Præambel omkring formålet med indgåelse af resultatlønskontrakter

Transkript

1 Præambel omkring formålet med indgåelse af resultatlønskontrakter Hovedformålet med resultatlønskontrakter på Silkeborg Business College for direktøren, chefer og ledere er, at de skal fungere som styringsredskab for direktør* & vicedirektører** [*bestyrelsen og ** direktøren] skal understøtte dialogen mellem direktør/vicedirektører* og leder** om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger [*bestyrelsen og **direktøren] skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring skolens og afdelingernes mål og resultater skal være et incitament til at arbejde sammen i teams om målopfyldelse, derfor vil 1/3 af målene være i forhold til den brede ledergruppes mål og 1/3 i forhold til egen afdelingsledelses hhv. chefgruppes mål. skal være et incitament til at blive honoreret for ens egen særlige indsats, derfor vil 1/3 af målene være individuelle mål. Rammer omkring indgåelse af resultatlønskontrakter Resultatlønnens indhold og niveau er for direktørens vedkommende fastsat af Ministeriet for Børn og Unge. Senest i henhold til skrivelse fra juni Resultatlønnen for chefer og ledere er fastsat af direktøren. Niveauet er afstemt i forhold til ansvarsområdet. Som udgangspunkt får en chef ca. to måneds grundlønninger som max, øvrige ledere får ca. en måneds grundløn som max.

2 Direktørens resultatlønskontrakt består af to dele. 1) En basisramme på kr, som skolen selv kan bestemme målindholdet af. MBU angiver følgende omkring dette: Opsætte konkrete, præcise, gennemskuelige, tydelige og forståelige mål og hvorledes målopfyldelsen evalueres. Det skal kunne konstateres objektivt og målbart om et mål er opfyldt. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Fordelingen af basis-mål er aftalt til at være som følger: 1. ØKONOMI (30%) 2. UDDANNELSERNE (30%) 3. STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER (40% med 10% på hvert I ) a. It b. Indsigt c. Innovation d. Internationalisering 2) En ekstraramme på kroner, som ministeriet har fastsat følgende omkring: Der skal være tale om markante resultater som fører til synlige ændringer og blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal der indgå målsætninger om Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. (50%) En målrettet indsats mod frafald (50%) Da direktøren ikke kan nå disse mål uden et tæt samarbejde med chefer og ledere vil de mål der fastsættes overordnet for direktøren være nedarvet i resten af chefgruppens og den brede ledergruppes resultatlønskontrakter.

3 Basisrammen 1. ØKONOMI (30%) mål for direktør og chefgruppe a. Der skal i skoleåret 2013/14 skabes basis for, at der for skoleåret 2014/15 kan budgetteres med en konsolidering på 2% og en hensættelse på 1% til ny løn og personlig/faglig udvikling. [måles i slutningen af juni ifm udarbejdelse af grovbudget, men det bør tilstræbes, at dette måles op i forhold til et årsregnskab og ikke til et budget] Denne konsolidering skal blandt andet skabes ved, at der i skoleåret 2013/14 skabes basis for, at der for skoleåret 2014/15 kan finde en reduktion sted på 1% på de faste variable omkostninger. Herudover skal der også skabes et grundlag for denne konsolidering ved forøgelse af eksisterende undervisningsaktiviteter samt ved forventede nye aktiviteter = nye indtægtskilder, som nævnt under uddannelserne. b. Der finder en god og glidende opgaveoverdragelse sted op til, at økonomichefen fratræder pr. 1. april 2014 og ressourcechefen fra den dato har det fulde ansvar for økonomien. Der finder samtidig en række personalemæssige ændringer sted i den samlede økonomifunktion, der også kræver støtte og coaching til ressourcechefen. [måles ved at formandsskabet drøfter dette med ressourcechefen og den til den tid fratrådte økonomichef] c. Den nye controllerfunktion, der refererer til direktøren, kommer godt fra start og som første prioritet har fokus på at finde reduktionen på de faste variable omkostninger. Controlleren skal ligeledes sikre, at de budgetansvarlige oplæres til at bruge budget-input-systemet og budgetopfølgningssystemet. [måles ved at formandsskabet drøfter dette med direktøren og controller] d. Særligt for KompetenceSilkeborg: i. Direktøren skal - gennem direktørgruppen og sammen med økonomifunktionen - sikre, at organisationen bliver meget synlig og gennemsigtig og at der skabes en drift, der månedsvis følges op via salgsmål og indtjeningsmål, så der kommer balance i økonomien på kursusområdet. [måles ved kvartals- og halvårsrapport fra Erling Bräuner økonomiansvarlig for KompetenceSilkeborg] ii. KompetenceSilkeborg konstruktionen evalueres grundigt i løbet af foråret med henblik på at justere og/eller afvikle konstruktionen. [måles ved drøftelse i formandsskabet for KompetenceSilkeborg]

4 2. UDDANNELSERNE (30%) mest ledergruppemål om end ikke mål er for hele den store ledergruppe, men mere for afdelingsledelserne. Enkelte punkter er mest direktørmål KompetenceSilkeborg o Konsulent-hus-konceptet gennemføres og evalueres løbende i løbet foråret 2014 med henblik på at justere og/eller afvikle konstruktionen. Underpunkter er: Undervisere fra ungdomsuddannelserne inviteres til at indgå som eksperter. Det undersøges hvorvidt der senest fra august 2014 vil være basis for at betragte EUD som den fag-faglige enhed i KompetenceSilkeborg på lige fod med Teknisk Skoles fag-faglige enheder [f.eks. hotel- og rest.; maler; auto] Handelsskolen HG [direktørmål der evalueres via opgørelse af antal af undervisere fra ungdomsuddannelserne og via drøftelse i formandsskabet i KompetenceSilkeborg] Det overordnede mål er at øge tilgangen til Handelsskolen, så vi på sigt som minimum får den procentvise andel af en ungdomsårgang, som gennemsnittet af danske handelsskoler har, ligesom vi som minimum skal have den procentvise andel af voksenelever, som gennemsnittet af danske handelsskoler har. I lyset af erhvervsuddannelsesreformen arbejdes der systematisk med at få godkendelse til at udbyde mindst én EUX ligesom der arbejdes med at tilbyde et 10. klassesforløb målrettet de merkantile fag og servicefagene. I skoleåret 2014/15 skal der således som minimum kunne udbydes en 20/20 model evt. i samarbejde med en eller flere skoler. Der arbejdes systematisk med afdækning af, hvilke servicefag vi kan og bør udbyde fra 2015 således, at der kan skabes den fornødne basis for, at der kan søges godkendelse til udbud. Der arbejdes med systematisk branding af de markantile fag og servicefag i takt med, at der finder en afklaring sted omkring reformen og vores udbudsmuligheder. [direktørmål, der måles ved drøftelse med formandsskabet og den daglige ledelse på Handelsskolen HG] Der indføres en systematisk kvalitetsproces på LOP- og hovedforløbene, således at der løbende sikres en registrering i Praktik + og på basis heraf finder en systematisk opfølgning sted på nuværende praktiksteder og systematisk opsøgning af praktiksteder, der ikke har haft elever de seneste to år. [direktørmål, der måles ved at der pr juni 2014 skal forefindes en beskreven og anvendt kvalitetsproces OG at der skal være skaffet mindst 50 nye praktiksteder ift skoleåret 2012/2013].

5 Handelsgymnasiet Det overordnede mål er at øge tilgangen til Handelsgymnasiet, så vi på sigt får den procentvise andel af en ungdomsårgang, som gennemsnittet af danske handelsgymnasier har. [direktørmål, der måles ved, at vi udbyder 9 tydelige og for eleverne interessante studieretninger. OG at vi pr. august 2014 har mindst 8 klasser.] For at nå disse mål skal der i skoleåret 2013/14 arbejdes med systematisk branding af Handelsgymnasiet. [direktørmål, der måles ved, at vi indgår aktivt i branding-netværket i DE-L og ved, at der oprettes et Advisory Board med repræsentanter fra de dele af erhvervslivet og undervisnings-systemet, der aftager vores handelsstudenter.] [direktørmål, der måles ved, at der afprøves en række cases i udvalgte grundskoler, hvor vi overtager undervisningen ved hjælp af talentfulde elever fra os og med støtte fra dygtige faglærere. Ligesom der udvikles og afprøves et koncept til en innovationsdag, som grundskolerne fra skoleåret 2014/15 alle vil kunne gøre brug af.] Der arbejdes på de indre linjer på at fintune og videreudvikle studieretningerne og på at gøre studieretningsområderne til selvforvaltende enheder med virkning fra skoleåret 2014/15. De nuværende studieretningskoordinatorer involveres og uddannes til at håndtere den daglige selvforvaltning og der afdækkes snitflader mellem studieretningskoordinatorerne og den daglige ledelse på Handelsgymnasiet af, hvor der er tale om koordinationsopgaver og hvornår der er tale om lederopgaver. [direktørmål, der måles ved drøftelse med studieretningskoordinatorerne og den daglige ledelse på Handelsgymnasiet.] For at skabe et interessant og unikt uddannelsesmiljø omkring Campus Bindslevs Plads arbejdes der på at få alle de gymnasiale uddannelser til at være repræsenteret omkring CBP. Det vil give unge en mulighed for at møde alle uddannelserne indenfor få hunderede meter og dermed også gøre det lettere at vælge og evt. vælge om efterfølgende. [direktørmål, der måles ved, at der med udgangen af dette skoleår foreligger en aftale med HTX og STX om at være synlige deltagere i fra 2015 i CBP projektet]

6 3. DE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER (40%) 10% på hvert I ) Det skal overalt i organisationen kunne mærkes, at de fire I er er en del af hverdagen og at der arbejdes på tværs af afdelinger og på tværs af institutionsgrænser, hvor det giver mest mening Det gøres bl.a. ved IT [direktør-mål., der måles i juni 2014 ved forefindelse af nedenstående] - Digitaliseringsstrategi udarbejdes og implementeres for såvel det teknisk-administrative som for undervisningsområderne inden udgangen af juni Driftsoptimering af wi-fi så der en oppetid på 90% i alle undervisningslokaler. o implementering af Workflow INNOVATION [direktør-mål, er måles i juni 2014 ved drøftelse mellem formandsskabet og chefgruppen] - Organisationen udvikles løbende til at modsvare de behov der er 1) internt for at den daglige ledelse fungerer optimalt i forhold til implementering af skolens strategiske indsatsområder og rammerne omkring medarbejdernes hverdag er gennemsigtige og 2) eksternt for at leve op til vores vision om at være en god og aktiv uddannelsespartner i Silkeborg. INDSIGT [direktørmål, der måles i juni 2014 ved forefindelse af nedenstående] - MENNESKER o Ledelseskodeks implementeres og effekten måles i juni o Personalepolitikken og håndbogen evalueres mhp fornyelse i foråret 2014 Implementering af MindKey - MÅL o KVALITET Kvalitetskultur Aktiv deltagelse i EU Leonardo-projekt Kvalitetshjul ETU gennemføres, evalueres og fokusområder findes MTU do - UVE gennemføres, evalueres gennem MUS o KOMMUNIKATION Kommunikationspolitik udarbejdes og implementeres

7 Intern/ekstern kommunikation og markedsføring professionaliseres gennem omorganisering og strukturerede forretningsgange - MILJØ o Der etableres et elev-formandsskabs-udvalg bestående af formand og næstformand for de to elevråd og festudvalget samt repræsentanter for afdelingsledelserne og tilforordnede undervisere o Der etableres et stående undervisningsmiljøudvalg med repræsentanter fra de to elevråd udvalget skal bla stå for videreudvikling af det sociale miljø (inde og ude) ift ETU og i samarbejde med undervisere i uv-miljø-udvalg INTERNATIONALISERING [direktørmål, der måles ved, om der i juni 2014 forefindes dokumentation for nedenstående] Der skal finde en internalisering sted af internationalisering. Det vil sige, at internationalisering bliver en del af hverdagen for alle og alle kommer til at opleve en international påvirkning mindst én gang pr år. o o Det skal gøres til en fast og integreret del af de int l studieretninger på Handelsgymnasiet at komme på studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Det skal gøres til en fast og integreret del af udbuddet på Handelsskolen, at der bliver mulighed for et længerevarende ophold i et europæisk land pt Tjekkiet og i USA. - Der skal udvikles et koncept for internationalisering hjemme konceptet skal være spændende og relevant og engagerende, så elever, der af forskellige årsager ikke kan deltage i studierejser/studieophold får et rigtigt alternativ.

8 Ekstrarammen Nedenstående mål indgår i direktørkontrakt og genfindes hos cheferne og ledere Markante resultater som fører til synlige ændringer. Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætningerne om 1. Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. [dette område udgør 50% af ekstrarammen] [dette måles ved at antallet af elevtimer (undervisnings-, forelæsningstimer, studietimer, skriveværkstedstimer, lektiecafétimer) i skoleåret 2013/14 er større end i skoleåret 2012/2013] Ud over dette skal direktøren sikre, at der i skoleåret arbejdes med - at sikre, at kulturændringen fra fælles timeakkorder til drøftelse af opgaver mellem ledelse og medarbejder på Handelsgymnasiet gennemføres på en forsvarlig og forståelig måde, der sikrer fokus på opgaveløsningen og ikke på kulturændringen. - at sikre en bred diskussion på Handelsgymnasiet af OK 13 s pædagogiske muligheder. - forberedelse af OK14 på Handelsskolen ved at sikre, at kulturændringen fra fælles timeakkorder til drøftelse af opgaver mellem ledelse og medarbejder gennemføres på en forsvarlig og forståelig måde, der sikrer fokus på opgaveløsningen og ikke på kulturændringen. 2. Der skal arbejdes systematisk med en målrettet indsats mod frafald [dette område udgør 50% af ekstrarammen] Vi definerer i denne sammenhæng frafald som værende afbrud af uddannelsen hvor eleven ikke foretager et omvalg, idet vi i Garantiskoleregi drager omsorg for, at elever får mulighed for at finde deres rette hylde ved at skifte gnidningsfrit mellem uddannelserne. Der indgår mange elementer i den målrettede indsats mod frafald, så som: Der arbejdes der på Handelsskolen med forfining af den nuværende kontaktlærerordning og med det administrative back-up-system, der sikrer, at mentorer får de nødvendige informationer om fravær rettidigt.

9