Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. i 2017

Transkript

1 Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. i 2017 Strukturkontonummer Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål Byggemodning af 3 grunde på Rugvænget 1, Møldrup (partiel byplanvedtæget nr. 1) 85 Salg af grunde Erhvervsformål Erhvervsområde Industrivej (Johan Kuhr), Karup Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Salg af erhvervsgrund i Hammershøj til Hammershøj Fjernvarmeværk 85 Salg af grund med moms Ubestemte formål Salg af Fårupvej 45, Vindum Salg af areal Gl. Aalborgvej 42, Bjerregrav Salg af Hulbækvej 29, Mollerup Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Salg af Viborg gl. rådhus Salg af tidligere rådhusbygninger er afsluttet i henholdsvis 2014 og 2016, men der har været nogle fællesudgifter, som ikke har været medtaget.

2 20 Børne- og ungdomsudvalget Bevilling Forbrug 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Hammershøj Skole - ombygning i f.m. børnehave Projektering Håndværkere Omkostninger Rammeregulering Hald Ege Skole (tandlægeklinik, vej og p-anlæg) Projektering Håndværkerudgifter og øvrige varekøb Samlet projekt finansieret i samarbejde med E&E. BU's andel mindre end forventet Etablering af ventilationsanlæg i Vinklen, Bøgeskovskolen 01 Projektering Ventilation Tømrer Murer Maler VVS El CTS

3 30 Ældre- og Sundhedsudvalget Bevilling Forbrug 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Renovering / udbygning af plejecentre Toftegården - indkøb af inventar/træningsredskaber til brug for neurorehabiliteringstilbud Etablering af afsnit for udadreagerende demente på Demenscenter Liselund

4 40 Social- og arbejdsmarkedsudvalget Bevilling Forbrug 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Ombygning af Lavendelvej til krisecenter Voksenkollegium Botilbud til midlertidigt ophold ( 108) Ombygning af krisecenter til botilbud til særligt udsatte unge 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Ombygning af "Kværnen" i Hald Ege

5 50 Kultur- og fritidsudvalget Bevilling Forbrug 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter - renovering af bund i svømmebassin Renovering af stole på stadion Uforudsete udgifter ifm. renovering af stole 35 Andre fritidsfaciliteter Bjerringbro Idrætspark - renovering af skydebane Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Lys- og baneanlæg (031984) Borup Idrætsanlæg - Ny fodboldbane (031992) Uhre Motorsportscenter - Renovering og om- og udbygning (031994) Mindre anlægsinvesteringer i Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter - tilbygning depotrum 16 Bruunshåb Borgerforening - etablering af multibane Stoholm Idrætsforening - etablering af multibane Renovering af boldbaner i Renovering af boldbane og etablering af lys Finderup høj 02 Renovering af boldbane - Overlund Street bane, v/ Houlkærhallen Hald Ege - nyanlæg af boldbane Nordre Skole - Nørremarken anlæg af boldbane Der blev indgået et forlig mellem entreprenør og Viborg Kommune i ft. mangelafhjælpning, og det betød en væsentlig merudgift.

6 Mindre anlægsinvesteringer Lindum og Omegns Idrætsforening, tilskud til ombygning af klubhus Tjelecentret -renovering og ombygning af omklædningsfaciliteter

7 60 Teknisk Udvalg Bevilling Forbrug 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål Forskningsprojekt frremarkor Landsbyklynger Boligformål Fasanvænget, Lokalplan nr (KK /002120) 25 byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Drivvejen - Hestehøjvej, Lokalplan nr Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Håndværkervej - Ternevej Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Sundvej, Nr. Rind (MK ) Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Søparken Klejtrup, Lokalplan nr. B Færdiggørelse med asfaltslidlag Søparken 2. etape, Rødding, Lokalplan nr Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Spangsdal, Lokalplan nr. 170 (VK ) Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Villumhøj, færdiggørelse af 4. og 5. etape med belægnngssten og beplantnng Lokalplan nr Færdiggørelses - asfaltslidlag Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr (Palleshøje ) (VK ) 17 Nedrivning af Kokholmvej Arkæologiske undersøgelser Søndervang, delområde II, Mammen, lokalplan B (status ) 25 Byggemodning (toldmoms fra 1/1 2011)

8 Kærvej 1, Viborg Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Afvigelse skyldes, at lokalplan er aflyst Byggemodning Asmild Dige 1 og Asmild Toft 1-3, Viborg - lokalplan Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Katrineparken, Viborg (status ) Byggemodning Byggemodning af 3 grunde på Rugvænget 1, Møldrup (partiel byplanvedtæget nr. 1) 25 Byggemodning Byggemodning af 4 grunde på Jernbanegade, Hammershøj (lokalplan 445) 25 Byggemodning Østergade, Bjerringbro (færdiggørelsesarbejde vedr ) 25 Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Møllebækvej, Bjerregrav (færdiggørelse vedr ) 25 Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Erhvervsformål Erhvervsområde Industrivej (Johan Kuhr), Karup Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Spangsdal, lokalplan nr. 237 (erhvervsdel) Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) Kaserneareal - færdiggørelsesarbejde Færdiggørelsesarbejder - slidlag Byggemodning (Told moms fra 1/12011) Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter Udvikling af søerne Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje

9 22 Vejanlæg Bro ved Engvejen, Bjerringbro Der skulle benyttes flere midler på at tilslutte broanlægget til eksisterende vejanlæg end forventet. Ligeledes var der landinspektør-mæssigt en del problematikker, som skulle løses Omlægning af del af Skibelundvej, Bjerringbro Standardforbedringer af færdselsarealer Etablering af venstresvingsbane på Hobro 0 0 Landevej syd for Foulum 01 Udgifter Indtægter Elektronik på Virksunddæmningen Projektet blev billigere end forventet 32 Kollektiv trafik 30 Fælles formål Planlægning af nye rutesystemer i større byer

10 70 Klima- & Miljøudvalget Bevilling Forbrug 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser Sdr. Ørum -Taarup pumelags arealer (opkøb af digematrikler ved Jordbro Å) 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter Restaurering af Movsø Årsagen til mindreforbruget er, at den indledende forundersøgelse viste, at der ikke var behov for at gennemføre en sørestaurering som vandplanen pålagde Viborg Kommune. Derfor accepterede Staten, at der alligevel ikke skulle gennemføres en restaurering Klimatilpasningsforanstatninger ved krydset Falkevej/Fasanvej Klimaasfalt ved områdefornyelsesprojektet Karup Køb af skovareal i Ørum Naturgenopretning ved Dambrug Vallerbæk dambrug Ulvedal dambrug Bryrup dambrug Ingstrup dambrug Ramme indtægt Ramme udgift Løvel Mølle Dambrug Naturgenopretning Rødsø Å, (forprojekt) Naturgenopretning Fiskbæk Å (forprojekt) Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr. Det skyldes, at projektet blev begrænset af, at en del af undersøgelsesområdet nu er omfattet af de statslige vandplaner Vådområdet, Gørup Enge, realisering Udgifter Indtægter

11 Projektet er opgivet jf. byrådsbeslutning i sag 13/2612 den 20/ Projektet er siden genoptaget, og ny konto oprettet se (12). 51 Natura Natura 2000 og vandplanprojekter (2014) Udgifter Indtægter Der er tale om en rammebevilling til gennemførelse af Natura 2000 og vandplanprojekter. Forbruget på de aktuelle projekter har kunnet holdes indenfor rammerne af 2013 bevillingen.

12 01 Forsyningsvirksomheder m.v. Bevilling Forbrug 38 Affaldshåndtering 64 Ordninger for farligt affald Modtagestationen, diverse Øvrige ordninger og anlæg L-elementer (silo)