Funktionen omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af 48 ældreegnede boliger i Sønderkærhave, Hvidovregade 41 A H.

Transkript

1 Funktion Udgifter: kr. Beboelse Indtægter: kr. Funktionen omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af 48 ældreegnede boliger i Sønderkærhave, Hvidovregade 41 A H. Desuden omfatter funktionen drift af boligarealerne på plejeboliger og beskyttede boliger på Søvangsgården. Fælles for disse ejendomme er, at de udlejes i henhold til lejeloven, hvor de øvrige ældreboliger udlejes i henhold til almenboliglovgivningen. Der afholdes udgifter til varmemesterfunktion, skatter, afgifter, forsikringer, rengøring samt ydelse på forbedringslån. Administrationen af kommunens ældreboliger varetages af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB). 1

2 Funktion Udgifter: kr. Sundhedsudgifter m.v. Indtægter: kr. Med Sundhedsloven fra 2007 fik kommunerne ansvaret for den primære forebyggelse. Kommunerne skal skabe rammer for sund levevis for kommunens borgere og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. De sundhedsopgaver kommunerne varetager er mangeartede og præsenteres nedenfor. Budgettet fordeler sig på følgende funktioner: F unktion Udgifter (kr.) Ind tægter (kr.) sbestem te medfinansiering på sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Forebyggelse og sundhedsfremme Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter I alt Budgetgrundlag sbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Som et resultat af kommunalreformen skal kommunerne finansiere en andel af regionernes forbrug på sundhedsområdet. Medfinansieringen beregnes som en andel af den enkelte kommunes borgeres brug af praktiserende sundhedspersoner samt behandling og genoptræning på sygehus. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet beregnes på baggrund af takster for Af nedenstående tabel fremgår medfinansieringstaksterne for 2010 (afventer 2011-tal): 2

3 Lofter og takster for medfinansiering og finansiering i 2010 (afventer 2011-tal ) Somatisk aktivitet på private og Stationær behandling: 30 pct. af DRG-takst* (eks. langliggertakst). Maks kr. pr. indlæggelse (10-pl). offentlige sygehuse Ambulant behandling: 30 pct. af DAGS-takst**. Maks. 329 kr. pr. besøg (10-pl). Det maksimale beløb for gråzonepatienter udgør kr. Genoptræning under 70 pct. af genoptræningstakst indlæggelse: Færdigbehandlede patienter: Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn (10-pl). Psykiatrisk aktivitet på private og Stationær behandling: 60 pct. af sengedagstakst. Maks kr. pr. indlæggelse (10-pl). offentlige sygehuse Ambulant: 30 pct. af besøgstakst Færdigbehandlede patienter: Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn (10-pl) i Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser Praksissektoren Speciallæge: 30 pct. af honorar. Maks. 329 kr. pr. ydelse (10-pl) Øvrig sygesikring 10 pct. honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling). *DRG-takst: Diagnose Relaterede Grupper, som anvendes for somatiske stationære patienter (indlagte patienter). **DAGS-takst: Det Ambulante GrupperingsSystem, som anvendes for somatiske ambulante patienter (ikke indlagte patienter) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner har været omtrent konstant siden Omlægning fra specialiseret træning på hospital til almen træning i kommunen betyder dog, at antallet af almene planer (kommunalt regi) er steget markant, mens antallet af specialiserede planer (hospitalsregi) er faldet tilsvarende. Det indebærer en stigning i antal almene planer fra 2007 på 674, i 2008 på 727, og i 2009 at være på 1.008, svarende til en stigning i almene planer på 50 pct. i perioden. Andelen af almene genoptræningsplaner er således steget fra cirka 54 pct. i 2007 til 82 pct. i Senest i 4. kvartal 2009 og 1. kvartal 2010 udgør almen træning 84 pct. og specialiseret træning alene 16 pct Kommunal tandpleje Sundhedsområdet omfatter også tandplejen, som har ansvaret for at tilbyde børnetandpleje og tandregulering (0-17 årige), omsorgstandpleje (ældre, fx borgere på plejehjem), voksentandpleje (konsulentfunktionen for pensionister og kontanthjælpsmodtagere, der søger økonomisk støtte til tandpleje) og specialtandpleje (sindslidende, borgere med nedsat psykisk funktionsevne m.fl, der ikke kan udnytte alm. tandplejetilbud i kommunen). Budgettet fastlægges på baggrund af befolkningsprognoser, samt forventningerne til antallet af modtagere af øvrige tandlægeydelser. Neden for er opgjort antallet af borgere, der modtager tandlægeydelser i Hvidovre Kommune: 3

4 Antal Regnskab 2009 Budget 2010 Budget 2011 Brugere 0-17 årige Heraf 0-17 årige - privat tandlæge Omsorgstandplejen Specialtandplejen Sundhedsfremme og forebyggelse I forhold til forebyggelse og sundhedsfremme har Hvidovre Kommune valgt tre indsatsområder med tilhørende sundhedspolitiske mål: Rygestop, fysisk aktivitet og kronisk syge. En række generelle tiltag er endvidere valgt: Forankring af sundheds- og forebyggelsespolitikken, etablering af en sundhedsportal, sundhedscertifikat m.v. I 2010 foretages en evaluering af den gældende sundheds- og forebyggelsespolitik Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse. Indsatsen over for børn og unge og deres familier ydes gennem sundhedsplejens eget arbejde, bl.a. besøg i hjemmet hos forældre til nyfødte, og undersøgelser på skolerne. Der gennemføres bl.a. sundhedseksperimentarium for alle 8. klasse. Børn og unge med særlige behov tilbydes ekstra vejledning Andre sundhedsudgifter Endelig henhører udgifter til hospice og betalingen for færdigbehandlede patienter på psykiatriske og somatiske hospitaler, som afventer plejehjemsplads eller lignende, også under sundhedsområdet. Særlige fokusområder Etablering af to distriktsklinikker i Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen har besluttet at Hvidovre Kommunes 11 tandplejeklinikker sammenlægges til to distriktsklinikker på Enghøjskolen og Præstemoseskolen. Distriktsklinikken på Præstemoseskolen blev indviet i slutningen af juni 2010, og arbejdet med etableringen af distriktsklinikken på Enghøjskolen er igangsat og forventes afsluttet primo Tværkommunalt samarbejde om tandregulering. Kommunerne har generelt vanskeligt ved at rekruttere specialtandlæger til at varetage kommunernes forpligtelser i forhold til tandregulering. Da de øvrige vestegnskommuner også har vanskeligt ved at rekruttere og fastholde specialtandlæger, er der iværksat et tværkommunalt samarbejde, for at etablere en bæredygtig fællesløsning på tandreguleringsområdet. På baggrund af konklusionerne fra de nedsatte tværkommunale arbejdsgrupper og projektering fra en tilknyttet bygherrerådgiver fremlægges det samlede forslag til endelig godkendelse i de deltagende kommuner i maj/juni De deltagende kommuner er Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk. Såfremt projektet realiseres er Hvidovres andel af de samlede anlægsomkostninger ca. 5,6 mio. kr. 4

5 Det er fastlagt, at placeringen bliver en klinik i Hvidovre, Bødkerporten 6B, 2650 Hvidovre og en klinik i Albertslund, Stationstorvet 12, 1., 2620 Albertslund. En fællesreguleringsklinik fordelt på 2 matrikler. 5

6 Funktion Udgifter: kr. Dagtilbud til børn og unge Indtægter: kr. Funktionen omfatter dagtilbud for 0-6 årige samt af fritidshjemsbørn på én af kommunens integrerede institutioner. Hvidovre Kommune har til formålet 7 vuggestuer, 10 børnehaver samt 25 integrerede institutioner. Hertil kommer den kommunale dagpleje. Pladsernes fordeling på de enkelte institutionstyper fremgår af nedenstående tabel. Med udgangspunkt i den samlede befolkningsprognose udarbejdes der årligt en prognose over behovet for institutionspladser på 0-6 års området. Prognosen danner grundlag for den politiske fastsættelse af børnetallet på området. På baggrund af sidste års prognoser blev det i juni 2009 politisk vedtaget, at den samlede pasningskapacitet på 0-6 års området i 2011 skulle være pladser for 0-2 årige (heraf 198 dagplejepladser), pladser for 3-5 årige samt 70 fritidshjemsbørn. Siden da har virkeligheden overhalet prognoserne, og antallet af 0-6 årige er steget i forhold til det oprindeligt udmeldte. Dette skyldes blandt andet øget fertilitet og et utraditionelt til- og fraflytningsmønster i kølvandet på finanskrisen. Der afventer politisk vedtagelse af børnetal for 2011, og disse forventes at blive højere end de ovenfor beskrevne. Prognosen benyttes endvidere i forhold til at fastsætte børnetallet for den enkelte institution. Den enkelte institutions børnetal vedtages af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned. Funktionen omfatter tillige støttepædagogteamet, der hvert år yder støtte til børn i kommunen med behov for særlig støtte for at indgå i et kommunalt pasningstilbud. Der er desuden afsat budgetmidler til at få passet ca. 10 børn med særlige behov i specialbørnehaver i andre kommuner. Budgettet fordeler sig for 2011 på følgende funktioner F unktion Udgifter (kr.) Ind tægter (kr.) Fælles formål Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Kombinerede institutioner Fritidshjem Klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner I alt Det bemærkes, at fritidshjem og klubber placeret under Skoleudvalget, dog henhører fripladser til disse institutioner under Social- og Sundhedsudvalget. 6

7 Budgetgrundlag fælles formål Tilskud til dagtilbud/ forældrebetaling: Forældre må maksimalt betale 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter i dagtilbudi Hvidovre Kommune ydes tilskud til nedsættelse af forældrebetaling i vuggestuer. Forældrene betalte i 2010: Dagpleje 25,0 % Vuggestuepladser 23,1 % Børnehavepladser 25,0 % Søskendetilskud: Til familier med mere end ét barn i dagtilbud (undtagen klubber) ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, mens der kun betales 50 % for de øvrige pladser. Nedsættelse af forældrenes egenbetaling (friplads) af økonomiske grunde: Socialministeriet fastsætter nærmere regler om nedsættelse eller bortfald af betaling under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Støttepædagoger: Tildeling af støttepersonale i daginstitutioner, samt visitering af børn til sproggruppen i Børnehaven Hvidovrevej 65 og til specialgruppen i Børneinstitutionen Haren sker gennem visitationsudvalget bestående af repræsentanter fra henholdsvis PPR og Social- og Sundhedsforvaltningen. Sociale dispensationstimer: Puljen omfatter alle daginstitutioner og tildeling sker efter Social- og Sundhedsudvalgets godkendte kriterier vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget Der var i 2010 afsat 3,5 mio. kr. til sociale dispensationstimer Dagplejen Dagplejens budget fastsættes ud fra et rammebeløb, som op- og nedjusteres i forhold til børnetallet Vuggestuer, Børnehaver og Kombinerede institutioner Størsteparten af daginstitutionsområdets udgifter afholdes på funktionerne Lønsummen til institutionspersonale er fastsat som et grundbeløb på kr. pr. institution. Derudover er fastsat et normbeløb pr. barn. I normbeløbet pr. barn i alderen 0 2 år indgår tillige udgifter til køkkenpersonale. Endelig er der afsat et rammebeløb til børnerettede udgifter med følgende normtal pr. barn pr. år. Normbeløbet og de børnerettede udgifter for 2011 fremgår af nedenstående tabel. Normbeløb pr. barn pr. år (kr.) Børnerettede udgifter pr. barn pr. år (kr.) Antal helårsbø rn (oprindelige børnetal fra 2009) 0 til 2 årige til 5 årige til 9 årige

8 Det bemærkes, at ovenstående tal udelukkende er pris- og lønfremskrevet med udgangspunkt i 2010-tal. Der er endvidere ikke taget højde for de takstændringer, der kommer i kølvandet på implementeringen af den fleksible frokostordning i daginstitutioner Fritidshjem Funktionen omfatter udgifter og indtægter for børn og unge i særlige dagtilbud og i særlige klubber. Kommunen er forpligtet til at betale for særlige dag- og klubtilbud til børn og unge der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dag- eller klubtilbud Klubber Funktionen omfatter udgifter og indtægter, herunder det kommunale månedlige tilskud pr. barn med bopæl i Hvidovre Kommune til private institutioner, samt eventuel udgift til støttepædagog, administrationsbidrag og bygningstilskud. På grund af den generelle lovgivning om at "pengene følger barnet" / frit valg gives der også et månedligt tilskud til Hvidovre børn optaget i private dagtilbud, private klubber etc. Særlige fokusområder for 2010 På normalområdet: Fortsætte arbejdet med udviklingsprojektet om Pædagogiske læreplaner. Alle 0 6 års institutioner skal have pædagogiske læreplaner, der lever op til lovgivningen i Sikre, at daginstitutionsområdet lever op til kravene i Dagtilbudsloven bl.a. ift sprog- og børnemiljøvurderinger Sikre at kost og motion bliver en naturlig del af institutionernes hverdag. Det endelige mål er, at alle børn i dagtilbud skal have 1 times motion dagligt. Implementering af madordning i børnehaver. Senest den 1. august 2011 skal alle daginstitutionsbørn have serveret frokost. Ordningen er fleksibel, så forældrene kan fravælge ordningen. I 2011 vil der derfor blive brugt mange ressourcer på at implementere ordningen både administrativt og ude i den enkelte daginstitution. I forhold til børn med særlige behov: Arbejde med at udvikle tilbud til børn med særlige behov i Hvidovre Kommune. 8

9 Funktion Udgifter: kr. Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge Indtægter: kr. Funktionen omfatter udgifter til, forebyggende foranstaltninger samt døgnanbringelser af børn og unge. Døgnanbringelserne omfatter familiepleje, kost- og efterskoler, hybel/ eget værelse, skibsprojekter, socialpædagogiske opholdssteder, samt døgninstitutioner. En anbringelse uden for hjemmet benyttes kun når alle andre relevante hjælpeforanstaltninger er udtømte. Med forebyggende foranstaltninger er hensigten en tidlig og sammenhængende forebyggende indsats for at støtte børn, unge og deres familier, så begyndende problemer hos barnet eller de unge så vidt muligt kan afhjælpes i familien eller i det nære miljø. Hvidovre kommune benytter i stort omfang egne interne forebyggende foranstaltninger. Poppelgården benyttes primært i forhold til enten familiebehandling eller til pædagogisk støtte i hjemmet. Sporet, som er et skolebehandlingstilbud, og Ungekontakten Porten, som er personlig støtte rettet mod den unge, er Hvidovre kommunes intern forebyggende foranstaltninger. I Børne- og Familieafdelingen har opgaveløsningen fokus på det tværfaglige samarbejde, således at børnene, de unge og deres familier oplever en sammenhæng i de tilbud der gives, for at afhjælpe deres vanskeligheder. Budgetgrundlag Af tabellen fremgår de væsentligste poster på Børne- og Familieafdelingens budget. Regns kab Budget Beløb i m io. kr Anbringels er/døgnins titutioner 107,54 100,94 103,07 103,15 F orebyggende foranstaltninger 35,41 38,02 38,25 38,25 Sikrede institutioner 2,40 2,57 2,62 2,62 Særligt dyre enkeltsager -8,14-2,56-2,62-2,62 I alt 145,35 141,54 143,94 144,01 Af nedenstående tabel fremgår hvilke typer af anbringelser der benyttes, samt hvor mange der anbringes i sådanne. 9

10 Oversigtstabel for anbringelsestyper (forventet) F amiliepleje og plejeforeninger Socialpædagogiske opholdssteder Skibsprojekter Kost- og efterskoler Hybel/ eget værelse Andet Dø gninstitutioner Refusion fra andre kommuner (skal fratrækkes) Hvidovre Kom munes refusion til andre kom muner (tillægges) I alt Tabellen viser, at det samlede antal af anbringelser er forholdsvist stabilt. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager blev indført i 2007 og refusionsordningen er herefter blevet indfaset ved hvert år at hæve refusionsgrænserne, så kommunerne for hvert år afholder en større andel af udgifterne til særligt dyre enkeltsager. De endelige refusionsgrænser fastlægges på 2010-niveauet, hvorfor der ikke sker en yderligere aftrapning. Refusionsgrænserne for 2010 betyder at staten i 2010 finansierer 25 % af udgifterne, der overstiger 0,9 mio. kr. kr. og 50 % af udgifterne, der overstiger 1,69 mio. kr. til den enkelte person. Da ordningen nu er endeligt indfaset fastholdes 2010-refusionsgrænserne fremadrettet. De pl-reguleres dog årligt i oktober med satsreguleringsprocenten. Følgende institutioner er på kontrakt: Ungecenteret Porten, Ungekontakten Porten, X-House, Y- House, Z-House, Sporet, Poppelgården, og Hvidborg. Kontraktinstitutionerne har hver en samlet ramme. Kontraktinstitutionerne afregnes ved hjælp af BUM-princippet. Poppelgården har gennemgået en række ændringer i sin opgave portefølje i løbet af 2009 og 2010, men er nu i fuld drift. Også Ungecenteret Porten har gennemgået en række ændringer i løbet af 2009 og 2010, og har nu udviklet sig til at være en dynamisk institution, hvorfra der foregår både forebyggende og anbringende aktiviteter. Særlige fokusområder Barnets reform forventes at træde i kraft 1. januar Reformen har til formål at forbedre indsatsen for børn og unge, herunder i højere grad at tage udgangspunkt i barnets tarv. Der er blandt andet lagt op til større fleksibilitet i administrationen af sagerne vedrørende børn og unge. Der skal større fokus på socialfaglige undersøgelser og handleplaner. Derudover går aftalen på en øget indsats for at bruge familiepleje som foranstaltning, når børn anbringes. Der forventes store merudgifter til implementering af loven. Nogle af udgifterne forventes dækket via DUT en Derudover forventes det, at der i det kommende år vil komme beslutninger om afbureaukratisering, ud fra regeringen foreløbige udspil i rapporten Mere tid til velfærd. Dette er dog kun et idekatalog. Det forventes, at der vil komme en række lovforslag i løbet af 2010, der skal afbureaukratisere område for udsatte børn og unge, og disse tiltag vil skulle implementeres i afdelingens daglige arbejde. 10

11 Funktion Udgifter: kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: kr. Funktionen omfatter mange forskelligartede opgaver, som der vil blive redegjort for under budgetgrundlaget. Budgettet for 2011 fordeler sig på følgende funktioner: F unktion Udgifter (kr.) Ind tægter (kr.) Ældreboliger Pleje og omsorg for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af handicappede, syge eller døende i eget hjem I alt Budgetgrundlag Ældreboliger Funktionen vedrører udlejning af 76 kommunalt ejede ældreboliger. Udover disse i alt 76 ældreboliger har Hvidovre Kommune 48 ældreegnede, byfornyede boliger i Sønderkærhave (funktion 00.25) samt anvisningsret til 47 handicapegnede boliger i almennyttigt byggeri På funktionen registreres ejendomsudgifter og huslejeindtægter vedrørende boligerne, mens driften af plejeboligerne afholdes under funktion Denne funktion er ikke omfattet af den mellemkommunale momsudligningsordning og kommunen modtager dermed ikke refusion af momsbelagte udgifter Pleje og omsorg for ældre og handicappede Funktionen omfatter udgifter til tilbud om personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje. Funktionen har et stort budget, og omfatter en bred vifte af ydelser. Praktisk og personlig hjælp Består af hjemmehjælp, madserviceordning, samt kontant tilskud til hjælp. Der er frit valg på hjemmehjælpsområdet. Det er kommunens opgave at sikre, at modtageren af hjemmehjælp frit kan vælge mellem kommunal hjemmehjælp eller privat leverandør godkendt af kommunen. Bestillerenheden er myndighedsfunktionen i forhold til hjemmehjælpen. Det betyder, at det er bestillerenheden, der visiterer borgerne til den personlige og praktiske hjælp, som borgeren har ret til. 11

12 Budgettet for frit valg (hjemmehjælp) afsættes som én samlet ramme, hvorfra der afregnes til de private og kommunale udførere med en beregnet timepris for 2009 senest godkendt i Kommunalbestyrelsen den 16. juni Priserne for 2010 fremgår af nedenstående tabeller. Private leverandører 2010 Personlig pleje, dag 316 Personlig pleje, ubekvemme tider 440 Praktisk hjælp 316 Kommunal hjemmehjælp 2010 Personlig pleje, dag 298 Personlig pleje, ubekvemme tider 422 Praktisk hjælp 298 Der er forskel mellem den pris som kommunens leverandør (hjemmeplejen) og en privat leverandør skal have for at levere en hjemmehjælpstime. Forskellen udgøres af de såkaldte indirekte udgifter. De fleste af de indirekte udgifter er udgifter, som hjemmeplejen ikke selv afholder eller har budget til. Derfor honoreres hjemmeplejen i sagens natur heller ikke for disse udgifter via timeprisen. Forskellen i timeprisen er således ikke udtryk for at hjemmeplejen stilles dårligere en de private leverandører. Udviklingen i antallet af borgere, der har valgt en privat leverandør som alternativ til den kommunale hjemmehjælp er øget væsentlig siden indførelsen af frit valg i Hvidovre Kommune. Fordeling af borgere på private og kommunale leverandører Antal borgere 31/ / / / / Private leverandører Kommunale leverandør I alt Hjemmesygeplejen er en del af den kommunale hjemmepleje og er dermed en del af den kontraktstyrede virksomhed. Hjemmesygeplejen skal medvirke til at give svage borgere mulighed for at leve et værdigt liv i egen bolig, så længe det er forsvarligt og ønskeligt. Hjemmesygeplejen medvirker til, at borgeren kan blive boende i eget hjem så længe som muligt, bl.a. ved at yde sygepleje, herunder omsorg og almen sundhedsvejledning, afpasset efter patientens behov. Hjemmesygeplejen har de senere år oplevet, at der er sket en opgaveglidning af den regionale sundhedssektor til den kommunale sygepleje. Dette er bl.a. sket som et resultat af hospitalsplanen, hvor borgere udskrives tidligere, hvilket resulterer i, at hjemmesygeplejen skal løfte flere og mere komplicerede plejeopgaver. Samtidig er befolkningens generelle levealder højere, og flere sygdomme kan behandles, hvilket resulterer i, at der kommer stadig flere sygeplejekrævende ældre. Under pleje og omsorg hører endvidere Hvidovre Kommunes madudbringningsordning. Centralkøkkenet på Krogstenshave producerer og leverer hver dag ernæringsrigtige måltider, der efter lægelig vurdering kan tilpasses den enkelte borger. Der er budgetteret med udbragte portioner mad årligt. Maden skal baseres på gode råvarer og medvirke til borgerens livskvalitet og ernæringstilstand. I 2011 sættes der i hele Hvidovre Kommune fokus på kvalitet i maden til ældre borgere. Både til dem der fortsat bor i eget hjem og til de borgere som bor på plejehjem. 12

13 Endelig skal Kommunalbestyrelsen tilbyde borgerstyret personlig assistance (handicaphjælperordningen, 96). Der ydes tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager indebærer, at staten finansierer 25 % af udgifterne, der overstiger 0,9 mio. kr. kr. og 50 % af udgifterne, der overstiger 1,69 mio. kr. til den enkelte person. Da ordningen nu er endeligt indfaset fastholdes 2010-refusionsgrænserne fremadrettet. De pl-reguleres dog årligt i oktober med satsreguleringsprocenten. Boliger for ældre en omfatter drift af fire plejehjem og deres funktioner samt bofællesskab for demente på Torndalshave, ældreboliger på Holmelundsvej og Retræten (aflastningspladser). Herudover omfattes kommunens køb af plejehjemspladser i andre kommuner også. Hvidovre Kommune boliger til pleje- og omsorgsområdet. Plejeboliger Aflastningspladser Daghjemspladser Beskyttede boliger Ældreboliger Krogstenshave Strandmarkshave Dybenskærhave (1. aug. 2011) 72 Svendebjerghave Søvangsgården (selvejende) Boliger Bofællesskabet Torndalshave 12 Plejekollektivet Holmelundsvej 17 Retræten 12 I alt *) Beskyttede boliger med plejestatus er indeholdt i plejehjemmene. Hvidovre Kommune forventer at købe følgende pladser på pleje- og omsorgsområdet i 2010 i andre kommuner. Køb af pladser Danske Handelsrejsendes plejehjem (afvikles pr. 31. juli ) Plejehjem i andre kommuner Pris A 30 Plejehjem i andre kommuner Pris B 13 Beskyttede boliger i andre kommuner (over 67 år) 2 Beskyttede boliger i andre kommuner (under 67 år) 1 I alt 88 Hvidovre Kommune forventer at sælge pladser til i alt ca. 17,5 mio. kr. Af øvrige betingelser for bevillingens anvendelse kan nævnes, at plejehjemmet Krogstenshave og Søvangsgården hver især er kontraktstyrede virksomheder. Plejehjemmet Strandmarkshave og bofællesskabet Torndalshave er én kontraktstyret virksomhed og ligeledes er plejehjemmet Svendebjerghave og plejekollektivet Holmelundsvej én kontraktstyret virksomhed. Beboere på plejehjem betaler for de serviceydelser (servicepakken), som den enkelte modtager som led i plejehjemsopholdet. Hovedparten af servicepakken relaterer sig til døgnforplejningen på 13

14 plejehjemmet. Prisen på servicepakken må maksimalt være kr. (2010-pl). Taksten for servicepakken i Hvidovre Kommune fremgår af takstbladet. Der skal endvidere betales husleje, el og varme som registreres på funktion Det bemærkes, at Hvidovre Kommune er i gang med at bygge et nyt Plejecenter Dybenskærhave med 72 plejeboliger på Byvej, som forventes klar til indflytning 1. august Dybenskærhave er sidestillet med kommunens øvrige plejehjem, og er indrettet efter det såkaldte Leve-Bo-koncept. Beboerne på plejehjemmet indgår egen huslejekontrakt, og betaler husleje efter almindelige huslejekontraktlige bestemmelser Forebyggende indsats for ældre og handicappede Funktionen omfatter udgifter til scentret i Hvidovregade og Spurvegårdens dagcenter, som i forbindelse med vedtagelse af budget 2010 er blevet sammenlagt. Funktionen omfatter endvidere udgifter til støttepersonkorps, socialpsykiatrien, omsorgsmedarbejdere, ældre- og handicaprådskonsulent, tilskud til aktiverende tilbud, drift af daghjem, beskæftigelsesterapi og aflastningspladser på kommunens plejehjem. Støttepersonkorpset: se også funktion Socialpsykiatrisk team yder støtte til sindslidende borgere i eget hjem i form af praktisk hjælp og er et tilbud under socialpsykiatrien. Socialpsykiatrisk team består af et udgående team, et støttekontaktteam og Samleren, som er et værested for sindslidende Plejehjem og beskyttede boliger Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedr. fast ejendom for Svendebjerghaves plejehjem, der rummer 46 boliger. Driftsudgifterne omfatter udgifter til det samlede bygningskompleks for plejehjemmet, der danner udgangspunkt for beboernes betaling af husleje, el og varme Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Funktionen omfatter udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Se også funktion Rådgivning Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af handicappede, syge eller døende i eget hjem Funktionen omfatter udgifter til plejevederlag og sygeartikler m.v. til pasning af nærtstående med fysisk eller psykisk handicap eller indgribende kronisk eller varig lidelse i hjemmet, eller pasning af døende i eget hjem. 14

15 Funktion Udgifter: kr. Rådgivning Indtægter: 0 kr. Funktionen omfatter udgifter til hjælpemiddeldepotets medarbejdere samt udgifter til kørsel, inventar og indkøb af hjælpemidler med henblik på udlån til borgerne. Herudover omfatter funktionen bidrag til rådgivningsinstitutioner. Depotets hovedopgaver er udbringning, hjemtagning, rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidler. Derudover udføres mindre boligændringer f.eks. opsætning af greb samt ajourføring af lager, herunder indkøb af standardhjælpemidler. Endelig udføres linnedservice for hjemmeplejen. Området skal ses i sammenhæng med udgifterne til hjælpemidler på funktion , som er beskrevet tidligere. 15

16 Funktion Udgifter: kr. Tilbud til voksne Indtægter: kr. Funktionen omfatter mange forskelligartede opgaver, som der vil blive redegjort for under budgetgrundlaget. Budgettet for 2011 fordeler sig på følgende funktioner: F unktion Udgifter (kr.) Ind tægter (kr.) Botilbud for personer med særlige sociale behov Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) s- og samværstilbud (Serviceloven 104) I alt Budgetgrundlag Botilbud for personer med særlige sociale problemer Funktionen omfatter opholdsbetaling for borgeres ophold på fx forsorgshjem eller kvindekrisecentre. Staten yder 50 % refusion af udgifterne Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Kommunen har i forbindelse med kommunalreformen overtaget ansvaret for alkohol- og misbrugsbehandling. Borgerne kan frit vælge alkoholbehandling, men Hvidovre Kommune har en overordnet samarbejdspartner Lænken Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Funktionen omfatter udgifter til botilbud, der er egnet til længerevarende ophold for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er i øjeblikket 114 personer under funktionen i Hvidovre Kommune. Antallet af borgere der er visiteret til en 108 tilbud er meget stabilt, men Hvidovre Kommune oplevet i disse år at taksterne er stigende, ligesom antallet af tilkøbsydelser også stiger. Refusionsgrænserne for 2011 betyder at staten i 2011 finansierer 25 % af udgifterne, der overstiger 0,9 mio. kr. kr. og 50 % af udgifterne, der overstiger 1,69 mio. kr. til den enkelte person Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Funktionen omfatter udgifter til drift af bofællesskaberne i Hvidovregade, Holmelundsvej, Lille Friheden og Gl. Køge Landevej samt ophold i boformer til personer, der har behov herfor pga. betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 16

17 Refusionsgrænserne for 2011 betyder at staten i 2011 finansierer 25 % af udgifterne, der overstiger 0,9 mio. kr. kr. og 50 % af udgifterne, der overstiger 1,69 mio. kr. til den enkelte person. Antal personer i kommunale botilbud til midlertidigt ophold Regnskab Budget Budget Bofællesskaber/familiepleje Bofællesskab Hvidovregade Bofællesskab Holmelundsvej Opgangsfællesskab Lille Friheden Bofællesskab Gl. Køge Landevej I alt botilbud Støttepersonkorpset er et tilbud til førtidspensionister, der bor i eget hjem, herunder bl.a. de satellitboliger, der er tilknyttet bofællesskaber. Personalet i støttepersonkorpset varetager ligeledes aktiviteterne under Klub Hvid. Der er budgetteret med, at 22 borgere modtager bistand fra støttepersonkorpset. Over året er der dog store variationer i antallet af borgere, der har behov for støttepersonkorpset. Generelt er der stigende behov for støttepersonkorpsets ydelser Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) Funktionen omfatter udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger til personer med nedsat funktionsevne. Der er budgetteret med timer til ca. 2,8 mio. kr. til ledsagerordning for personer over 18 år Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Funktionen omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse. Det er kommunens opgave, at sørge for tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelige nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning s- og samværstilbud (Serviceloven 104) Funktionen omfatter udgifter til kommunale aktivitets- og samværstilbud herunder socialpsykiatrisk center. Hvidovre Kommune har følgende pladser: 30 pladser i klubtilbud til voksne udviklingshæmmede (Klub Hvid) 28 pladser i dagcentret Karetmagerporten Sælger årligt 15,5 pladser til andre kommuner i dagcentret Karetmagerporten 17

18 Funktion Udgifter: kr. Førtidspensioner og personlige tillæg Indtægter: kr. Funktionen omfatter budget til udbetaling af førtidspensioner, samt personlige tillæg. Siden 1990 erne er der sket en række ændringer i forhold til statens refusion til førtidspensioner. Dette fremgår af nedenstående afsnit. Alle ydelser i relation til personlige tillæg og førtidspension er uden for servicerammen. Budgettet for 2011 fordeler sig på følgende funktioner: F unktion Udgifter (kr.) Ind tægter (kr.) Personlige tillæg Fø rtidspension med 50 % refusion Fø rtidspension med 35 % refusion - tildelt efter regler gældende før 1. januar Fø rtidspension med 35 % refusion - tildelt efter regler gældende fra 1. januar I alt Budgetgrundlag Personlige tillæg Funktionen omfatter udgifter til personlige tillæg, medicintilskud og varmetillæg til pensionister. Tabellen neden for viser hvordan udgifterne fordeler sig: Regnskab Budget Personlige tillæg og medicintilskud Varmetillæg I alt Der er statsrefusion af udgifter til personlige tillæg og medicintilskud på 50 %, mens statsrefusion af udgifter til varmetilskud udgør 75 % Førtidspension med 50 pct. refusion Funktionen omfatter udgifter til førtidspension med 50 % statsrefusion. Med baggrund i det forventede antal førtidspensionister er der foretaget en konkret beregning af de skønnede udgifter og indtægter til førtidspension med 50 % refusion for Der kan ikke længere tilkendes førtidspension med denne refusionssats. Denne konto ophører derfor, når de personer, der aktuelt har pensionen, ikke længere oppebærer denne. 18

19 Førtidspension med 35 pct. refusion tildelt efter regler gældende før 1. januar 2003 Funktionen omfatter udgifter til førtidspension med 35 % refusion. Med baggrund i det forventede antal førtidspensionister er der foretaget en konkret beregning af de skønnede udgifter og indtægter til førtidspension med 35 % refusion for Der kan ikke længere tilkendes førtidspension efter tidligere regler med denne refusionssats. Denne konto ophører derfor, når de personer, der aktuelt har pensionen, ikke længere oppebærer denne Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Funktionen omfatter udgifter til førtidspension med 35 % refusion. Kommunens pensionsnævn træffer afgørelse om tildeling eller frakendelse af førtidspension. Antallet af personer med denne førtidspension vil være stigende. Det skyldes, at pensionen er ny (fra 1. januar 2003.) Alle nye førtidspensionister får denne pension tilkendt, derfor vil antallet være stigende, sammenholdt med at der vil være et fald i antallet af personer på de øvrige førtidspensioner. 19

20 Funktion Udgifter: kr. Kontante ydelser Indtægter: kr. Funktionen omfatter udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn, merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp. Budgettet for 2011 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Sociale formål Kontanthjælp I alt Budgetgrundlag Langt hovedparten af budgettet ca. 35 mio. kr. benyttes til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne samt til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Staten refunderer 50 % af kontanthjælpsudgifterne og udgifterne til enkeltydelser. Budgettet er uden for servicerammen. 20

21 Funktion Udgifter: kr. Revalidering Indtægter: kr. Funktionen omfatter løntilskud til førtidspensionister i skånejob. Budgetgrundlag Det afsatte budget benyttes som løntilskud til førtidspensionister i skånejob Der forventes løbende at være 17 personer i skånejob. Budgettet er beregnet med baggrund i, at der samlet over hele året er i alt 30 skånejob. De 17 er beregnet som helårsværk (fuld tid). De 30 er svarende til det antal personer (nedsat tid), der er i skånejob. Staten refunderer 50 % af kommunernes udgifter til skånejobs. 21

22 Funktion Udgifter: kr. Øvrige sociale formål Indtægter: 0 kr. Funktionen omfatter udgifter til kommunens samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt drift af skurvogn ved Friheden. Social- og Sundhedsudvalgets kriterier for tildeling af midler til frivillige sociale formål fremgår af Hvidovre Kommunes hjemmeside (under voksne/ ansøgningskriterier for 18) 22