Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager

Transkript

1 Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31. oktober er der sket en stigning på,7 mio. kr. i det forventede merforbrug, hvilket skyldes, at tre unge er anbragt på sikrede institutioner og en stigning i sager, som sendes til Børnehus Hovedstaden i forbindelse med underretninger om eventuelle overgreb. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en højere gennemsnitspris end fastsat i grundlaget. Det forventede merforbrug kan ikke finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang. I 219 forventes familieområdet at balancere. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 217 i - priser Budget Korrigeret forbrug i pr resultat pct. ift. korr. Anbringelser 72,1 64,5 64,8 73,6-8,8-13,5% Forebyggelse 56,5 52,2 49,6 54,1-4,4-9,% Administration 25, 23, 23, 25,1-2,1-9,2% I alt serviceudgifter 153,5 139,6 137,4 152,7-15,3-11,1% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 217 Budget - grundlag Prognose for pr. Forskel og prognose pct. ift. Antal unikke personer pr. Anbringelser ,7% 118 Forebyggelse ,5% 176 I alt ,2% 294 Anm.: Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser 1. Realiseret 217 kr./årsværk Budget - grundlag Prognose for pr. Forskel og prognose pct. ift. Anbringelser ,7% Forebyggelse ,1% I alt ,6% Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i på 15,3 mio. kr., hvilket er en stigning på,7 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen pr. 31. oktober. Stigningen skyldes blandt andet, at der er 3 unge anbragt på sikrede institutioner og en stigning i sager, som Frederikssund sender til Børnehus Hovedstaden i forbindelse med 5 undersøgelser. I forhold til det realiserede resultat for 217 er der tale om en stigning på 5,5 mio. kr. Det forventede merforbrug kan primært henføres til: Stigning i gennemsnitsprisen på anbringelser i forhold til det forudsatte i grundlaget. Dette skyldes en markant takstforhøjelse i tre eksisterende anbringelser, en mindre ændring i anbringelsesmønsteret fra billigere til dyrere anbringelsestilbud. Derudover er Center for Familie og Rådgivning i tre sager blevet pålagt anbringelse af Ankestyrelsen. Dette forhold forklarer ca. 8,2 mio. kr. af det forventede merforbrug.

2 3 unge anbragt på sikrede institutioner i forbindelse med retssager. Dette forhold forklarer ca.,6 mio. kr. Stigning i sager i Børnehus Hovedstaden i forbindelse 5 undersøgelser medfører øgede udgifter, da der udover objektiv finansiering også betales pr. sag. Dette forhold forklarer ca.,3 mio. kr. En stadig stigning i antallet af børn med dagbehandlingstilbud. Dette forhold forklarer ca. 3,6 mio. kr. Rekrutteringsproblemer på myndighedsområdet betyder, at der i stedet anvendes vikarer, som er væsentlig dyrere end fastansatte. Dette forhold forklarer ca. 1,2 mio. kr. Området er pt. i en omstillingsfase, hvilket medfører ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser såsom afregning af feriepenge. Dette forhold forklarer ca. 1,4 mio. kr. af det forventede merforbrug. Der har i været indført 3 måneders træghed i genansættelser, hvilket har medført en reduktion i tet på 1,8 mio. kr. på familieområdet. Et forventet mindreforbrug på Thorstedlund på foranstaltningsområdet på ca. 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes tilbageholdenhed primært i genbesættelse af vakante stillinger som følge af beslutningen om 3 måneders træghed i genansættelser. Pr. 1. december er der 8 vakante stillinger i Center for Familie og Rådgivning. Derudover er der yderligere 4 stillinger som ikke genbesættes med det formål at tilpasse udgifterne til tet. Merforbruget er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen var der en bevidsthed om, at familieområdets som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Det bemærkes, at det forventede forbrug i på 152,7 mio. kr. er på niveau med forbruget i 217. Dette forhold skal ses i lyset af, at der i har været en række ekstraordinære forhold gældende. Grundet rekrutteringsproblemer og omstillingsfase har der således været ekstraordinære udgifter til vikar og afregning af feriepenge på i alt 2,6 mio. kr. Anbringelser Knap halvdelen af serviceudgifterne på familieområdet anvendes på anbringelser, som samtidig er det område, hvortil størstedelen af det forventede merforbrug kan henføres til. Tabel 4. Antal anbringelser (unikke personer) pr. måned i 217 og Anbringelser (unikke personer) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tabel 4 viser det forventede antal anbringelser i den resterende del af (markeret med gråt). Prognosen tager udgangspunkt i oplysninger fra Calibra, og der er således ikke taget højde for anbringelser, der er på vej samt evt. anbringelser, der kan komme i resten af. I månedsopfølgningen er det forudsat, at antallet af anbringelser udvikler sig som angivet i tabel 4.

3 Tabel 5. Fordeling af anbringelse på institutionstyper i Prognose Prognose Enhedspris Primo november december Opholdssteder for børn og unge 66,1,5 25, Kost- og efterskoler 66 stk. 1 nr. 5 8, Værelse/kollegium 66 stk. 1 nr. 4 16, Plejefamilier vederlag 37, Kommunale plejefamilier vederlag 7, Netværksplejefamilier 7, Døgninst. for handicappede børn og unge 11, Døgninst. for sociale børn og unge 2, Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, Anbringelser i alt 116, Center for Familie og Rådgivning er imidlertid vidende om, at der pt. er 9 potentielle (endnu ikke visiterede) anbringelser, der ikke er indregnet i månedsopfølgningen (tabel 6). Heraf forventes ingen at føre til anbringelse i, men alle 9 sager kan ende med anbringelse i 219. I forhold til sidste opfølgning er der således sket et fald i potentielle anbringelser på 4 sager, hvilket skyldes, at 1 sag er endt med en anbringelse og 3 sager ikke længere forventes at føre til anbringelse. Det må dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i den resterende del af, som der endnu ikke er kendskab til. Af bilag 1 fremgår forventet til- og afgang i fordelt på anbringelsestyper. Tabel 6. Potentielle anbringelser Køn Alder Potentiel anbringelsestype Anbringelsesmåned Potentielle udgifter i Potentielle årlige udgifter 219 Pige 7 Plejefamilie jan Dreng 12 Plejefamilie jan Dreng 1 Plejefamilie jan Dreng 17 Opholdssted jan Dreng 16 Opholdssted jan Dreng 11 Døgninstitution feb Dreng 15 Kost og efterskole aug Pige 9 Plejefamilie jan Pige 16 Institution apr I alt Prognose 219 Tabel 7. resultat 219 Mio. kr. Budget 219 forbrug 219 resultat 219 pct. Anbringelser 7,3 68,3 2, 2,9% Forebyggelse 51, 51,6 -,6-1,2% Administration 24,6 24,6,,% I alt 145,8 144,5 1,4,9% I 219 forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., når der tages højde for, at familieområdet er tilført 6,9 mio. kr. i 219. Merforbruget i 219 bygger på en forudsætning om, at sager med kendt slutdato ikke genbesættes. Økonomistyringserfaring på børne- og familieområdet tilsiger, at der ved indgangen til et nyt år mæssigt bør være et råderum/buffer svarende til ca. 6 pct. Hvis en buffer af sådan en størrelse skal være til rådighed, er der en udfordring på ca. 5,9 mio. kr. En sådan buffer

4 søges tilvejebragt gennem tiltag og omlægningen af driften som beskrevet i nedenstående afsnit om initiativer. Dertil skal det bemærkes, at hvis der kommer flere sager i 219 end forudsat, vil det forventede mindreforbrug i 219 blive reduceret eller forvandlet til et merforbrug. Samtidig må det dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i løbet af 219, hvor slutdatoen ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Månedsopfølgningen i har vist en støt stigende tendens i forhold til udfordringens størrelse i (fra 7,3 til 15,3 mio. kr.). På den baggrund vil der i de kommende månedsopfølgninger ske en øget kvalitetssikring af prognosearbejdet med henblik på at udarbejde mere præcise forudsætninger og dermed et mere retvisende skøn i de enkelte måneder fremadrettet. Denne kvalitetssikring kan medføre ændringer i det forventede resultat for 219 i både positiv og negativ retning i de kommende månedsopfølgninger. Initiativer Uddannelsesudvalget blev på mødet 3. september præsenteret for og godkendte projekt i Center for Familie og Rådgivning omkring styringsgrundlaget på myndighedsområdet. I projektet arbejdes med fire spor: Oprydning i eksisterende sager Ændring i anbringelsesmønster Udvikling af nye sagsgange herunder o Systemtekniske tilpasninger Understøttelse af ledelsesinformation på aktivitetsniveau o Snitflader og organisatoriske tilpasninger Sagsgang for økonomistyring og rammer for ledelsestilsyn Projektet har reelt ingen effekt i, men et af formålene er, at det skal være med til at sikre overholdelse i 219 og frem.

5 Bilag 1. Tilgang/afgang af anbringelsesager I forventes der i alt en afgang på 46 sager og en tilgang på 42. Nedenfor vises, hvordan af- og tilgang fordeler sig på måneder og anbringelsestyper i oktober prognosen Af/tilgang anbringelser pr. måned - prognose 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -1, Tilgang Afgang Til/afgang anbringelser type gennemsnitslig i - prognose november 15, 1, 5,, -5, -1, Afgang -15, Tilgang Antal underretninger heraf underretninger om eventuelle overgreb (Bufo) i Der har til og med november været underretninger heraf 18 underretninger om eventuelle overgreb. Underretning og Bufo sager Underretninger Bufo