Status for udmøntning af sparekatalog 2016

Transkript

1 Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/18985 Dato: 7. september 2016 Udarbejdet af: Klaus Andersen Telefon: Status for udmøntning af sparekatalog Indledning På regionsrådets møde den 25. april 2016 blev spare- og omstillingsplan for sundhedsområdet godkendt. Aftalen om udmøntningen af besparelserne indebærer, at der indenfor somatik og sygesikring udmøntes besparelser for 180 mio.kr., heraf 13 mio.kr. vedr. central administration. Som en konsekvens af den langsigtede økonomiske planlægning er der gennem konsolideringstiltag skabt mulighed for, at en række af besparelserne kan indfases i løbet af 2016, ligesom der er råderum til at afholde éngangs- og etableringsudgifter nødvendige for af realisere besparelserne. Besparelserne skal således først have fuld årsvirkning fra budget Under psykiatrien gennemføres omstillingsplan for helårligt 23 mio.kr., der skal sikre den nødvendige finansiering til realisering af målsætninger om at reducere den fysiske tvang indenfor psykiatrien, Tvang Fase II. Dette notat giver en kort status for udmøntningen af besparelserne. 2. Status for somatikkens spareplan I forbindelse med vedtagelsen af spareplanen er flere af spareforslagene samtidig blevet udmøntet, mens grundlaget ikke har været til stede for udmøntningen af andre. Dette kan f.eks. hænge sammen med, at udmøntningen afventer godkendelse af implementeringsplan, gennemførelse af udbudsforretninger, eller alternativt at der udestår en afklaring af mere teknisk karakter, f.eks. fordelingen af sparekravet mellem sygehuse. Jf. tabel 1 på omstående side er der pr. august udmøntet besparelser for 117 mio.kr. i 2016, mens der udestår udmøntning af besparelser for samlet 11,850 mio.kr. i Henset til, at sparekataloget blev vedtaget april 2016 er det ikke muligt at udmønte alle besparelser med fuld effekt i Mankoen i det enkelte år finansieres af råderum frigjort via fremrykkede indkøb mv. i tidligere år, dvs. via konsolidering.

2 TABEL 1. SOMATIKKENS SPAREKATALOG kr Udmøntede besparelser Administrationsbesparelse Lukning af skadeklinikken i Middelfart Udvending vedligeholdelse, inkl. Give Sygehus Begrænsning af udgifter til medicin - sygehus- og sygesikringsmedicin* Revurdering af patientnære rammer Opsigelse af 2-aftaler med de praktiserende læger Meraktivitetspuljen Harmonisering af skadestuefunktion i Sønderborg Nyt lønsystem Reduktion af udgifter til respiratorområdet Akutlægebiler, nedlæggelse af udrykningslægerne i Fredericia og Vestfyn Paramedicinere - fra akutbiler til ambulancer, inkl. ajourføringen RR Udmøntede besparelser, i alt Uudmøntede besparelser Klinisk genetik - samling af funktion Hjemtagning af laboratorieprøver - Statens Seruminstitut Lukning af Give Sygehus Udbud af vaskeriydelser Strålebehandling Flensborg Koloskopier Flytning af variceoperationer til Brørup Tilpasning af behandlingspraksis Patientombuddet Uudmøntede besparelser, i alt Finansiering via konsolidering mv Besparelser, i alt Det bemærkes, at beløbene angivet ud fra de enkelte spareforslag under overskriften uudmøntede besparelser angiver det oprindeligt forudsatte provenu ved det enkelte forslag. Konsekvenserne af de tidsforskydninger mv., der varsles i forhold til udmøntningen af enkelte forslag (jf. senere afsnit 2.2), er således ikke indregnet i tabellen. 2.1 Udmøntede spareforslag I forbindelse med 2. økonomi- og aktivitetsrapportering har de enkelte sygehuse mv. afrapporteret på forventet årsresultat for 2016, inkl. virkningen af spareplanerne. Prognoserne tyder ikke på, at der samlet set er væsentlige udfordringer med realiseringen af den forudsatte provenu ved de enkelte besparelsesforslag. I relation til udmøntningen af spareforslagene vedr. medicinområdet på 22 mio.kr. er disse håndteret budgetmæssigt, og de beskrevne tiltag er ved at blive implementeret. I budgettet for 2017 indgår dog en uudmøntet pulje på 15 mio. kr. vedr. medicin. Denne blev etableret, fordi der er usikkerhed om alle initiativerne planlagt for 2016 også vil have en effekt i de efterfølgende år. Både initiativerne for 2016 Side 2 af 7

3 og 2017 drøftes løbende i Medicinsk Task Force. Frem mod det kommende møde i task force udarbejdes forslag til konkrete tiltag i 2017, herunder vurderes effekten af 2016-initiativerne i På regionsrådets møde den 27. juni 2016 er ajourført tidsplan for opstart af paramedicinerambulancerne samt de heraf afledte økonomiske konsekvenser for realiseringen af spareforslaget, blevet godkendt. Ajourføringen indebærer, at der i 2016 afsættes 6,0 mio.kr. til uddannelse af paramedicinere, og at besparelsespotentialet nedskrives med 1,3 mio.kr. i Merudgifterne i overslagsårene forventes indarbejdet i forbindelse med en ajourføring af udgiftsoverslagene for fællesområdet for somatikken, der forventes medtaget ved 3. budgettilpasning 2016 til december Uudmøntede spareforslag Samling af funktioner - Klinisk genetik OUH og Sygehus Lillebælt har i fællesskab udarbejdet en samarbejdsaftale vedrørende Klinisk Genetik i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen er udarbejdet med inspiration fra samarbejdet omkring plastikkirurgien. Aftalen indebærer, at lægerne og klinisk genetiske vejledere fra Sygehus Lillebælt ansættes under Klinisk Genetisk Afdeling på OUH, men med tjeneste i Klinisk Genetisk Afdeling, SLB. Sammenlægningen af lægefunktionen, og fastholdelse af rådgivningsfunktion på flere matrikler, giver mulighed for at sikre høj kvalitet i den genetiske service i hele regionen - tæt på den enkelte borger. Samtidigt står regionen stærkere, når det gælder fastholdelse af højt specialiserede funktioner i Region Syddanmark. Endelig vil en samlet rådgivningsfunktion sikre en robusthed indenfor specialområder, som det med to selvstændige afdelinger kan være svært at opretholde. Fusionen vil sikre at patienter og andre specialer i regionen får let adgang til og glæde af den højtspecialiserede funktion, der centreres på OUH. Direktionerne for OUH og Sygehus Lillebælt har godkendt aftalen med ikrafttrædelse pr. 1. januar Personalet er varslet og der vil blive udarbejdet en nærmere beregning af budgetreguleringen mellem OUH og Sygehus Lillebælt ud fra principperne i aftalen i den nærmeste fremtid. OUH og Sygehus Lillebælt har i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget til samarbejdsaftalen også arbejdet på opgaven med at finde en besparelse på 1 mio.kr. årligt. Konklusionen på dette arbejde blev en samling af de prænatale kromosomanalyser allerede med virkning fra 1. oktober Samlingen af de prænatale kromosomanalyser skal ses i lyset af, at udviklingen går i retning af færre kromosomanalyser ved brug af mikro-array analyser på invasive prænatale analyser. En udvikling, som vil forstærkes med indførelse af non-invasiv prænatal diagnostik (NIPT) afhængigt af til hvilken gruppe gravide der bliver tilbudt undersøgelsen. Samtidigt ses en tendens med øget centralisering i obstetrikken, som stiller spørgsmålstegn ved behovet for mere end et eller to udtagningssteder for prænatale prøver i regionen, hvilket også vil tale for en samling af de prænatale prøver i klinisk genetisk regi. Set i det lys er det besluttet, at de prænatale kromosomanalyser fra Klinisk Genetisk Afdeling, Vejle overflyttes til Klinisk Genetisk Afdeling, OUH med virkning fra 1. oktober Side 3 af 7

4 På denne måde kan der realiseres en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr. Besparelsen kan dog først realiseres pr. 1. januar 2017, hvilket hænger sammen med at den nødvendige personaleproces først har kunnet afvikles efter sommerferien 2016, og opsigelsesvarslerne først har effekt fra årsskiftet 2016/ Lukningen af Give Sygehus Beslutningen om lukning af Give Sygehus betyder, at der nu arbejdes hen mod, at Friklinikken flyttes til lokaler ved Grindsted Sygehus. Den del af aktiviteten på Give Sygehus, der vedrører Sygehus Lillebælt, flyttes forventeligt til Vejle/Middelfart. I forbindelse med flytningen af Friklinikken skal det afklares, om den kirurgiske aktivitet skal flytte med, eller om den skal fordeles ud på regionens øvrige sygehuse. Dette dog med undtagelse af varicekirurgien som efter planen flyttes til Brørup 1. januar 2017, jf. senere afsnit vedr. flytning af varicer til Brørup. Beslutning herom afventer konsekvensen af de skærpede patientrettigheder, der træder i kraft 1. oktober Konsekvensen kan blive et øget pres og en øget aktivitet på bl.a. Friklinikken, og dermed et øget behov for operationskapacitet på Friklinikkens lokaler på Grindsted Sygehus. Da konsekvenserne af de skærpede patientrettigheder i sagens natur er uafklarede, er det fortsat usikkert, hvad det vil koste at flytte kirurgien til Grindsted. Ud fra den nuværende aktivitet vurderes behov for to operationsstuer, og at det ikke vil medføre et behov for større ombygninger. Hvis aktiviteten derimod stiger, og der bliver behov for yderligere operationsstuer, kan det medføre større omkostninger. Usikkerheden er for stor til, at der kan gives et konkret estimat på udgiftsniveauet. Når der i løbet af første halvår 2017 tegner sig et billede af konsekvenserne af den nye udrednings- og behandlingsret, skal der træffes endelig beslutning om flytning af kirurgien. Herefter forventes beslutningen at kunne blive gennemført på 6 måneder, dvs. besparelsen kan realiseres som forudsat med virkning fra Flytning af varicer til Brørup Sygehus I budgetaftalen vedr. udmøntningen af besparelsesforslagene indgår, at der realiseres en besparelse på 1,7 mio.kr. fra 2017 og frem ved at samle regionens åreknudeoperationer i Brørup. Varicebehandling har hidtil været tilbudt i Region Syddanmark på Nyborg Sygehus, Brørup Sygehus samt Friklinikken i Give. Nyborg Sygehus har lukket ned for varicebehandlingerne ved udgangen af juni 2016, hvorfor budgetreduktionen vedrørende OUH tager udgangspunkt i ophørt aktivitet per 1. juli 2016, mens aktiviteten på Friklinikken i Give ophører ved udgangen af Idet sammenlægningen allerede er påbegyndt i 2016, er de muligt at realisere en besparelse tidligere end forudsat i sparekataloget. Opgørelsen herom er ved at blive valideret, men foreløbige opgørelser viser en besparelse for 2016 i størrelsesordenen 1,5 mio.kr. Den resterende besparelse indhentes i 2017, når al aktivitet er overgået til Brørup Sygehus Strålebehandling Flensborg Som en del af spareforslagene på regionens budget fra 2016 og frem, blev der foreslået en hjemtagning af strålebehandling af danske patienter i Flensborg til behandling på regionens egne Side 4 af 7

5 stråleafdelinger, når regionens nuværende kontrakt med Malteser St. Franziskus Hospital udløber ved udgangen af Ved vedtagelsen af spareforslaget tilkendegav regionsrådet åbenhed for udvidet eller ændret samarbejde, der kunne realisere samme spareprovenu. I Budgetaftale 2017 for Region Syddanmark konstaterer aftaleparterne, at det ikke har været muligt at opveje merudgiften ved at sende danske patienter til strålebehandling i Flensborg, da det ikke har været muligt at opnå en gensidig aftale om behandling af henholdsvis danske og tyske patienter på begge sider af grænsen. Spareforslaget realiseres derfor som forudsat Tilpasning af behandlingspraksis I spareplanen indgår, at der skal findes en besparelse på 5 mio. kr. ved tilpasning af behandlingspraksis til kliniske retningslinjer for knæartrose (slidgigt i knæ). Yderligere skal der findes en besparelse på 1 mio. kr. ved at se på andre områder, hvor man ved at følge de kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer kan omlægge behandlingspraksis og fjerne unødvendige ydelser. I efteråret 2012 udkom de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for knæartrose. Retningslinjerne anbefalede patientuddannelse, træning og vægttab som primær intervention for knæartrose således, at en eventuel operation vil kunne udsættes eller helt undværes for patienter med knæartrose. Implementering af de kliniske retningslinjer indenfor knæartrose med fokus på omlægning fra kirurgi til træning vil reducere antallet af operationer. Implementering af ny praksis forudsætter, at både almen praksis samt behandlende læger i sygehusregi kender og anvender retningslinjerne i deres henvisningsprocedure. Særligt fokuspunkt er henvisningskriterier samt forankring af den ikke-kirurgiske behandling som den ufravigelige første indsats. Fordelingen af den samlede besparelse på 6,0 mio.kr. er aftalt i Koncernledelsesforum, og udmøntes som forudsat i forbindelse med årets 3. budgettilpasning Koloskopier Spareforslaget indebærer, at regionen udbyder koloskopier dels grundet et forholdsvist stort antal udvisiteringer, dels i forventning om øget behov for kapacitet efter næste screeningsrunde for tarmkræft. Koloskopierne er lige nu i udbud gennem en rammeaftale inden for light regimet. Der forventes et årligt forbrug på maksimalt 2,5 mio. kr. Der tilbydes en 2-årig aftale uden mulighed for forlængelse. Det er stillet som mindstekrav, at man byder 15 % under DUF-taksten. Der er frist for afgivelse af tilbud fredag d. 15. september og der forventes kontraktstart medio/ultimo oktober Fælles udbud af vaskeriydelser I spareplanen til budget 2016 indgår der et forslag om Fælles udbud af vaskeriydelser i Region Syddanmark, hvor der forventes et økonomisk potentiale ved en samlet konkurrenceudsættelse af vaskeriydelserne i regionen. Besparelsespotentialet ved et fælles udbud er opgjort til 4,0 mio. kr. i 2017, stigende til 6,0 mio. kr. ved fuld indfasning i Side 5 af 7

6 Vaskeriudbuddet forventes at være afsluttet ultimo Som konsekvens heraf er der behov for, at der indgås aftaleforlængelse med de to eksterne leverandører indtil mulig kontraktstart efter endt udbud, dvs. at kontrakterne skal forlænges til primo Udskydelsen betyder, at besparelsen først kan realiseres i Udbuddet af vaskeriydelser i Region Syddanmark er dagsordensat på Innovationsudvalgets møde i oktober måned Hjemtagning af analyser fra Statens Seruminstitut (SSI) Besparelsesprovenuet ved hjemtagning af diagnostiske analyser fra Statens Seruminstitut er på baggrund af regnskabsdata for 2014 beregnet til 8,0 mio. kr. i 2016, stigende til 10,0 mio. kr. i 2017 og frem. Hjemtagningen af analyser fra SSI til regionens sygehuse er dog delvist blevet sat i bero. Det hænger blandet andet sammen med, at det af økonomiaftalen for 2017 fremgår, at regionerne i 2017 og 2018 skal overføre 150,0 (32,0 mio. kr. fra Region Syddanmark) af den årlige regionale finansiering til diagnostiske analyser på SSI til SSI, der herefter skal afholde udgifterne til analyserne. I Budgetaftale 2017 for Region Syddanmark konstateres, at det som konsekvens heraf ikke er muligt de næste to år at høste den oprindeligt planlagte besparelse ved hjemtagning. I foråret 2017 skal der foreligge en faglig udredning af det diagnostiske område. Udredningen skal være fundamentet for det fremtidige opgavesnit mellem SSI og regionerne. Senere på året vil der blive forelagt en sag vedr. hjemtagningen af analyser fra SSI, herunder status på forhandlingerne med Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen om SSI s fremtidige rolle og vilkårene for opgaveporteføljen efter Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) Spareforslaget vedr. Patientombuddet omfatter dels besparelse på 2,6 mio.kr. ved nedsættelse af prisen pr. klagesag, dels en besparelse på 1,2 mio.kr. ved at afslutte en større andel af sagerne i dialog mellem patient og behandlende sygehus/læge. Herved undgås gebyrbetaling for klagesagsbehandlingen ved Styrelsen for Patientsikkerhed. I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2017 er der indgået aftale om ny finansieringsmodel for Styrelsen for Patientsikkerhed. Aftalen giver regionerne større budgetsikkerhed, og giver regionerne DUT-kompensation for enhedsomkostninger pr. sag, der overstiger kr. (2016- priser). Herved er Region Syddanmark som udgangspunkt DUT-kompenseret svarende til den forudsatte besparelse på 2,6 mio.kr. Dog udestår en nærmere beregning af de økonomiske konsekvenser af aftalen. Besparelsen ved en forøgelse af andelen af sager, der afsluttes i dialog, forudsætter, at 20 pct. af klagesagerne vedr. behandling på regionens sygehuse afsluttes i dialog, og 15 pct. af klagesagerne vedr. praksisområdet. Koncernledelsen har iværksat en række initiativer, bl.a. i relation til information om indholdet i dialogordning, der kan understøtte realiseringen af sparekravet. Sparekravets målsætninger i forhold til en øgning af andelen af sager, der afsluttes via dialogordningen, vurderes fortsat realistiske. Det har tidligere været forudsat, at budgetansvaret for klagesagerne fremadrettet overgår til sygehusene. Styrelsen for Patientsikkerhed kan pt. ikke levere grundlaget for en decentralisering af Side 6 af 7

7 budgetansvaret, i form af sygehusspecifikke opgørelser over antal klager pr. sygehus. Indtil dette grundlag er tilvejebragt forudsættes det, at budgetansvaret bliver på centralt niveau. 3. Omstillingsplan behandlingspsykiatrien Status for psykiatriens omstillingsplan fremgår af nedenstående tabel. Gennemførte omstillinger: Ledelsesmæssig fusionering af B&U Esbjerg og Aabenraa Reduktion af sengepladser PA Kolding-Vejle Øget samarbejde ml. PA Odense og PA Svendborg Besparelser på bygningsdrift, rengøring og kost Administrative besparelser i psykiatrisygehuset Udmøntning: Stationær opnormering i fm nedbringelse af tvang Endnu ikke gennemførte tiltag: Udmøntning: Styrkelse af OPT'erne Udmøntning: Udgående intensiv akut indsats via lokalpsykiatrierne I alt De gennemførte tiltag blev udmøntet i juni Sygehuset fik tilført 24 mio. kr. til stationær opnormering, mens der blev hentet 17,450 mio. kr. i 2017 og 18,325 mio. kr. i fra sygehuset til omstilling. Det mindre beløb i 2017 skyldes, at der ikke er tale om fuld årsvirkning. De endnu ikke gennemførte tiltag forventes gennemført, når indsatserne er planlagt nærmere. Side 7 af 7