Mål og Midler Teknisk Udvalg

Transkript

1 Mål og Midler Teknisk Udvalg Budget Teknisk Udvalg har i 2014 et samlet nettodriftsbudget på 143,8 mio. kr. Budgettet udgør 3 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt på politikområder (i mio. kr.) -2,7 9,3 Vision Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for sundhed, natur, bosætning og erhverv, som har særlig relevans for politikområderne under Teknisk Udvalg, jf. Visionen for Viborg Kommune: Vil vi skabe en sund og grøn kommune. Det gør vi ved en øget indsats for at forebygge livsstilssygdomme og fremme livskvaliteten. Det skal ske gennem en klart defineret sundhedspolitik og en aktiv indsats overfor virksomheder og foreningen, der ønsker at prioritere sundhedsindsatsen. Vi vil værne om naturen og et rent miljø til gavn for befolkningens sundhed og rekreative udfoldelsesmuligheder. Vi vil skabe levende byer og lokalsamfund. Det gør vi ved at bruge det aktive foreningsliv som drivkraft, hvor kommunen støtter aktivt op om den lokale virkelyst. Lokaldemokratiet og foreningslivet skal virke nedefra og bygge på initiativer og ideer i de enkelte lokalsamfund. Politikker Der er ikke vedtaget sektorpolitikker for politikområder under Teknisk Udvalg. Udarbejdelsen af en Natur- og Parkpolitik færdiggøres i løbet af Byrådet har imidlertid formuleret målsætninger og indsatsområder for politikområder under Teknisk Udvalg, som er en del af budgettet. Disse målsætninger og indsatsområder er gengivet i Mål og Midler for de enkelte politikområder. Grønne områder 137,2 Trafikområdet Vi vil skabe et attraktivt erhvervsmiljø i konstant udvikling. Det gør vi ved at understøtte erhvervslivets vækstvilkår og stimulere erhvervsklimaet. Samtidig videreudvikles den lokale erhvervsservice med attraktive lokaliseringsmuligheder, så den bliver en af landets mest professionelle, nytænkende og effektive. Kommunale ejendomme

2 Mål og Midler Grønne områder Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomisom der sættes ske mål/indsatsområder, særligt fokus på i budgetperioden. De ud- ny vælges ud fra politiske målsætninger, lovgivning eller aktuelle udfordringer. På politikområdet Grønne områder er der følgende fokus i budgetåret 2014: Realisering af den vedtagne Natur- og Parkpolitik. Realiseringen af politikkens indsatsområder sker primært i to faser: I første fase udarbejdes en Natur- og Parkplan en arealanvendelsesplan. Planen skal indeholde en beskrivelse og en udmøntning af politikkens tværgåenpå det geo- de målsætninger og temaer grafiske niveau. Med andre ord skal plafor karakte- nen fastlægge konkrete mål ren, indholdet, faciliteter og driften i kommunens forskellige parker og grønne områder i de kommende år. Anden fase består af løbende udarbejder beskri- delse af årlige handleplaner, ver, hvilke af Natur- og Parkplanens ind- og satser, der skal realiseres hvor hvor- når. Dele af politikens handlingsdel vil dog umiddelbart kunne realiseres i 2014 Der skal i samarbejde medd bl.a. Energi Viborg gennemføres en omdannelse af Sønæs til et rekreativt område med en stor rensedam på området. Der skal arbejdes med formidlingen af de grønne områder. Både konkret i de enkelte områder med udarbejdelse af kortborde og plancher, menn især også ved en opdatering og udbygning af kommunens hjemmeside. Nye samarbejdsformer og vilkår for drif- efter ten af parker og grønne områder konkurrenceudsættelsen af opgaverne skal indarbejdes. Forstbotanisk Haves 100 års jubilæum kan mest korrekt fastsættes til 2014 og ikke der påbegyndes derfor et resom færdiggøres noveringsprojekt i 2013 med et jubilæums arrangement i 2014 Der udføres i 2014 diverse renoveringsog vedligeholdelsesprojekter i kommu- nens parker.

3 Mål og Midler Grønne områder Fokusområder i 2013 På politikområdet, Grønne områder, er der følgende fokus i budgetåret 2013: I 2012 er der udarbejdet en natur- og parkpolitik, der bl.a. skal fastlægger de overordnede rammer for den fremtidige drift og udvikling af parkområdet. I 2013 skal den vedtagne politik udmøntes i en arealanvendelsesplan med en strategi for implementering af politikken. Der udarbejdes områdebeskrivelser for samtlige parker. I 2012 begyndtes planlægning for den fremtidige udvikling af Sønæsområdet. I 2013 forventes den endelige udformning vedtaget og gennemførelsen påbegyndes. Der udføres i 2013 diverse renoveringsog vedligeholdelsesprojekter i kommunens parker, bl.a. i forbindelse med Forstbotanisk Haves 100 års jubilæum i 2013 I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af driften skal udbudsmaterialet færdiggøres. I udbudsfasen skal evt. spørgsmål afklares. Hvis udbuddet vindes af en ekstern entreprenør, skal nye samarbejdsaftaler implementeres, så driften kan køres i stilling til kontraktstart 1. januar Der udarbejdes et nyt hæfte om Asmild Klosterhave i Viborg. Der udarbejdes 3 nye kortborde i grønne anlæg uden for Viborg by (f.eks. Byhaven og Sol- og Vandtrappen i Bjerringbro og Astrupparken i Møldrup). Formidling af de rekreative muligheder i kommunen udbygges på Kommunens hjemmeside. Der arbejdes med tilrettelæggelse af forskellige events, for at sikre en udvikling af de rekreative områders anvendelse. På politikområdet, Grønne områder, er der følgende fokus i budgetåret 2013: I 2012 er der udarbejdet en natur- og parkpolitik, der bl.a. skal fastlægger de overordnede rammer for den fremtidige drift og udvikling af parkområdet. I 2013 skal den vedtagne politik udmøntes i en arealanvendelsesplan med en strategi for implementering af politikken. Der udarbejdes områdebeskrivelser for samtlige parker. I 2012 begyndtes planlægning for den fremtidige udvikling af Sønæsområdet. I 2013 forventes den endelige udformning vedtaget og gennemførelsen påbegyndes. Der udføres i 2013 diverse renoveringsog vedligeholdelsesprojekter i kommunens parker, bl.a. i forbindelse med Forstbotanisk Haves 100 års jubilæum i 2013 I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af driften skal udbudsmaterialet færdiggøres. I udbudsfasen skal evt. spørgsmål afklares. Hvis udbuddet vindes af en ekstern entreprenør, skal nye samarbejdsaftaler implementeres, så driften kan køres i stilling til kontraktstart 1. januar Der udarbejdes et nyt hæfte om Asmild Klosterhave i Viborg. Der udarbejdes 3 nye kortborde i grønne anlæg uden for Viborg by (f.eks. Byhaven og Sol- og Vandtrappen i Bjerringbro og Astrupparken i Møldrup). Formidling af de rekreative muligheder i kommunen udbygges på Kommunens hjemmeside. Der arbejdes med tilrettelæggelse af forskellige events, for at sikre en udvikling af de rekreative områders anvendelse.

4 Mål og Midler Grønne områder Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagnee politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedta- ges i forbindelse budgettet. Målsætninger og indsatsområder 2014 Byrådet har formuleret målsætninger for Grønne Områder, som er en del af budget- ses bemærkningerne. Disse målsætninger nedenfor. Der forventes vedtaget en Natur- og parkpo- andresek- litik i Der er ikke vedtaget torpolitikker for politikområdet Grønne Om- råder. MÅLSÆTNINGER Det er Byrådets målsætning, at vi skal fasterhvervslivets holde og forbedre byernes og udviklingsmuligheder: Attraktive bolig- og bymiljøer skal skabes, fastholdes og forbedres Vilkårene for turismen skal forbedres Det er Byrådets målsætning, at vi skal fast- Sundhedsskadelig forurening skal holde og forbedre borgernes sundhed: forhindres Mulighederne for friluftsliv skal styr- arealers kes Bygninger og tilknyttede kvalitett og sikkerhed skal sikres Det er Byrådets målsætning, at vi skal fast- holde og forbedre Viborg Kommunes natur

5 Mål og Midler Grønne områder Effektmål i Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effek- ten af kommunens ydelser for borgernee og samfundet Realisering af Natur- og Parkpolitikken for Viborg Kommune Grønne sammenhænge fra 2013 (tværgående effektmål med KMU Plan-, Natur- og Miljø- de 33 området) Der er politisk ikke fastsat endelige mål for, hvornår indsatser i Natur- og Parkpolitikken skal være gennem- ført. Senest i slutningen af byrådsperioden vil det blive vurderet, om eller i hvilket omfang Natur- og Parkpolitikken skal revideres. 20% 40% 4 60% 80% Omdannelse af Sønæs Omdannelse af Sønæs til et nyskabende, rekreativt om- i by- råde med fokus på klimatilpasning, vandets kredsløb en, aktiviteter og læringsmiljø. Projektets vision, idegrundlag og afgrænsning er under udvikling. Der vil foreligge et projektforslag til politisk be- igangsættes foråret handling omkring udgangen af Anlægsarbejdet Løbende målopfylse delmål pr. delse, år i effektmålskabe- lon

6 Mål og Midler Grønne områder Kvalitetsmål i 2013 Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt 2012, vedtaget af Byrådet den 10. oktober Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt Kvaliteten og sikkerheden på de kommunale legepladser (indenfor politikområdet) skal sikres. Kommunikation og information om borgernes muligheder for bynært friluftsliv skal styrkes. (Natur-Parkpolitik vedtages i 2012) Mål realiseres i 2012

7 Mål og Midler Grønne områder Budgetramme Budgetramme fordelt på hovedområder

8 Mål og Midler Grønne områder Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L)

9 Mål og Midler Grønne områder Budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L) Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: Væsentlige ændringer i budgettet:

10 Fokusområder i 2014 På politikområdet Trafik er der følgende i fo- gettet fra den "risikopulje", der er på kus for budgetåret 2014: driftsbudgettet på politikområdet Trafik. Derudove bliver der blive iværksat i nye Drift: udbud af hele vintertjenesten, der måske også kan medvirke til at styrke området, Park og idet arbejderne kan udføres for en billi bliver det første år, hvor Vejservice ss opgaver skal udføres på gere pris og bidrage til, at der d bliver lidt mere luft i budgettet for vintertjeneste. baggrund af det udbud, der er sket, bl.a. på det meste af politikområdet Trafik. Der skal udarbejdes en revideret trafik- sigte på et Derfor vil der blive sat meget fokus på at sikkerhedsplan, der skal tage skabe en god dialog med den vindende fortsat fokus på at øge trafiksikkerheden entreprenør og lave en tæt opfølgning på via kampagner og fysiske tiltag t på de de arbejder, der skal udføres. Alt sam- mulig steder, hvor der er en overhyppighed af men med henblik på at få mest ulykker, samt på problematikken vedrø- Den sene- drift udført i den bestilte kvalitet inden for rende trafikfarlige skoleveje. den økonomiske ramme, der er til rådig- ste statistik for trafikulykkerr viser glæde- plan er hed. ligvis, at vores mål i den forrige for overholdt, idet antallet af trafikuheld med Byrådet har fastsat et serviceniveau personskade er reduceret med 43 % fra vintertjenesten. Gennem flere år har der været afsat ca. 15 mio. kr. om året til vin- vist sig, at mindst 40 %. I den reviderede trafiksik til Målet var en reduktion på tertjeneste. Det har imidlertidd det ofte ikke har været muligt at udmønfor den te dette serviceniveau inden kerhedsplan kunne sigtet være v at tage udgangspunkt i de landspolitiske mål, budgetramme, der er til rådighed - selv i der satser på en 50 % reduktion i 2020 i de såkaldte milde vintre. Fra 2014 sæt- af forhold til tallene fra Det er et me- kun kan tes derfor fokus på en omfordeling get flot og ambitiøst mål, som midlerne indenfor politikområdet, såle- service- nås, hvis der fortsat afsættes midler til des at der med det nuværende niveau afsættes flere midler på vinter- formålet og disse bruges målrettet til koster budgettet. En normal mild vinter formålet. erfaringsmæssig ca mio. kr. Det satses på at omfordele 5 mio. kr. til bud- Den kollektive trafik undergår i disse år en del forandringer. I 2012 blev der Fokusområder er de faglige og økonomider sættes ske mål/indsatsområder, som særligt fokus på i budgetperioden. De ud- ny vælges ud fra politiske målsætninger, lovgivning eller aktuelle udfordringer. idriftsat en helt ny køreplanstruktur i Vi- på lokalru- borg by og en del ændringer terne. I 2013 er der arbejdet på at få til- passet køreplanerne med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer fra Fra og med 2014 bliver der satset på at indbusser, ved de føre ny teknologi både i større stoppesteder og på Viborg Rute- bilstation. Det er ligeledes besluttet at indføre Rejsekortet til erstatning af den nuværende billet. Alt sammen med det mål at få flere til at bruge den kollektive trafik. De foreløbige tal tyder på, at ind- tægterne stiger som følge af flere pasforetagne æn- sagerer ved de allerede dringer. I de senere år oplever vi oftere ekstreme regn- og tøbrudssituationer, der medfø- til oprydning rer betydelige omkostninger og rengøring på vejarealer. Det er udfor- os mere dringer, som vi skal forholde målrette til fremover og vurdere, hvad der skal gøres forebyggende, og hvad der skal gøres, når det sker. Anlæg: Den videre projektering for etablering af en ny vej i Banegraven i Viborg midtby iværksættes i 2013 med henblik på, at der i løbet af 2014 kan påbegyndes opiværksættes køb af arealer og måske visse anlægsarbejder. Det skal alt sam-

11 men ske i en koordineret proces med det samlede vinderforslag for hele banebyen: Banebyen en levende og bæredygtig bydel. På anlægsbudgettet i 2014 og de kommende år er der afsat midler til at forbedre forholdene for cyklister mellem hjem og skole. Her er der sat fokus på at forbedre trafiksikkerheden og -trygheden for trafikantgruppe skoleelever. En indsats der også bidrager til Kommunens mål om øget sundhed. Derudover kan det på sigt spare på de kommunale udgifter til skolebusbetjeningen. Endelig sigtes der - med nye anlægsmidler til at øge trafiksikkerhed - på fortsat at kunne sænke antallet af trafikuheld med personskade. Mange fortove fremstår i en dårlig tilstand, og det har kun i relativ beskedent omfang været muligt at omlægge disse indenfor de driftsmidler, der er afsat. I 2014 gøres der en særlig indsats for at få lavet en mærkbar forbedring på dette felt, så borgerne i mindre omfang oplever meget ujævne fortove og vi undgår faldulykker. Men i de følgende år vil det også være nødvendigt at få afsat ekstra midler, hvis den nuværende standard skal hæves.

12 Fokusområder i 2013 På politikområdet Trafik er der følgende i fokus for budgetåret 2013: Drift: Det er vigtigt med en god kvalitet af de kommunale veje. Dette styrker trafiksikkerheden og mindsker driftsudgifterne på langt sigt. Kvaliteten af Viborg Kommunes veje (1.650 km) skal forbedres. Siden 2010 er kvaliteten desværre blevet forringet. Byrådet har imidlertid afsat yderligere midler til nye asfaltbane i perioden I alt 36 mio. kr. Et øget antal fortovsstrækninger skal endvidere renoveres/omlægges som følge af sætninger og dårlige belægninger. Dette skal imødegå faldulykker og ringe komfort for de gående. Det stigende antal tilfælde af store regnskyl betyder, at det er nødvendigt at bruge flere ressourcer på at forbedre og sikre vandafledning fra de kommunale vejanlæg. Initiativer til at effektivisere og modernisere Park- og Vejservice fortsættes, således at de kommunale enheder, der anvender Park- og Vejservice, får mest muligt for pengene. Desuden skal Park- og Vejservice gøres klar til at kunne afgive et konkurrencedygtigt kontroltilbud i forbindelse med det udbud, der gennemføres i 2013 af store dele af Park- og Vejservices arbejdsområde. Der skal fortsat være fokus på trafiksikkerheden via kampagner og fysiske tiltag på de steder, hvor der er en overhyppighed af ulykker, samt på problematikken vedrørende trafikfarlige skoleveje. Statistikken for trafikulykker viser desværre en stigende tendens i Kommunen de seneste år trods en faldende tendens på landsplan. Det gælder både for personskadeuheld samt materielle skader. Medio 2012 blev helt nye køreplaner for den kollektive trafik i Viborg by idriftsat. Ændringerne er så omfattende, at implementeringen vil blive fulgt tæt, og det kan i 2013 blive nødvendigt at lave visse tilpasninger, hvis ikke de nye køreplaner lever op til forventningerne. Ligeledes arbejdes der med at få realtidsoplysninger til de rejsende i visse busser og ved større stoppesteder. Anlæg: Det kommunale gadelys moderniseres fortsat med opsætning af ny energibesparende belysning bl.a. til erstatning af de kviksølvpærer, der udgør en del af gadelysanlægget, og som udfases fra 2015 som følge af EU-bestemmelser. Den store gågaderenovering i Viborg Midtby færdiggøres medio 2013 med ny brostensbelægning, gadeudstyr og belysning. Den Midtjyske Cykelstjerne udbygges til et sammenhængende cykelstinet fra Banegården i Viborg og ud i den øvrige del af Kommunen. Dette skal få flere til at anvende cyklen som transportmiddel. Endvidere bliver der iværksat en 2. etape i udbygning af cykelstjernen med nye cykelstier over Gudenåen i Bjerringbro, en strækning mellem Rødkærsbro og Brandstrup samt en fast belægning på cykelstistrækningen mellem Bruunshåb og Gl. Århusvej i Viborg. Endelig vil der blive anlagt cykelstier med henblik på at forbedre trafiksikkerheden for børn og unge, der færdes mellem skole og hjem. Etablering af en ny vej i Banegraven i Viborg midtby forberedes i I 2013 forventes detailprojektering, jordhandel, udbud og opstart af anlægsprojektet.

13 Gennem de seneste år har der i visse perioder af året været problemer med oversvømmelser på Vinkelvej sydøst for Bruunshåb. Omfanget har gjort det nødvendigt at lukke vejen for færdsel i disse perioder. Byrådet har derfor vedtaget at hæve vejen på den aktuelle strækning. Anlægsarbejdet vil forløbe i en del af 2013 og først færdig i Også på anlægsbudgettet er der afsat særskilte midler til fysiske tiltag med henblik på at forbedre trafiksikkerheden på de kritiske strækninger, der er udpeget i Trafiksikkerhedsplanen.

14 Målsætninger og indsatsområder Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagnee politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedta- ges i forbindelse budgettet. Byrådet har formuleret målsætninger for Tra- fikområdet, som er en del af bemærkninger- ses ne- ne til budgettet. Disse målsætninger denfor. Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for Trafikområdet. Viborg Kommunes Trafiksikker- Udvalg hedsplan blev godkendt af Teknisk den 5. maj Trafiksikkerhedsplanens formål er at komme med løsningsforslag til, hvordan antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken kan reduceres i kommunen. MÅLSÆTNINGER sundhedsskadelig forhindres forurening skal mulighederne for friluftsliv skal styrforebygges kes ulykker i trafikken skal bygninger og tilknyttede arealers kvalitet og sikkerhed skal sikres Vi skal fastholde og forbedre Viborg V kommu- nes natur klima ikke Vi skal medvirke til, at det globale forringes. Det er Byrådets målsætninger, at: Vi skal fastholde og forbedre byernes og er- attraktive bolig- og bymiljøer skal hvervslivets udviklingsmuligheder: skabes, fastholdes og forbedres byerhvervenes vilkår skal forbedres vilkårene for jordbrug, fiskeri og rå- vilkårene for turismen skal forbedres stoferhverv skal forbedres vilkårene for infrastrukturen fastholforbedres des og forbedres den kollektive trafik skal Vi skal fastholde og forbedree borgernes sundhed:

15 Effektmål i Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effek- ten af kommunens ydelser for borgernee og samfundet Fremme af cyklismen Cykeltrafikken fremmes og antallet af cyklister stiger, hvilket ses ved, at mindst hver 5. tur forestiger tages på cykel. Andelen af børn der cykler til og fra skole med 5 % - gælder for de elever, der deltager i projektet i Nordiske Cykelbyer. Andelen af elever, som bliver kørt i bil til og fra skole educeres med 10 % - gælder for de elever, der deltager i projektet i Nordiske Cykelbyer. 16% 5% 10% 17% % % - - Forventet målopfyldelse inden 2020, jf. Cykelpolitik Øget trafiksikkerhed i Viborg Kommune 50 % reduktion i antal personskader i trafikken på komtallene munevejene i Viborg Kommune i 2020 i forhold til fra % (max. 51 person- skader) 252 % (max. 48 personskader s 30 % (max. 44 person- skader 35 % (max. 41 personskader) Kvalitet, komfort og værdi af kommunale veje Vejene værdi fastholdes til samme niveau som opgjort i km af de overordnedee trafikveje bringes i god stand senest i 2014, således at alle de overord- nede trafikveje er i kategorien God stand 105 km af de øvrige trafikveje og lokalvejee for- er i bedres, så alle vejene af denne type mindst kategorien Acceptabel stand senest i 2016 Der er ingen kommunale veje i kategorien Kritisk stand efter Senest i Senest i Efter 2016

16

17 Kvalitetsmål i 2013 Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt 2012, vedtaget af Byrådet den 10. oktober Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt Antallet af trafikulykker med personskader skal reduceres med 40 % inden udgangen af 2012 (i forhold til 2005). Dvs. at senest i 2012 må der, på de kommunale veje i Viborg Kommune maksimalt være sket 49ulykker med personskader. Mål realiseres i 2012 Der skal være et attraktiv og varieret udbud af bolig- og erhvervsgrunde i Viborg Kommune. Cykeltrafikken fremmes og antallet af cyklister stiger, hvilket ses ved at mindst hver 5. tur foretages på cykel. Målet forventes opfyldt inden 2020 Vejenes værdi søges fastholdt til samme niveau som opgjort i km af de overordnede trafikveje bringes i god stand senest i 2014, således at alle de overordnede trafikveje er i kategorien God stand Mål forventes opfyldt 105 km af de øvrige trafikveje og lokalveje forbedres, så alle vejene af denne type mindst er i kategorien Acceptabel stand senest i 2016 Der er ingen kommunale veje i kategorien Kritisk stand efter Målet forventes opfyldt efter 2016

18 Budgetramme Budgetramme fordelt på hovedområder

19 Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L)

20 Budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L) Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: Væsentlige ændringer i budgettet:

21 Fokusområder i 2013 På politikområdet Trafik er der følgende i fokus for budgetåret 2013: Drift: Det er vigtigt med en god kvalitet af de kommunale veje. Dette styrker trafiksikkerheden og mindsker driftsudgifterne på langt sigt. Kvaliteten af Viborg Kommunes veje (1.650 km) skal forbedres. Siden 2010 er kvaliteten desværre blevet forringet. Byrådet har imidlertid afsat yderligere midler til nye asfaltbane i perioden I alt 36 mio. kr. Et øget antal fortovsstrækninger skal endvidere renoveres/omlægges som følge af sætninger og dårlige belægninger. Dette skal imødegå faldulykker og ringe komfort for de gående. Det stigende antal tilfælde af store regnskyl betyder, at det er nødvendigt at bruge flere ressourcer på at forbedre og sikre vandafledning fra de kommunale vejanlæg. Initiativer til at effektivisere og modernisere Park- og Vejservice fortsættes, således at de kommunale enheder, der anvender Park- og Vejservice, får mest muligt for pengene. Desuden skal Park- og Vejservice gøres klar til at kunne afgive et konkurrencedygtigt kontroltilbud i forbindelse med det udbud, der gennemføres i 2013 af store dele af Park- og Vejservices arbejdsområde. Der skal fortsat være fokus på trafiksikkerheden via kampagner og fysiske tiltag på de steder, hvor der er en overhyppighed af ulykker, samt på problematikken vedrørende trafikfarlige skoleveje. Statistikken for trafikulykker viser desværre en stigende tendens i Kommunen de seneste år trods en faldende tendens på landsplan. Det gælder både for personskadeuheld samt materielle skader. Medio 2012 blev helt nye køreplaner for den kollektive trafik i Viborg by idriftsat. Ændringerne er så omfattende, at implementeringen vil blive fulgt tæt, og det kan i 2013 blive nødvendigt at lave visse tilpasninger, hvis ikke de nye køreplaner lever op til forventningerne. Ligeledes arbejdes der med at få realtidsoplysninger til de rejsende i visse busser og ved større stoppesteder. Anlæg: Det kommunale gadelys moderniseres fortsat med opsætning af ny energibesparende belysning bl.a. til erstatning af de kviksølvpærer, der udgør en del af gadelysanlægget, og som udfases fra 2015 som følge af EU-bestemmelser. Den store gågaderenovering i Viborg Midtby færdiggøres medio 2013 med ny brostensbelægning, gadeudstyr og belysning. Den Midtjyske Cykelstjerne udbygges til et sammenhængende cykelstinet fra Banegården i Viborg og ud i den øvrige del af Kommunen. Dette skal få flere til at anvende cyklen som transportmiddel. Endvidere bliver der iværksat en 2. etape i udbygning af cykelstjernen med nye cykelstier over Gudenåen i Bjerringbro, en strækning mellem Rødkærsbro og Brandstrup samt en fast belægning på cykelstistrækningen mellem Bruunshåb og Gl. Århusvej i Viborg. Endelig vil der blive anlagt cykelstier med henblik på at forbedre trafiksikkerheden for børn og unge, der færdes mellem skole og hjem. Etablering af en ny vej i Banegraven i Viborg midtby forberedes i I 2013 forventes detailprojektering, jordhandel, udbud og opstart af anlægsprojektet.

22 Gennem de seneste år har der i visse perioder af året været problemer med oversvømmelser på Vinkelvej sydøst for Bruunshåb. Omfanget har gjort det nødvendigt at lukke vejen for færdsel i disse perioder. Byrådet har derfor vedtaget at hæve vejen på den aktuelle strækning. Anlægsarbejdet vil forløbe i en del af 2013 og først færdig i Også på anlægsbudgettet er der afsat særskilte midler til fysiske tiltag med henblik på at forbedre trafiksikkerheden på de kritiske strækninger, der er udpeget i Trafiksikkerhedsplanen.

23 Målsætninger og indsatsområder Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagnee politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedta- ges i forbindelse budgettet. Byrådet har formuleret målsætninger for Tra- fikområdet, som er en del af bemærkninger- ses ne- ne til budgettet. Disse målsætninger denfor. Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for Trafikområdet. Viborg Kommunes Trafiksikker- Udvalg hedsplan blev godkendt af Teknisk den 5. maj Trafiksikkerhedsplanens formål er at komme med løsningsforslag til, hvordan antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken kan reduceres i kommunen. MÅLSÆTNINGER sundhedsskadelig forhindres forurening skal mulighederne for friluftsliv skal styrforebygges kes ulykker i trafikken skal bygninger og tilknyttede arealers kvalitet og sikkerhed skal sikres Vi skal fastholde og forbedre Viborg V kommu- nes natur klima ikke Vi skal medvirke til, at det globale forringes. Det er Byrådets målsætninger, at: Vi skal fastholde og forbedre byernes og er- attraktive bolig- og bymiljøer skal hvervslivets udviklingsmuligheder: skabes, fastholdes og forbedres byerhvervenes vilkår skal forbedres vilkårene for jordbrug, fiskeri og rå- vilkårene for turismen skal forbedres stoferhverv skal forbedres vilkårene for infrastrukturen fastholforbedres des og forbedres den kollektive trafik skal Vi skal fastholde og forbedree borgernes sundhed:

24 Effektmål i Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effek- ten af kommunens ydelser for borgernee og samfundet

25 Kvalitetsmål i 2013 Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt 2012, vedtaget af Byrådet den 10. oktober Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt Antallet af trafikulykker med personskader skal reduceres med 40 % inden udgangen af 2012 (i forhold til 2005). Dvs. at senest i 2012 må der, på de kommunale veje i Viborg Kommune maksimalt være sket 49ulykker med personskader. Mål realiseres i 2012 Der skal være et attraktiv og varieret udbud af bolig- og erhvervsgrunde i Viborg Kommune. Cykeltrafikken fremmes og antallet af cyklister stiger, hvilket ses ved at mindst hver 5. tur foretages på cykel. Målet forventes opfyldt inden 2020 Vejenes værdi søges fastholdt til samme niveau som opgjort i km af de overordnede trafikveje bringes i god stand senest i 2014, således at alle de overordnede trafikveje er i kategorien God stand Mål forventes opfyldt 105 km af de øvrige trafikveje og lokalveje forbedres, så alle vejene af denne type mindst er i kategorien Acceptabel stand senest i 2016 Der er ingen kommunale veje i kategorien Kritisk stand efter Målet forventes opfyldt efter 2016

26 Budgetramme Budgetramme fordelt på hovedområder

27 Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L)

28 Budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L) Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: Væsentlige ændringer i budgettet:

29 Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomi- ske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De ud- ny vælges ud fra politiske målsætninger, lovgivning eller aktuelle udfordringer. På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgendee fokus i budgetåre 2014: Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige toiletter, beboelsesejendom- ejendomme, som skal me, kasernebygningerne og ledigblevne sælges. I 2014 vil der være fokus på følgende områ- af poli- der: Målrettet driftsøkonomisk styring tikområdets ejendomme Afhændelsee af ledigblevne ejendomme. Målrettet indsats for håndtering af de budgetmæssige forhold - i forbindelse med tomgangsdrift - og afhændelse af ledigblevnee ejendomme. Kontraktstyringsenheden Viborg Kommune har etableret en kontrakt- styringsenhed, der har til opgave at sikre, at kontrakterne overholdes. I 2014 vil der være fokus på: kontrol, tilsyn og opfølgning med kvaliteten af opgavens udførelse Kontrol og tilsyn i forhold til kontraktens vilkår i øvrigt, eks. vedr. ar- Dialog med leverandørerne bejdsmiljø og personale generelt. Byfornyelse Viborg Kommune har p.t. igangværende byog områdefornyelsesprojekter i Hvam, Ørum, Klejtrup, Vammen og Viborg. Der er frem- i Karup, som forventes godkendt inden sendt ansøgning på områdefornyelsesprojekt sommerferien 2013, og endeligg forventes opstart af 1 til 2 nye projekter i Møldrup og evt. Stoholm. Pulje til byfornyelse i landsbyerne Der forventes udarbejdet en revideret strate- til gi for udmøntning af byfornyelsesmidlerne landsbyerne. Midlerne skal anvendes til forskønnelse af de mindre byer (alle byer bort- muligt at set fra Viborg og Bjerringbro) Det forventes, at det også bliver søge om yderligere midler til indsats i forhold til nedrivning af bygninger og oprydning i landdistrikterne. Der skal således udarbejdes en ansøgning om statslige midler. Derudover meddeles der kontant støtte til bevaringsværdige lejeboliger efter byfornyel- seslovens kap. 3 og 5, og til bevaringsværdi- ge andels- og ejerboliger efter kap. 4. I andet kvartal forestås præmiering af smuk- der ke bygninger. Såfremt der iagttages nye bygninger, skal sikres bevaret, indberettes disse til SA- relevant VE-systemet, og der foretages sagsbehandling på sager fremsendt fra Kul- turarvsstyrelsen.

30 Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2013 På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret 2013: Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige toiletter, beboelsesejendomme, kasernebygningerne og ledigblevne ejendomme, som skal sælges. I 2013 vil der være fokus på følgende områder: Medvirke ved afklaring af, hvorvidt dele af ejendomsadministrationen skal konkurrenceudsættes. Afgivelse af kontrolbud i tilfælde af hel eller delvis konkurrenceudsættelse. Målrettet driftsøkonomisk styring af politikområdets ejendomme. Afhændelse af ledigblevne ejendomme. Rengøringsservice Rengøringsservice arbejder fokuseret på at lave kontrolbud, da det er besluttet, at rengøringen i kommunen skal konkurrenceudsættes. I hverdagen arbejdes der målrettet på at levere konkurrencedygtige ydelser såvel mht. økonomi som kvalitet. Dette gøres ved fortsat at effektivisere enheden. Sygefraværet forventes nedbragt, bl.a. ved deltagelse i Projekt langtidsfrisk. Her er der fokus på arbejdsstillinger, sundhed og trivsel for at undgå nedslidning og bevare et langt, sundt og aktivt arbejdsliv. Kompetenceudvikling af medarbejderne prioriteres højt. Der er stort fokus på fortsat at være konkurrencedygtige og være en innovativ, serviceminded og økonomisk ansvarlig afdeling. Byfornyelse Viborg Kommune har p.t. igangværende byog områdefornyelsesprojekter i Hvam, Ørum, Klejtrup, Vammen og Viborg. Der forventes opstart af 1 til 2 nye projekter i nogle af landsbyerne.der er netop vedtaget en strategi for udmøntning af byfornyelsesmidlerne til landsbyerne. Midlerne skal anvendes til forskønnelse af de mindre byer (alle byer, bortset fra Viborg og Bjerringbro) Endvidere foretages der administrativ sagsbehandling i forhold til indsatspuljen, som bl.a. medvirker til nedrivning af bygninger og oprydning i landdistrikterne, ligesom der meddeles kontant støtte til bevaringsværdige lejeboliger efter byfornyelseslovens kap. 3 og 5, og til bevaringsværdige andels- og ejerboliger efter kap. 4. I andet kvartal forestås præmiering af smukke bygninger. Såfremt der iagttages nye bygninger, der skal sikres bevaret, indberettes disse til SA- VE-systemet, og der foretages relevant sagsbehandling på sager fremsendt fra Kulturarvsstyrelsen.

31 Mål og Midler Kommunale ejendomme Målsætninger og indsatsområder Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagnee politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedta- ges i forbindelse budgettet. Byrådet har formuleret målsætninger for Kommunale Ejedomme, som er en del af bemærkningerne til budgettet. Disse mål- sætninger ses nedenfor. Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for Kommunale Ejendomme. MÅLSÆTNINGER Det er Byrådets målsætning, at vi skal fasterhvervslivets holde og forbedre byernes og udviklingsmuligheder: vilkårene for infrastrukturen fasthol- des og forbedres Det er Byrådets målsætning, at vi skal fast- bygninger og tilknyttede arealers holde og forbedre borgernes sundhed: kvalitett og sikkerhed skal sikres Det er Byrådets målsætning, at vi skal medforringes virke til, at det globale klima ikke

32 Mål og Midler Kommunale ejendomme Effektmål i Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effek- ten af kommunens ydelser for borgernee og samfundet Udbygning af sociale relationer samt fysisk forskøn- i nelse i landsbyerne Igangsætning af to områdefornyelsesprojekter Viborg Kommune. Udbygning af sociale relationer i landsbyer med områdefornyelse. Projektperioden er 5-årig med evaluering i Evaluering i Se også effekts- målsskabelon. Tilfredsstillende rengøringskvalitet på kommunens institutioner Kontraktstyringsenhedenn oplever IKKE at skulle give karakteren 3- eller derunder i kontraktperio- den Karaktergivningen henviser til den løbende kvalitetskon- trol, se mere herom i effektmålsskabelon. X X X X (kontraktudløb ) Økonomisk ansvarlig udlejning af kommunens udlej- ningsejendomme Det sikres, at driftsomkostningerne på udlejning som minimum kan dækkes af lejeindtægterne. X X X X

33 Mål og Midler Kommunale ejendomme Kvalitetsmål i 2013 Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt 2012, vedtaget af Byrådet den 10. oktober Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt Viborg Kommunes Rengøringsservice leverer rengøring til den aftalte kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

34 Mål og Midler Kommunale ejendomme Budgetramme Budgetramme fordelt på hovedområder

35 Mål og Midler Kommunale ejendomme Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L)

36 Mål og Midler Kommunale ejendomme Budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L) Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: Væsentlige ændringer i budgettet: