Kommentarer til budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Kommentarer til budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget Indledning De følgende to afsnit giver en kort gennemgang af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget. Af afsnit 1 fremgår en række tabelopstillinger opdelt pr. serviceområde, ligesom der gives en række korte kommentarer til budgetforslaget, hvor det er relevant. I afsnit 2 er der oplistet en række forhold af politisk karakter, som der ikke er taget endelige beslutninger på, samt ønsker fra institutioner mv., som skal indgå i budgetovervejelserne for Der er udarbejdet et forslag til budget, med det afsæt at holde det inden for den af ØKE afstukne ramme. 1. Generel kommentar og kommentar til de enkelte serviceområder. Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i budget 2014 og der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget prisfremskrivning. Budgetrammerne er ligeledes korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden. Nedenstående kommentarer tager udgangspunkt i de viste tabelopstillinger, som viser regnskab for 2013 samt budgetrammen for 2014 og alle tal er i 2014-priser. Serviceområde 11 - Idræt og Fritid Serviceområde 11, funkion 3. niveau Regnskab Budget Budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Team Danmark Elitekommune og events Serviceområde 11 i alt Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Ændring i budgetbeløb fra 2014 til 2015 kan henføres til yderligere driftstilskud på 1,6 mio. kr. vedr. nyt 50-meter sømmebassin. Derudover er der fratrukket kr. til medfinansiering af udfordring på handicapområdet Lokaletilskud Budgettet for lokaletilskud på 54,4 mio. kr. er korrigeret for regulering af varmebidrag og driftstilskud til Lind Hallen. 1

2 Events. Budgetbeløbet til planlagte events i 2015 er på nuværende tidspunkt 4,2 mio. kr. vedr. EM i Damehåndbold. Regnskabstallet for 2013 kan henføres til det høje aktivitetsniveau i 2013, hvor der blev afviklet EM i volleyball, EM i Ridebanespringning og Dressur samt EM i kortbanesvømning og forberedelse af EM i Herrehåndbold. Serviceområde 14 Biblioteksvæsen Serviceområde 14, funktion 3. niveau Regnskab Budget Budget Folkebiblioteker Serviceområde i alt Budgetrammen er 1,876 mio. kr. mindre end i 2014, hvilket hovedsageligt kan henføres til reduktion af budgetrammen i forbindelse med etablering af nyt bibliotek i Østergade, Herning. Serviceområde 15 Kulturel virksomhed Serviceområde 15, funkion 3. niveau Regnskab Budget Budget Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Daghøjskoler Serviceområde 15 i alt Museer Budgettet er reduceret med kr. vedr. regulering af varmebidrag og kr. vedr. medfinansiering af udfordring på handicapområdet. Herudover er der en mindre korrektion (-8 t.kr.) på museumsområdet Andre kulturelle opgaver Budgettet er fra 2014 til 2015 forhøjet med kr. vedr. talentklasser i sang og musik, og samtidig reduceret med kr. vedr. drift af Knudsvej 10-12, som er udbudt til salg. Der er ligeledes mindre korrektion på -6 t. kr. 2

3 2. Liste med forhold, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget 2.1 Tidligere politisk behandlede sager Ansøgning om tilskud til etablering af opvarmningshal i Sportscenter Herning: Sportscenter Herning søger i samarbejde med HFH, Herning Forenede Håndboldklubber om tilskud til etablering af opvarmningshal fortrinsvis til håndbold. Ansøgningen er begrundet i det forhold, at opvarmning til håndbold (grundet pladsproblemer) i dag foregår på centrets gangarealer til stor gene for sportscentrets øvrige brugere og gæster. Samtidig er gangarealerne uegnede til opvarmning og medfører ekstra slitage og rengøring på flader, som ikke er beregnet til håndbold og brug af harpiks. Opførelsen af en ny opvarmningshal på 280 m2 (placeret mellem håndboldhallen og gymnastikhallen) med 4 meters lofthøjde vil afhælpe den aktuelle problemstilling. Samtidig vil hallen naturligvis også kunne benyttes af andre af sportscentrets udøvere. Jf. indhentede tilbud udgør budgetterede udgifter anslået 1,875 mio. kr. incl. Sportsgulv Sportscentret kan selv bidrage med kr. Under forudsætning af, at der yderligere findes kr. via ekstern finansiering. Der søges Herning Kommune om et anlægstilskud på 1,375 mio. kr. (Alternativt låneoptagelse i Kommunekredit, som medfører deponering) og afledt lokaletilskud på samlede driftsudgifter incl. afdrag på lån. Sportscentret oplyser, at HFH ikke har økonomisk råderum til at bidrage til hal-opførelsen eller betaling af ekstra husleje for benyttelsen af opvarmningshallen Aulum Fritidscenter søger om tilskud til etablering af kunstgræsbane i Aulum: Aulum Fritidscenter (AFC) v/ fmd. Jørgen B. Jørgensen søger på vegne af Aulum Idrætsforening (AIF) og Aulum Fritidscenter om tilskud til etablering af kunststofbane i forbindelse med centrets multihalsprojekt. Projektet er tiltænkt at køre sideløbende med det forestående multihalsprojekt, så indsamling af tilskud til hal og bane smelter sammen. Begrundelsen for ansøgningen beror på et fremført Anlægstilskud: Kr Kr Kr.? 3

4 behov for kunstgræstræning i vinterhalvåret, hvor AIF pt. hver uge flytter ikke mindre end 150 (ud af 408 medlemmer) til kunststofbaner i Tjørring og Spjald. Dette på tidspunkter på døgnet, som ikke altid er lige velegnede for børn og unge, da klubben kun kan tilbydes den tid, som de øvrige klubber ikke selv bruger. Samtidig er denne transport t/r og leje af kunstgræs en ikke ubetydelig udgift for klubben. Etablering af en kunststofbane vil have stor betydning ikke blot for AIF men også Aulum Byskole og SFO samt mindre omkringliggende idrætsforeninger som fx. Hodsager, Feldborg, Haderup m.fl. og kunne betjene mange aktører i den nordlige del af kommunen. Jf. indhentet tilbud udgør anslåede udgifter ifm. etablering af kunststofbane ca. 3,2 mio kr. ex. moms. AFC og AIF foreslår følgende finansiering: Tilskud AIF Tilskud fonde Ekstra indsamling Herning Kommune I alt kr kr kr kr kr. Projektet foreslås realiseret af Herning Kommune. Herning Kommune har bevilget et anlægstilskud på mio kr. i 2015 og 2016 til multihalsprojekt mod en egenindsamling på 4 mio. kr. Status for indsamling er pt kr. Derudover er driftsbevilling udvidet med kr årligt. I Bloktilskudssag Vedligeholdelsesmidler til idrætshaller og fritidscentre mv. På Idræt og Fritid er der fremkommet en række ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver vedr. problemer med utætte tage og tagkonstruktioner på idrætshaller - bl.a. Sportscenter Herning. Der er tale om udgifter i størrelsesordenen 5 mio. kr., hvor der er budgetmæssig dækning for max. 1 mio. kr. (som skal dække almindelige vedligeholdelse) Der er på nuværende tidspunkt modtaget henvendelser fra: Arnborg Hallen tag Lind Hallen - tag Sunds Jiu Jitsu Klubhus - tag Anlæg/drift: Kr kr. 4

5 Aaskov Rideklub vedligeholdelse kr. Sørvad Kultur- og Idrætscenter tag kr. Gullestrup Hallen tag kr. Kibæk Hallen resterende tag kr. Sportscenter Herning 2. etape Det Gamle Mejeri i Studsgaard Studsgård Borgerforening ansøger om tilskud til modernisering af det gamle mejeri i Studgård mhp. indretning og anvendelse til nyt lokalt kulturhus/ moderne forsamlingshus. Mejeriet skal blive byens nye samlingssted med plads til mange forskellige sociale, idrætslige og kulturelle aktiviteter. En multifunktionel ramme, som åbner sig mod omgivelserne og inddrager de omkringliggende udearealer i en sammenhængende helhedsplan. Det gamle mejeri skal være. Studsgårds kulturelle centrum Ramme for iværksætteri, En væsentlig del af Studsgårds identitet Samlet anlægsbudget udgør anslået 12 mio. kr.forslag til finansieringsplan: Egenfinansiering/ eget arbejde 1,0 mio. kr. Herning Kommune 3,0 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden 2,5 mio. kr. LAG-midler 0,5 mio. kr. Fondsmidler 5,0 mio. kr. I alt 12,0 mio. kr. Udvalget er indstillet på at arbejde videre på sagen. Følgende skal afklares i den videre proces: den lokale opbakning præciseres, drift økonomien ønskes belyst grundigere, opbakning fra fonde og by- og boligministeriet afklares, spørgsmålet vedr. p-pladser afklares tilsagn vedr. anvendelse af anlægget, verificeres. Så fremt disse punkter afklares tilfredsstillende er udvalget indstillet på, at fremsende forslaget til budgetforhandlingerne om et anlægstilskud på op til 3 mio. Kr

6 Herning Tenniscenter - tennishal Herning Tenniscenter søger om tilskud til etablering af ny tennishal på H.P. Hansensvej 6A i tilknytning til eksisterende tennishal. Mhp. at imødekomme behovet for optimale indendørs træningsforhold ønsker Herning Tenniscenter at opføre en ny tennishal i tilknytning til den eksisterende hal. Dette vil give den fornødne kapacitet og samtidig give mere luft til andre brugergrupper fx. øvrige tennisklubber/ omegnsklubber, skoler, institutioner mv. Samtidig får klubben mulighed for at lave flere aktiviteter og forbedre de nuværende trænings- og klubvilkår. Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter ifm. opførelse af ny tennishal anslået 2,235 mio. kr. Herning Tennis Centers forslag til finansieringsplan: Herning Tennis Center kr. (heraf kr. som nyt banklån) Herning Tennis Klub, opsparede midler kr. Anlægstilskud Herning Kommune kr. I alt kr. Årlig afledte driftsudgifter udgør anslået kr. til forbrug og vedligehold. Herning Tenniscenter afholder 50% af udgiften. De resterende 50% pålægges Herning Tennis Klub i huslejeforhøjelse, dvs. en årlig huslejeforhøjelse på ,- kr., hvortil der søges om 73% lokaletilskud, svarende til en årlig merudgift for Herning Kommune på kr. Kr Kr Kultur Fabrikken lokaletilskud I forlængelse af planlægning af eventen og forberedelse af faciliteter hertil ønsker de mange aktører og ildsjæle at forankre street kulturen i et nyt urbant foreningstiltag "Kultur Fabrikken" i lokalerne på Mørupvej. Foreningen ønsker at bygge videre på det fælles afsæt og styrke det sociale miljø på tværs af alder, aktivitet og niveau og give mulighed for løbende at udvikle og integrere andre nye aktiviteter. Der lægges stor vægt på åbenhedskriteriet, hvor alle kan være med. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling, pt kr., dog 600 kr. for unge under 18 år. Kr

7 15/3-10 Sag Foreningen tegner pt. 258 medlemmer, hvoraf hovedparten er bosiddende i Herning Kommune. Kultur Fabrikken har søgt om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven, herunder lokaletilskud til leje af lokaler på Mørupvej. Forvaltningen har gennemgået fremsendte forslag til foreningsvedtægt, som ikke har givet anledning til bemærkninger, og foreningen blev på -mødet den godkendt som tilskudsberettiget forening. Jf. forslag til lejeaftale udgør årlige lokaleudgifter kr. incl. moms og kr. i forbrugsudgifter for leje af m2 indrettet med følgende aktivitetsgrene mv m2 skating 700 m2 klatring 800 m2 parkour 300 m2 callisthenics 500 m2 cafe 500 m2 diverse Der søges om et årligt lokaletilskud på 73% af de tilskudsberettigede udgifter på i alt (leje og forbrugsafg.) svarende til kr. Foreningen kan selv finde finansiering for de 27% via salg af medlemskontingenter mv. Forvaltningen har besigtiget foreningens lokaler og været i en løbende dialog med Kultur Fabrikken. Foreningen har selv stået for indretning af lokalerne på Mørupvej 1-5 og afholdt alle materialeudgifter og opførelsen af ramper, klatrevæg, parkourbane, bicycle trail mv. Der kan ikke anvises egnede kommunale lokaler. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på mødet den , at der bevilges lokaletilskud for 2014, og at der senere i 2014 skal tages stilling til evt. forlængelse af tilskud for 2015 og frem. Håndboldhal Herning Herunder evt. nyt isstadion. Etablering af ny håndboldhal med plads til ca tilskuere. Total anlægsbudget ca. 20 mio. og årlig driftsudgift Kr

8 på kr Kr Herning Festival Der er ønske om en Herning Festival med afsæt i kultur og fritidslivet i Herning Kommune med opstart i Formålet med festivalen er at sætte fokus på den store mængde kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter der i forvejen er i Herning Kommune med afsat i: at sætte nye initiativer og især samarbejder i søen at bygge bro mellem kultur, idræt, fritid og erhverv at skabe en event med sammenhæng og kontinuitet for at skabe bedre platforme for understøttelse af enkeltstående events at profilere Herning primært internt, men også eksternt, samt understøtte implementeringen af "Brug Byen". Det er dokumenteret, at årlige tilbagevendende festivals, som er lokalt forankrede, har en stor positiv effekt på den lokale økonomi. Kultur og Fritid bidrager med projektledelse/koordinering. Derudover ønskes tilført budget, som primært anvendes til markedsføring. Budgetønske: kr. pr. år i 2015 og overslagsårene. kr Café Maven, socialøkonomisk kulturhuscafé Der ønskes etableret en form for socialøkonomisk kulturhuscafé i Huset No7. Projektet har tre formål: Etablering og drift af en kulturhuscafé i Huset No7 Etablering af en arbejdsplads med rum og plads til at tage hensyn til medarbejdere med specielle behov. Tydeliggørelse af Huset No7s profil, samt Hernings profil mht. mennesker, miljø og bæredygtighed. 3,5 millioner kr. Driftsbevilling på kr. som finansieres fra so15 og so17. Caféen skal være en kulturhuscafé, som understøtter aktiviteterne i Huset No7 og Kulturgården. Der bliver plads til ca. 50 spisende gæster af gangen, samt produktionsmulighed for servicering af Huset No7s gæster og kunder. Prisniveauet er markedspris og der er ingen udfordringer i forholdt til konkurrenceforvridning (der foreligger en tilsynsafgørelse på dette.) Medarbejderstaben bliver to faglige medarbejdere 8

9 (kok og pæd. medarb.), samt op til 35 ledige flexjobbere med varig arbejdsbegrænsning, især langvarigt ledige/sygemeldte flexjobbere, da der dels er en stor menneskelig gevinst ved integration af denne gruppe, men også en økonomisk fordelagtig model for Herning Aulum Stationsbygning Forslag til fremtidig anvendelse samt ansøgning om tilskud. Aulum Borgerforening og den nystiftede forening Stationen ønsker at Aulums gamle stationsbygning, som er en af byens få markante bygninger, bevares og sikres vedligeholdt. De ønsker, at stationsbygningen skal skabe rammerne for forskelligartede aktiviteter samt fungere som samlingssted for kommunens borgere. Man håber, at et nyt sted vil åbne op for nye muligheder og hermed give merværdi for de mennesker, der bor i Aulum. Aktiviteterne vil primært bygge på frivilligt engagement. Borgerforeningen og Foreningen Stationen har lavet beregninger, som viser, at der skal bruges ca kr. på at istandsætte bygningen og indrette den til mødelokaler. Til renovering af bygningen søges der om et tilskud fra Herning Kommune på minimum kr. De resterende penge forventer foreningen, at kunne indsamle via fonde, lokale pengeinstitutter og lokale klubber. Derudover søges der om et årligt driftstilskud, som er beregnet til kr. Minimum Kr Kr Ikke politisk behandlede sager: Afledt af budgetforliget Herning Svømmehal udendørsbassin To forslag til reduceret drift af udendørsbassin på Herning Svømmehal Før Fuglsang Sø blev etableret, kom der op til gæster på en solrig sommerdag. I dag er besøgstallet mere begrænset på mellem 300 og 500 gæster. Hvis Fuglsang Sø fortsat får problemer med at opfylde kravene til badevandskvalitet, forventes det, at besøgstallet på solrige dage igen stiger til de daglige gæster. Svømmehallen har fået udarbejdet 2 forslag til en redningsplan for udendørsbassinet. Forslag 1 er Myrtha stål bassiner med bassinfolie, forslag 2 er betonstøbt bassin med bassinfolie. Ved begge forslag vil udendørsbassinet fremstå som Kr Kr

10 nyt bassin. Priserne er vejledende og endnu ikke faste tilbud. Derfor har jeg kalkuleret med til uforudsigelige omkostninger. Vælges forslag 2, der er et betonbassin med bassinfoliesider og bund, kan Herning Kommune selv lave bassinet, og være en fantastisk løsning for Herning Svømmehal. Lønninger til livrederopsyn på kan erstattes af kameraovervågning, når den ny indendørs hal etableres. Forslag 1: Anlægsomkostninger for 1 Myrtha stålbassin 24 x 16 meter med 3 vanddybder Myrtha bassin med 3 forskellige vanddybder 1,4 mio. kr. bassinopbygning som det eksisterende indendørs familiebassin med forskellig vanddybder på 0,9 og 0,6 og 0,3 meter, betonarbejder og opfyldning ca kr. og uforudsigelige omkostninger kr. Anlægsudgift i alt ca. 2 mio. kr. De årligt omkostninger til driften anslås til kr., med forventede indtægter på kr. Nettodrift i alt kr. Forslag 2: Anlægsomkostninger til 1 støbt betonbassin på 21 x 12 meter De tre eksisterende vægge i den lave ende bruges og der støbes en betonvæg på 21 meter på tværs, det hele beklædes med bassinfolie og ny indløbsdysser i bunden. Pris for ændringer, støbning af væg er kr. Montering af bassinfolie og montering af indløbsrør og afgangsrør er kr., uforudsigelige omkostninger kr. Anlægsudgift i alt ca kr. De årligt omkostninger til driften anslås til kr., med forventede indtægter på kr. Nettodrift i alt kr. Det forventes, at det eksisterende vandbehandlingsanlæg kan leve op til den ny bekendtgørelse, da der er tale om et udendørsbassin hvor solens UV nedbringer de sundhedsskadelige klorbiprodukter. Der forudsættes derfor i prisoverslagene, at det eksisterende vandbehandlingsanlæg benyttes. En eventuel udskiftning af vandbehandling til udendørsbassinet anslås til ca. 1 mio. kr. 10

11 Den nuværende årlige drift er således: el, vand og varme mm kr. Lønninger til livredderopsyn Forventede indtægter udendørs kroner. I alt kr. Intern Heart forøgelse af driftstilskud Ansøgning fra Heart vedr. forøgelse af driftstilskud. Evt. ansøgning behandles Intern huskeliste HGF Atletik og Motion indendørs atletikanlæg Indretning af indendørs atletikanlæg i fabrikshal på Mørupvej. Kr Kr Kr. 11