Åben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 14.

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 14. september 2011 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Hans Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A), Christian Kjær (C), Marianne Bigum (F), Axel Bredsdorff (L) Iben Koch, Allan Carstensen, Thomas Markman Andersen

2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene Lov- og cirkulæreprogram for Teknik- og Miljøudvalget - tillægsbevilling 9 4 Stiholmsvej -Tillægsbevilling og tidsplan 12 5 Udkast til "Handleplan for cyklister og fodgængere" 15 6 Restaurering af Sjælsø EU-interreg.-projekt (Algae Be Gone) 18 7 Nærum Hovedgade Helhedsplan Anlægsregnskab 21 8 Retablering af bade- og udsigtsbro i Furesøen, Luknam Anlægsregnskab og anlægsbevilling 23 9 Havesvinget - Kendelse om istandsættelse Svalegabet - Kendelse om istandsættelse 27 2/27

3 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene Opdateret investeringsoversigt af (131216/11) 3. Lov- og cirkulæreprogram for Teknik- og Miljøudvalget - tillægsbevilling 1. Teknik- og Miljøudvalget (128580/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 5. Udkast til "Handleplan for cyklister og fodgængere" 1. Handleplan for cyklister og fodgængere - udkast (130017/11) 8. Retablering af bade- og udsigtsbro i Furesøen, Luknam Anlægsregnskab og anlægsbevilling 1. Placering af bro (127021/11) 9. Havesvinget - Kendelse om istandsættelse 1. Forslag til kendelse_havesvinget.doc (127015/11) 2. Oversigtskort_Havesvinget.jpg.pdf (127016/11) 3. Havesvinget - udgiftsfordeling.xls (127017/11) 10. Svalegabet - Kendelse om istandsættelse 1. Forslag til kendelse_svalegabet.doc (127018/11) 2. Oversigtskort_Svalegabet.pdf (127019/11) 3. Svalegabet, udgiftsfordeling.xls (127020/11) 3/27

4 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser TMU Sagsnr. Resumé Områdechef Allan Carstensen orienterede om VM i cykling. Områdechef Allan Carstensen orienterede om status for Mølleåprojektet. 4/27

5 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene TMU Sagsnr. 11/28733 Resumé I henhold til tidsplanen for budgetplanlægningen skal Teknik- og Miljøudvalget behandle budgetforslaget Kommunalbestyrelsen har den vedtaget at forhøje servicerammen, jf. KL"s udmelding og indarbejde supplerende strukturforslag i budgetlægningen, hvilket indebærer, at rummeligheden i servicerammen forøges. Som følge heraf skal fagudvalgene, ud fra Økonomiudvalgets tilrettede forslag af til helt eller delvis tilbageførsel af tidligere fremsatte tilpasningsforslag (bilag udsendt med Økonomiudvalgets vedtagelser fra møde den ) endeligt drøfte, hvilke tilpasningsforslag udvalgene indstiller tilbageført inden for en samlet ramme på 16,3 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. pr. år i Endvidere skal fagudvalgene drøfte forslag til anlægsinvesteringer inden for en samlet ramme på 50 mio. kr. i Der henvises til det administrative budgetforslag incl. mappen "Tilpasningsforslag ", som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den Det administrative budgetforslag og mappen med tilpasningsforslagene bedes medbragt til mødet. Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslag 2012 og tilpasningsforslag. Høringssvarene er udsendt til Kommunalbestyrelsen den og bedes også medbragt til mødet. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Budgetforslaget Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i "Budgetforslag ". Endvidere henvises til Kommunalbestyrelsens møde den , hvor det bl.a. blev 5/27

6 vedtaget: at forhøje servicerammen jf. KL s udmelding, at direktionens supplerende strukturforslag nr. 8.2, 8.3, 8.11, 8.13 og 8.15 forudsættes indarbejdet i budgetlægningen, at udvalgene drøfter, hvilke tilpasningsforslag udvalgene indstiller helt eller delvis tilbageført, idet der henvises til revideret oversigt af , som er udsendt med Økonomiudvalgets vedtagelser fra møde den , at der reserveres et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til ændring af skolestrukturen, 30 mio. kr. til ombygning af Mariehøj Centret, 6 mio. kr. til ombygning af forpladsen ved Holte station og 4 mio. kr. til sikring af kommunens bygninger, og at fagudvalgene drøfter forslag til anlægsinvesteringer inden for den ovenfor afsatte ramme på 50 mio. kr. i perioden Teknik- og Miljøudvalgets budget omfatter følgende politikområder: Veje og grønne områder mv. Miljø Endvidere henvises til nøgletalssammenligningen på side 32 samt takster på siderne i budgetforslagsmappen. Kommunens mellemregning med renovationsordningen fremgår af side 179 i budgetforslagsmappen. Det skønnes ikke nødvendigt med regulering af taksten til Der henvises endvidere til de indkomne høringssvar, der er udsendt til Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen godkendte som nævnt den , at fagudvalgene drøfter forslag til anlægsinvesteringer inden for en samlet ramme på 50 mio. kr. i budgetperioden Der vedlægges opdateret investeringsoversigt af , hvori er indarbejdet beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen som led i førstebehandlingen af budgetforslaget. De af Økonomiudvalget forudsatte reserverede rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til ændring af skolestrukturen, 30 mio. kr. til ombygning af Mariehøj Centret, 6 mio. kr. til ombygning af forpladsen ved Holte station og 4 mio. kr. til sikring af kommunens bygninger er ikke indarbejdet i denne oversigt. Tilpasningsforslag til budget For at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget den , at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden på 50 mio. kr. pr. år. Teknik- og Miljøudvalgets andel af tilpasningskravet er fastsat på grundlag af udvalgets andel af serviceudgifterne og udgør kr. pr. år. På baggrund af udvalgets tilkendegivelser har forvaltningen udarbejdet tilpasningsforslag. Tilpasningsforslagene fremgår af mappen "Tilpasningsforslag til budget " og er optaget under Teknik- og Miljøudvalget. De udarbejdede budgettilpasningsforslag kan opgøres i følgende kategorier: 6/27

7 Bilag nr. Tilpasningsforslag Samlet årlig reduktion Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering Strukturændringer Merindtægter Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud) kr kr. Tilpasningsforslag i alt kr. I forbindelse med udarbejdelse af tilpasningsforslagene er også vurderet, om der er supplerende strukturforslag samt andre forslag, som vil være mulige at gennemføre. I den forbindelse er der foretaget en vurdering af, om der på tværs af udvalg og områder er mulighed for ændringer. Følgende supplerende strukturforslag samt andre forslag forelægges til drøftelse: Bilag nr. Forslag Årlig reduktion i Overdragelse af kirkegårdene til menighedsrådet 8.2 Busdrift forventet mindreudgift ved udbud Årlig reduktion i kr kr kr. Forslag 8.2. Busdrift forventet mindreudgift - er af Kommunalbestyrelsen forudsat indarbejdet i budgetlægningen. På baggrund af den øgede rummelighed i servicerammen, vil der være mulighed for, at fagudvalgene, ud fra Økonomiudvalgets reviderede oversigt af til helt eller delvis tilbageførsel af tidligere fremsatte tilpasningsforslag drøfter, hvilke tilpasningsforslag som udvalgene indstiller tilbageført. Direktionens forslag om tilbagekøb af tilpasningsforslag udgør 11,583 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. pr. år i Økonomiudvalget vedtog den , at forhøje rammen for tilbagekøb af tilpasningsforslag med 4,717 mio. kr. i Den samlede ramme for tilbagekøb af tilpasningsforslag udgør herefter 16,3 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. pr. år i Teknik- og Miljøudvalgets indstilling i dette dagsordenspunkt koordineres med øvrige fagudvalgs indstillinger og indgår i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget. Bilag 1 Opdateret investeringsoversigt af Indstilling 7/27

8 DirektionensforslagtiltrådtTMUindstilerDirektionensforslagtiltrådTMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt TMUindstilerDi TMUindstilerDire Direktionen foreslår indstillet, 1) at det under hvert politikområde nævnte budget med tilhørende politik, målsætninger og takster drøftes, 2) at udvalget fremsender det administrative budgetforslag 2012 samt budgetoverslagsårene , incl. politik, målsætninger og takster, til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, 3) at udvalget fremsender tilpasningsforslag samt 2.8, 2.9 og 8.2 til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, 4) at tilpasningsforslag 2.1 og 2.7 foreslås tilbageført, og 5) at udvalget drøfter forslag til anlægsinvesteringer inden for en samlet ramme på 50 mio. kr. i budgetperioden Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad indstillingens pkt.1) og pkt. 2). TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller ad pkt. 3) tilpasningsforslag , 2.8, 2.9 samt 8.2 til vedtagelse. Udvalget anbefaler herudover, at der arbejdes videre med forslag 8.1 vedrørende en fremtidig overdragelse af kirkegårdene til menighedsrådene. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller ad pkt. 4) tilpasningsforslag 2.7 tilbageført. Et flertal i udvalget (Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Hans Munk Nielsen (V), Christian Kjær (C) og Axel Bredsdorff (L)) indstiller vedrørende forslag 2.1 et reduceret tilbagekøb på kr. mod tilbagekøb på forslag 2.6 på kr. Et mindretal i udvalget (Kristine Thrane (A) og Marianne Bigum (F)) anbefaler, at forslag 2.1 ikke tilbageføres. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET drøftede ad pkt. 5) forslaget til anlægsinvesteringer. Udvalget anbefaler en fremrykning af projekt 2173 (Trafikplan for Birkerød by stianlæg og cykelbro) til 2012 og 2013 med henvisning til beslutning om ny skolestruktur. 8/27

9 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Teknik- og Miljøudvalget - tillægsbevilling TMU Sagsnr. 11/20694 Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Teknik og Miljø har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Teknik- og Miljøudvalgets område for perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Teknik- og Miljøudvalgets område kr Veje og grønne områder Lov om private fællesveje Miljø Udarbejdelse af badevandsprofiler Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer Planlægning for vådområdeindsats Teknik- og Miljøudvalget i alt Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation, som kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden 9/27

10 for områdets ramme. Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af kommunens serviceramme for 2011 med 0,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at Direktionen samlet set stiller forslag om tillægsbevillinger der medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 0,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne indebærer således formelt set en risiko for, at kommunens serviceramme for 2011 vil blive overskredet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget 2 Oversigt over punkterne Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2011 ydes en positiv tillægsbevilling på kr. til Teknik- og Miljøudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Teknik- og Miljøudvalgets område reguleres med kr. i 2012 og 2013 og med kr. i 2014 og /27

11 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 11/27

12 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Stiholmsvej -Tillægsbevilling og tidsplan TMU Sagsnr. 10/19540 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i februar 2011 en plan for færdiggørelse af Stationsvej og Stiholmsvej i Birkerød. Ændringer i byggeriet og indretningen af Føtex samt ændringer i udformningen af gågaden og Stiholmsvej har medført en fordyrelse og forsinkelse for færdiggørelse af Stiholmsvej. Endvidere har ændring i styringen af trafik primært fra og til Teglporten fordyret de oprindelige forslåede omkostninger til signalregulering. Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Skitseprojekt for Stiholmsvej blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2011, hvor det blev godkendt. Projektet blev efterfølgende fremlagt og godkendt på Byplanudvalgets møde den 22. juni 2011, da projektet omfatter arkitektonisk udformning og planmæssige forhold i forbindelse med indretning af gågaden. Renovering af Stiholmsvej har afventet endelig afklaring af indretningen af Føtexbygningen herunder eventuel opdelingen af butikken. Vejprojektet har derfor ikke kunnet sættes i gang på grund af igangværende arbejder på byggeriet, og da det vil skade vejkonstruktionen og LAR-løsningen, hvis byggeriet foregår med tung transport hen over vejkonstruktionen samtidig med anlæg. Endvidere kommer anlægsarbejdet så sent i gang, at arbejdet med flisebelægningen ikke kan færdiggøres inden vinter. Lægning og skæring af granit er ikke mulig under frost. Forvaltningen anbefaler derfor, at arbejdet færdiggøres til og med grusbelægningen, og at dette afsluttes med et lag tyndt asfalt i år, så Føtex kan planlægge åbning uafhængigt af belægningsarbejder. Granit og teglbelægningen udføres i en stille periode i 2012, f.eks. i sommerferien. Udgiften til et midlertidigt asfaltlag, der senere fjernes, beløber sig til kr. Arbejdet er tidligere udbudt i licitation, og billigste tilbud kom fra firmaet Gravmann 12/27

13 A/S. Firmaet har oplyst, at udgiften til nedrigning og genetablering af arbejdsplads, samt nødvendige ekstra arbejder i forbindelse med etablering af midlertidig asfaltlag beløber sig til kr. udover udgiften til midlertidigt asfaltlag. Det er forvaltningens vurdering, at de samlede ekstraomkostninger på kr. er væsentlig mindre, end ekstraomkostninger til vinterforanstaltninger og gener i øvrigt ville beløbe sig til. Hertil kommer også risikoen for dårligere kvalitet. I Forvaltningens overslag for arbejderne på Stiholmsvej var der regnet med et åbent beplantet regnvandsbed. Det er senere ændret til et regnvandsbed med risteanlæg for at fastholde det bymæssige indtryk i gågaden. Hertil kommer, at projektudgifterne alene blev beregnet overslagsmæssigt på grundlag af arealer og ikke efter et konkret projekt. De forskellige tilpasninger af højdeniveauer i forhold til indgange og butikker i begge sider af Stiholmsvej har givet fordyrelser, således at de samlede meromkostninger på Stiholmsvej til riste og belægningsarbejder udgør i alt kr. Endelig har det vist sig nødvendigt at etablere 2 signalanlæg i stedet for kun at renovere det eksisterende anlæg ved Stationsvej/Bistrupvej. Det skyldes, at nye trafikberegninger har vist, at der skal være et sammenhængende signal på Stationsvej ved såvel Bistrupvej som Teglporten for, at trafikken kan afvikles glidende. Afstanden mellem disse to kryds er så kort, at det ikke er muligt at etablere tilstrækkelige lange opmarchbåse. Derfor vil signalerne i de 2 kryds blive trafikstyret afhængig af hinanden. Derudover ligger krydset Røsevej/Bistrupvej så tæt, at det er nødvendigt at etablere en tæt samordning mellem alle 3 kryds. Endvidere vil signalreguleringen blive projekteret, således at der tages størst muligt hensyn til at få elimineret de trafikulykker, der tidligere er registreret i krydset Birkerød Stationsvej/Bistrupvej. Dette har medført, at det oprindelige signalprojekt, der kun omfattede modernisering af signalreguleringen i krydset Birkerød Stationsvej/Bistrupvej bliver kr. dyrere. Der er til Stationsvej og Stiholmsvej givet bevilling på i alt kr. Den samlede merudgift til projektet beløber sig til: Udlægning af midlertidig belægning samt fjernelse af denne kr Afrigning af byggeplads samt genetablering grundet forsinkelse af byggeriet kr Ristelement inkl. produktion fundering og omprojektering kr Signalanlæg inkl. projektering og nye standere kr Uforudsete ekstra arbejder kr Meromkostning total kr /27

14 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Det samlede provenu ved grundsalget udgør med tillægsbevillingen: Indtægter ved salg: kr Anlægsbevilling: Ansøgt tillægsbevilling kr Netto provenu kr Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at arbejdet gennemføres med en midlertidig asfaltbelægning belægning i 2011, og 2) at der ydes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på kr. til projekt 0738, Omlægning af Birkerød Stationsvej, finansieret af projekt 6096, Økonomiudvalgets rådighedspulje i Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 14/27

15 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Udkast til "Handleplan for cyklister og fodgængere" TMU Sagsnr. 11/18279 Resumé I forbindelse med budget 2010 blev det vedtaget at udarbejde en handleplan for cyklister og bløde trafikanter. Forslag til kommissorium og bevilling blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 1. september På udvalgets møde den 8. juni blev der givet en status på Handleplan for cyklister og fodgængere herunder resultaterne af interviewundersøgelsen. Handleplanen foreligger nu i udkast med henblik på behandling i udvalget og efterfølgende udsendelse i høring. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Formålet med Handleplan for cyklister og fodgængere er at give oplæg til tiltag og indsatsområder, der fremmer borgernes valg af cykling og gang. I handleplanen er udpeget en række indsatsområder, der har til hensigt at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere. Indsatsområderne omfatter: Anlæg af nye stier Parkering og servicefaciliteter Skoleveje i lokalområder Kombination af cykel og gang med kollektiv trafik Drift og vedligehold Rekreativt stinet Samarbejde, dialog og information Det foreslås i planen, at der afsættes et årligt puljebeløb til udvalgets og Kommunalbestyrelsens prioritering af de forskellige indsatser og tiltag i henhold til planen. Stiplan Med udgangspunkt i Trafikhandlingsplan , Kommuneplan 2009, borgerhenvendelser og borgerinterviews, som er foretaget under udarbejdelsen af Handleplan for cyklister og fodgængere, har forvaltningen udarbejdet en uprioriteret liste over ønsker til trafikstier. Stierne vil generelt skabe sammenhæng i stinettet og for- 15/27

16 bedre trafiksikkerheden og trygheden for borgerne, men er herudover ikke nærmere vurderet og prioriteret i forhold til sikkerhed, benyttelse, betydning for skoleveje mv. Parkering og servicefaciliteter Cyklister efterspørger let tilgængelig og sikker cykelparkering. Med indsatsområdet skabes et samlet overblik over cykelparkering og servicefaciliteter ved stationer og steder med mange borgerbesøg. Der udarbejdes et katalog med konkrete forbedringsmuligheder til løbende prioritering. Skoleveje i lokalområder Det anbefales, at der arbejdes helhedsorienteret med skolebestyrelserne i hvert lokalområde - med det formål at engagere skoler og forældre i at fokusere på trafiksikkerhed og motivere flere børn til selv at cykle eller gå i skole. Derfor foreslås, at alle skoler skal lave en lokal skoletrafikpolitik med fokus på vaner og adfærd, hvor skolebestyrelser, skoler og forældre inddrages aktivt. Den lokale skoletrafikpolitik skal omfatte forældre, lærere og børn. Herudover vil også andre former for tiltag kunne overvejes. Kombination af cykel og gang med kollektiv trafik Kombinationen med kollektiv trafik kan øge potentialet for brug af cykling eller gang, hvis såvel kendskabet til mulighederne og de fysiske rammer er til stede. Forvaltningen vil derfor gennemgå stinettet i stationsoplande for udpegning af forbedringsforslag i sammenhæng med eventuel prioritering af nye stier. Endvidere er det i en incitamentsaftale med Movia aftalt, at forholdene ved busstoppesteder forbedres. Som led heri gennemføres virksomhedsbesøg hos større virksomheder i kommunen for at øge benyttelsen af kollektiv trafik; eventuelt i sammenhæng med cykling eller gang. Drift og vedligehold For den daglige oplevelse af stinettet betyder drift og vedligehold meget. Resultatet af interviewundersøgelsen viser, at dette har stort fokus hos borgerne. Vedligehold af stierne bør derfor gives højere prioritet end i dag, og der bør opbygges et driftssamarbejde med et kontaktnetværk af borgere og lokale organisationer om forbedring af drift og vedligehold af fortove og stier. Desuden øges indsatsen for bedre information til borgere om ansvar i forhold til grundejeren som nabo til vejareal. Rekreativt stinet Det rekreative stinet (mindre stier, der oftest - men ikke altid - kan cykles på) giver gode muligheder for at komme fra trafikstierne ud i naturområderne. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over missing links og strækninger, der forbedrer stinettets sammenhæng. Oversigten tager udgangspunkt i Trafikhandlingsplan , Kommuneplan 2009, borgerhenvendelser og borgerinterviews, som er foretaget under udarbejdelsen af Handleplan for cyklister og fodgængere. Samarbejde, dialog og information Erfaringer fra andre kommuner rundt om i Danmark viser, at konkrete fysiske projek- 16/27

17 TMUtiltræderDirektionensforslag ter skal gå hånd i hånd med mere bløde tiltag for at øge cykeltrafikkens andel. Det er samtidig de bløde tiltag, der fastholder fokus på såvel adfærd som anvendelse af cykel. Det tværkommunale initiativ Cykling meget mere end er et af disse samarbejder, der bør fortsætte for at fastholde den opmærksomhed omkring brug af cyklen til transport og motion, som VM i landevej har medført i Rudersdal Kommune. Derfor foreslås i handleplanen, at der i en 3-årig periode projektansættes en medarbejder, der har handleplanen, samarbejde, dialog og information på tværs af forvaltningsområder og samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger m.fl. som fokus. Bilag 1 Handleplan for cyklister og fodgængere - udkast Indstilling Direktionen foreslår, at Handleplan for cyklister og fodgængere godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger, hvorefter sagen genoptages i udvalget. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Vejchef Dorrit Gundstrup deltog i sagens behandling. 17/27

18 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Restaurering af Sjælsø EU-interreg.-projekt (Algae Be Gone) TMU Sagsnr. 11/29218 Resumé Rudersdal Kommune har, sammen Allerød og Hørsholm Kommune samt 3 sydsvenske kommuner, fået godkendt et projekt om restaurering af Sjælsø og den skånske sø Ringsjön gennem EU"s interreg-program for Ørestadsregionen. Søerne kan restaureres i perioden med EU-tilskud på 50 % af udgifterne. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Siden 2008 har Rudersdal, Hørsholm og Allerød Kommune samarbejdet om at undersøge Sjælsøs biologiske og fysisk/kemiske tilstand. Undersøgelserne har resulteret i et indgående kendskab til søen, der senest var undersøgt i sidste halvdel af 1990"erne. På baggrund af undersøgelserne blev der i vinteren 2010/2011 udarbejdet en ansøgning til EU om et fælles sørestaureringsprojekt, sammen med tre sydsvenske kommuner, der er i gang med en restaurering af den skånske sø Ringsjön. I juni 2011 blev projektet godkendt af EU, hvilket betyder, at søerne kan blive restaureret i perioden For Sjælsø vil projektet bl.a. omfatte: Undersøgelser af biologiske og fysisk-kemiske parametre i perioden Opfiskning af skidtfisk (hovedsageligt brasen) i perioden Kortlægning af søens eksterne belastning fra de vandløb der løber til søen Afprøvning af metoder til nedbringelse af søens interne belastning (fosforfældning med aluminium/phoslock o.l.) Metodeudvikling for opfiskningsteknikker (bl.a. i form af radiomærkning af fisk) Formidling i form af temadage, pjecer, hjemmeside m.m. 18/27

19 Arbejdet vil blive udført af de deltagende kommuner, Lunds og Københavns Universitet, Center for Sørestaurering og eksterne konsulenter. Budgettet for den danske del af projektet er på ca. 2,3 mio. d.kr, hvoraf halvdelen bevilges fra EU. Den resterende halvdel af budgettet finansieres af de 3 danske kommuner via arbejdstimer og anlægsbevilling til bl.a. opfiskning. Projektet er startet op d. 1. juni 2011, og der er afholdt indledende møder i Sverige og Rudersdal Kommune i juni og juli Der er ansat to projektledere, der til dagligt sidder i Sverige, hvor størstedelen af projektet vil blive udført. I Danmark er Allerød Kommune den koordinerende partner, der står for størstedelen af administrationen og kontakten med Interreg-sekretariatet. Arbejdet er startet op i form af en fortsat overvågning af søens biologiske og fysiskkemiske parametre. Der er således udført vegetationsundersøgelse i august 2011 og planlagt fiskeundersøgelse i begyndelsen af september Selve arbejdet med en opfiskning af søens brasenbestand, der vurderes at være en af hovedårsagerne til søens dårlige tilstand, forventes påbegyndt i foråret Der er desuden igangsat et arbejde omkring en kortlægning af søens belastning fra de vandløb, der løber til søen. Dette arbejde forventes fortsat i 2012, hvor der bl.a. vil blive udført målinger i de største tilløb til søen. Projektet har tilknytning af både danske og svenske forskningsinstitutioner og involverer afprøvning og optimering af både nye og velkendte sørestaureringsmetoder. Der er i Danmark afsat mere end kr. til formidling af projektet og deltagelse i konferencer o.l. i både Danmark og EU. Det forventes, at projektet vil føre til en væsentlig forbedring af vandkvaliteten i Sjælsø, som er til gavn for søens dyre- og planteliv. Desuden vil den rekreative værdi af søen øges, blandt andet i form af bedre bade-, fiske- og sejlmuligheder. Forvaltningens vurdering er, at projektet vil kompensere for, at staten i det seneste udkast til vandplan har fjernet muligheden for støtte til forbedring af vandkvaliteten i Sjælsø. Den samlede økonomi for Rudersdal Kommune er beregnet til kr. Heraf udgør EU-tilskud 50 %, i alt kr. Af den samlede udgift til kommunen på kr. udgør interne lønninger i alt kr. Der resterer således en nettoudgift for Rudersdal Kommune på kr kr. = kr. Såfremt de i forslaget til Investeringsplan for afsatte beløb til forbedring af vandmiljøet fastholdes i Budget 2012, vil udgiften kunne dækkes heraf. Da projektet forudsættes igangsat i 2011, og EU-tilskudet forudsætter medfinansiering, er det Forvaltningens anbefaling, at der gives en udgiftsbevilling på kr. 19/27

20 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt kr., i alt og en indtægtsbevilling på EU tilskuddets størrelse på kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at projekt for restaurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone" godkendes, 2) at der gives en anlægsbevilling på kr. med tilhørende rådighedsbeløb på kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i 2013, 3) at der gives en Anlægsbevilling på kr. med rådighedsbeløb på kr. i 2012 og kr. i 2013 for EU-tilskud, og 4) at rådighedsbeløbet vedr. projekt 0891 indsatsplanlægning for vandmiljøet, reduceres med kr. i år Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 20/27

21 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Nærum Hovedgade Helhedsplan Anlægsregnskab TMU Sagsnr. 11/29217 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. maj 2009, pkt. 10 status og forslag til revideret projektplan for projekt Nærum Hovedgade helhedsplan Forvaltningen har nu færdiggjort projektet og fremlægger endeligt regnskab. Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Projektet har omfattet en renovering og forskønnelse af veje, pladser og grønne arealer i Nærum, etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger og 40 km/t hastighedszone. Projektet (2132) er gennemført i anlægsaktiviteter, som følger: Aktivitet 1: Sti Skodsborgvej Gymnasiet etablering af kombineret gangog cykelsti Aktivitet 2: Nærum Hovedgade handelsgaden renovering af belægninger og p-pladser Aktivitet 3: Hartmanns Plads park og vej etablering af ny bypark Aktivitet 4: Kirkeåsen renovering af lokalvej ved nye fortove og asfaltbelægning Aktivitet 5: Nærumgårdsvej renovering af skolevej, herunder etablering af cykelstier og vejtræer Aktivitet 6: Nærum Hovedgade midt / Linde Allé nord renovering af fortove og asfaltbelægning Aktivitet 7: Linde Allé renovering af lokalvej ved nye fortove og asfaltbelægning 21/27

22 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Aktivitet 8: Nærum Hovedgade vest renovering af fortove og asfaltbelægning Aktivitet 9: Historisk bydel fremhævning af det oprindelige Nærum ved historisk indslag Aktivitet 10: Rundforbi ved Gadekæret etablering af overkørsel ved Lejerbo m.m. Regnskab for projekt 2132 Ombygning af Nærum Hovedgade : Anlægsbevilling projekt kr. Afholdte udgifter til entreprenørarbejder kr. Mindreforbrug kr. Mindreforbrug i forhold til anlægsbevilling skyldes justering af rådighedsbeløb som følge af lavere entreprisetilbud. Der er i 2011 modtaget ca kr. fra butikker i hovedgaden, som skyldes belægningsarbejder inden for skel af de enkelte ejendomme på hovedgaden, så der er helhed i belægningen. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Projekt 2132 Nærum Hovedgade Helhedsplan godkendes som afsluttet, og 2) at regnskabet for projektet godkendes. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 22/27

23 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Retablering af bade- og udsigtsbro i Furesøen, Luknam Anlægsregnskab og anlægsbevilling TMU Sagsnr. 11/29219 Resumé To træbroer i Furesøen ved Luknam, på pynten umiddelbart syd for Lille Kalv, blev ødelagt af den hårde vinter 2010/2011. I foråret 2011 er de sidste rester af den nordligste bro, herunder bropillerne, fjernet af sikkerhedsmæssige årsager, da flere roere sejlede på dem. Der har været flere henvendelser fra borgere med ønske om reetablering af broerne. I 2008 og 2010 blev to andre broer i Furesøen i Store Kalv reetableret. Det drejer sig om udsigtsbroen ved Furesøhave, Bistrup, og badebroen nord for Holte Roklub i Store Kalv. Anlægsbevillingerne til disse projekter er ikke opbrugt, og det foreslås på den baggrund, at de resterende midler i alt kr. bruges til retablering af en af de gamle broer ved Luknam, i alt kr., og til fire små broer (spang) til den kommende sti i Dumpedalen, i alt kr. Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Anlægsregnskab for Renovering af bådebro ved Furesøhave, projekt 0812: Anlægsbevilling kr kr. Afholdte udgifter kr kr. Mindreudgift kr kr. Mindreudgift skyldes billigere tilbud end kalkuleret i overslaget. Anlægsregnskab for Genetablering af badebro ved kano- og kajakklubben i Furesøen, projekt nr. 0813: Anlægsbevilling kr kr. Afholdte udgifter kr kr. Mindreudgift kr kr. Mindreudgift skyldtes, at der skulle udføres mindre fundering end forudsat i projek- 23/27

24 tet. Ny bro ved Luknam: Forvaltningen har vurderet behovet for nye broer i det pågældende område og har fundet, at den nordligste bro (se kortbilag) er den mest benyttede og den bedst placerede i forbindelse med andre friluftsfaciliteter såsom ophalingsplads for kanoer og en bålplads. En ny bro det pågældende sted ønskes etableret med den samme placering og med de samme dimensioner som den gamle. Det drejer sig om en 25 m. lang og 1,6 m. bred fast bro vinkelret på land, hvoraf de sidste 5 m. er en platform med en bredde på 3,5 m. På platformen etableres en trappe med 11 trin. Broen foreslås udført med den bærende konstruktion i galvaniseret stål og med trædæk i FSC certificeret tropisk hårdtræ, der er de samme materialer som de to nye broer i Store Kalv. Det vurderes, at det i forbindelse med etableringen ikke vil blive nødvendigt at fjerne beplantning langs søkysten. Der er indhentet tilladelse til etablering af broen fra Naturstyrelsen, Østsjælland, der er myndighed og ejer af Furesøen. Der er i tilladelsen lagt vægt på, at der er tale om en genetablering af en tidligere bro. Anlægsområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Natur og Miljø har i deres vurdering lagt særlig vægt på, at broen anlægges samme sted som den ødelagte bro og med tilsvarende dimensioner. Endvidere anses materialet for i hovedsagen at være neutralt i forhold til det omgivende miljø, ligesom broens udformning ikke forventes at påvirke omgivelserne væsentligt forskelligt i forhold til den gamle bro. På den baggrund er det Natur og Miljøs vurdering, at der er tale om retablering af broen på en sådan måde, at dette ikke kan betragtes som en ændring af tilstanden. Retableringen vil derfor ikke kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Det er Byplans vurdering, at der broen ikke kræver tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens 16 (søbeskyttelseslinien). Det anslås, at udgifterne til en ny bro vil beløbe sig til kr. Dumpedalsstien: Det meget våde vejr i sommer har vist, at der er brug for minimum fire små broer (spang) på den kommende Dumpedalssti. Dette er ikke medtaget i budgettet for stien. Det foreslås derfor, at de resterende kr. anvendes til 4 spang på sti i Dumpedalen, der forventes anlagt i efteråret Bilag 1 Placering af bro 24/27

25 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at projekt 0812, Renovering af bådebro ved Furesøhave, og projekt nr. 0813, Genetablering af badebro ved kano- og kajakklubben i Furesøen godkendes som afsluttet, og at regnskabet for projekterne godkendes, og der ydes en negativ tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet i 2011, 2) at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på kr. i 2011 til anlæg af bro ved Luknam, finansieret af mindreforbrug på projekt 0812, Renovering af bro ved Furesøhave og projekt 0813, Genetablering af badebro ved Kano- og Kajakklubben ved Furesø, 3) at resterende rådighedsbeløb for projekterne på i alt kr. overføres til projekt 2234, Etablering/renovering af stisystemer til etablering af 4 spang på Dumpedalsstien, og 4) at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling for projekt 2234 på kr. jfr. pkt. 3 i Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 25/27

26 TMUtiltræderDirektionensforslag TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Havesvinget - Kendelse om istandsættelse TMU Sagsnr. 11/29215 Resumé Forvaltningen har udarbejdet forslag til vejsynskendelse og tilhørende udgiftsfordeling. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Forvaltningen har ved besigtigelse af Havesvinget konstateret, at vejen ikke er i en, under hensyn til færdslens art og omfang, god og forsvarlig stand, jf. Lov om private fællesveje 57. Endvidere er belægningens nedslidning så fremskreden, at bærelaget begynder at tage skade, hvilket fordyrer istandsættelsen, såfremt denne udsættes yderligere. Forslag til vejsynskendelse og udgiftsfordeling ses af vedlagte bilag. Forslaget er fremsendt til de vedligeholdelsespligtige grundejere den 22. maj Ved indsigelsesfristens udløb har Forvaltningen ikke modtaget bemærkninger til istandsættelsen. Forvaltningen påregner, at arbejdet med istandsættelsen udføres ultimo Bilag 1 Forslag til kendelse_havesvinget.doc 2 Oversigtskort_Havesvinget.jpg.pdf 3 Havesvinget - udgiftsfordeling.xls Indstilling Direktionen foreslår, at forslag til vejsynskendelse og udgiftsfordeling godkendes og udsendes til grundejerne. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 26/27

27 TMUtiltræderDirektionensforslag TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Svalegabet - Kendelse om istandsættelse TMU Sagsnr. 11/29216 Resumé Forvaltningen har udarbejdet forslag til vejsynskendelse og tilhørende udgiftsfordeling. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Forvaltningen har ved besigtigelse af Svalegabet konstateret, at vejen ikke er i en, under hensyn til færdslens art og omfang, god og forsvarlig stand, jf. Lov om private fællesveje 57. Endvidere er belægningens nedslidning så fremskreden at bærelaget begynder at tage skade, hvilket fordyrer istandsættelsen såfremt denne udsættes yderligere. Forslag til vejsynskendelse og udgiftsfordeling ses af vedlagte bilag. Forslaget er fremsendt til de vedligeholdelsespligtige grundejere den 26. juli Ved indsigelsesfristens udløb har forvaltningen ikke modtaget bemærkninger til istandsættelsen. Forvaltningen påregner, at arbejdet med istandsættelsen udføres ultimo Bilag 1 Forslag til kendelse_svalegabet.doc 2 Oversigtskort_Svalegabet.pdf 3 Svalegabet, udgiftsfordeling.xls Indstilling Direktionen foreslår, at forslag til vejsynskendelse og udgiftsfordeling godkendes og udsendes til grundejerne. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 27/27