SOCIALUDVALGET. Referat. Mødedato: 7. oktober 2008 Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Viborg Lounge Tingvej 7 Mødenr.

Transkript

1 Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Viborg Lounge Tingvej 7 Mødenr.: 11 Fraværende: Mette Nielsen

2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 142 Forventet regnskab 31. august Implementering af sektorpolitikken for psykiriområdet Sektorpolitik for psykirien: Gæsteplads Borgerstyret personlig assistance (BPA) Erstningsbyggeriet Hedevænget, Kildevænget og Kærsangervej Egeskovhus ombygning af aflastningsinstitution Orientering om anbringelsessager Skibsprojekter (orienteringssag) Stus for analysen på anbringelsesområdet (orienteringssag) Høring vedrørende overtagelse af Center for Syn og Kommunikion Orientering om hjælpemiddeldepotet (orienteringssag) Servicevirksomhed i tilknytning til hjælpemiddeldepotet Trænings- og aktivitetsområdet Formandsbeslutning vedrørende revision af Sundhedsaftalen (orienteringssag) Bruger- og pårørendekonference Forslag til dagsordenspunkter til fællesmøde med Bruger- og pårørenderåd Meddelelser og gensidig orientering 277 Side nr.: 241

3 Sag nr.: Emne: Side: LUKKET DAGSORDEN Ingen sager til behandling Side nr.: 242

4 Sag nr.: 142 Cirius-sag nr.: 2008/05618 Sagsbehandler: BH Forventet regnskab 31. august 2008 (bevillingssag) Byrådet har på mødet den 15. maj 2007 (sag nr. 219) godkendt de overordnede principper for økonomistyring i Viborg Kommune. I forbindelse med godkendelsen blev det besluttet, alle udvalg, på samme tidspunkt af året, kommer med en vurdering af det forventede regnskabsresult for året, med angivelse af såvel forventede mer- som mindreudgifter, således der overordnet og samlet kan ske en vurdering af finansieringsmulighederne inden for årsbudgettet. Disse tidspunkter fastsættes til den 30. april og den 31. august. Af de overordnede principper fremgår det endvidere, udvalgene skal tilrettelægge en økonomisk styring, således evt. merudgifter/mindreudgifter på et område kan finansieres af mindreudgifter/- merindtægter inden for samme bevilling, dvs. politikområde, således disse ændringer ikke påvirker kassebeholdningens størrelse. Kan en merudgift ikke finansieres indenfor udvalgets bevillinger, jfr. ovenfor, vil en alterniv mulighed være en vurdering af, om udgiften kan finansieres ved mindreudgifter det kommende år. Hvis ingen af de ovenfor nævnte muligheder for finansiering kan gennemføres, i forbindelse med et ønske fra et udvalg om en tillægsbevilling, kan det som den sidste mulighed blive nødvendigt foreslå finansiering ved forbrug af kassebeholdningen. Det forventede regnskabsresult skal vise det bedste skøn på nuværende tidspunkt, hvor alle forventede mer- og mindreudgifter på drift og anlæg (inkl. eventuelle overførsler til næste år) skal indarbejdes. Forventet regnskab pr. 31. august 2008 Forvaltningen har på baggrund af regnskabsopgørelsen pr. 31. august 2008, udarbejdet et forventet regnskab for Forudsætningerne for oplysningerne er udviklingen i årets første 8 måneder. Ved gennemgangen er der peget på forskellige problemstillinger, hvor en fortsættelse af forbrugsudviklingen fra de hidtidige måneder vil indebære en række afvigelser fra budgettet. Der vil/kan derfor være behov for tiltag, der i overensstemmelse med de overordnede principper for økonomistyring kan sikre overholdelse af bevillingerne. Specifikion af den totale ramme, politikområderne og anlæg vedlægges som bilag nr. 1. Specifikionen kan sammenftes således: I hele kr. Politikområde Korr. budget 2008 Forventet regnskab for 2008 Merudgift + Mindreudgifter - Familieområdet Ældreområdet Voksenhandicapområdet Sundhedsområdet Pensioner og boligstøtte Drift - Total netto Anlæg Total netto Total i alt Side nr.: 243

5 Sag nr.: 142 Cirius-sag nr.: 2008/05618 Sagsbehandler: BH Overordnede bemærkninger til det forventede regnskab pr. 31. august 2008 Pris- og lønstigninger I Viborg Kommunes budget 2008 er der indregnet en lønstigning fra 2007 til 2008 på 3,8 %. Kommunernes Landsforenings seneste skøn viser en lønstigning på 4,0 %. Økonomiudvalget vil på mødet den 29. oktober 2008 i forbindelse med behandling af det forventede regnskab pr. 31. august 2008 indstille til Byrådet, om der vil ske en kompension. Lov- og cirkulæreprogram I budgetforslaget for blev lov- og cirkulæreprogrammet indregnet. I det forventede regnskab pr. 31. august 2008 er der ikke indregnet de ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet, som får virkning i Disse kompensioner samt udgifter vil først blive indarbejdet i forbindelse med, Økonomiudvalget behandler det forventede regnskab. Ovenstående forudsættes således ikke påvirke de stående udvalgs result. Særligt dyre enkeltsager I det forventede regnskab pr. 31. august 2008 er der indarbejdet en merindtægt på 41,8 mio. kr. ud over det budgetlagte på politikområderne Familieområdet, Ældreområdet og Voksenhandicapområdet vedrører særligt dyre enkeltsager for 2007 og For regnskab 2007 udgør beløbet 23,2 mio. kr. og for regnskab 2008 udgør beløbet 18,6 mio. kr. Refusionen for 2008 er beregnet ud fra de personer der er hjemtaget refusion for i 2007 korrigeret for forhøjelsen af beløbsgrænserne som er hævet med henholdsvis kr. for 25 % refusion og kr. for 50 % refusion. Der er således tale om et skøn for I det forventede regnskab pr. 30. april 2008 blev der skønnet en ekstraindtægt på 32 mio. kr. fordelt med 22 mio. kr. vedr. regnskab 2007 og 10 mio. kr. vedr. regnskab I forhold til det forventede regnskab pr. 30. april 2008 er det en forbedring på 9,8 mio. kr. Overstående refusionsordning vil yderligere blive aftrappet i 2009 og Besparelsesforslag Socialudvalgets tiltag for overholde budgetrammerne for , som senest er behandlet på Socialudvalgets møde den 2. september 2008 sag nr. 121 og vedtaget af Viborg Byråd på mødet den 3. september 2008 sag nr. 247, er indarbejdet i det forventede regnskab Bemærkninger til de forskellige politikområder: Familieområdet På politikområdet forventes en merudgift på 13,1 mio. kr. hvoraf 3,4 mio. kr. vedr I regnskab 2007 var der et underskud på 15,1 mio. kr. på politikområdet, og ekstraindtægter vedr. dyre enkeltsager for 2007 er nu opgjort til 11,7 mio. kr. Det forventede merforbrug vedr kan således opgøres til 9,7 mio. kr. som skyldes følgende: På plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge forventes en merudgift på 12,4 mio. kr. (8,4 mio. kr. + engangsindtægter vedr. dyre enkeltsager for 2007 på 4,0 mio. kr.), På døgninstitutioner forventes en mindreudgift på 2,1 mio. kr. (-10,0 + engangsindtægter vedr. dyre enkeltsager for 2007 på 7,9 mio. kr.). På kommunal sundhedstjeneste forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. På sikrede døgninstitutioner for børn og unge fremgår det af bilaget der er en merudgift på 16,1 mio. kr. hvilket kan forklares med underskuddet for politikområdet for 2007 på 15,1 mio. kr. samt selvforvaltning for 2007 på 1,0 mio. kr. er placeret her. Side nr.: 244

6 Sag nr.: 142 Cirius-sag nr.: 2008/05618 Sagsbehandler: BH Forvaltningen arbejder forts på nedbringe udgifterne på anbringelsesområdet. Herudover foreslås følgende: Region Midtjylland har ændret praksis vedr. indlæggelse på børne- og ungdomspsykirisk sengeafdeling, hvilket betyder kommuner har fået øgede udgifter på anbringelsesområdet. Forvaltningen skønner, der løbende er 3 børn/unge på døgninstitution, som for blot 2 år siden ville være indlagt på børne- og ungdomspsykirisk sengeafdeling i længere tid. Udgifter afholdes nu som socialpsykiriske udgifter. Forvaltningen skønner en årlig udgift på ca. 2,4 mio. kr. Forvaltningen foreslår, der flyttes 2,4 mio. kr. fra politikområdet Sundhedsområdet til politikområdet Familieområdet vedr. ændret praksis vedr. indlæggelse på børne- og ungdomspsykirisk sengeafdeling. Ældreområdet På politikområdet forventes en mindreudgift på kr. I dette beløb indgår dog en uforbrugt budgetpost på kr., som rettelig hører hjemme i politikområde Sundhed. Budgetposten vedrører et løft til genoptræningsområdet, som er en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og Regeringen. Herudover påvirkes resultet i positiv retning af merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 5,7 mio. kr., som vedrører 2007 og Indenfor politikområdet er der en række forskydninger mellem de forskellige funktioner, hvoraf bl.a. kan nævnes følgende: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning udviser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., men det skal ses i sammenhæng med den uforbrugte budgetpost på kr., som foreslås flyttet til politikområde Sundhedsområdet. Ældreboliger udviser et merforbrug på 5 mio. kr. Heraf vedrører 3,6 mio. kr. dog den generelle besparelse på 0,6 %, som Byrådet vedtog på sit møde den 5. marts 2008 (sag nr. 49). Besparelsen er placeret under ældreboliger, men vedrører hele politikområdet. Af den resterende merudgift vedrører hovedparten lejetab med 0,8 mio. kr. På hjælpemiddelområdet forventes en merudgift på 7,4 mio. kr., hvilket især skyldes merudgifter til boligindretninger og støtte til køb af bil. På rådgivning og rådgivningsinstitutioner forventes en merudgift på 2,1 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter til drift af hjælpemiddeldepotet. Forvaltningen foreslår, der flyttes kr. fra politikområde Ældreområdet til politikområde Sundhedsområdet vedrørende løft på genoptræningsområdet. Herudover foreslås følgende flytninger mellem politikområderne Ældreområdet og Voksenhandicapområdet: Budgettet til omsorgstandpleje på kr. flyttes til Ældreområdet fra Voksenhandicapområdet. Budgettet til færdigbehandlede pienter er afs i Ældreområdet, men vedrører både det somiske og psykiriske område. Det foreslås, halvdelen, kr., flyttes til Voksenhandicap vedrørende psykiriområdet. En besparelse vedr. omlægning af voksenhandicap på 1 mio. kr. er budgetteret i politikområdet: Ældreområdet og foreslås flyttet til politikområdet: Voksenhandicapområdet. Side nr.: 245

7 Sag nr.: 142 Cirius-sag nr.: 2008/05618 Sagsbehandler: BH Voksenhandicapområdet På politikområdet forventes en mindreudgift på 14,8 mio. kr., hvoraf 24,5 mio. kr. vedr Der er således tale om et merforbrug i 2008 på 9,7 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes der i 2008 er betalt regninger som vedrører regnskab I regnskab 2007 var der et overskud på 16,2 mio. kr. på politikområdet, og ekstraindtægter vedr. dyre enkeltsager for 2007 er nu opgjort til 8,3 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2008 skyldes hovedsagelig følgende: Merudgifter til specialpædagogisk bistand til voksne på 3,3 mio. kr. Merudgifter til kommunal tandpleje (specialtandpleje) på 2,3 mio. kr. Merudgifter til andre sundhedsudgifter (færdigbehandlede pienter) på 2,6 mio. kr. som dog reduceres med 0,8 mio. kr. fra ældreområdet, Merudgifter til pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede på 3,0 mio. kr. Merudgifter til forebyggende indss for ældre og handicappede på 3,9 mio. kr. Mindreudgifter til botilbud for længerevarende ophold på 19,3 mio. kr. Mindreudgifter til botilbud til midlertidigt ophold på 7,4 mio. kr. Merudgifter til kontaktpersoner og ledsagerordninger på 1,9 mio. kr. Merudgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud på 1,3 mio. kr. som dog reduceres med 0,4 fra Beskæftigelsesudvalget, Mindreudgift på øvrige sociale forhold på 6,9 mio. kr. hvilket kan forklares med overskuddet for politikområdet for 2007 på 16,2 mio. kr. er placeret her. Samtidig er selvforvaltning for 2007 på 9,2 mio. kr. blevet finansieret herfra. Ovenstående er svært analysere idet der indgår en del regninger vedr. regnskab 2007 samt engangsindtægter som vedrører 2007 som dog kan specificeres. Selvforvaltningen for institutioner forventes have samme niveau som for regnskabet for 2007, hvor der var et overskud på 9,2 mio. kr. Herudover foreslås følgende: Forvaltningen foreslås flyttet kr. mellem Socialudvalgets politikområde Voksenhandicap og Økonomiudvalgets politikområde Administriv organision til kursusaktivitet, der vil gavne voksenhandicapområdet. Sundhedsområdet Der forventes en mindreudgift på politikområdet på 5,9 mio. kr. Mindreudgiften vedrører nye opgaver inden for alkohol- og stofmisbrugsområdet, som imidlertid også er budgetteret i politikområde Voksenhandicap, hvor forbruget også bliver afholdt. Herudover foreslås der flyttet kr. til området fra politikområdet Ældreområdet vedrørende et løft til genoptræningsområdet, som er en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og Regeringen Langt den største del af udgifterne i politikområdet vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er usikkerhed om, hvor stor en del af disse udgifter, der først vil blive bogført i regnskabsår 2009 som følge af efterregistreringen. Forvaltningen foreslår, der flyttes kr. fra politikområde Ældreområdet til politikområde Sundhedsområdet vedrørende løft på genoptræningsområdet. Side nr.: 246

8 Sag nr.: 142 Cirius-sag nr.: 2008/05618 Sagsbehandler: BH Forvaltningen foreslår endvidere, der flyttes kr. fra Socialudvalgets politiområde Sundhedsområdet til Beskæftigelsesudvalgets politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet hvor der er en merudgift på 19,8 mio. kr. Pensioner og boligstøtte m.v. På politikområdet pensioner og boligstøtte m.v., er der indarbejdet de forudsætninger som var indarbejdet i opfølgning på handleplan for overførselsområdet, som Økonomiudvalget blev orienteret om på mødet den 26. marts 2008 (sag nr. 116). Dog er der taget udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 31. august Handleplan for overførselsområdet indeholder som bekendt 2 politikområder som er følgende: Beskæftigelsesudvalget: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Socialudvalget: Pensioner og boligstøtte m.v. I forhold til opfølgning på handleplan for overførselsområdet, som blev forelagt på Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2008 (sag nr. 116), kan der nu opstilles følgende oversigt: Nettoudgifter Mill. kr p/l niveau Oprindelig Budget 2008 Korrigeret Budget 2008 Forventet regnskab 2008 Forventet regnskab 2008 Afvigelse Korrigeret budet/- pr. 30/ pr. 31/ forventet regnskab pr. 31/ Sygedagpenge 106,0 118,0 147,4 148,8-30,8 Kontanthjælp 90,2 90,2 75,8 71,7 18,5 Aktive og passive Revalidering ydelser 20,4 20,4 14,2 14,8 5,6 Revalidering - driftsudgifter 20,3 21,0 31,7 37,7-16,7 Førtidspension 286,5 274,5 268,6 263,7 10,8 Enkeltydelser BSK 4,7 4,7 1,4 1,7 3,0 Enkeltydelser SU 14,7 14,7 18,7 19,6-4,9 Fleksjob og ledighedsydelse 66,9 66,9 66,8 67,0-0,1 Boligsikring/Boligydelse 49,8 49,8 51,6 50,2-0,4 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 18,6 17,4 17,4 16,4 1,0 Andet 13,8 11,2 11,4 11,5-0,3 Overførselsområdet i alt 691,9 688,8 705,0 703,0-14,3 Heraf Beskæftigelsesudvalget 340,9 349,8 366,0 369,6-19,8 Heraf Socialudvalget 351,0 339,0 338,9 333,5 5,5 Som det fremgår af oversigten, har Beskæftigelsesudvalget en forventet merudgift på 19,8 mio. kr., mens Socialudvalget har en forventet mindreudgift på 5,5 mio. kr., eller en nettomerudgift for de 2 udvalg på tilsammen 14,3 mio. kr. på overførselsområdet. Det er en forbedring på 1,5 mio.kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 30. april 2008, hvor der var et merforbrug på 15,8 mio. kr. I forbindelse med det forventede regnskab pr. 30. april 2008 forventedes en mindreudgift på poltikområdet på 12 mio. kr., som blev brugt til finansiere merudgifter på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet under Beskæftigelsesudvalget. Side nr.: 247

9 Sag nr.: 142 Cirius-sag nr.: 2008/05618 Sagsbehandler: BH Mindreudgiften på 5,5 mio. kr. skyldes mindreudgifter til personlige tillæg og førtidspensioner på i alt 10,8 mio. kr., som delvist modsvares af merudgifter til sociale formål på 4,9 mio. kr. Mindreudgiften til førtidspensioner kan forklares med, man er bagud med tilkendelser af førtidspensioner i forhold til handleplanen for overførselsområdet. Merudgiften til sociale formål vedrører merudgifter til børn og voksne med neds funktionsevne samt tabt arbejdsfortjeneste vedr. børn med neds funktionsevne. Forvaltningen foreslår, der budgetomplaceres 4,9 mio. kr. fra personlige tillæg og førtidspensioner til sociale formål. Endvidere foreslår forvaltningen, der til politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet under Beskæftigelsesudvalget flyttes 5 mio. kr., som finansieres fra Socialudvalgets overførselsområde, Pensioner og boligstøtte m.v. Øvrige forhold I det forventede regnskab pr. 30. april 2008 blev der overført kr. vedr. betaling til beskyttet beskæftigelse til andre kommuner fra politikområdet beskæftigelsestilbud under Beskæftigelsesudvalget til politikområdet voksenhandicapområdet under Socialudvalget. Det har imidlertid vist sig, der skulle overføres yderligere kr. Forvaltningen foreslår, der til politikområdet voksenhandicap under Socialudvalget søges en tillægsbevilling på kr. der foreslås finansieret fra politikområdet Beskæftigelsestilbud under Beskæftigelsesudvalget. Anlæg Der forventes en mindreudgift på 2,8 mio. kr. på anlæg. Mindreudgiften vedrører opførelsen af det nye demenscenter, hvor der som følge af en likviditetsmæssig forskydning fra 2008 til 2009 forventes en mindreudgift på 5,7 mio. kr. I mods retning trækker en merudgift på 2,7 mio. kr. til om- og tilbygningen af institutionerne Gudenåvej og Egehøj i Bjerringbro. Bilag Bilag 1: Specifikion af den totale ramme, politikområderne og anlæg På baggrund af de overordnede principper for økonomistyring i Viborg Kommune indstiller socialdirektøren, det forventede regnskab pr. 31. august 2008 godkendes, der foretages budgetomplaceringer inden for de forskellige politikområder som følge af Byrådet vedtagelse af Socialudvalget tiltag for overholdelse af budget 2008, der budgetomplaceres 4,9 mio. kr. fra personlige tillæg og førtidspensioner til sociale formål, der foretages budgetomplaceringer på 41,8 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager inden for de forskellige politiområder, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Familieområdet forhøjes med kr. vedrørende ændret praksis vedr. indlæggelse på børne- og ungdomspsykirisk sengeafdeling, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Sundhedsområdet nedsættes med kr. vedrørende ændret praksis vedr. indlæggelse på børne- og ungdomspsykirisk sengeafdeling, Side nr.: 248

10 Sag nr.: 142 Cirius-sag nr.: 2008/05618 Sagsbehandler: BH Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Ældreområdet nedsættes med kr. vedrørende generelt løft på genoptræningsområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Sundhedsområdet forhøjes med kr. vedrørende generelt løft på genoptræningsområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Ældreområdet forhøjes med kr. vedr. omsorgstandpleje, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Voksenhandicapområdet nedsættes med kr. vedr. omsorgstandpleje, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Ældreområdet nedsættes med kr. vedr. færdigbehandlede pienter, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Voksenhandicapområdet forhøjes med kr. vedr. færdigbehandlede pienter, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Ældreområdet forhøjes med kr. vedr. besparelse på voksenhandicapområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Voksenhandicapområdet nedsættes med kr. vedr. besparelse på voksenhandicapområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Voksenhandicapområdet forhøjes med kr. til beskyttet beskæftigelse ( 103) betaling til andre kommuner/regioner, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalgets politikområde: Beskæftigelsestilbud nedsættes med kr. til beskyttet beskæftigelse ( 103) betaling til andre kommuner/regioner, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Voksenhandicap nedsættes med kr. til kursusaktiviteter der vil gavne voksenhandicapområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Økonomiudvalgets politikområde: Administriv organision forhøjes med kr. til kursusaktiviteter der vil gavne voksenhandicapområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Pension og boligstøtte m.v. nedsættes med kr. til finansiering af udgifter til arbejdsmarkeds- og overførselsområdet under Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalgets politikområde: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forhøjes med kr. til finansiering af merudgifter på arbejdsmarkeds- og overførselsområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Sundhedsområdet nedsættes med kr. til finansiering af udgifter til arbejdsmarkeds- og overførselsområdet under Beskæftigelsesudvalget, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalgets politikområde: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forhøjes med kr. til finansiering af merudgifter på arbejdsmarkeds- og overførselsområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Familieområdet forhøjes med kr. som følge af et merforbrug i 2008, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Voksenhandicap nedsættes med kr. som følge af et mindreforbrug i 2008 og som kan finansiere merforbruget på familieområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets politikområde: Familieområdet nedsættes med kr. i 2009 som følge af et merforbrug i 2008, og som blev finansieret af politikområdet: Vokenhandicapområdet, og Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalget politikområde: Voksenhandicap forhøjes med kr. i 2009 som følge af et mindreforbrug i 2008, som blev anvendt til finansiering af et merforbrug på politikområdet: Familieområdet. Side nr.: 249

11 Sag nr.: 142 Cirius-sag nr.: 2008/05618 Sagsbehandler: BH en godkendt. Mette Nielsen deltog ikke i Socialudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 250

12 Sag nr.: 143 Cirius-sag nr.: 2008/40143 Sagsbehandler: CHL Implementering af sektorpolitikken for psykiriområdet På sit møde den 12. august 2008 indstillede Socialudvalget til Byrådet, forslaget til sektorpolitik for psykiriområdet godkendes. Forslaget til sektorpolitik er vedlagt som bilag 1. Forud for Byrådets behandling af sagen skal sektorpolitikken dog først opsættes i et layout, der er i overensstemmelse med Viborg Kommunes designmanual. Byrådet forventes derfor først behandle sagen den 5. november Der er udarbejdet en oversigt over, hvilke indssområder sektorpolitikken har fastlagt og en nærmere beskrivelse af disse. Af oversigten fremgår det desuden, hvornår Socialudvalget drøfter/har drøftet det enkelte indssområde, den aktuelle stus for arbejdet på hvert indssområde samt en deadline på arbejdet i de tilfælde, hvor sektorpolitikken eller Socialudvalget har fastlagt en sådan. Oversigten er vedlagt som bilag 2. Oversigten skal først og fremmest være et arbejdsredskab for Socialudvalget i arbejdet med prioritere de indssområder, sektorpolitikken har fastlagt, og igangsætte arbejdet med disse. Opderingen af oversigten vil ske løbende, så Socialudvalget til hver en tid har overblik over, hvordan arbejdet med implementere sektorpolitikken forløber. Bilag Bilag 1: Sektorpolitik for psykiriområdet Bilag 2: Oversigt over implementering af sektorpolitikken Socialdirektøren indstiller Socialudvalget drøfter implementering af sektorpolitikken. Drøftet. Enighed om igangsætte projekter vedrørende: Gæstepladser, tilbud til pårørende, fleksibel støtte i eget hjem og handleplaner. Mette Nielsen deltog ikke i Socialudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 251

13 Sag nr.: 144 Cirius-sag nr.: 2008/52762 Sagsbehandler: CHL Sektorpolitik for psykirien: Gæsteplads Flere borgere i Viborg Kommune bliver indlagt på psykirisk afdeling i få dage og ofte flere gange i løbet af året. Dette mønster er uhensigtsmæssigt i de situioner, hvor det er utryghed og angst hos borgeren eller et behov for miljøskifte, som er baggrunden for ønsket om/behovet for indlæggelse. I mange af disse situioner vil intensiv støtte i nærmiljøet i form af en gæsteplads med støttende personale både kunne skabe tryghed hos borgeren og give det nødvendige miljøskifte. Derved kan antallet af indlæggelser bringes ned. Et af indssområderne i sektorpolitikken på psykiriområdet er netop etablering af et passende antal gæstepladser, hvor borgere med kort varsel kan modtage støttende samtaler og/eller flytte ind og bo i en kort afgrænset periode. Det fremgår af sektorpolitikken, der forud for etableringen af gæstepladser, skal undersøges hvor mange gæstepladser, der er behov for, og under hvilke rammer de mest hensigtsmæssigt kan etableres. Pilotprojekt: Gæsteplads Det foreslås, man indsamler erfaringer omkring etableringen af gæstepladser ved igangsætte et pilotprojekt, hvor der i en periode etableres én gæsteplads i gæstelejligheden på botilbuddet Søndermarken (Guldblommevej). Gæstelejligheden har hidtil ikke været en del af det samlede antal pladser i psykirien, og pilotprojektet medfører dermed ikke en nedgang heri. Pilotprojektet drøftes i Søndermarkens lokal MED d. 29. september Lokal MEDs udtalelse vil foreligge til Socialudvalgets møde. Formålet med pilotprojektet er undersøge i hvilket omfang, der er behov for gæstepladser under hvilke rammer, gæstepladserne mest hensigtsmæssigt kan etableres om den gruppe af borgere, som ofte indlægges i få dage, kan profitere af tilbuddet om en gæsteplads om visitionsproceduren i forhold til gæstepladsen fungerer tilstrækkelig godt. Det foreslås, pilotprojektet målrettes borgere, der er visiteret til et af følgende tilbud i socialpsykirien i Viborg Kommune: beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, bostøtte og/eller botilbud uden døgndækning. Det vurderes, borgere, som er visiteret til et botilbud med døgndækning, ikke bør indgå i målgruppen. Borgerne i målgruppen vil sammen med deres kontaktperson vurdere, om det er overvejende sandsynligt, borgeren vil gøre brug af en gæsteplads. Hvis dette er tilfældet, vil det være muligt komme på en liste, der giver adgang til kunne henvende sig enten personligt eller pr. telefon. Borgeren vil kunne få en støttende samtale eller et antal overnninger. Der kan maksimalt gives 3 overnninger i træk. Såfremt borgeren overnter, forventes det, kontaktpersonen støtter borgeren i sædvanligt omfang samt er med til vurdere, hvornår borgeren er par til vende tilbage til egen bolig. Hvis der sker henvendelser fra borgere, der ikke er registreret på listen, skal der tages kontakt til pågældendes sagsbehandler, som skal visitere borgeren til en gæsteplads. Sker henvendelsen udenfor administrionens åbningstid, må der henvises til lægevagten for anden indss. Side nr.: 252

14 Sag nr.: 144 Cirius-sag nr.: 2008/52762 Sagsbehandler: CHL Såfremt en borger henvender sig personligt eller pr. telefon, og personalet i fællesskab med borgeren vurderer, der er behov for indlæggelse, vil dette blive iværks. Det forudsættes, pilotprojektet er udgiftsneutral i forhold til Visition Socials nuværende budget. Selve gæstepladsen oprettes indenfor den eksisterende økonomiske ramme i psykirien, og det nuværende personale varetager opgaven med støtte de borgere, som benytter gæstepladsen. Det forventes, pilotprojektet vil skabe tryghed og dermed øge livskvaliteten hos den enkelte borger nedbringe antallet af korte gentagne psykiriske indlæggelser motivere usikre beboere i døgndækkede tilbud til forsøge sig i en mere selvstændig boform med mindre personaledækning. Tids- og handleplan Det foreslås, pilotprojektet igangsættes ultimo 2008 og afsluttes ultimo Det foreslås, der nedsættes en følgegruppe bestående af medarbejdere fra såvel Visition Social som psykirien, som løbende følger pilotprojektet og indsamler dokumention og erfaringer fra medarbejdere og borgere. Følgegruppen er ansvarlig for midtvejsevaluere pilotprojektet medio 2009 samt evaluere projektet ved dets afslutning. Resulterne af midtvejsevalueringen forelægges Socialudvalget til orientering og drøftelse i Midtvejsevalueringen vil indeholde en foreløbig vurdering af behovet for gæstepladser hvordan gæstepladserne mest hensigtsmæssigt kan etableres, i hvilket omfang den gruppe af borgere, som ofte indlægges i få dage, kan profitere af tilbuddet om en gæsteplads, herunder i hvilket omfang muligheden for benytte en gæsteplads påvirker indlæggelsesmønsteret anbefalinger i forhold til det videre arbejde. Socialdirektøren indstiller, projektet gennemføres som beskrevet under forudsætning af positivt høringssvar fra lokal MED. en godkendt. Mette Nielsen deltog ikke i Socialudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 253

15 Sag nr.: 145 Cirius-sag nr.: 2008/44609 Sagsbehandler: CHL Borgerstyret personlig assistance (BPA) Folketinget vedtog den 12. juni 2008 lovforslag L 154, der betyder, SEL 96 - også kaldet hjælperordningen - ændres til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Lovforslaget træder i kraft den 1. januar Lovforslaget medfører tre ændringer i forhold til den nuværende ordning: 1. Borgeren får mulighed for overdrage arbejdsgiveransvaret og administrionen af ordningen til andre. Borgeren skal dog fastholde opgaven som arbejdsleder for hjælperne. 2. Aktivitetskravet ophæves. 3. Kommunalbestyrelsen får adgang til udvide personkredsen. Overdragelse af arbejdsgiveransvar Den hidtidige placering af arbejdsgiveransvaret 1 hos borgeren har betydet, nogle borgere har oplevet, belastningen ved arbejdsgiveransvaret har overskygget den frihed og selvstændighed, der var intentionen med hjælperordningen. Med lovforslaget får borgeren mulighed for overdrage arbejdsgiveransvaret og administrionen af ordningen til andre men skal stadig fastholde opgaven som arbejdsleder 2 for hjælperne. Fremover vil borgeren dermed have tre nedenstående muligheder, hvor der tidligere kun var de to første: 1. At varetage både arbejdsgiveransvar og de opgaver, der er forbundet hermed, inklusive administrion af ordningen 2. At varetage arbejdsgiveransvaret, men overdrage administrionen 3 til en kommune eller et priv virksomhed 3. At overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en brugerstyret forening eller en priv virksomhed, som samtidigt varetager administrionen efter nærmere aftale om placeringen af opgaverne Ophævelse af aktivitetskravet Lovforslaget indebærer endvidere, kravet om, borgeren skal have eller kunne opnå et vist aktivitetsniveau (aktivitetskravet) ophæves og ersttes af en samlet vurdering af borgerens hjælpebehov. Med lovforslaget får personer med et omftende hjælpebehov i højere grad mulighed for opnå eller fastholde en fleksibel og borgerstyret personlig assistance. Ophævelsen af aktivitetskravet betyder, borgere, der ellers ville modtage hjælp efter SEL 95, fordi de ikke været i stand til opfylde aktivitetskravet, fremover kan ansøge om borgerstyret personlig assistance efter SEL 96. Det anslås, i alt 5-6 borgere i Viborg Kommune vil kunne overgå fra SEL 95 til SEL 96 ved ophævelsen af aktivitetskravet. Andre borgere, som hidtil har modtaget praktisk hjælp og personlig pleje efter andre bestemmelser i serviceloven især SEL 83 og 84 og eventuelt kombineret med SEL 97 vil med lovens ikrafttræden også være potentielle nye modtagere af SEL 96 efter ophævelsen af aktivitetskravet. Det er på 1 Arbejdsgiveransvaret omfter ansættelse og afskedigelse af hjælpere, herunder udarbejdelse af lovpligtige ansættelsesbeviser samt økonomisk administrion, herunder udbetaling af løn, indberetning af sk, indbetaling af feriepenge og ATP mv. 2 Arbejdslederopgaver omfter udvælgelse af hjælpere til ansættelse, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplæring af nye hjælpere, afholdelse af personalemøder mv. 3 Administrionen omfter udbetaling af løn, indberetning af sk, indbetaling af ATP mv. Side nr.: 254

16 Sag nr.: 145 Cirius-sag nr.: 2008/44609 Sagsbehandler: CHL nuværende tidspunkt ikke muligt anslå, hvor mange borgere, der ved ophævelsen af aktivitetskravet vil kunne overgå fra ovennævnte bestemmelser til SEL 96. Adgang til udvide personkredsen Endelig giver lovforslaget Kommunalbestyrelsen adgang til tilbyde borgerstyret personlig assistance til personer, der ikke har et helt så massivt hjælpebehov, som hidtil er foruds for personkredsen, frem for dække hjælpebehovet ved brug af flere forskellige andre bestemmelser i serviceloven, f.eks. 83, 84, 95, 97 eller 100. En sådan beslutning vil relere sig til fastlæggelsen af Kommunens serviceniveau. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter udvide personkredsen, skal denne fastlægges. Forvaltningen vurderer, personkredsen for SEL 96 vil kunne udvides til omfte hjerneskadede, idet denne gruppe typisk vil modtage praktisk hjælp og personlig pleje efter flere forskellige bestemmelser i serviceloven, f.eks. SEL 83 (hjælp i hjemmet) og ledsageordning efter SEL 97 (hjælp udenfor hjemmet). Det skønnes, yderligere ca. 5 borgere vil kunne modtage hjælp efter SEL 96, såfremt personkredsen udvides med ovennævnte målgruppe. Det skal bemærkes, tildelingen af SEL 96 også efter en udvidelse af personkredsen vil basere sig på en konkret individuel vurdering af borgerens behov og forudsætter, borgeren selv kan varetage opgaven som arbejdsleder. Lovforslagets økonomiske konsekvenser Samlet set vurderer forvaltningen, lovforslaget vil medføre et øget udgiftsniveau for kommunen. Lovforslaget vil medføre merudgifter for kommunen til dækning af udgifter i de tilfælde, hvor borgeren ønsker overdrage arbejdsgiveransvaret og administrionen til en brugerstyret forening eller en priv virksomhed. Bestemmelsen om, kommunen skal tilbyde borgeren eller den nærtstående varetage administrion, herunder lønudbetaling, i de tilfælde hvor borgeren eller den nærtstående varetager arbejdsgiveransvaret, vil ligeledes medføre en merudgift for kommunen. Det vurderes, ophævelsen af aktivitetskravet samt en udvidelse af personkredsen vil medføre, flere borgere kan modtage borgerstyret personlig assistance og, det vil resultere i merudgifter til denne bestemmelse. Men da en del af disse borgere hidtil har modtaget praktisk hjælp og personlig pleje efter andre bestemmelser i serviceloven, forventes antallet af modtagere efter disse bestemmelser og dermed også udgiftsniveauet hertil falde. For de borgere, der overgår fra f.eks. SEL 83 og 95 til SEL 96 enten fordi aktivitetskravet er ophævet eller Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udvide personkredsen - skal der ske en tilpasning af økonomien med henblik på, det relevante beløb overgår fra Visition Sundhed til Visition Social, som administrerer SEL 96. Da der gælder særlige regler om SEL 100 og individuel boligstøtte for personer, der er omftet af SEL 96, vil en stigning i antallet af brugere af borgerstyret personlig assistance også medføre en merudgift til ovennævnte ydelser. Det forventes endvidere medføre merudgifter til ledsagelse, idet der efter SEL 96, i modsætning til en ledsagerordning efter SEL 97, ikke er et loft over antallet af ledsagetimer. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om, i hvilket omfang kommunerne via DUTmidlerne skal kompenseres for lovforslagets økonomiske konsekvenser, idet forhandlingerne herom er udskudt til efteråret Side nr.: 255

17 Sag nr.: 145 Cirius-sag nr.: 2008/44609 Sagsbehandler: CHL Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget med virkning pr. 1. januar 2009 udvider personkredsen for SEL 96 til også omfte hjerneskadede, og Socialudvalget beslutter, der foretages en evaluering af ordningen medio Sagen sendes til høring i Handicaprådet. Mette Nielsen deltog ikke i Socialudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 256

18 Sag nr.: 146 Cirius-sag nr.: 2008/47040 Sagsbehandler: lpj Erstningsbyggeriet Hedevænget, Kildevænget og Kærsangervej Forvaltningen er i gang med planlægnings- og idéfasen, som er første fase i erstningsbyggeriet Hedevænget, Kildevænget og Kærsangervej. I den første fase er der gennemført følgende aktiviteter: Forvaltningen har gennemført en række inspirionsbesøg på nyere botilbud i andre kommuner. En arbejdsgruppe har lavet en analyse af boligbehovet i Voksenhandicap. Den 29. september blev der gennemført et dialogmøde med medarbejdere og pårørende. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på udarbejde et oplæg omkring indhold og rammer for byggeriet på baggrund af dialogmødet. Resultet fremlægges for medarbejderne og de pårørende på et tilbagemeldingsmøde den 21. oktober, hvor de får lov til kommentere oplægget. Herefter vil oplægget blive sendt til behandling i Socialudvalget. Den forventede tidsplan er vedhæftet i bilag 1. Bilag Bilag 1: Forventet tidsplan Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget drøfter processen. Drøftet. Processen godkendt. Mette Nielsen deltog ikke i Socialudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 257

19 Sag nr.: 147 Cirius-sag nr.: 2008/47040 Sagsbehandler: lpj Egeskovhus ombygning af aflastningsinstitution (bevillingssag) Der er blevet afholdt licition for udvidelsen af Egeskovhus den 12. september Licitionen lyder på kr. Derudover skal der afsættes et beløb til uforudsete udgifter, så Forvaltningen ønsker, der gives en anlægsudgiftsbevilling på kr. Der er på investeringsoversigten for 2008 afs et rådighedsbeløb på kr. til udvidelse af Egeskovhus. Egeskovhus er indstillet på finansiere det resterende beløb af institutionens driftsbudget. Socialdirektøren indstiller, licitionsresultet godkendes, der gives en anlægsudgiftsbevilling på kr. til ombygningen af Egeskovhus med rådighedsbeløb i 2008, udgiften kr. dels finansieres af det rådighedsbeløb på kr., som er optaget på investeringsoversigten for 2008 til projektet og dels, ved nettobevillingen (drift) på familieområdet nedsættes med kr., og sagen fremsendes til Byrådet. en godkendt. Mette Nielsen deltog ikke i Socialudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 258

20 Sag nr.: 148 Cirius-sag nr.: 2008/47040 Sagsbehandler: lpj Orientering om anbringelsessager (Orienteringssag) Afdelingsleder for anbringelsen Erik Møller vil på mødet orientere om anbringelsessager i Familieafdelingen. Anbringelser og efterværn i Familieafdelingen Familieafdelingen har opgjort antallet af anbringelsessager og efterværnssager pr. 31. december 2007, pr 31. marts 2008 og pr. 31. august Tabel 1 viser talmerialet for anbringelsessager og tabel 2 viser talmerialet for efterværnssager. I begge tabeller er sagerne også fordelt efter anbringelsestype eller efterværnstype. Tabel 1: Anbringelser Opholdssteder Kommunale Institutioner Regionale institutioner Plejefamilier Eget værelse Efterskole I alt Antal anbringelser pr. 31. december 2007 Antal anbringelser pr. 31. marts 2008 Nyanbringelser (1. april august 2008)* Ophørte anbringelser (1. april august 2008)* Antal Anbringelser pr 31. august *Nyanbringelser dækker over sager, der er helt nye i anbringelsesafdelingen og ophørte anbringelser dækker over sager, der er blevet lukket i Anbringelsen. Nyanbringelser og ophørte anbringelser siger således ikke noget om, hvor mange børn og unge, der er flyttet fra et anbringelsessted til et andet i perioden. Tabel 1 viser en markant stigning i antallet af anbringelser i I perioden 1. april 31. august 2008 har der været en stigning på 16 anbringelser. Der er ikke store udsving i anbringelser på regionale institutioner, eget værelse og efterskole, men der er en markant stigning i anbringelser på opholdssteder, kommunale institutioner og plejefamilier. Tabel 1 viser også, de fleste børn og unge anbringes i en plejefamilie eller på et opholdssted. Tabel 2: Efterværn Opholdssteder Kommunale institutioner Regionale institutioner Plejefamilier Eget værelse Efterskole I alt Antal efterværn pr december 2007 Antal efterværn pr marts 2008 Nye efterværn ( april august 2008)* Ophørte efterværn (1. april august 2008)* Antal efterværn pr 31. august *Nye efterværn dækker over sager, der er helt nye i anbringelsesafdelingen og ophørte efterværn dækker over sager, der er blevet lukket i Anbringelsen. Nye efterværn og ophørte efterværn siger således ikke noget om, hvor mange unge, der har skiftet foranstaltningssted i perioden. Side nr.: 259

21 Sag nr.: 148 Cirius-sag nr.: 2008/47040 Sagsbehandler: lpj Tabel 2 viser, der i 2008 ikke har været store udsving i antallet af efterværnssager. Fra den 1. april til den 31. august har der kun været en stigning i det samlede antal sager på 1. Tabellen viser også, størstedelen af unge i efterværn enten er i efterværn i en plejefamilie eller på et opholdssted. I bilag 1 kan ses en kort beskrivelse af 3 anbringelsessager fra august Bilag Bilag 1: Eksempler på anbringelsessager august 2008 (Lukket bilag) Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering. Mette Nielsen deltog ikke i Socialudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 260

22 Sag nr.: 149 Cirius-sag nr.: 2008/47040 Sagsbehandler: lpj Skibsprojekter (orienteringssag) Socialudvalget har på et tidligere møde udtrykt ønske om blive orienteret om ophold i socialpædagogiske skibsprojekter og, hvornår Viborg Kommune anvender skibsprojekter som anbringelsesform. Lovgrundlaget for socialpædagogiske skibsprojekter Ophold i socialpædagogiske skibsprojekter kan finde sted enten efter reglerne om døgninstitutioner for børn og unge i servicelovens 67 eller efter reglerne om opholdssteder i servicelovens 142. Godkendelse og Tilsyn Alle skibsprojekter for mere end én ung skal have en fast landbase, hvilket vil sige projektet skal være en del af et godkendt opholdssted i.h.t. servicelovens. 142, stk. 5. Skibet skal derudover teknisk godkendes af Søfartsstyrelsen, hvilket indebærer: - en godkendelse af skibstypen - unge, der anbringes mindst er 16 år - unge, der anbringes skal gennemgå en helbredsundersøgelse - unge, der anbringes skal have gennemført sikkerhedskursus eller forskole - der fastsættes et fartområde. Udover sikre man opnår en teknisk godkendelse fra Søfartsstyrelsen skal den anbringende myndighed foretage en vurdering af, om skibet er egnet til et socialpædagogisk projekt. Kravene til det generelle driftsrelerede tilsyn er afhængig af antal godkendte pladser. For skibsprojekter med mellem fire og ti unge om bord føres der løbende tilsyn af én offentlig myndighed. Medmindre andet aftales, påhviler tilsynsforpligtigelsen den kommune, der har godkendt det opholdssted, som skibsprojektet er en del af. For skibsprojekter med under fire unge føres det løbende tilsyn af den anbringende kommune. Anbringelser i skibsprojekter i Viborg Kommune De unge mellem 16 og 18 år, der kan profitere af et skibsprojekt, kan have mange forskellige problemikker. Det kan f.eks. være: - unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder - unge med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd - unge med opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD - unge med stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed. Unge med varigt neds fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, unge med svære psykiriske diagnoser og unge der har en meget udadreagerende voldelig adfærd eller som er i et misbrug, vil derimod ikke være egnet til anbringelse i et skibsprojekt. Ved beslutning om anbringelse i et skibsprojekt, vil følgende overvejelser være afgørende for beslutningen: - om indssen i skibsprojektet er rettet mod den unges problemik - om den unge kan profitere af komme helt væk fra sit sociale miljø i en periode - om den unge kan profitere af en meget fast struktur og en forudsigelig hverdag - om den unge er positiv over for en anbringelse i et skibsprojekt - om den unge fysisk og psykisk er i stand til opholde sig på et skib. Viborg Kommune har pt. to unge anbragt i et skibsprojekt (se bilag 1). Side nr.: 261

23 Sag nr.: 149 Cirius-sag nr.: 2008/47040 Sagsbehandler: lpj Bilag: Bilag 1: De sidste 2 anbringelser i et skibsprojekt (lukket bilag) Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Mette Nielsen deltog ikke i Socialudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 262

24 Sag nr.: 150 Cirius-sag nr.: 2008/00929 Sagsbehandler: lpj Stus for analysen på anbringelsesområdet (orienteringssag) På socialudvalgsmødet den 6. maj 2008 orienterede forvaltningen om, der ville blive påbegyndt et analysearbejde på anbringelsesområdet med henblik på undersøge, hvordan der fremover kan ske en opbremsning af udgifterne. Forvaltningen orienterer her kort om stus for analysearbejdet. Arbejdsgrupperne Der blev neds tre arbejdsgrupper. En økonomiarbejdsgruppe, der skulle gennemgå samtlige sager i forhold til de regionale institutioner og sager på prive opholdssteder En institutionsarbejdsgruppe, der skulle undersøge muligheden for etablere en kommunal døgninstitution til unge. En socialfaglig arbejdsgruppe, der skulle stå til rådighed for økonomiarbejdsgruppen, hvis økonomiarbejdsgruppen havde spørgsmål, der krævede en socialfaglig vurdering. Stus på analysearbejdet Økonomiarbejdsgruppen har kontrolleret kontrakter, takster og udbetalinger. Resultet af dette arbejde har vist, der fremover skal være en mere fast procedure ved håndteringen af kontrakter og kontrol af regninger. Økonomiarbejdsgruppen har efterfølgende lavet en række forslag til, hvordan man kan stramme op og hvordan man kan blive mere en mere styrende part i samarbejdet med institutioner og regionen. Der vil blive gennemført en række interne procedurer for sikre en større kontrol med økonomien. Institutionsarbejdsgruppen har siden maj gennemført to brainstormsmøder med deltagelse af afdelingsledere, institutionsledere og medarbejdere fra institutioner samt medarbejdere fra både Familieafdelingen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. De idéer og forslag der blev behandlet på de to møder er siden blevet bearbejdet i institutionsarbejdsgruppen. I oktober er der i institutionsgruppen aftalt et inspirionsbesøg på en institution i Århus Kommune. Efter besøget vil arbejdsgruppen udarbejde et oplæg til både indhold og økonomi for en ny institution. Oplægget vil blive forelagt Socialudvalget til godkendelse. Tidsplan 10. oktober 2008 Inspirionsbesøg på døgninstitution for børn og unge i Århus Kommune 21. oktober 2008 Møde i institutionsarbejdsgruppen - institutionsgruppen skal udarbejde et oplæg. 4. november 2008 Møde i institutionsarbejdsgruppen 25. november 2008 Oplæg til godkendelse i Socialudvalget. Det har indtil videre ikke været nødvendigt indkalde den socialfaglige gruppe Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Side nr.: 263

25 Sag nr.: 150 Cirius-sag nr.: 2008/00929 Sagsbehandler: lpj Orienteringen taget til efterretning. Mette Nielsen deltog ikke i Socialudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 264

26 Sag nr.: 151 Cirius-sag nr.: 2008/23325 Sagsbehandler: KBE Høring vedrørende overtagelse af Center for Syn og Kommunikion Socialudvalget behandlede på sit møde 2. september 2008 sag nr. 124 vedrørende overtagelse af Center for Syn og Kommunikion. Sagsfremstillingen fremgår af nedenstående: Byrådet godkendte på sit møde 28. maj 2008 forslag til aftale om drift af regionale tilbud på det sociale område. Aftalen indebærer blandt andet, Viborg Kommune overtager driften af Center for Syn og Kommunikion pr. 1. januar Center for Syn og Kommunikion drives på nuværende tidspunkt af Region Midtjylland. Det er Viborg Kommunes hensigt, den fremtidige drift af Center for Syn og Kommunikion forankres hos Center for Kommunikion og Undervisning (CKU). Opgavemæssigt supplerer Center for Syn og Kommunikion og CKU hinanden godt og en tæt organisorisk tilknytning mellem de to enheder er derfor hensigtsmæssig. Viborg Kommune har indgået partnerskabsaftale med Skive Kommune vedrørende driften af CKU, og Skive Kommune har i den forbindelse fået driftsansvaret for CKU. Det vil derfor også fremover være Skive Kommune, der får driftsansvaret for Center for Syn og Kommunikion. Som led i overdragelsen vil der blive igangs en proces med inddragelse af medarbejderne på Center for Syn og Kommunikion. Sigtet hermed er, overtagelsen af Center for Syn og Kommunikion kommer til foregå ved, tilbuddet i første omgang overdrages til Viborg Kommune. Herefter overdrages driften heraf samt medarbejderne til Skive Kommune. Viborg Kommune forventer, syns- og kommunikionsområdet fremover vil være takstfinansieret, hvilket også er tilfældet på nuværende tidspunkt. Der forventes med andre ord ingen ændring vedrørende finansieringen. Sagen sendes til høring i Handicaprådet. Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget godkender, der igangsættes en proces med henblik på, Center for Syn og Kommunikion integreres i CKU. en godkendt. Sagen sendes til høring i Handicaprådet. Rikke Cramer Christiansen deltog ikke i sagens behandling. Høringssvar Handicaprådet behandlede sagen på sit møde 25. september 2008 og besluttede her anbefale placeringen i CKU-regi. Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget tager høringssvaret til efterretning. Side nr.: 265

27 Sag nr.: 151 Cirius-sag nr.: 2008/23325 Sagsbehandler: KBE en godkendt. Mette Nielsen deltog ikke i Socialudvalgets behandling af sagen. Side nr.: 266