Drift - serviceudgifter
|
|
|
- Dorte Larsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Drift - serviceudgifter Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget 1.1 Administration Ændret lønfremskrivning fra 2011 til ,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Overhead , , , , ,0 Tjenestemandspensioner , , , , ,0 Det forventes ikke, at den ved budgetlægningen afsatte pulje på 3 mio. kr. til dækning af underskud vedr. tilretning af takster, generel administration mv. skal anvendes. Iflg. Regnskabserfaringer forventes en mindreudgift til tjenestemandspensioner og præmier på 3,5 mio. kr. Forsikringer ,0 Mindreudgift til forsikringer i Administration i alt , , , , ,0 1.2 Politisk organisation Ændret lønfremskrivning fra 2011 til ,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Politisk organisation i alt -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget i alt , , , , ,0 Børn- og skoleudvalget 2.1 Skole Hald-Kærby skole - nedlæggelse , , , , ,0 Demografi efterregulering ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hald-Kærby skole nedlægges pr. 1/8-12, hvilket medfører en mindreudgift på 3 mio. kr. i Den årlige driftsbesparelse udgør 7 mio. kr., som indarbejdes i basisbudget Efterregulering af demografi for 2012 på skoleområdet udgør mindreudgifter på 3 mio. kr. som følge af yderlige 7. klassesammenslag i skoleåret 2012/13 samt mindre reguleringer på SFO. 1
2 Drift - serviceudgifter Friplads/søskenderabat på SFO og Fritidshjem 4.000, , , , ,0 I 2011 har der været merudgifter til friplads/søskenderabat samt forældrebetaling i SFO og fritidshjem hvilket kan henføres til den almindelige økonomiske stramning og befolkningens dårligere økonom. Der forventes at ske en tilpasning af budgettet i løbet af 2012 svarende til en merudgift på 4 mio. kr. årligt, som indarbejdes i basisbudget for PL-regulering ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Skole i alt , , , , ,0 2.3 Børn 0-5 år PL-regulering ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Børn 0-5 år i alt -869,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4 Familie PL-regulering ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Tilpasning myndighedsbudget (SDE) , , , , ,0 Udviklingen i særligt dyre enkeltsager viser at vi har færre dyre sager og derfor justeres myndighedsbudgettet med -1,2 mio. Familie i alt , , , , ,0 Børn- og skoleudvalget i alt , , , , ,0 2
3 Drift - serviceudgifter Arbejdsmarkedsudvalget 3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Ændret lønfremskrivning fra 2011 til ,4 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt -184,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt -184,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget 4.5 Øvrige sociale formål Ændret lønfremskrivning fra 2011 til ,8 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Øvrige sociale formål i alt -558,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget i alt -558,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget 5.1 Skattefinansieret område Administrationsbygninger 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 Overflytning til drift/akut vedligehold fra pulje til bygningsvedligehold under anlæg. Ændret lønfremskrivning fra 2011 til ,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Miljø- og teknikudvalget i alt 629,0 750,0 750,0 750,0 750,0 Kultur- og fritidsudvalget 6.1 Kultur og fritid Øvrige diverse stadions ,0 15 års forudbetalt lejepå 1.9 mio. kr. fra Vorup FB - ses i sammenhæng med Kunstgræsbane. Randers FC mindre indtægt i stadionleje 666,3 666,3 666,3 666,3 666,3 Randers Musikskole 230,0 MGK 1. halvår Randers Musikskole -230,0 MGK 1. halvår indtægt fra Århus Musikskole. Ændret lønfremskrivning fra 2011 til ,7 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Kultur- og fritidsudvalget i alt ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3
4 Drift - serviceudgifter Sundheds- og ældreudvalget 7.1 Sundhedsområdet Ændret lønfremskrivning fra 2011 til ,4 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Overførsel fra anlægsprojekt Thors Bakke til indvielse af Sundhedscenter samt gæster udefra 2 studerende til sundhedspl. uddannelse 150,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Efterregulering vedr. demografi på ældreområdet til dækning af merudgifter på vederlagsfri fys 1.400, , , ,0 Sundhedsområdet i alt 144, , , , ,0 100,0 Besluttet i sundheds- og ældrevalgets møde den Vedr. bla. LC nr. 27 fra 2009 samt en beslutning i KKR om, at RK skal modtage 2 studerende 7.2 Ældreområdet Ændret lønfremskrivning fra 2011 til ,6 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Ældreområdet i alt ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget i alt , , , , ,0 Total , , , , ,0 4
5 1. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Drift - indkomstoverførsler Drift - indkomstoverførsler Børn- og skoleudvalget 2.4 Familie Tilpasning SDE refusion 1.200, , , , ,0 Udviklingen i særligt dyre enkeltsager viser at vi har færre dyre sager og derfor justeres refusionen ifm en reduktion i myndighedsbudgettet. Familie i alt 1.200, , , , ,0 Børn- og skoleudvalget i alt 1.200, , , , ,0 Socialudvalget 4.4 Områder der adm af borgerservice Førtidspensioner , , , ,0 Førtidspensioner - ved årets start er antal føp højere end det budgetterede gennemsnit for 2012, hvortil kommer forventet tilgang løbende over året. Området indgår i overvejelserne om indsatsen på arbejdsmarkedsområdet (jf. at der udarbejdes særskilt notat om ,0 arbejdsmarkedsområdets udfordringer - og førtidspensionisterne kommer primært fra sygedagpenge og kontanthjælp) hvor der arbejdes på indførelse af et nyt paradigme, så der kommer færre på førtidspension Områder der adm af borgerservice i alt , , , , ,0 Socialudvalget i alt , , , , ,0 Total , , , , ,0 5
6 1. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Skattefinansieret anlæg og jordforsyning Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Overførsel fra anlægsprojekt Thors Bakke til indvielse af Sundhedscenter samt gæster udefra Anlægsbevilling -100,0 Besluttet i sundheds- og ældrevalgets møde den Økonomiudvalget i alt -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn- og skoleudvalget Blicherskolen - renovering af tag ,0 Anlægsprojekt Blicherskolen - renovering af tag bliver kr. billigere end forventet, hvor der søges overført kr. til rammebeviling til udbygning af folkeskoler og kr. til alm. driftsvedligeholdelse på Rytterskolen i forbindelse genopbygning af gavl i gymnastiksal. Rytterskolen 590,0 Til genopbygning og ændring af endegalv i gymnastiksalen på Rytterskolen afsættes kr., som er overført fra anlægsprojekt Blicherskolens renovering af tag, hvor der har været et mindre forbrug end forventet. Udbygning af folkskoler 750,0 Overføres fra anlægsprojekt Blicherskolen. Børn- og skoleudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget Overflytning til driftskonti for drift/akut vedligehold af Pulje til bygningsvedligehold -750,0-750,0-750,0-750,0-750,0-750,0 administrationsbygninger Miljø- og teknikudvalget i alt -750,0-750,0-750,0-750,0-750,0-750,0 Kultur- og fritidsudvalget 15 års forudbetalt leje anvendes til merudgifter til etablering af Kunstgræsbane (fra drift forudbet. leje Vorup FB) 1.980, ,0 kunstgræsbane. Skal ses i sammenhæng med driftsansøgning. Kultur- og fritidsudvalget i alt 1.980,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Skattefinansieret anlæg i alt 1.130,0-750,0-750,0-750,0-750, ,0 6
7 Anlægsbevilling Jordforsyning Økonomiudvalget Salg af grunde, boligformål, ramme ,0 Overføres til Tjærbyvang Tjærbyvang 2, lokalplan ,0 Der er givet anlægsbevilling på 51 mio. kr. til salg af grunde i Tjærbyvang-udstykningen. Da der ikke er givet rådighedsbeløb til salgsindtægterne, ønskes overført 5 mio. kr. fra rammen til dækning af salgsindtægter i Salg af grunde, erhvervsformål, ramme 78,0 Overføres til Amtsvejen 133, Mellerup. Amtsvejen 133 i Mellerup -78,0-78,0 Merindtægter afholdes af ramme, erhvervsformål. Merudgifter til køb af jord i Sdr. Borup finansieres af ramme til Sdr. Borup, erstatning for propriation 75,0 75,0 jordkøb. Køb af jord, ramme -75,0 Anvendes til merudgifter vedr. køb af jord i Sdr. Borup. Økonomiudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,0 Total 1.130,0-750,0-750,0-750,0-750, ,0 7
8 1. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Forsyningsvirksomhed og finansiering Forsyningsvirksomhed Ændret lønfremskrivning fra 2011 til ,3 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til Finansiering Låneoptagelse Bakkegården - overførsel fra ,0 Restbudget fra 2011, som ikke er med i overførselssagen. Finansforskydninger Grundkapital - overførsel fra ,0 Restbudget fra 2011, som ikke er med i overførselssagen. Total -227,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8
Samlet overblik Pr. 31. maj 2015
Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en
Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab
Økonomi- og Planudvalget
Økonomi- og Planudvalget Torsdag den 07.09.06 kl. 16.00 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (O) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob
Aktuel status 2013 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling.
Punkt 5. Aktuel status 2013 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling. 2013-37091. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser
3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger
3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. november 2004 via Magistraten Tlf. : 8940 1553 Jour. : 00.01A00 - ÅKV/2004/02397
Godtgørelse af underskud fra tidligere år er en integreret del af overførselssagen og indgår således i de ansøgte beløb til overførsel.
Åben - Budgetoverførsler fra 2010 til 2011 Sagsnr: 10/26402 Sagsfremstilling I henhold til Faxe Kommunes principper for økonomistyring overføres mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene efter reglerne
2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri
HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget
Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de
BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge
Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling
Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling drift. 2012-4583. Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, At der på sektor Børn og Unge decentrale
Generelle bemærkninger. (tilrettes efter budgetvedtagelsen)
6 (tilrettes efter budgetvedtagelsen) 7 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der
Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015
Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015 budget Integration BOF I 2015, Antal 2015 Ny tilgang flygtninge*) 10 15 31 23 73 Fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp til flygtninge.
Referat fra møde Onsdag den 10. september 2014 kl. 19.00 i
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. september 2014 kl. 19.00 i Mødet slut kl. 20.15 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Hans
Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice
GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014
AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 Bloktilskuddet til kommunerne i 2014 bliver på 1.147.388.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2013.
Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Børn- og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015
Punkt 2. Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015 2015-062727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Rammebeløb, drift - serviceudgifter, gives
Korrigeret budget Oprindeligt budget. Forbrug pr. 31/8-
korrigeret Forbrug pr. 31/8- Korrigeret Budgetopfølgning pr. 31. august Økonomiudvalget Finansielle konti Renter Renter af likvide aktiver -1.500-1.500-838 -1.500-1.500-1.500 0 Renter af kortfristede tilgodehavender
Tværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik
Generelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2016-19 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkepart og Enhedslisten
Budget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0
Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2, Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2,, 5, 1, 15, 2,
Indstilling. Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - MKB. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. november 2013 Forventet regnskab 2013 og tillægsbevillinger - MKB 1. Resume Kultur og Borgerservice har opgjort forventningerne til
Resume af bevillingsændringer til budgetreserverne og de finansielle konti som følge af forventet regnskab for 2015. 1. Resume
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Resume af bevillingsændringer til budgetreserverne og de finansielle konti som følge af forventet regnskab for
NOTAT. SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som Allerød kommune er underlagt:
NOTAT Allerød Kommune Direktionen/Økonomi Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som
Bilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012
Bilag 5 Emne: Til: Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Endelig fastsættelse af budget samt udmøntning af ændrede
Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus
Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende:ole Agergaard Olsen Mødet hævet kl.:15.20 Indkaldte: kl. 13.15 Sanja Grcic, Struer Østre
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget
Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9
1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg
Forventet regnskab 1.000 kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2016 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.03.2016 regnskab Politisk 3.991 1.035 4.033 42 Administrativt 93.583 23.962 81.161-12.422 Forsikringer 4.675 1.729 4.675 I alt 102.249 26.726 89.869-12.380
Budgetlægning 2016-2019
Budgetlægning 2016-2019 Den økonomiske vejrudsigt De statslige rammer Budgetprocessen Hvordan ser basisbudgettet ud? Særlige udfordringer Videre forløb Budgetorientering, den 26. august 2015 Et skifte
Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt
Børne- og Kulturudvalget
Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. januar 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Arne Petersen, John Sørensen,
Det foreslås, at en årlig besparelse på 4,15 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet realiseres ved:
Reduktionsforslag og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Nummer: R201 Reduktionen vedrører: Nye tiltag på arbejdsmarkedsområdet Udmøntning på konti: I 1.000 kr. ( priser) 2011 2012 2013 Udgifter 4.150 4.150
Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen:
Lb. Nr. UDD-OM-01 Lukning af SFO og Klubber Område: SFO II Funktion: 3.22.05 På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen: Klassetrin Alder Elever i egne SFO Type
Børn og Unges økonomi. 20. marts 2013
Børn og Unges økonomi 20. marts 2013 Disposition Budgettets sammensætning Hvad har betydning for budgettet herunder budgetmodellerne. Centrale budgetposter Økonomistyrings principper BUDGETTETS SAMMENSÆTNING
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016 Model for tildeling af budget til modtageklasser og modtagehold Børne- og skoleudvalget blev i november
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer,
Økonomioverblik pr. 1. december 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten
Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Bilag til indstilling
Bilag til indstilling Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse B5.1 Uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Det fremgår af bemærkningerne til regnskabet, at der i 2012 samlet er foretaget
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3010 Jour. nr.: Ref.: HC-GV
ØDC Økonomistyring 27-08-2015
NOTAT ØDC Økonomistyring 27-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalget 2016 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret
Fagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte
96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning
Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer.
2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR ramme- priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR
SKØN BUDGET 2013-2016
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Hovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 327-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Konto 7 Finansindtægter og udgifter
Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning
Balanceforskydninger
- 243-1. Baggrund Balanceforskydninger Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, der betragtes
Anlægsprojekter i 2014.
Punkt 3. Anlægsprojekter i 2014. 2014-1638. Forvaltningerne indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at anlægsmidlerne for budget 2014 anvendes som beskrevet i sagsfremstillingen. Sagsbeskrivelse
Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.
Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter
Ændringer, drift -18.400-30.510-39.260-47.910. Ændringer, drift i alt inkl. P/L -18.400-31.395-41.570-52.200
Ændringsforslag i budgetforliget i alt 1,029 1,058841 1,089547389 P/L regulering Område 2010 2011 2012 2013 Ændringer, drift -18.400-30.510-39.260-47.910 Ændringer, drift i alt inkl. P/L -18.400-31.395-41.570-52.200
Notat. Til: - Kopi til: - Fra: Margit Just. Tilskud til private institutioner - manglende tilskud
Notat Til: - Kopi til: - Fra: Margit Just 09. februar 2016 Sags id: 15/23444 Tilskud til private institutioner - manglende tilskud Der er fra de private daginstitutioner i Assens Kommune i 2013 stillet
Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke
1 of 7 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø)
I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016.
Teknisk budget 2013 2016: Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene.
Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster
Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.
Indstilling. Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen af. 1. Resume
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 26. august 2011 Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen
Randers Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Beskrivelse af de enkelte forslag 26. august 2014. Ændringsforslag på driften (hele 1.000 kr.) (- =besparelse, +=udvidelse) Økonomiudvalget
Beskrivelse af de enkelte forslag 26. august 2014 Ændringsforslag på driften Økonomiudvalget Central pulje til organisationsudvikling reduceres Puljen er i alt på 3 mio. kr. og skal bl.a. finansiere en
Bilag 4. Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016. - Indtægter. - Drift. - Renter. - Forsyningsområdet. - Balanceforskydninger og lån
Bilag 4 Detaljeret forventet pr. 30. april 2016 - Indtægter - Drift - Renter - Forsyningsområdet - Balanceforskydninger og lån 1 Indhold 1. Sammenfatning af det detaljerede forventede vedr. indtægter,
Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2015
Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 15-1930 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold INDLEDNING...3 Resume...4 SAMMENFATNING...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7
Budget for medicoteknisk afdeling i Region Syddanmark
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/19003 Telefon: 76631648 Dato: 9. november 2007 Notat Budget for
REFERAT SOCIALUDVALGET
REFERAT SOCIALUDVALGET den 19.02.2013 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Frivilligt socialt arbejde. Ansøgning fra Røde Kors Bramming om 18 støtte... 4 3 Orientering
Gebyr for Faxe Kommunes udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger
Lb. Nr. EKU-OM-01 Gebyr for Faxe Kommunes udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger Område: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter fælles formål Funktion: 03.38.70 Forslaget går på, at indføre gebyr
Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret
side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10.08.2009 kl. 16:30 Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 150. Sager og skrivelser til
Borgmesterens forord... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt... 9. Investeringsoversigt... 11. Artsoversigt..
Indhold: Borgmesterens forord... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt... 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag... 15 Administrationsoversigt.. 27 Specificeret
Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem
Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet
Er det formelt muligt, at Københavns Kommune giver et særtilskud til skolen i en tidsbegrænset periode?
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet 12-05-2015 Klaus Mygind (F) Sagsnr. 2015-0105772 Dokumentnr. 2015-0105772-1 Politikerspørgsmål om Det Kgl. Vajsenshus Kære Klaus
Bolig- og Ejendomsudvalget
Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden
Budgetlægning 2016-2019
Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,
Indstilling proces for udarbejdelse af principper for fødevarer i folkeskolen.
Punkt 12. Indstilling proces for udarbejdelse af principper for fødevarer i folkeskolen. 2013-22073. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender proces- og tidsplan
REFERAT. Økonomiudvalget. Tirsdag 9. september 2008 kl. 16.30. på borgmesterens kontor
REFERAT Tirsdag 9. september 2008 kl. 16.30 på borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Mads
Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.
Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni
JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.
6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst
Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Beskæftigelsestilskud. Møde i KKR Nordjylland 26. August 2011
Beskæftigelsestilskud Møde i KKR Nordjylland 26. August 2011 Tilbagebetaling ctr. tab/gevinster En række kommuner har henvendt sig til KL i løbet af sommeren vedr. efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet
Forslag til prioritering af beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune i 2011
Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 25. januar 2011 Udfærdiget af: Ole Andersen Vedrørende: Prioritering af beskæftigelsesindsatsen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget
TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Mødet blev holdt mandag den 04. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet blev holdt mandag den 04. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte
08-08-2006. Til: BUU og ØU. Sagsnr. 305011
Økonomiforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til: BUU og ØU Opsummering af effektiviserings- og synergipotentialer i KLK s analyse af Børne- og Ungdomsudvalget (opdateret version, herunder
Mødet blev holdt tirsdag den 21. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:35.
ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 66 Mødet blev holdt tirsdag den 21. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:35. Medlemmer: Borgmester - Erik
Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016.
Til: Edith Thaarup Takstgrundlag 2016 Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016. Der er indregnet en regulering af budgettet
Det er endvidere fastlagt i lovgrundlaget, at det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i den enkelte kommune, der laver målgruppevurderingen.
Notat om økonomi og Køge Kommunes anvendelse af produktionsskoler. Baggrund og vurdering Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har på et tidligere møde forespurgt om en oversigt over økonomien ved brug af
Foto: Casper Dalhoff
REGNSKAB Foto: Casper Dalhoff INDHOLD Indledende afsnit > Økonomiudvalget > Socialudvalget > Arbejdsmarkedsudvalget > Sundheds- og Forebyggelsesudvalget > Skole og Børneudvalget > Kulturudvalget > Teknik-
Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo. Budget for 2016
Afdeling 19 Springbo Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 3,28% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016 6 Sådan bruges
Høringssvar fremsendes til skoleafdelingen til følgende emailadresser: limou@ikast-brande.dk eller jaekr@ikast-brande.dk
Skoleafdelingen 09-03-2016 Byrådsbeslutning i høring. Byrådet har i møde den 07-03-2016 besluttet at sende forslag til skolestrategi i høring. Forslaget indeholder blandt andet forslag til ændringer i
Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.
Statusrapport 2015 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 Kontroltrin 3 3. Indsatser i 2015 s. 5 Kontroltrin
Arbejdsmarkedsudvalget
Referat Dato: Torsdag den 30. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:15 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Sollentuna I Kenneth F. Christensen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck,
Nyvurdering af administrativ organisation
Nyvurdering af administrativ organisation Fra kommissoriet Målet har været at sikre en administration, der fremstår maksimalt trimmet, og som på den ene side kan levere effektiv betjening af borgerne
Ændringsforslag, drift
Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Social- og Sundhedsudvalget. Økonomi & Analyse
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 28. oktober Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 15/018417-1 regnskab pr.