt Kørsel timepris Kvalitetetssikring Beregnet Lønandel kvalitetssikring Containerleje Transport til behandler - reno Nord Transport til behandler - TAS Emballager for videresalg Emballageforbrug Køb af innerlinere Deklarationer & labels Emballage køb for leje Emballageleje - container Køb af 660 ltr Køb af akkukasser Køb af grå kasser Kursusafholdelse Produktion i alt V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side1 af 7

2 Repræsentantskab Vederlag og diæter Studietur m.v. bestyrelse Kørselsgodtgørelse m.v Personale Løn Lønandel kørsel Iveco Lønandel kvalitetssikring Udgifter til vikar Kørselsgodtgørelse Pension Øvrige forsikringer Refusion af sygeløn -791 Kurser - incl. studietur - personale Diverse Tab på debitorer Tab på debitorer Bygninger Vedligeholdelse, forbrug m.m Maling af lagerhaller Ej periodiseret Skatter og forsikring Biler, maskiner og materiel Nyanskaffelser Drift personbil Drift Iveco Afgifter og forsikring Vedligeholdelse - plads+truck Iveco overført til kørsels ordninger Iveco overført til kørsels ordninger Inventar Nyanskaffelser Vedligeholdelse Repræsentation Div. møder m.m Øvrige udgifter Administration Kontorhold EDB Telefon Revision Adm. bidrag Fa. Kommune Kontingenter (Renosam m.fl.) Rådgivning/certificering Diverse Advokat Salgs/markedsføring Udgifter til kursusafholdelse Kursusafholdelse Afskrivninger Administration i alt UDGIFTER I ALT V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side2 af 7

3 Udgifter Indtægter Regnskab Budget Regnskab Budget ADMINISTRATIONS ORDNING I alt DRIFT Andel af kapacitetsomk Drifts- og deklarationsgebyr Håndtering og Kvalitetsikring af Container Leje storcontainer Transport til behandler-storcontainer Transport til behandler - emballeret Emballage, deklarationer, labels Emballage leje akkumulator kasser Emballage leje 660 l contain Emballage leje gråkasser Emballage leje Mbur Deklaration og labels Køb af nye lejecontainere Sikkerhedsrådgivn. + anden konsulenttj Håndtering/konsulent Kursusafholdelse Lejeindtægt siloer Lastbil emb. Iveco - egen løn Drift Iveco (ex. Afskrivninger) Lastbil emb Lastbil u.emb. (slamsuger) I alt LILLE / LANDBRUGSORNING Andel af kapacitetsomkostninger Stk., transport (LI/INS) Driftsgebyr Behandling LI/INS I alt KLINISK RISIKOORDNING Andel af kapacitetsomk Driftsgebyr Emballagesalg Afhentning total Extern vognmand Drift varevogn Afhentning timer Behandling Klinisk Risikoaffald Transport til behandler I alt TØMNINGSORDNING Andel af kapacitetsomk Opdatering af beliggenhed Driftsgebyr OBU stk bundtømning OBU stk normaltømning OBU Kontrol Vandpåfyldning OBU transport/tømn. i alt Sandfang stk bundtømning Sandfang stk kontrol Sandfang transport/tømn. i alt Opdatering af GPS enhed OBU/Sandfangsordning affaldsbeha Kørsel timepris I alt AFFALDSBEHANDLING Afskrivninger I ALT V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side3 af 7

4 Resultatberegning Udgifter Indtægter Resultat Regnskab Budget Regnskab Budget Resultat Budget ADMINISTRATION Ovf.fra hensættelser DRIFT LILLE / LANDBRUGSORDNING OBU OG SANDFANG KLINISK RISIKOORDNING AFFALDSBEHANDL AFSKRIVNINGER RESULTAT V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side4 af 7

5 V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side5 af 7

6 V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side6 af 7

7 V:\Syd\Budget\2018\Udkast Budget 2018 udarb. maj 17 Side7 af 7