Reduktionsforslag (BEF-Udførerafdelingen ) Udførerafdelingen. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Transkript

1 Reduktionsforslag (BEF-Udførerafdelingen ) 1.41 Central administrativ besparelse i Udførerafdelingen Personaleændringer -0,2-0,3-0,3-0,3 Central administrativ besparelse i Udførerafdelingens sekretariat og i Sociallægeinstitutionen.

2 Reduktionsforslag (BEF central forslag 2) 1.41 Administration Reduktion af it-udgifter Personaleændringer Der foretages et serviceeftersyn af centrale udgifter til IT med henblik på en vurdering af, hvor der kan nedjusteres.

3 Reduktionsforslag (BEF central forslag 3) 1.41 Administration Nedjustering af kursuspuljen Personaleændringer Beskæftigelsesforvaltningens centrale kursuspulje nedjusteres. En del af puljen er reserveret til kommunomkurser til HK ere, som har et overenskomstmæssigt krav på en kommunomuddannelse. Der nedjusteres på den del af puljen til efteruddannelse, der ikke er øremærket til kommunomuddannelser.

4 Reduktionsforslag MSB BEF Beskæftigelsesforvaltningen Omlægning af administrative arbejdsgange i Jobcentret Personaleændringer -2,0-2,0-2,0-2,0 Med baggrund i jobcentrets nye organisering, som trådte i kraft primo 2012, er der allerede sket en række forenklinger af de administrative procedurer. Det forventes at der kan ske yderligere forenklinger, når organisationsændringerne er fuldt implementerede.

5 Reduktionsforslag (BEF, YC 1) 1.41 Administration Færre sagsbehandlere til berettigelse af førtidspension Personaleændringer -2,0-2,0-2,0-2,0 Den kommende reform af førtidspensionsområdet betyder, at der sigtes mod i overvejende grad at etablere ressourceforløb for unge under 40 år frem for, at de tilkendes førtidspension. En følge af dette er, at der forventes færre sager, hvori det skal vurderes, om der er berettigelse til tilkendelse af førtidspension. Dermed er der behov for færre sagsbehandlere til at foretage den endelige vurdering af berettigelse til førtidspension.

6 Reduktionsforslag (BEF, YC 2) 1.41 Administration Interne besparelser gennem indscanning af al indgående papirpost Personaleændringer -1,0-1,0-1,0-1,0 Tidligere erfaringer i Ydelsescentrets dagpengeafdeling viser, at når dagens post modtages indscannet, giver det lettelser i de administrative arbejdsgange i forbindelse med intern postfordeling og sagsbehandling. Dette projekt kan i 2013 udvides til at omfatte modtagelse af dagens post indscannet på kontanthjælps- og førtidspensionsområdet.

7 Reduktionsforslag (BEF-Udførerafdelingen ) 142 Omlægning til flere private EGUpraktikpladser Personaleændringer Der indgås flere aftale med private virksomheder om ansættelse af EGUelever, hvilket medfører færre udgifter til lønrefusion for elever, der er ansat i Aarhus Kommunes forvaltninger og institutioner. Forslaget vil ikke påvirke serviceniveauet på årligt 120 EGU-elever.

8 Reduktionsforslag (BEF-Udførerafdelingen ) 1.43 Hjemtagelser af opgave med virksomhedsplacering af unge Personaleændringer Samarbejdsaftalen med Jobvækst om virksomhedsplaceringer af unge udløber 31. januar Opgaven løses fremover uden ekstern samarbejdspartner. Serviceniveauet forventes ikke ændret med forslaget, da AMC Midt selv vil varetage de funktioner, Jobvækst hidtil har varetaget.

9 Reduktionsforslag (BEF-Udførerafdelingen ) 1.43 Generel effektivisering på arbejdsmarkedscentrene Personaleændringer -1,0-1,0-1,0-1,0 Forslaget gennemføres som en generel effektivisering på Arbejdsmarkedscentrene.

10 Reduktionsforslag MSB BEF Beskæftigelsesforvaltningen Reduktion af Kofoed Skole s budget Personaleændringer Det er forventet, at behovet for pladser på Kofoed Skole, som er et tilbud til de socialt svageste, bliver reduceret med baggrund i projekt Brug for Alle. I projekt Brug for Alle vil alle ledige i match 3 blive indkaldt til samtale, med henblik på en afklaring af den lediges kompetencer. Det nye i projektet er, at der, udover den lediges sagsbehandler i jobcentret, vil være deltagere med sundhedsfaglig baggrund og med social baggrund, i samtalen. På den måde bliver det muligt at lave en bred indsatsplan for den ledige. For at udnytte den ledige kapacitet, der vil opstå på Koefod Skole, vil en del af de ressourceforløb, der igangsættes som følge af førtidspensionsreformen, komme til at foregå på Koefod Skole.

11 Reduktionsforslag MSB BEF Beskæftigelsesforvaltningen Omlægning/reduktion af aktiveringstilbud Personaleændringer 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobcentret vil reducere, i den andel af de aktive tilbud, der ikke er lovpligtige. Det vil være nødvendigt at ændre strategi på de områder, hvor der i dag sker aktivering tidligere end det er krævet i lovgivningen. Derudover vil det ikke længere være muligt, at tilbyde aktivering til den gruppe af ledige, der har ønsker om opkvalificering ud over det lovpligtige niveau. I 2012 blev kravene vedrørende rettidig aktivering af unge og langvarigt ledige reducerede. Reduktionen bestod i, at der ikke længere er krav om vedvarende og ubrudte aktiveringsforløb. Det har reduceret aktiveringsudgifterne i 2012, og i det omfang at aktiveringen i Aarhus reduceres mere end i resten af landet, vil der kunne opnås en mindre besparelse.

12 Reduktionsforslag (BEF Central forslag 1) 1.43 Drift-overførsel Reduktion i administrative AC-opgaver Personaleændringer Der reduceres i opgaver på AC-området idet udvalgte internationale projektaktiviteter nedjusteres.

13 Effektiviseringstiltag (Fællessekretariatet forslag 1) Anbefalingens betegnelse: 1.41 Administration Færre eksterne konsulentydelser Forslag * Personaleændringer i forhold til i dag. Hvis forslaget berører både administration og drift beskrives konsekvenserne også her. Effektiviseringen indebærer, at der forbindelse med lederseminarer, generel kompetenceudvikling af medarbejdere (fx kurser i særlige it-programmer), analyser af særlige fokusområder m.v. skæres yderligere ned på brugen af eksterne konsulenter. Der foretages en prioritering, således at en del af opgaverne enten bortfalder eller løses af medarbejdere og ledere i organisationen. BEF innovationspuljen Budget 2013

14 Effektiviseringstiltag (Jobcenter Aarhus forslag 1) 1.42 Anbefalingens betegnelse: Færre psykolog og speciallægeerklæringer Forslag * Personaleændringer i forhold til i dag. Hvis forslaget berører både administration og drift beskrives konsekvenserne også her. Forbruget af psykologbevillinger/speciallægeerklæringer forventes at falde,- som følge af en stramning af bevillingskompetencen, således at enhver psykologbevilling skal godkendes af en sociallæge. * I denne kolonne angives hvilke søjler der er tale om. Hvis en anbefaling vedrører flere søjler opdeles effektiviseringsforslaget separat i forhold til hver søjles bidrag til effektiviseringen. BEF innovationspuljen Budget 2013

15 Effektiviseringstiltag (Jobcenter Aarhus forslag 1) 1.43 Anbefalingens betegnelse: Reducerede tilbud til ledige i match 1. Forslag * Personaleændringer -0,25-0,5-0,5-0,5 i forhold til i dag. Hvis forslaget berører både administration og drift beskrives konsekvenserne også her. Der spares på ikke at visitere Match 1 ledige til uddannelseslinien og på en generel reduktion i kravet til timetal hos Anden Aktør. * I denne kolonne angives hvilke søjler der er tale om. Hvis en anbefaling vedrører flere søjler opdeles effektiviseringsforslaget separat i forhold til hver søjles bidrag til effektiviseringen. BEF innovationspuljen Budget 2013

16 Effektiviseringstiltag (Udførerafdelingen forslag 3 ) 1.43 Anbefalingens betegnelse: Provenu ved intensiveret fokus på refusioner for ekstraordinære lære- og praktikpladser (2012-priser i kr.) Forslag * Personaleændringer i forhold til i dag. Hvis forslaget berører både administration og drift beskrives konsekvenserne også her. BEF-Udførerafdelingen administrerer Aarhus Kommunes afsatte pulje til etablering af ekstraordinære lære- og praktikpladser i kommunen. Der er etableret en praksis, hvor der intensivt og systematisk følges op på, at arbejdsstederne søger refusion/præmie fra Arbejdsgivernes ElevRefusion, sygedagpenge mv., hvilket betyder at besparelsen kan realiseres uden at det negativt påvirker antallet af lære- og praktikpladser. * I denne kolonne angives hvilke søjler der er tale om. Hvis en anbefaling vedrører flere søjler opdeles effektiviseringsforslaget separat i forhold til hver søjles bidrag til effektiviseringen. BEF innovationspuljen Budget 2013

17 Effektiviseringstiltag (Udførerafdelingen forslag 2) 1.42 Anbefalingens betegnelse: Udfasning af beskyttet beskæftigelse (2012-priser i kr.) Forslag * Reduktion i antallet af pladser Personaleændringer i forhold til i dag. Hvis forslaget berører både administration og drift beskrives konsekvenserne også her. På Arbejdsmarkedscentrene i BEF-Udførerafdelingen modtager (maj 2012) i alt 8 personer tilbuddet Beskyttet beskæftigelse efter serviceloven. Der er tale om et tilbud, Beskæftigelsesforvaltningen for ca. 10 år siden besluttede at udfase, da lovgivningen har stillet en række alternative redskaber på det almindelige arbejdsmarked til rådighed, herunder fleksjob og løntilskud for førtidspensionister (skånejob). De resterende deltagere i beskyttet beskæftigelse er aldersmæssigt fortrinsvist personer i 50 erne, og der forventes yderligere udfasning i årene svarende til den budgetterede besparelse. * I denne kolonne angives hvilke søjler der er tale om. Hvis en anbefaling vedrører flere søjler opdeles effektiviseringsforslaget separat i forhold til hver søjles bidrag til effektiviseringen. BEF innovationspuljen Budget 2013

18 Effektiviseringstiltag (Ydelsescenter Aarhus forslag 2) Anbefalingens betegnelse: 1.41 Administration Interne besparelser gennem indscanning af al indgående papirpost Forslag * Personaleændringer 0-0,4-0,4-0,4 i forhold til i dag. Hvis forslaget berører både administration og drift, beskrives konsekvenserne også her. Med en stigende grad af digital behandling af post og nye digitale løsninger forventes det, at sagsbehandlere på kontanthjælpsområdet lettes i administrationen, og dermed kan varetage flere sager. * I denne kolonne angives hvilke søjler, der er tale om. Hvis en anbefaling vedrører flere søjler, opdeles effektiviseringsforslaget separat i forhold til hver søjles bidrag til effektiviseringen. BEF innovationspuljen Budget 2013

19 Effektiviseringstiltag (Ydelsescenter Aarhus forslag 1) Anbefalingens betegnelse: 1.41 Administration Færre sagsbehandlere til berettigelse til førtidspension Forslag * Personaleændringer -1,2-2,0-2,0-2,0 i forhold til i dag. Hvis forslaget berører både administration og drift beskrives konsekvenserne også her. En kommende reform af førtidspensionsområdet betyder, at der i overvejende grad sigtes mod at etablere ressourceforløb for unge under 40 år frem for, at de tilkendes førtidspension. Som følge heraf må der forventes færre sager, hvor det skal vurderes, om der er berettigelse til tilkendelse af førtidspension og dermed, at der kan afsættes færre sagsbehandlere til vurdering af berettigelse til førtidspension. * I denne kolonne angives hvilke søjler, der er tale om. Hvis en anbefaling vedrører flere søjler, opdeles effektiviseringsforslaget separat i forhold til hver søjles bidrag til effektiviseringen. BEF innovationspuljen Budget 2013