Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget i alt Center for Plan & Miljø i alt Center for Ejendomme i alt Tabel 2: Center for Plan & Miljø, drift kr. Område/1.000 kr. Center for Plan & Miljø ekskl. 1%-puljen %-puljen Ordinær drift i alt Områder direkte under chef Natur, Miljø, Trafik Plan og Byg

2 Forbrugsprocent Center for Plan & Miljø - Forbrugsprocenter ult. måned 2016 Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Center for Plan & Miljø - drift Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2016 viser, at budgettet i overvejende udstrækning holdes som forventet. Der er dog følgende forhold, som allerede nu bør adresseres: Budgettet for indtjening ved jordforureningsgebyrer er væsentligt højere end, hvad den reelle indtjening har været i en række år. Selvom der er tendens til en stigende aktivitet på ejendomsmarkedet, vil det være formålstjenligt at tilrette budgettet efter de reelle indtægter ved enten at mindske indtjeningskravet eller justere procentsatsen på området. Regningen på vejbidraget fra Faxe Forsyning er væsentligt højere i år end tidligere. Selvom kommunen forsøger at justere på området, vil der med overvejende sandsynlighed være behov for at området tilføres midler de næste par år, indtil der sker en forventet regulering af beregningsmetoden i Hvis området ses som en helhed vil en forventet tilbagebetaling fra FF til kommunen på 3,2 mio. kr. kunne dække underskuddet i år og til næste år. Der er et forventet mindre forbrug på knap 1 mio. kr. på kollektiv trafik. Ved budgetopfølgningen for 3. kvartal forventes det at det være muligt at komme med klare udmeldinger for området.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 3: Teknik- og Miljøudvalget, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget i alt Center for Plan & Miljø Center for Ejendomme Tabel 4: Center for Plan & Miljø, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Center for Plan & Miljø i alt Statens nedriviningspulje Pulje klimatilpasning Pulje til trafikhandlingsplan Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse - Strandvejen De Hvide Dronninger Øvrige

4 Anlægsprojekter (i kr ) Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning Center for Plan & Miljø - anlæg Pulje til klimatilpasning er fjernet i Da Centret allerede har brugt kr. skal det afklares hvordan det forbrug håndteres. Når vi kommer til 3. kvartal forventes det, at der er afklaring på om forbruget kan dækkes ved kompenserende besparelser på andre anlæg. Kystbeskyttelse. Der forventes at bruge konsulentmidler til projektering af strand, hvorved der er et mindreforbrug på knap 5 mio. kr. Kystbeskyttelse strandvejen. Der er et merforbrug på godt 300 t. kr. grundet fejlprojektering fra frådgivers side. Der forhandles i øjeblikket kompensation. De Hvide Dronninger. Der forventes at være et mindreforbrug på 900 t. kr. Da der i øjeblikket udarbejdes plangrundlag.

5 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Center for Plan & Miljø Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Plan & Miljø, drift kr. Område/1.000 kr Center for Plan & Miljø Områder under chef Natur, Miljø og Trafik Natur og Miljø Naturbeskyttelse Naturforvaltningspr o Natura Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Fælles formål Jordforurening Bærbarebatterier Miljøtilsyn - virksomh Øvrig planlægning Kommunale veje (Vandafledningsafg ift) Kystbeskyttelse afledt drift

6 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Område/1.000 kr. Trafik Kommunale veje Trafiksikkerhed vejprojekt Vejskilte Pulje til trafikhandleplan Vejanlæg afledt drift Kollektiv trafik Intern kommunal kørsel og udbud Fælles formål Busdrift Plan og Byg Plan Klima Byg Faste ejendomme (skimmelsvamp) Infasningsstøtte % puljen

7 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 2: Center for Plan & Miljø, anlæg kr. Område/1.000 kr =3-7 Center for Plan & Miljø Pulje akut bygningsvedligeholdels e (skimmel, nedrivning m.v.) Statens nedriviningspulje Nedrivningspulje - byfornyelse Restaurering af vandløb Pulje klimatilpasning Pulje til trafikhandlingsplan Kystbeskyttelse Kystbesk. Strandvejej De Hvide Dronninger

8 Teknik- og Miljøudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i kr.) Center for Plan og Miljø Drift Områder under chef Budget Forbrug Afv. ml. skøn og korr. budget Afvigelsen skyldes at der ligger kr. på dette område. Beløbet vedr. Vejloven og kommer fra Lov - og cirkulære Vi mangler en afklaring af, hvad beløbet dækker over og det skal afklares om en del af beløbet skal flyttes til Center for Ejendomme. Center for Plan & Miljø kan ikke finansiere besparelsen! Afv. i f.t. sidste skøn 0 Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug 0 Handlinger ved skønnet merforbrug 0

9 Natur, Miljø og Trafik Natur og Miljø Budget Forbrug Natur og Miljø Naturbesky ttelse Natur forv Natura Vandløbsv æsen Miljøbeskyt telse Fælles formål 0 0 Jordforuren ing Bærbareb atterier 66 0 Miljøtilsyn Øvrig planlægni ng Vandafled ningsafg Kystbeskytt else afledt drift 132 0

10 Natur og Miljø Naturbesky ttelse Natur forv Natura Vandløbsv æsen Miljøbeskyt telse Fælles formål 0 0 Jordforuren ing Bærbareb atterier Miljøtilsyn Øvrig planlægni ng Vandafled ningsbidra g Kystbeskytt else afledt drift Afv. ml. skøn og korr. budget Grundet faldende ejendomsvurderinger er der en mindre indtægt end forventet vedr. jordflytningsgebyr - svarende til kr. Forsøges dækkes ind via tilsvarende mindreforbrug på øvrig planlægning. Budgettet for vandafledningsbidrag anvendes til betaling af vejbidrag til Faxe Forsyning. Der forventes et merforbrug på op mod 1,2 mio. kr., da forsyningen har haft et højt anlægsniveau i Når den endelige opgørelse er modtaget fra forsyningen tages stilling til, om der skal søges om tillægsbevilling. Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Handlinger ved skønnet merforbrug

11 Trafik : Budget Forbrug Trafik Kommunal e veje Trafiksikkerhed vejprojekt 0 0 Vejskilte Pulje til trafikhandleplan 0 0 Vejanlæg - afledt drift 25 0 : Trafik Kommunal e veje Trafiksikkerhed vejprojekt 0 0 Vejskilte Pulje til trafikhandleplan 0 0 Vejanlæg - afledt drift Afv. ml. skøn og korr. budget 2-1 projektet er afsluttet i Pulje til trafikhandlingsplan ligger under anlæg. Grunden til der pt. er et lille forbrug på trafiksikkerhed, er at vi afventer trafikhandleplanen. Afv. i f.t. sidste skøn 0 Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug 0 Handlinger ved skønnet merforbrug 0

12 Kollektiv trafik Budget Forbrug Kollektiv trafik Intern kommunal kørsel og udbud Fælles formål Busdrift (i 1.00 Kollektiv trafik Intern kommunal kørsel og udbud Fælles formål Busdrift Afv. ml. skøn og korr. budget Afv. i f.t. sidste skøn 0 Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Handlinger ved skønnet merforbrug

13 Plan og Byg Plan Budget Forbrug Plan Klima (i 1.00 Plan klima Afv. ml. skøn og korr. budget 0 Afv. i f.t. sidste skøn 0 Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug 0 Handlinger ved skønnet merforbrug 0 Byg Budget Forbrug Byg Skimmelsvamp Infasningsstøtte 0 44 Byg Skimmelsvamp Infasningsstøtte 0 0 Afv. ml. skøn og korr. budget 0 Afv. i f.t. sidste skøn 0 Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug net afhænger af nye sager der kommer i Handlinger ved skønnet merforbrug 0

14 Anlæg Pulje til akut bygningsvedligeholdelse 2014 (skimmel, nedriv.) Kommentarer/afvigelse 0 Afv. i f.t. sidste skøn 0 Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug 0 Handlinger ved skønnet merforbrug Statens nedrivningspulje Kommentarer/afvigelse Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Handlinger ved skønnet merforbrug OBS! Nettobeløb. Ud af det samlede korrigerede budget på har der i 2015 været et forbrug på Vi forventer at bruge de resterende i Pr er der allerede kommet flere ansøgninger end vi har budget til.

15 Nedrivningspulje - byfornyelse Kommentarer/afvigelse Ved udløbet af fristen for reservation af byfornyelsesmidler i 2015 var der alene projekter for kr. - Faxe Kommunes egen finansiering udgør kr. og Statens tilskud udgør kr. Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Handlinger ved skønnet merforbrug Restaurering af vandløb Kommentarer/afvigelse Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Handlinger ved skønnet merforbrug Pulje - klimatilpasning Kommentarer/afvigelse Afvigelsen skyldes at der ikke blev overført mindreforbrug fra Afv. i f.t. sidste skøn 0 Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug 0 Handlinger ved skønnet merforbrug 0

16 Pulje til trafikhandlingsplan Kommentarer/afvigelse Afventer revision og godkendelse juni. Enkelte tiltag igangsat efter beslutning i TMU. Afv. i f.t. sidste skøn 0 Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug 0 Handlinger ved skønnet merforbrug Kystbeskyttelse Kommentarer/afvigelse Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Handlinger ved skønnet merforbrug Hele budgettet forventes ikke anvendt i Afventer De Hvide Dronninger. I 2016 anvendes en del af beløbet til projektering af strand Kystbeskyttelse - Strandvejen Kommentarer/afvigelse Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Handlinger ved skønnet merforbrug Merforbrug skyldes blandt andet bortskaffelse af overskydende jord. Der har været en projekteringsfejl fra rådgivers side og der forhandles p.t. en kompentation fra rådgiver

17 De Hvide Dronninger Kommentarer/afvigelse Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Handlinger ved skønnet merforbrug Hele budgettet forventes ikke brugt i 2016, men en del af beløbet forventes brugt på konsulentbistand Plangrundlaget bliver mere omfattende end først antaget.