FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S"

Margrethe Groth
6 år siden
Visninger:

1 FORSLAG TIL BUDGET 2018 for Modtagestation Vendsyssel I/S

2 Indhold MV-forslag til budget for Generelt... 3 Farligt affald... 3 Klinisk risikoaffald... 3 Olie- og benzinudskillere... 3 Mængdeforudsætninger for budget Takster budget Farligt affald... 5 Grundgebyr... 6 Budget for Farligt affald... 7 Klinisk risikoaffald... 8 Budget for Klinisk risikoaffald... 8 Tømningsordning, olie- og benzinudskillere... 8 Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere Anlægsprogram Side 2 af 9

3 MV-forslag til budget for 2018 Generelt Budgetforslaget er udarbejdet med en videreførelse af modtagestationens nuværende aktiviteter, i Der er ikke i 2016 modtaget affald fra Norge, hvilket vi forventer også gør sig gældende i Der er derfor indarbejdet en nulmængde i udenlandsk affald i budget 2018, hvilket stemmer overens med den realiserede mængde i Farligt affald Erhvervsgrundtaksten og grundtaksten for borgere sænkes med 11% i forhold til budget Fordelingsnøglen for fordeling af erhvervsgrundtakster på interessentkommuner er antallet af virksomheder fra det centrale virksomhedsregister, CVR. Grundtaksten for private fordeles som tidligere i forhold til antal indbyggere. Der er regnet med en lille stigning i mængden af olieaffald og en mindre mængde af kemikalieaffald i forhold til de faktiske tal for Klinisk risikoaffald Prisen for transport/ behandling af 449 L kasser med klinisk risiko affald holdes konstant på 167 kr. pr. kasse. Olie- og benzinudskillere Der er budgetteret med en stigning i prisen på 15,00 kr. svarende til den forventelige prisudvikling iht. Forbrugerindekset. Side 3 af 9

4 Mængdeforudsætninger for budget 2018 Regnskab 2016 Ton Budget 2017 Ton Budget 2018 Ton Farligt affald Olieaffald Kemikalieaffald Klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald Vævsaffald Olie- og benzinudskillere OBU antal tømninger Takster budget 2018 (ekskl. moms) Farligt affald Brugerbetaling Erhvervsgrundtaksten Pr. aktive CVR Indbyggergrundtakster (er indregnet i behandlingsindtægt) Regnskab 2016 Kr. Budget 2017 Kr. Budget 2018 Kr. 23,40 23,40 21,00 1,39 1,39 1,24 Behandlingspriser Eksempler, (kr./kg) Spildolie, uemballeret (40-65% olie) 0,42 0,45 0,45 Malingrester i emballage 4,50 5,00 5,00 Oliefiltre 2,65 2,70 2,75 Deklarationsgebyr Klinisk risikoaffald Abonnement 110 L sæk pr. år uge afhent L sæk pr. år 14 dage afhent , , , L kasser pr. stk Vævsaffald 120 L fad (vævsaffald) L fad (formalin) Olie- og benzinudskillere OBU bundtømning Side 4 af 9

5 Kr. Farligt affald Omsætning kr Budget 2017 Budget 2018 Udenlandsk affald Øvrige Erhvervsgrundgebyr Farligt affald i alt Total Budget 2017 Budget 2018 Omsætning kr Omkostninger kr Behandlet mængde ton Total omsætning kr. Total omkostninger kr. Behandlet mængde ton År Side 5 af 9

6 Kr. pr. år Grundgebyr Til dækning af MV I/S s basisomkostninger i forhold til at kunne levere indsamling og behandling opkræves en grundtakst for privat affald og erhvervsaffald. Erhvervsaffaldets andel af grundomkostninger Privataffaldets andel af grundomkostninger kr kr. Erhvervsbetaling, virksomheder á 21,00 kr. kr Erhvervsgrundtaksen opkræves hos interessentkommunerne efter følgende fordeling: Antallet af virksomheder i det centrale virksomhedsregister fra den Brønderslev Erhvervsbetaling, virksomheder kr. Frederikshavn Erhvervsbetaling, virksomheder kr. Hjørring Erhvervsbetaling, virksomheder kr. Læsø Erhvervsbetaling, 194 virksomheder (60% af 323) kr kr. Indbyggergrundtaksten sænkes med 11% til 1,24 kr. pr. indbygger i 2018 i alt kr. Indbyggergrundbetalingen opkræves sammen med behandlingstakster for affald fra borgere. Kr. pr. år Indbyggergrundtakst 3,65 1,83 1,83 1,56 1,39 1,39 1,24 1,24 1,24 4 Indbyggergrundtakst 3 3, ,83 1,83 1,56 1,39 1,39 1,24 1,24 1, År Side 6 af 9

7 Kr. pr. år Kr. pr. år Erhvervsgrundtakst pr. 66,6 33,4 33,4 28,4 23,4 23,4 21,0 21,0 21,0 aktive CVR Erhvervsgrundtakst pr. aktive CVR 66,6 33,4 33,4 28,4 23,4 23,4 21,0 21,0 21, År Budget for Farligt affald kr. Budget 2018 Regnskab 2016 Budget 2017 Omsætning Omkostninger: Personale Drift Administration Omkostninger i alt Resultat før afskrivn Afskrivninger Resultat efter afskrivn Renter Årets resultat Side 7 af 9

8 Kr. Klinisk risikoaffald Kr L kasser L fad vævsaffald, formalin L fad vævsaffald År 449 L kasser 120 L fad vævsaffald, formalin 120 L fad vævsaffald Budget for Klinisk risikoaffald kr. Budget 2018 Regnskab 2016 Budget 2017 Omsætning Omkostninger Drift Underskud/overskud Omkostninger i alt Årets resultat Tømningsordning, olie- og benzinudskillere Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere kr. Budget 2018 Regnskab 2016 Budget 2017 Omsætning Omkostninger Drift Overskud Omkostninger i alt Årets resultat Side 8 af 9

9 Anlægsprogram Prisniveau 2017 i mio.kr Rest fra 2016 Anlæg til sortering og Behandling af farligt affald for At øge genanvendelsen og Renheden af affaldsprodukter 1,8 Rest fra 2016 Renovering og miljøforbedring Etablering af overdækket oplagsområde 2,2 Anlæg til sortering og behandling af farligt affald for at øge genanvendelsen og renheden af affaldsprodukter 2,0 2,0 Side 9 af 9

Relaterede dokumenter

FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S

FORSLAG TIL BUDGET. for. Modtagestation Vendsyssel I/S FORSLAG TIL BUDGET 217 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 217... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 3 Klinisk risikoaffald... 3 Olie- og benzinudskillere... 3 Mængdeforudsætninger