Drift - Problemområder

Transkript

1 Ansøgning fra Tradium om tilskud til byggerier 3.500,0 Forskningens døgn 200,0 Tradium ansøger om tilskud til byggerier på 3,5 mio. kr., idet den samlede anlægssum er blevet forhøjet på grund af den hårde vinter. Beslutningen er henvist til budgetdrøftelserne. Erhverv og udvikling har søgt reserveret 0,2 mio. kr. fra ervervsudviklingspuljen til deltagelse i forskningens døgn. Forslaget drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne. Havneomdannelse - international konkurrence og rådgiver bistand Byrådet besluttede den 19. marts 2007, at der i 2010/2011 skulle gennemføre en international arkitektkonkurrence for hele å/fjordforløbet med særlig fokus på havnearealernes omdannelse. Der er en række større udfordringer i udnyttelse af havnearealerne i Randers, idet varmeværket må regnes for blivende, og havneudbygningen forventes at ske over en længere årrække. Udgifterne forbundet med konkurrencen beløber sig til 1,5 mio. kr. i 2011 og 3 mio. kr. i Der er ikke indregnet et rammebeløb til rådgiverbistand på kr. i Byrådet besluttede den 22. juni 2009, at beløbet skulle medtages ved budgetlægningen for 2010, men beløbet blev ikke medtaget i budgetforliget for Ophør af fritagelse for betaling af grundskyld - se spareforslag 8100 under ØU 0,0 0,0 0,0 0,0 Ifølge lov om kommunal ejendomsskat kan kommunalbestyrelsen fritage en række ikke offentlige ejendomme for betaling af grundskyld. Der er i Randers Kommune meddelt fritagelse for i alt kr. til i alt 132 ejendomme. Der foreligger desuden ansøgninger om fritagelse på ca kr. En egentlig sag om vedtagelse af principper for fritagelse af grundskyld og dækningsafgift, jf. ovennænvte, vil blive udarbejdet snarest, idet en sag kun omfattende skoler og uddannelsesinstitutioner blev af økonomiudvalget udsat til budgetforhandlingerne.

2 Hovedaftale med KMD 9.500, , , ,0 Specialundervisning , , , ,0 Borgerrådgivningsfunktion 1.250, , , ,0 Regionale busbesparelser Pensionistbuskort Hovedaftalen med KMD blev forlænget i december 2009, og omfatter alle de IT-systemer som Randers Kommune anvender fra KMD. Merudgiften skyldes øgede mængder af data og transaktioner, ny funktionalitet samt prisstigninger på især monopolsystemerne i henhold til transisitionsaftalen, som KL indgik ved salget af KMD. I henhold til den af byrådet vedtagne ITudbudsstrategi vil der i løbet af ske udbud på alle udbudspligtige systemer. Der er ikke indregnet hverken merudgifter til gennemførelse ufbud og evt. systemskifte eller evt. mindreudgift som følge af udbudene. I forbindelse med 1. budgetkontrol blev der konstateret et merforbrug vedr. specialundervisning på 19,4 mio. kr. i 2010 med samme virkning i budget Beløbet, som oprindeliget var indarbejdet i basisbudget , er nu anført på denne liste med henblik på en nærmere drøftelse af merudgifterne samt finansieringen heraf. Det bemærkes, at 11,3 mio. kr. vedr. de første 7 måneder af 2011 er disponeret i forbindelse med visitationen af skoleåret 2010/11. Byrådet besluttede den 21. juni at oprette en borgerrådgivningsfunktion. Finansieringen er henvist til budgetlægningen. Der blev peget på model 2, som omfatter 2 stillinger. Regionen har besluttet at nedlægge en række regionale ruter. Hvis disse ruter skal opretholdes vil det medføre en kommunal merudgift på ca. 2,7 mio. kr. Det oprindelige udspil fra Regionen var 4,2 mio. kr., men man har accepteret et større ansvar for transport af uddannelsessøgende og reduceret sparemålet. Der træffes endelig beslutning i forbindelse med Regionsrådets vedtagelse af budgettet den 29. september Udgifterne til fortsættelse af ordningen med gratis buskort til pensionister vurderes at være ca. 5 mio. kr./år i tabte indtægter. Etablering af nyt svømmebad, afledt drift Der forventes en samlet årlig lejebetaling på ca 12 mio. kr., der betales som leje af et antal timer til skolesvømning, ældresvømning, institutionssvømning, foreningssvømning og handicapsvømning. Udgifter til drift af Kærsmindebadet (netto 4,6 mio. kr./år) og kommunal leje af timer i Handicapcenter Kronjylland (1,5 mio. kr./år) bortfalder. Evt. besparelse på drift af skolesvømmebade på kr.

3 Ny atletikhal - afledt drift Merudgifter sfa ny atletikhal Tilskud til Randers HK 200,0 200,0 200,0 200,0 Den nuværende aftale løber til og med Randers stadion - energiudfter Grundet underbudgettering af energiposter og stigende energipriser forventes et underskud på ca. 1,1 mio. kr./år på energiposterne på Randers Stadion. I 2009 var merforbruget 1,34 mio. kr.. Randers Stadion er under nærmere udredning og endelig vurdering af problemets størrelse foreligger først med udgangen af august.. Forebyggende helbredsundersøgelser og samtaler Byrådet godkendte 2. marts 2009, at der blev igangsat en ud-redning af de økonomiske konsekvenser ved at implementere "Ebeltoftprojektet" med forebyggende helbredsundersøgelser og samtaler til alle mellem 30 og 49 år i Randers Kommune. Ebeltoftprojektet har kørt som et forskningsprojekt og har vist 1) evidens på hjerte-karsygdomme og 2) vundne leveår uden ekstra udgifter og 3) øget livskvalitet. Flere forskningsresultater fra projektet forventes ultimo Andre undersøgelser viser, at 80% af hjertekarsygdomm, slagtilfælde og type 2 diabetes og 40% af cancersygdomme kan undgås ved sund kost, regelmæssige fysisk aktiivitet og rygeophør. Der er lagt op til at hhv. Randers Kommune og Region Midtjylland deler udgifterne med udgangspunkt i, hvilke opgaver, der normalt løses i hhv. kommune og region. Der er tale om et 5 årigt forløb, som evalueres med henblik på endelig stillingtagen til drift i Udgiften i 2015 vil være og i Region Midtjylland ønsker som led i kronikerindsatsen implementere projektet i alle kommuner på sigt med Randers som modelkommune. Tilbagekøbsmidler/beløb til boligsociale formål 1.000, , , ,0 I forbindelse med sagen om tilbagekøbsmidler vedr. boligforeningerne foreslås det, at der etabeleres en særlig pulje til boligsocialeformål på 1 mio. kr. Baggrunden for forslaget er, at der løbende iværksættes særlige boligsociale indsatser i de udsatte boligområder. Problemområder i alt , , , ,0

4 Anlæg - Problemområder Etablering af nyt svømmebad , , ,0 Ny atletikhal sfa nyt svømmebad Bolværkslinjen Elro Arena - brandsikring Storegade, ny belægning mm Der forventes en byggesum på ca.181 mio. kr., og målt ud fra de enkelte lokalers byggepris og fordeling af anvendelse mellem privat part og kommune udgør kommunens andel 31 pct. Det giver et udgangspunkt for deponering på 52 mio. kr. Deponeringen forventes at kunne nedbringes med bl.a. tilskud fra OPP-puljen, således at deponeringen ender på ca. 20 mio. kr. Pt. afventes svar på ansøgning til OPP-puljen. I projektet forudsættes atletikhallen nedrevet, hvorfor der skal etableres en ny hal. Hallen planlægges etableret som en ny hal ved Randers Byrådet gav den 1. marts anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til VVMundersøgelse af Bolværkslinjen. Bevillingen blev finansieret ved at fremrykke rådighedsbeløb fra 2011, finansieret af ekstraordinær lånoptagelse. Den 21. juni behandlede Byrådet forundersøgelsen af hele Bolværkslinje-projektet. I forundersøgelsen blev de samlede udgifter til VVM-undersøgelse overslagsmæssigt opgjort til 4,0 mio. kr. Byrådet besluttede i den forbindelse at udsætte beslutningen om VVMundersøgelse af Bolværkslinjen til budgetforhandlingerne. Da VVMundersøgelsen ikke vil kunne igangsættes inden 1. oktober vil tillægsbevillingen på 2,0 mio. kr. ikke kunne finansieres af den ekstraordinære lånoptagelse. Randers Idrætshaller skal for fremover at kunne gennemføre aktiviteter på nuværende niveau foretage brandsektionering af Elro Arena. Hvis arbejdet ikke udføres, vil hallen kun kunne anvendes til arrangementer med op til 2500 tiskuere. Udgiften til brandsektionering anslås til 11 mio. kr. Det er herudover ikke afklaret, om der skal lægges nyt tag. Storegade og tilstødende gader renoveres og der lægges ny belægning. Ombygningen er inddelt i 3 etaper, som er fordelt med etape 1 i 2011 og etape 2 på 1,9 mio. kr. og 3 på 1,6 mio. kr. i Etaperne kan opføres udafhængigt af hinanden.

5 Udbyhøj Havn Der er med baggrund i byrådets beslutning om overtagelse af Udbyhøj Havn udarbejdet en overordnet projektbeskrivelse, som bla. Foreslår at anlægsbevillingen gives på baggrund af projektoverslaget med henblik på at fremme projektet. Byrådet har den 21. juni besluttet at anlægsbevillingen først gives efter afholdt licitation. Nu foreslår forvaltningen, at bevillingen gives på grundlag af rådgiverens overslag. Anlægsbevillingen udgør 28,3 mio. kr. i alt, heraf kr. i 2010 og 28 mio. kr. i Anlægsbevillingen lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsen. Med overtagelsen af havnen bliver kommunen ansvarlig for driften, som i forventes at give underskud. Med virkning fra 2013 forventes driften at -222 give overskud. 3. etape af Langå Kulturhus Problemområder i alt , , ,0-222,0 Ombygning: flytning af aktivitetscenter mv. I forbindelse med Sparekassens donation til ombygning af Langå Kulturhus, satte sparekassen som forudsætning at projektet skulle omfatte flytning af aktivitetscentret.