STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 19. januar 2016

Transkript

1 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 19. januar

2 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning af m 2 og udvidelse med m 2. Kapacitet: 97 sengestuer Indflytning: November 2015 Byggefaser: Fase 1: Nybyg af tre afdelinger Fase 2: Ombygning af tre afdelinger Omkostninger: 250 mio. kr. Totalrådgiver og arkitekt: Arkitema Architects K/S Underrådgiver og ingeniør: Rambøll A/S Esbjerg Hovedentreprenør: NCC Særlige fokusområder - Status Etape 1 med tre nye sengeafsnit, en ny servicebygning og en ny motionshal er ibrugtaget per 7. juli 2014, og der er afholdt officiel indvielse den 21. august Etape 2 er igangsat den 28. juli 2014 med renovering af og mindre tilbygninger til den eksisterende bygningsmasse på grunden. Projektet har været udfordret tidsmæssigt og økonomisk af, at den gamle hovedbygning har vist sig i en væsentlig dårligere stand end forventet i projektet. Der har været gennemført forhandlinger med hovedentreprenøren omkring muligheder for et samlet forlig omkring de tidsmæssige og økonomiske tvister i sagen. Det er endt med et samlet forlig, hvor alle tvister om økonomi og tidsmæssige forhold er nulstillet. Prognosen for anlægsregnskabet er i forbindelse med indgåelse af forliget blevet væsentligt forbedret, fordi midler afsat til risici i projektet har kunnet reduceres betydeligt. Efter gennemregning af anlægsbudgettet tegner der sig et billede af et merforbrug, der er nede på ca. 2-3 mio. kr. De sidste mindre uenigheder om regninger fra entreprenør og rådgivere er nu fjernet og arbejdet med, at lave det endelige regnskab er sat i gang. Aflevering af byggeriet fra NCC til regionen skete den 21. august 2015, hvorefter regionen frem til indflytning i november har en lang række opgaver med indkøring, test og tilpasning af de nye tekniske systemer og aflevering af bygherreleverancer. Indflytning er sket i første uge af november De fraflyttede bygninger i Hviding er herefter overtaget af Freja mhp. udlejning til Udlændingestyrelsen som asylcenter. Indvielse af etape 2 er afholdt den 15. december kl 10. De sidste udskudte arbejder er udført og byggeledelsen afleverer medio december et slutregnskab til projektledelsen, hvorefter byggeregnskabet kan færdiggøres. 2

3 Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Samling af de psykiatriske afdelinger fra Augustenborg og Haderslev. Antal kvadratmeter: Nybyg af m 2 Kapacitet: 111 sengestuer Indflytning: Fase 1: Juni 2014 Fase 2: September 2015 Byggefaser: Fase 1: Familiehuset Fase 2: Psykiatrisk Afdeling Omkostninger: 500 mio. kr. Totalrådgiver og arkitekt: White Arkitekter A/S og White AB Underrådgiver og ingeniør: Wessberg Særlige fokusområder Status (ingen ændringer) Fase 1 (Familiehuset): B&U ambulatoriet er flyttet ind i familiehuset i juni Der blev afholdt fælles indvielse den 12. januar Fase 2 (Psykiatrisk afdeling): Opførelse af psykiatriens sengeafdeling i Aabenraa påbegyndtes med første spadestik den 24. maj Der er afholdt rejsegilde den 10. juni Der har den 29. maj 2015 været afholdt afleveringsforretning på 10 af de 14 fagentrepriser. Én aflevering (snedkerentreprisen) blev nægtet modtaget, grundet væsentlige mangler i entreprisen, men er senere afleveret den 8. juli Gulventreprisen blev afleveret 18. juni Anlægsgartner og jordentreprisen blev afleveret ultimo juli Økonomien er uændret siden sidste. Summen af forsinkede leverancer, meget mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale fra rådgivers side, fejl og mangler i produkter leveret af entreprenørerne, konkurser og forlænget byggetid betyder at projektet pt. forventes at overskride anlægsrammen med ca. 3 %. Hertil kommer evt. udeståender bundet op i de endnu ikke afsluttede voldgiftssager med rådgivere og entreprenører. Det er tidligere besluttet, at det skal håndteres af de centrale anlægsrammer, hvis afgørelserne skulle gå regionen mere imod end der er regnet med i den nuværende prognose. Den 7. september flyttede de første patienter ind i huset og samtlige patienter og ansatte er nu flyttet ind på afdelingen i Aabenraa. Indvielse af det nye sygehus fandt sted den 1. september 2015, kl

4 Psykiatrisk Afdeling Vejle (OPP) Samling af de psykiatriske afdelinger fra Kolding og Vejle Antal kvadratmeter: Nybyg af m 2 Kapacitet: 99 sengestuer (heraf 8 PAM) Indflytning: Primo 2017 Omkostninger: 450 mio. kr. OPP leverandør og arkitekt: Team OPP Særlige fokusområder Regionsrådet har den 24. marts 2014 tiltrådt indstillingen om, at Team OPP (MT Højgaard, DEAS, Sampension, PKA, Arkitema) vinder projektet. Kontrakten med Team OPP er underskrevet, og dermed er projektforslagsfasen iværksat. Forprojektfasen er igangsat i oktober Her er projekteringen blevet mere detaljeret med forskellige produktvalg og indretning af rummene. I denne fase er der afholdt møder med en mere snæver kreds af personale for bedst muligt at sikre relevant og tilstrækkelig input fra afdelingerne. Sideløbende hermed er hovedprojektfasen iværksat. Hovedprojeket er afsluttet og gennemgået med brugerne i december 2015 Projektet følger tidsplanen og det forventes således at der med udgangen af januar 2016 vil være et lukket råhus. Der har været enkelte uforudsete forhold omkring etablering af fortov, mindre forureningsproblematikker, kloakomlægning samt ekstra udgifter til IT. Disse er håndteret i praksis indenfor tidsplanen. I forhold til de økonomiske konsekvenser er de indtil nu søgt løst indenfor den aftalte økonomi gennem tilsvarende besparelser på projektet, dog ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der bliver tale om mindre merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i projektet. Merforbruget kan primært henføres til ekstraudgifter i forbindelse med forlig vedrørende etablering af personalarmanlæg i projektet. Der arbejdes videre med muligheder for at reducere dette potentielle merforbrug. Et særligt forhold bliver endvidere finansieret udenfor den oprindelige projektbevilling. Det drejer sig om et uforudset krav om afvanding via grundstykket af vand fra de tilstødende arealer. Dette fremgik ikke af lokalplanen og dermed heller ikke af udbudsmaterialet. Det kom først på banen efter indgåelse af kontrakt og igangsætning af byggeri. Afvandingsprojektet var et krav fra Vejle Kommune for at få grave og støbetilladelse, og udgifterne beløber sig til 1,5 mio. kr. Finansiering sker via psykiatriens konsolideringsramme på anlægsbudgettet. Der er afholdt rejsegilde den 30. oktober

5 Nyt OUH Antal kvadratmeter: Nybyg af m 2 Kapacitet: 139 sengestuer(heraf 109 Voksen, 22 BUP, 8 FAM) Indflytning: Ca (Børne- og ungdomspsykiatrien) 2022 (psykiatrien) Omkostninger: 723 mio. kr. (heraf 271 mio. kr. til OPP) Totalrådgiver og arkitekt: MedicOUH Særlige fokusområder - Status BUP Projektforslagsfasen Dispositionsforslaget er godkendt i regionsrådet den 27. april Godkendelsen forudsatte dog bl.a. at der ville blive taget hånd om en række indsigelser fra psykiatrien omkring indretning af børne- og ungdomspsykiatriens sengeafsnit. Samtidig godkendtes forslag til videre proces omkring psykiatriens sengefunktion som OPP-projekt i tråd med regionsrådet beslutning i Budget Brugerprocessen for projektforslagsfasen er startet op for børne- og ungdomspsykiatriens vedkommende som en del af den samlede proces omkring Nyt OUH. Der henstår stadig endelig afklaring af de forhold, der blev påpeget i forbindelse med granskningen af dispositionsforslaget. Herudover indgår psykiatrien i arbejdet med flere af de tværgående koncepter for byggeriet, som f.eks. sikkerhed, udearealer, lys, lyd mv. For bedst muligt at tilgodese både somatikkens og psykiatriens ønsker arbejdes der pt. med en større omdisponering af børneklyngen. På denne måde er det således muligt også at tage højde for de forhold, der blev påpeget af psykiatrien i forbindelse med godkendelsen af dispositionsforslags i april OPP Odense I forhold til forberedelse af udbudsmateriale vedrørende OPP-projektet er dette også afhængigt at den samlede udbudsproces vedrørende Nyt OUH. Udbudsstrategien for Nyt OUH er endnu ikke fastlagt, hvorfor oplæg til afklaring af OPP Odense projektet ikke, som forventet, kan lægges frem inden udgangen af Pt. forventes det muligt, at fremlægge forslag til OPP Odense for regionsrådet i maj/juni Psykiatriens projektressourcer er derfor, på nuværende tidspunkt, primært allokeret til at bistå i projektforslagsfasen vedrørende børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatriens andel af fællesarealerne. 5

6 Lokalpsykiatrier Lokalpsykiatri Odense Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S blev i juni 2015 udpeget som vinder af projektet med opførsel af Lokalpsykiatri Odense. Hans Jørgensen og Søn Entreprenører har tilknyttet KPF Arkitekter og Rambøll som rådgivere på sagen. Brugerprocesserne startede op i slutningen af august Brugergruppen består af repræsentanter, herunder arbejdsmiljørepræsentanter, fra hhv. lokalpsykiatrien i Odense samt Afdelingen for Traume og Torturoverlevere, Odense. Brugergruppen har hovedsageligt været involveret i andet halvår af 2015 og brugerprocesserne afsluttes i forbindelse med aflevering af dispositions - og projektforslag den 22. januar Lokalpsykiatrien i Odense skal efter nuværende tidsplan være færdigopført i februar Lokalpsykiatri Sønderborg Lokalpsykiatrien i Sønderborg flytter ind i ældre bygninger ved SHS Sønderborg. Der arbejdes på at få relevante kommunale aktiviteter med ind i et fælles hus med lokalpsykiatrien. Brugerprocesserne i forbindelse med indretning af lokalpsykiatrien er afsluttet, og den endelige indretning af lokalpsykiatrien er godkendt i styregruppen. Sagen blev godkendt i regionsrådet i september Regionen modtog 5 tilbud i slutningen af oktober 2015, hvorefter Ingeniørgruppen Varde A/S blev valgt som totalrådgiver på projektet. Det forventes, at renovering af lokalpsykiatrien i Sønderborg er færdig i sensommeren Sundhedshus Haderslev Psykiatrien og Haderslev Kommune er gået sammen om etablering af et sundhedshus i Haderslev med fokus på mental sundhed. Regionen går ind med lokalpsykiatrien samt lægevagt og jordemoderkonsultation. Foranlediget af Haderslev Kommune er projektet udvidet til også at omfatte en sundhedsklinik. Endvidere vil en praktiserende læge samt en røntgenklinik etablere sig i huset. Finansieringsmæssigt har disse udvidelser ingen konsekvenser for Region Syddanmark. Samarbejdsaftale mellem kommune og region er udarbejdet. Sagen omkring grundkøb og samarbejdsaftale er godkendt i regionsrådet den 22. juni KPF Arkitekter A/S er valgt som totalrådgiver for projektet. Projektering er igangsat og dispositionsforslaget er blevet godkendt af styregruppen primo november Lokalpsykiatri Kolding På administrativt plan har Kolding Kommune og Region Syddanmark arbejdet på at undersøge mulighederne for sammen at oprette et sundhedshus. Kolding Kommune kan se en stor del af deres socialpsykiatri og misbrugsområde flytte med ind i huset. Kommunen vil også gerne allerede nu gå videre med indholdssiden (samarbejdet) og få et projekt op at køre som i Haderslev. Der er vurderet på forskellige placeringsmuligheder, og der er administrativt peget på Låsbyhøj, som det samlet set bedste og pt. eneste bud på en realistisk placering. Placeringen i Låsbyhøj er indstillet til og besluttet i regionsrådet og der arbejdes nu videre med at konkretisere projektet i form af et byggeprogram som udarbejdes i samarbejde med Kolding kommune. 6

7 Tværgående projekter Ny seng til psykiatrien I maj 2014 blev der indgået kontrakt med konsortiet Agitek ApS, Alvritol B.V. og Spring Produkties B.V. til udvikling af den nye seng til psykiatrien. Udviklingsprocessen har været karakteriseret af høj grad af brugerinddragelse, hvorfor der blev nedsat brugergrupper i hhv. Region Syddanmark og Region Hovedstaden med henblik på at give feedback på sengens funktioner, design og kvalitet. Udviklingsprocessen er udført i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden og Agitek ApS m.fl. Der blev leveret 15 senge til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa i uge 38 med henblik på test i praksis for at få udryddet de sidste fejl og mangler. Dette er nu afsluttet og sengen er klar til fuld udrulning. Der er leveret 46 senge til Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og det forventes, at sengene til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa bliver leveret primo Lys i Psykiatrien Psykiatrien i Region Syddanmark har taget initiativ til projekt Lys i Psykiatrien med forventningen om, at døgnrytmelys (forskelligt farvet lys som følger dagslysets rytme) kan have en positiv effekt på både patienter og personale. Projektet består af tre elementer: Implementering, forskning og udvikling. Implementering: Døgnrytmelys i Middelfart er færdig og implementeret. Der er nu udviklet det nødvendige lyskoncept i projektet i Esbjerg, og dette er implementeret i fase 1 i Esbjerg. Konceptet gennemføres også i de eksisterende sengeafsnit, der indgår i fase 2. I Aabenraa gennemføres døgnrytmelys i alle sengeafsnit og er klar samtidig med indflytning i den nye psykiatriske afdeling i september Der er gennemført en første erfaringsopsamling på døgnrytmelyset i Esbjerg. Generelt er der stor tilfredshed med lyset. Forskning: Der er iværksat et forskningsprojekt, som har til hensigt at undersøge effekterne af døgnrytmelys. Forskeren har dog opsagt sin stilling ved AAU, hvilket betyder, at forskningsprojektet er sat i bero, indtil der findes en løsning for den fremadrettede proces for projektet. Det står nu klart, at det ikke har været muligt at genoprette det forskningsprojekt, der var igangsat i samarbejde med Psykiatrien, SDSI og Aalborg Universitet. Derfor har Psykiatrien fremsat et ønske om at udarbejde en MTV, der skal belyse og dokumentere døgnrytmelysets effekter. MTV projektet blev godkendt i juni 2015, og der arbejdes i øjeblikket videre i dette spor. Udvikling: Dette element af projekt Lys i psykiatrien er igangsat i 1. halvår af Der har været afholdt en ideudviklingsworkshop, hvor medarbejdere, virksomheder og hverdagstestere (brugere) har arbejdet med at kvalificere de tre mulige projektideer. Disse er beroligende lysmiljøer omkring ECT-behandlingen, lys- og sansestimuli omkring bæltefikserede patienter og tag-med-hjem lyskoncepter. Projektet er fremadrettet forankret ved Co-Lab. 7

8 Pulje til forbedring af de fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien. Med satspuljeaftalen for er der samlet afsat 700 mio. kr. til anlægsinvesteringer i psykiatrien. Formålet med puljen er, at understøtte udviklingen mod en mere moderne psykiatri ved at sikre en yderligere modernisering og tilpasninger af de fysiske rammer og faciliteter i psykiatrien. Puljemidlerne udmøntes som en ansøgningspulje, hvoraf Region Syddanmark i februar 2015 havde mulighed for at søge 207 mio. kr., efter regionerne indbyrdes har koordineret en fordeling af satspuljemidlerne, som afspejler konkrete behov. Ansøgningsemnerne er godkendt af regionsrådet som følge af vedtagelse af Budget I forhold til de konkrete beløb ansøgt til de enkelte lokalpsykiatriprojekter er der sket mindre justeringer i forhold til budgetvedtagelsen som følge af, at vi er blevet lidt skarpere på hvad de enkelte projekter forventes at koste. Den samlede ramme til lokalpsykiatriprojekterne er dog uændret. Nedenfor ses opsamling på de ansøgte emner samt fordeling af puljemidlerne: Projekt I alt Sundhedscenter Haderslev 4 mio. kr. 16 mio. kr. 10 mio. kr. 30 mio. kr. Lokalpsykiatri Odense 12 mio. kr. 36 mio. kr. 32 mio. kr. 80 mio. kr. Lokalpsykiatri Sønderborg 2 mio. kr. 8 mio. kr. 1.5 mio. kr mio. kr. Sundhedscenter Kolding 4.5 mio. kr. 4.5 mio. kr. 20 mio. kr. 29 mio. kr. Psykiatrisk Afdeling Esbjerg 10.2 mio. kr mio. kr. Nyt OUH psykiatri 14.3 mio. kr mio. kr. 0,5 mio. kr mio. kr. I alt 47 mio. kr. 96 mio. kr. 64 mio. kr. 207 mio. kr. Sundheds - og Ældreministeriet har den 26. august 2015 meddelt tilsagn om tilskud til de seks projekter på det ansøgte beløb. Tilskuddene i 2016 og 2017 er ydet under forudsætning om bevillingsoptagelse på kommende års finanslov. Tilskuddene skal anvendes inden udgangen af Tilskuddene i årene er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2016 og modtagelse af pengene forventes godkendt af regionsrådet den