BUDGET & FINANSIERING

Transkript

1 BUDGET & FINANSIERING BILAG 2 TIL WONDERFUL COPENHAGENS RESULTATKONTRAKT MED REGION HOVEDSTADEN FOR

2 Indhold SAMLET ØKONOMI WONDERFUL COPENHAGEN KONGRESSER & KRYDSTOGT STORBY- OG KULTURTURISME NYE VÆKSTMARKEDER TVÆRREGIONALT TURISMESAMARBEJDE ANALYSE OG STABSFUNKTIONER

3 SAMLET ØKONOMI: WONDERFUL COPENHAGEN Wonderful Copenhagen samlet (t.kr.) Total Kongresser og krydstogt Kongresser Krydstogt Storby- og kulturturisme Tiltrækning af events og sportsbegivenheder Portal og digitale platforme til regionens turismeerhverv Internationale medier, pressetjeneste og destinationsmarkedsføring Regional og national satsning på kulturturisme Serviceløft i turismebranchen Nye vækstmarkeder Chinavia - Kinasatsning Copenhagen Connected - tiltrækning af nye flyruter Tværregionalt samarbejde VisitNordsjælland - Kyst- og naturturisme Turismeudvikling Fehmern - tiltrækning af tyske turister Analyse, stabsfunktioner og Copenhagen Card Udvikling, analyse og frie midler Goodwill Ambassadørkorps Bestyrelse, direktion, administration og kapacitetsomk. inkl. husleje m.v Copenhagen Card og bykort Forslag til finansiering Total Øvrige investorer, bidrag og salg Region Hovedstaden - basisbevilling Region Hovedstaden - projektbidrag Regional og national satsning på kulturturisme Serviceløft i turismebranchen Chinavia - Kinasatsning Turismeudvikling Fehmern - tiltrækning af tyske turister WoCo finansiering i alt

4 VÆKSTPROGRAM: 1. KONGRESSER & KRYDSTOGT Kerneydelser 1.1 Kongresser Total Meetings and Conventions - basisindsats Meet Denmark City of Congresses Kongressers i alt Kongresser Total Region Hovedstaden - basisbevilling Øvrige investorer og bidrag * Forslag til finansiering i alt * Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til Meet Denmark og City of Congresses på 2 mio. kr. om året i 2015 og Krydstogtarbejde Total Cruise CPH Network Cruise Baltic Krydstogtarbejde i alt krydstogtarbejde Total Region Hovedstaden - basisbevilling Øvrige investorer & bidrag Forslag til finansiering i alt

5 VÆKSTPROGRAM: 2. STORBY- OG KULTURTURISME Kerneydelser 2.1 Events Total Tiltrækning af events og sportsbegivenheder events Total Region Hovedstaden - basisbevilling Øvrige investorer og bidrag Forslag til finansiering i alt Hjemmeside og digitale platforme til regionens turismeerhverv Total og sociale platforme hjemmeside og digitale platforme Total Region Hovedstaden - basisbevilling Øvrige investorer og bidrag Forslag til finansiering i alt

6 2.3 Internationale medier, pressetjeneste og destinationsmarkedsføring Total Internationale medier og pressetjeneste International destinationsmarkedsføring Internationale medier, pressetjeneste og destinationsmarkedsføring i alt international media og pressetjeneste Total Region Hovedstaden - basisbevilling Øvrige investorer og bidrag Forslag til finansiering i alt Regionale strategiske turismeprojekter 2.4 Regional og national satsning på kulturturisme Total Kulturturisme regional og national satsning på kulturturisme Total Region Hovedstaden - Projektbidrag Øvrige investorer og bidrag* Forslag til finansiering i alt * % af finansiering i 2015, der er tilvejebragt: 31 % 2.5 Serviceløft i turismebranchen Total NICE-projekt Forslag til Finansiering - serviceløft Total Region Hovedstaden - Projektbidrag Øvrige investorer og bidrag* Forslag til finansiering i alt * % af finansiering i 2015 der er tilvejebragt: 50 % 6

7 VÆKSTPROGRAM: 3. NYE VÆKSTMARKEDER Regionale strategiske turismeprojekter 3.1 Copenhagen Connected Total Tiltrækning af nye flyruter Copenhagen Connected Total Øvrige investorer & bidrag* Finansiering i alt * Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til Copenhagen Connected på 4 mio. kr. om året i 2015 og Chinavia Total Kina-satsning Chinavia Total Region Hovedstaden - Projektbidrag Øvrige investorer & bidrag* Forslag til finansiering i alt * % af finansiering i 2015, der er tilvejebragt: 45 % 7

8 VÆKSTPROGRAM: 4. TVÆRREGIONALT TURISMESAMARBEJDE Regionale strategiske turismeprojekter 4.1 Kyst- og naturturisme Total VisitNordsjælland/ Kyst- og naturturisme Kyst- og naturturisme Total Øvrige investorer og bidrag * * Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til VisitNordsjælland på 1 mio. kr. om året i 2015, 2016 og Turismeudvikling Femern/tiltrækning af tyske turister Total Building turism/tiltrækning af tyske turister Femern/tiltrækning af tyske turister Total Region Hovedstaden - Projektbidrag Øvrige investorer og bidrag * Forslag til finansiering i alt * % af finansiering i 2015, der er tilvejebragt: 100 % 8

9 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER: 5. ANALYSE OG STABSFUNKTIONER Kerneydelser 5.1 Udvikling, analyse og frie midler Total Udvikling og analyse Frie ressourcer til strategiske analyser mv Udvikling og analyse i alt udvikling og analyse Total Region Hovedstaden - basisbevilling Forslag til finansiering i alt Goodwill Ambassadørkorps Total Goodwill Ambassadørkorps Goodwill Ambassadørkorps Total Region Hovedstaden - basisbevilling Øvrige investorer og bidrag Forslag til finansiering i alt Bestyrelse, direktion og kapacitetsomk. inkl. husleje m.v Total Bestyrelse, direktion, kapacitetsomk. inkl. husleje m.v bestyrelse, direktion kapacitetsomk. inkl. husleje m.v Total Region Hovedstaden - basisbevilling Overskud fra salg af Copenhagen Card Øvrige investorer og bidrag Forslag til finansiering i alt

10 Regionale strategiske turismeprojekter 5.4 Copenhagen Card Total Copenhagen Card Udvikling af Copenhagen Card Kapitalopbygning Copenhagen Card i alt Copenhagen Card Total Buffer til manglende salg Salg og udvikling* Forslag til finansiering i alt * Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til udvikling af Copenhagen Card på 0,8 mio. kr. i