Budgettilpasning på sundhedsområdet

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/21452 Telefon: Dato: 26. maj 2014 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt regionsrådet til og med juni Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Friklinik i Give Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring I alt Somatik 2.1 Telemedicinsk VKA behandling Regionsrådet afsatte i 2009 en pulje på 60 mio. kr. til udvikling af arbejdskraftbesparende teknologier. Heraf blev 2 mio. kr. blev reserveret til telemedicinsk VKA behandling (dosering af blodfortyndende medicin). Sygehusledelseskredsen har på møde den 4. juni 2013 godkendt arbejdsgruppens anbefalinger af, at puljen kan anvendes til investeringer i forbindelse med etablering af kvalitetsmonitorering, kvalitetsudvikling og uddannelse af personalet til varetagelse af selvtestende og selvstyret VKA behandling. Den konkrete udmøntning af puljen foreslås varetaget af af det stående udvalg under det regionale lægemiddelråd, som blandt andet skal følge kvaliteten i VKA behandlingen. Det indstilles derfor, at midlerne 2,171 mio. kr. i 2014 priser overføres fra puljen arbejdskraftbesparende teknologier til medicinkontoen under Praksisområdet. Side 1 af 8

2 2.2 Praksiskonsulenter til psykiatrien Som led i videreudviklingen af praksiskonsulentordningen er det aftalt, at en del af økonomien for praksiskoordinatorerne skal flyttes til sygehusene. Der er i løbet af 2013 overført økonomi til de somatiske sygehuse i takt med, at sygehusene var klar med deres model. Udmøntningen til psykiatrien er sidste. Det indstilles, at der foretages følgende budgettilpasninger: kr og frem Psykiatrisygehuset Praksiskonsulentordningen I alt Lukning Haderslev Regionsrådet vedtog den 30. januar 2012, at Haderslev Sygehus skulle lukkes i forbindelse med ibrugtagning af 1. fase af udbygningen af Aabenraa Sygehus, som på daværende tidspunkt forventedes afsluttet primo Det blev endvidere vedtaget, at den årlige besparelse på mindst 30 mio. kr. første år efter lukningen skulle indgå i Sygehus Sønderjyllands økonomiske råderum med henblik på afholdelse af engangsudgifter og herefter tilgå de centrale fællesmidler. På nuværende tidspunkt er forventet lukning udskudt til november 2014 og den forudsatte besparelse, som skulle finansiere flytteomkostninger, forventes ikke at kunne realiseres i Det indstilles derfor: at Sygehus Sønderjylland tilføres 18 mio. kr. i 2014, som afdrages med 9 mio. kr. i 2015 og Bevillingen finansieres af leasingrammen. at Sygehus Sønderjyllands driftsbudget reduceres med 35,65 mio. kr. fra 2015 og frem Besparelsen tilgår den centrale strukturkonto. 2.4 Permanentgørelse af meraktivitet Ved første budgettilpasning den 28. april 2014 fik sygehusene permanentgjort økonomien svarende til den på det tidspunkt præsterede aktivitet i Nu foreligger den endelige aktivitetsopgørelse for 2013 og det indstilles, at permanentgørelsen inkl. særlig afregning og særlig dyr medicin korrigeres med nedenstående beløb kr og frem OUH SVS SLB SHS Meraktivitetspuljen I alt 0 0 Der kan fortsat forekomme korrektioner i forbindelse med færdigbehandling af baseline og creepsager, der vedrører Bevillingerne finansieres af meraktivitetspuljen. Side 2 af 8

3 2.5 Lægelig videreuddannelse Da der er sket ændringer i fordelingen af hovedforløb mellem sygehusenhederne indstilles, at nedenstående tilhørende uddannelsesbudgetter flyttes mellem sygehusene kr. OUH SHS SLB SVS I alt CIS På mødet i Udvalget for Sundheds it den 5. juni 2013 blev det besluttet, at sygehusene solidarisk skulle finansiere opbygningen af fællesforvaltning vedr. CIS intensiv og anæstesi på Sydvestjysk Sygehus. Fællesforvaltningen er etableret med virkning fra Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: kr og frem SVS OUH SHS SLB I alt Forskning i højt specialiseret behandling OUH Regionsrådet har den 25. januar 2010 godkendt et løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense universitetshospital på 8 mio. kr. fra 2009 og den 31. maj 2010 et yderligere løft på 5 mio.kr. fra Midlerne udmøntes til OUH efterhånden, som forskerne bliver ansat. På den baggrund indstilles, at OUH tilføres 0,800 mio. kr. i 2014, 0,400 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 0,067 mio. kr. i 2017 til finansiering af gæsteprofessor på Nuklearmedicinsk Afdeling. Bevillingen finansieres af puljen til forskning i højt specialiseret behandling. 3. Psykiatri 3.1 Aktivitetsafregning 2013 inkl. creep Jævnfør psykiatriens takststyringsmodel afregnes der årligt for meraktivitet efter de i modellen vedtagne retningslinjer. Efter korrektion for og godtgørelse af creep indstilles, at psykiatrisygehuset afregnes med 10,979 mio. kr. fra 2014 og frem for mindreaktivitet Beløbet tilgår puljen til meraktivitet. Side 3 af 8

4 3.2 Korrektion til saldosagen I forbindelse med saldosagen for 2013 blev psykiatrisygehuset afregnet for forventet mindreaktivitet med et acontobeløb på 15,537 mio. kr. Den endelige opgørelse efter korrektion for og godtgørelse af creep gav et resultat på 10,979 mio. kr., hvorfor psykiatrisygehusets negative afregning var 4,558 mio. kr. for høj. Det indstilles, at psykiatrisygehusets acontoafregning i saldosagen for 2013 korrigeres med 4,558 mio. kr. i 2014, og at midlerne finansieres af puljen til meraktivitet. 3.3 Styrkelse af klinisk farmaci Strategien for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme, som blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i december 2012, er godt i gang med at blive implementeret. Den har bl.a. fokus på overdødelighed blandt psykiatriske patienter, herunder sammenhængen med bivirkninger ved psykofarmakologisk behandling. Der ønskes derfor en generel styrkelse af den kliniske farmaci for at sikre, at patienterne samlede medicinering er hensigtsmæssig i f.t. ordinering, dosering og samspil mellem de ordinerede præparater. Konkret foreslås ansættelse af to farmaceuter, som også skal deltage i en del af Det regionale lægemiddelråds indsats for udbredelse af klinisk farmaci på sygehusene. De to farmaceuter ansættes på psykiatrisygehuset, og ordningen etableres i første omgang for en periode på to år, hvorefter den evalueres med henblik på evt. permanentgørelse. Det indstilles, at udgiften til to farmaceuter på 0,65 mio. kr. i 2014, 1,3 mio. kr. i 2015 og 0,65 mio. kr. i 2016 finansieres af puljen til meraktivitet. 3.4 Retspsykiatri Psykiatrisygehuset har en udfordring i forhold til håndtering af patienter, som har fået udstedt farlighedsdekret, og som ikke straks kan modtages på Sikringen i Region Sjælland. Det foreslås derfor at sygehuset bevilges 2,5 mio. kr. i 2014 og 2015 til at håndtere situationen. Det indstilles, at bevilling på 2,5 mio. kr. i 2014 og 2015 finansieres af puljen til udredningsret, voksen. 3.5 Kompetencemidler til projekter i f.m. Hjælp til forandring. Regionsrådet afsatte i budgettet for mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere Hjælp til forandring til psykiatrien. Pengene skal ikke anvendes til at igangsætte nye forandringsprocesser, men bruges til at konsolidere de forandringer, som allerede er besluttet/igangsat. Psykiatrisygehusets FMU og Hovedudvalget i regionen har vedtaget at pege på følgende projekter: SN: Projekt (mio. kr.) Budget 1 Implementering af behandlingspakker 0,500 Udviklings og uddannelsesbehov samt IT og systemanvendelse ved implementering af behandlingspakker i psykiatrien 2 Nedbringelse af LPR fejl 0,500 Opkvalificering af sekretærerne, med henblik på nedbringelse af LPR fejl. Projektbudget i alt 1,000 Side 4 af 8

5 Det indstilles, at psykiatrisygehuset bevilges 1 mio. kr. i 2014 til indsatsen fra puljen til meraktivitet. 3.6 Rekruttering og kvalitet I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev der igangsat en rekrutterings og kvalitetsindsats i psykiatrien med en bevilling på 10 mio. kr. årligt. En del af midlerne blev udmøntet direkte til psykiatrisygehuset til bl.a. opkvalificering af sygeplejersker. Herudover blev der afsat midler til indsatser på følgende områder, som skulle udmøntes konkret i takt med indfasningen: 1) Rekruttering af 8 psykologer/specialpsykologer. 2) Uddannelse af op til 40 specialpsykologer årligt med kompensation til sygehuset på kr. pr. stk. mod tidligere kr. 3) Forfremmelse af op til 40 psykologer til specialpsykolog med en kompensation til sygehuset på kr. årligt pr. stk. 4) Rekruttering af op til 20 udenlandske læger med en kompensation til sygehuset på 0,3 mio. kr. pr. stk. Der kan nu udmøntes 0,5 mio. kr. i kompensation i forbindelse med rekruttering af to udenlandske læger. Den ene har forskningsforpligtelse på SDU, og derfor kompenseres ansættelsen kun med 0,2 mio. kr. Det indstilles, at psykiatrisygehuset tilføres 0,500 mio. kr. i 2014 fra puljen til udredningsret, B&U. 3.7 Budget til elever Psykiatrisygehuset fik i 2013 tildelt en større andel af regionens pladser til PAU studerende (20 pladser). Der er nu ansat 6 PAU studerende i 2014, som der ikke er udmøntet en bevilling til. Det forventede forbrug til disse er på 1,059 mio. kr. Det indstilles, at psykiatrisygehuset tilføres 1,059 mio. kr. i 2014 og frem fra puljen til udredningsret, B&U 3.8 Lys i Psykiatrien tilbageførsel af driftsmidler Som en del af projekt Lys i Psykiatrien afsatte regionsrådet i april 2013 bl.a. 2,5 mio. kr. af psykiatriområdets prioriteringspulje (drift) til at medfinansiere udgifter ved integrering af lysprojektet i igangværende, større anlægsprojekter. Udgifterne hertil foreslås i stedet finansieret via anlæg, jævnfør punkt 4.1. Det oprindeligt prioriterede beløb hertil forbliver derfor på prioriteringspuljen (drift). 3.9 Etableringsudgifter vedr. lokalpsykiatri fra anlæg til drift I forbindelse med budget 2012 blev afsat anlægsramme på 11,1 mio. kr. til dækning af etableringsudgifter vedr. lokalpsykiatrier i perioden Herudover meddelte regionsrådet i november 2013 anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til etableringsudgifter vedr. ATT Vejle i Sundhedscenter Vejle. Med henvisning til udgifternes karakter foreslås disse i stedet afholdt via driften. Fraregnet allerede afholdte udgifter drejer det sig i om i alt 8,96 mio. kr., som foreslås finansieret af puljen til meraktivitet kr Psykiatriens Serviceområde Side 5 af 8

6 Pulje til meraktivitet I sammenhæng hermed tilbageføres de afsatte rådighedsbeløb, jævnfør punkt Budgettilførsel til inventaranskaffelser vedr. anlægsprojekter i Aabenraa og Esbjerg Forskellige tvister og forsinkelser på de igangværende anlægsprojekter i Aabenraa og Esbjerg betyder, at kontoen til uforudsete udgifter er under pres, særligt i forhold til projektering og prissætning af de nødvendige og tilstrækkelige bygherreleverancer, fx til inventar, it m.v. Presset er forsøgt imødegået ved bl.a. omfattende genbrug af eksisterende, brugbart inventar, hvilket alt andet lige er med til at nedbringe udgifterne hertil. Men efter at anlægsbevillingerne er givet, er der dels kommet nye fordyrende elementer til indkøb af større antal senge og diverse AV og it udstyr dels har den nærmere projektering af de planlagte bygherreleverancer vist, at de reelle udgifter vil ligge væsentligt over det budgetterede. I alt er der brug for en tilførsel på 9,8 mio. kr. til de to projekter. Dette skal ses i lyset af, at der i forvejen er afsat mere end 60 mio. kr. til bygherreleverancer i projekterne. På den baggrund foreslås psykiatriens Serviceområde tilført 9,8 mio. kr. i 2014 til indkøb af diverse løst inventar, finansieret af psykiatriens prioriteringspulje (drift) kr Psykiatriens Serviceområde Prioriteringspulje Anlæg 4.1 Lys i Psykiatrien udgifter til integrering i igangværende projekter Hovedparten af udgifterne til integrering af døgnrytmelys i de igangværende, større anlægsprojekter afholdes via prioritering af allerede afsatte midler hertil. Projekterne i Middelfart og Aabenraa er dog så fremskredne, at integrering af lysprojektet indebærer merudgifter på hhv. 2,6 mio. og 2,5 mio. kr. i forhold til de meddelte bevillinger. Som en del af projekt Lys i Psykiatrien afsatte regionsrådet i april 2013 midler på psykiatriområdets prioriteringspulje (drift) til at bidrage til finansiering af disse merudgifter. Som følge af anlægsloftet er det imidlertid ikke muligt at konvertere midler fra drift til anlæg. Merudgifterne foreslås i stedet afholdt af psykiatriens ramme til it udvikling, hvor der er genbevilget godt 8 mio. kr. i ikke prioriterede midler fra Det indstilles, at afsatte rådighedsbeløb vedr. retspsykiatri i Middelfart og ny psykiatrisk afdeling i Aabenraa forøges med hhv. 2,6 og 2,5 mio. kr. i 2014, finansieret af it udviklingsrammen. Anlægsbevillingerne til projekterne forøges tilsvarende, mens bevilling vedr. it rammen reduceres med 5,1 mio. kr. (indeks 133,1). 4.2 Etableringsudgifter vedr. lokalpsykiatri fra anlæg til drift Jævnfør punkt 3.2 foreslås etableringsudgifter vedr. lokalpsykiatrier i afholdt via driften. I forlængelse heraf foreslås afsatte rådighedsbeløb på 1,987 mio. kr. i 2014 vedr. etableringsudgifter til ATT Vejle og på 1,276 mio. i 2016 og 2,962 mio. kr. i 2017 vedr. lokalpsykiatrier tilført Side 6 af 8

7 konsolideringsrammen. De meddelte anlægsbevillinger reduceres tilsvarende, mens anlægsbevillingen vedr. konsolideringsrammen forøges med 1,987 mio. kr. (indeks 133,1). 4.3 Omflytning af rådighedsbeløb mellem centrale anlægsrammer psykiatri Regionsrådet behandlede i april 2014 sag om genbevilling i 2014 af mer /mindreforbrug i I forlængelse heraf foreslås omplaceret rådighedsbeløb i 2014 på 4,0 mio. kr. fra Psykiatriens anlægssekretariat og 3,2 mio. kr. fra it udviklingsrammen til konsolideringsrammen. De meddelte anlægsbevillinger justeres tilsvarende. 4.4 Konsolideringsrammen reduktion af anlægsbevilling Regionsrådet afsatte i april 2014 rådighedsbeløb vedr. Haderslev Sundhedscenter, hvoraf 2,8 mio. kr. i 2014 blev finansieret af psykiatriens konsolideringsramme. I forlængelse heraf foreslås anlægsbevillingen til rammen reduceret med 2,8 mio. kr. (indeks 133,1). 4.5 Samling af kliniknære medicoteknikere på OUH reduktion af rådighedsbeløb og bevilling Regionsrådet meddelte i september 2013 bevilling til projektet, finansieret af prioriteringspuljen på anlæg. Et gunstigt licitationsresultat betyder, at projektet kan gennemføres billigere end oprindeligt anslået. Det indstilles derfor, at det afsatte rådighedsbeløb i 2014 reduceres med 0,386 mio. kr., der tilbageføres til prioriteringspuljen (anlæg). Den meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende (indeks 133,1). 4.6 Etablering af plasmaferesecenter anlægsbevilling Regionsrådet godkendte i januar 2014 etablering af centeret, placeret på OUH, og afsatte i den forbindelse 0,5 mio. kr. til ombygning af tappelokaler. Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 0,501 mio. kr. til projektet (indeks 133,1), hvilket ved en fejl ikke var en del af indstillingen til regionsrådet i forbindelse med behandlingen af sagen. Side 7 af 8

8 4.7 Opsamling anlæg Pkt. Projekt Finansiering Bevilling 4.1 Retspsykiatri, Middelfart Ny psykiatrisk afd., Aabenraa It udviklingsramme ATT Vejle etableringsudgifter Etabl.udgifter til lokalpsykiatrier ( ) Rådighedsbeløb Konsolideringsramme Psykiatriens anlægssekretariat It udviklingsramme Konsolideringsramme Konsolideringsramme Samling af kliniknære medicoteknikere, OUH Prioriteringspulje Plasmaferesecenter på OUH 501 Sundhed i alt Det indstilles at der på Sundhed foretages en række budgetneutrale omflytninger af afsatte rådighedsbeløb, som beskrevet i notatet at der i sammenhæng hermed meddeles anlægsbevilling på i alt 6,923 mio. kr. (indeks 133,1) vedr. de anførte projekter samt diverse rammer på Sundhed. Side 8 af 8