Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten - Light-udgave
|
|
- Ida Lorenzen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten - Light-udgave Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2011 BF 2012 BF 2013 BF 2014 Gns Skatter , , , ,2 Tilskud og udligning , , , ,0 Ændringer skat og tilskud -4,0-92,0-92,0-92,0 Drift 5.093, , , ,9 Ændringer drift 3,6-24,1-23,5-23,6 Renter 38,2 40,6 43,0 45,1 Ændringer renter -2,2-2,3-3,5-2,4 Resultat af ordinær drift -102,5-182,1-159,3-132,2-144,0 Skattefinansieret anlæg 167,8 127,7 62,7 80,4 109,7 Ændringer anlæg 0,5-2,2 17,5 22,2 0,0 Skattefinansieret anlæg i alt 168,3 125,5 80,3 102,6 119,2 Resultat af ordinær drift og anlæg 65,8-56,6-79,0-29,6-24,9 Jordforsyning Salg af jord 50,3 42,1 41,2 41,7 Køb af jord -50,8-56,9-63,5-82,8 Byggemodning 30,7 41,6 48,7 51,8 Låneoptagelse -42,5-34,0-34,0-34,0 Ændringer jordforsyning -67,0-26,9-25,0 0,0 Jordforsyning i alt -79,3-34,2-32,6-23,3 Anlæg ældreboliger 8,5 0,0 0,0 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 Ændringer ældreboliger Ældreboliger i alt 8,5 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret, drift -11,8-13,8-10,5-11,1 Brugerfinaniseret, anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -16,7-104,6-122,2-64,0-76,9 Finansopgørelse Optagne lån -45,7-25,2-24,0-24,0 Afdrag på lån 69,6 75,8 81,1 83,5 Finansforskydninger 11,5 11,1 12,5 12,5 Ændringer finansiering 0,0 1,6 10,1 7,6 Finansposter i alt 35,4 63,3 79,7 79,6 64,5 Finansieringsresultat Gennemsnitlig kassebeholdning 18,7-41,3-42,5 15,6-12, ,8 0,0
2 Økonomiudvalget Nr Ændret MED-struktur (nedllæggelse af sektor MEDudvalg Ingen henlæggelser til fremtidige arbejdsskadeudgifter Øget styring af indkøb af varer og tjenesteydelser Styket koordinering og konkurrenceudsættelse af kommunale kørselsopgaver. Administration og ledelse (rammebesparelse) Opsigelse af KMD Budgetstatistik Telefoni, service på telefonanlæg efter behov Drift af blanketløsning i udbud Drift af IT linier (infrastruktur) i udbud -826,0-826,0-826,0-826,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-200,0-200,0-200,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-350,0-350,0-350,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-300,0-300,0-300,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-400,0-400,0-400,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Øget brug af B-post -200,0-200,0-200,0-200,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Strømbesparelse - IT (automatisk sluk) -250,0-500,0-500,0-500,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Licenser til IT-programmer -200,0-400,0-400,0-400,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Digitaliseringsinitiativer 667,0 334,0 0,0-334,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Lokal erhvervsservice (REU) i udbud , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget
3 Økonomiudvalget Nr. 15 Digitalisering af personaleblad -135,0-135,0-135,0-135,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Reduktion af print -600,0-600,0-600,0-600,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Nedlæggelse af telefonomstilling Elektronisk udsendelse af dagsordener Nedlæggelse af "Borgmesterens tilskudskonto" Juletræ til Akureyri (Island) undlades Regulering af kontrakt med Falck Højere kantinepriser (Laksetorvet) Annoncering, herunder elektronisk annoncering af lokalplaner Mindre forbrug af eksterne konsulenter Rammebesparelse på byråd, udvalg mm. -400,0-900,0-900,0-900,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-270,0-270,0-270,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-81,0-81,0-81,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-35,0-35,0-35,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-100,0-100,0-100,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-165,0-165,0 Forslag nr Direktionens spareforslag til budget ,0-800,0-800,0-800,0 Forslag nr Direktionens spareforslag til budget ,0-800,0-800,0-800,0 Forslag nr Direktionens spareforslag til budget , dog således at besparelsen findes på rejseudgifter til byråd og stående udvalg. Udgifter til studieture kan kun afholdes efter ansøgning i byrådet. Fremtidige Dronningebesøg finansieres ved brugerbetaling Huslejenævn, dækning af sagsomkostninger Reduktion af tilskud til Turistforeningen , , , , , , , ,0 Det foreslås, at kommunen garanterer dækning af lejeres udgifter ved huslejenævnssager, som udlejer indbringer for retten. Forslaget omfatter kun lejere, som modtager boligsikring/boligstøtte. Derved opnås en besparelse i boligstøtteudgifter. Det foreslås, at tilskuddet til Turistforeningen og netværkssamarbejde fastsættes til 1,5 mio. kr. årligt.
4 Økonomiudvalget Nr. 28 Reduktion af tilskud til Erhvervsservice , , , ,8 Det foreslås, at udgifterne reduceres med 80 %. (Ingen effekt/kommunal støtte har ikke forhindret økonomisk krise) Budgettet omfatter bl.a. tilskud til Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, LAG Randers og erhvervs- og udviklingspuljen. 29 Stadepladsafgift -840,0-840,0-840,0-840,0 Stadepladsafgift for restaurationers brug af offentlige vejarealer. 30 Udmeldelse af KL , , ,0 Det foreslås, at Randers Kommune udmeldes af Kommunernes Landsforening. 31 Reduktion af øvrige puljer , , , ,0 Puljerne udgør i alt ca. 43 mio. kr. Det foreslås at puljerne reduceres. 32 Forhøjelse af byggesagsgebyrer 0,0 0, , ,0 Byggesagsgebyrer foreslås forhøjet fra Anlæg 33 Salg af jord ,0 Forhøjelse af rammebeløb til salg af grunde 34 Salg af golfbanen ,0 Det foreslås at golfbanen sælges til ejendomsvurderingen pr. 1/ Salg af kommunens huse på Århusvej ,0 Salgsindtægt svarende til købsprisen 36 Salg af ca. 40 % af Thorgrunden ,0 Salgsindtægt svarende til købsprisen 37 Salg af bygninger , ,0 Rammebeløb til salg af kommunale bygninger Salg af Brusgårds tillægsjorder Finansiering Ophør af fritagelse for betaling af grundskyld , ,0 Salg af Brusgårds tillægsjorder eksklusiv Krakamarken. Salgsprisen fastsættes til ejendomsvurderingen pr. 1/1-2010, som udgør 35,5 mio. kr. Der er indgået forpagtningsaftale med Den Økologiske Produktionshøjskole Mimers Brønd, som udløber den 1. januar Ny aftale er under udarbejdelse , , , ,0 Forslag nr Direktionens spareforslag til budget Statstilskud , , ,0 Forventet merindtægt i statstilskud ved regeringsskifte. 47 Romalt skole, lån ,0 Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af skole i Romalt. 41 Indsats mod sort arbejde , , , ,0 Ansættelse af 100 på ledighedsydelse i flexjob + kontroller og andre tekniske tiltag + holdningsændring.
5 Økonomiudvalget Nr. DRIFT ANLÆG JORDFORSYNING Finansiering I ALT
6 Børn- og skoleudvalget Sammenlægning af naboinstitutioner 2-lærer-ordning i skoleklasser med mere end 20 elever Øget friplads i daginstitutioner Forslag nr fra Direktionens spareforslag, dog således at resten af besparelsen tilfalder institutionerne og bruges til ombygning (anlæg). Ændringerne skal ske ved frivillig lederafgang , , ,0 Der skal laves forsøg med 2-lærerordningen i klasser med over 20 elever i to skoledistrikter fra 1. august Fra 1. august 2012 forventes ordningen at kunne gennemføres i alle ,0 skoledistrikter , , , ,0 Ved indførelse af 2-lærer ordningen forventes en besparelse på 50 % af udgifterne til den almindelige specialundervisning, som foregår ude på skolerne Det foreslås, at der gives yderligere adgang til fripladser i daginstitutioner til vanskeligt stillede børn og etniske børn Udvidelse af normering i daginstitutioner Nedbringe antallet af anbringelser , , , ,0 Der ansættes 60 flere pædagoger i daginstitutionerne. En udvidelse af normeringen , , , ,0 forventes at medføre en besparelse på 50 % af udgifterne til støttepædagoger Målet er generelt at nedbringe antallet af børns anbringelse udenfor hjemmet. Det er således afgørende, at der sker en fortsat udvikling og prioritering af den forebyggende indsats. Det drejer sig om indsatser i forhold til blandt andet strategisk udvikling af t - herunder styringsredskaber, samt fokus på og udvikling af de personalemæssige ressourcer og kompetetencer. Det er endvidere en forudsætning, at der på skolet arbejdes målrettet i forhold til at fastholde og etablere de anbringelsestruede børn og unge i lokale skoletilbud. PPR's deltagelse heri er ligeledes en væsentlig forudsætning. Der må således være fokus på en helhedsorienteret og tværgående indsats, som omfatter flere afdelinger i Børn og Skoleforvaltningen. Der vil være et særligt fokus på at omlægge indsatsen og begrænse antallet af døgnanbringelser for gruppen af 13 til 23 årige børn og unge. Institutionsanbringelser skal fortrinsvis ske i egne kommunale døgninstitutioner. Der skal være udvidet fokus på netværksanbringelser. På foranstaltningst skal der endvidere arbejdes på udvikling af alternative tilbud som supplement til de eksisterende. Der regnes med en bruttobesparelse på anbringelser i 2011 på 28 mill. kr. svarende til 20% af anbringelsesbudgettet. Nettobesparelselsen på 10 mill. kr. svarer til 5% af budgettet til forebyggelse og anbringelse. Besparelsen foreslås anvendt til yderligere forebyggende tiltag. Anlæg 47 Fødeskole i Romalt 100, , , ,0 Forslag om etablering af fødeskole i Romalt med henblik på senere udbygning til fuld tosporet folkeskole.
7 Børn- og skoleudvalget 42 Sammenlægning af naboinstitutioner Afledt drift Fødeskole i Romalt 2.500,0 DRIFT NETTO ANLÆG NETTO I ALT Besparelsen fra sammenlægninger af naboinstitutioner anvendes til bygningsmæssige foranstaltninger. Etablering af fødeskole i Romalt kan frigøre ressourcer på Tirsdalens skole til Firkløverskolen.
8 Social- og arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Nettobeløb, kr Forsikrede ledige. Udvidelse af aktiveringsgraden Sygedagpenge. Fald i antal personer over 52 uger Sygedagpenge. Forøgelse af regresindtægterne Omlægning af virksomhedsrevalidering til uddannelsesrevalidering Ændring af en del af privat jobtræning til uddannelsesaktivering Specielt kursus/uddannelsesforløb til arbejdsløse etniske kvinder Oprettelse af 50 ordinære arbejdspladser Screening af sygedagpengemodtagere for psykisk sygdom Socialudvalget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , , , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0-250, , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget dog med det forbehold, at der ikke ingen sygedagpengemodtager mister forsørgelsesgrundlaget. Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , dog er sparemålet forøget til det dobbelte. Det forudsættes, at 50 % af midlerne fremover anvendes til øget uddannelse. Det forudsættes, at 50 % af midlerne fremover anvendes til øget uddannelse. Oprettelse af 50 ordinære arbejdsplader. I forslaget forudsættes det, at 50 kontanthjælpsmodtagere beskæftiges i 13 måneder og i denne periode deltager i et 30 ugers kursus, hvor der oppebæres VEUgodtgørelse. Efter 13 måneders beskæftigelse ansættes nye 3.800, , , ,0 kontanthjælpsmodtagere i de 50 ordinære stillinger. Tidligere har kommunen kunnet opnå en besparelse ved, at kontanthjælpsmodtagere opnår dagpengeret fra A-kassen, men efter jobcenterreformen er der ingen besparelse udover boligsikring og øgede skatteindtægter. Det foreslås, at alle sygedagpengemodtagere efter 8 uger screenes 100,0 100,0 100,0 100,0 for psykisk sygdom. Ved en tidlig indsats kan antallet af -850, , , ,0 førtidspensioner reduceres med ca. 5 personer årligt.
9 Social- og arbejdsmarkedsudvalget 56 Nettobeløb, kr. Sammenlægning af misbrugscentret og alkoholrådgivningen -450,0-900,0-900,0-900,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Analyse af resterende sociale 500 Evt. besparelser bliver i sociale for at forebygge forbedre andre r DRIFT NETTO ANLÆG NETTO I ALT
10 Miljø- og teknikudvalget Ny ledelsesorganisation i Driftsafdelingen Forhøjelse af takster for kremering og vedligeholdelse af gravsteder samt effektivisering af kirkegårdsdriften. Forhøjelse af takster for betalingsparkering Momsfritagelse betalingsparkering Udskiftning til lavenergilamper i gadebelysningen og mindre gadebelysning Nedklassificering af veje (i 2011 alene grusveje) , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-950,0-950,0-950,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-500,0-500,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-300,0-300,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Færre antal græsslåninger -75,0-75,0-75,0-75,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Sænke vinterberedskabet på mindre boligveje og landruter Mindre bortkørsel af sne i byr Færre antal gadefejninger på bolig- og industriveje Regulering af betaling for gadefejning i midtbyen Ophør mod afhentning af syge og tilskadekomne katte Reduktion af vejvedligeholdelse og asfaltkontoen -250,0-500,0-500,0-500,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-300,0-300,0-300,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-150,0-150,0-150,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-100,0-100,0-100,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget ,0-100,0-100,0-100,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Budgettet til vejvedligeholdelse samt asfaltkontoen foreslås reduceret med 2,8 mio kr. ud af et oprindeligt budget på 20,0 mio. kr. (inkl. budget vedr. nuværende statsveje på ca. 5,0 mio. kr.). Dette vil, udover en forringet standard på de nuværende amtsveje, medføre en reduktion af vedligeholdelsen af kommunens veje generelt.
11 Miljø- og teknikudvalget 71 Ophør med udlicitering af grønne r 0,0 0,0 0,0 0,0 72 Gadebelysning, private veje , , , ,0 73 Årskort til busser og p-pladser 0,0 0,0 0,0 0, Gratis buskort til unge under 25 år Energibesparende foranstaltninger Anlæg 76 Havnevej Afledt drift Udlicitering af grønne r stoppes ved ophør af de nu indgåede aftaler, hvilket medfører en besparelse på udarbejdelse af fremtidige udbud. Udarbejdelsen af eksisterende udbud er foretaget af forvaltningen. Det er endvidere planlagt, at forvaltningen også står for udarbejdelsen af fremtidige udbud. Det foreslås, at udgifter til gadebelysning fremover pålægges de enkelte matrikler, således at det ikke længere er en kommunal udgift. Det foreslås, at der etableres et kombineret kort til dage, uger, måneder, kvartaler og år til busser og p-pladser, som på den ene side giver bilejeren ret til at parkere året rundt på byens betalings p-pladser, på den anden side giver årskortet ret til fri bustransport. Herved sættes den pågældende bilejer over for et valg, hver gang han vil rundt i byen: Skal jeg starte bilen eller skal jeg køre "gratis" med bussen. Det bemærkes, at forslaget kun kan gennemføres i samarbejde med Midttrafik, som har takstkompetencen , , ,0 Det foreslås, at unge under 25 år får gratis buskort. Udgiften er anslået til ca. 5, ,0 7,0 mio. kr. årligt , , , ,0 Forslaget forventes at medføre tilsvarende besparelser på anlæg og vedligeholdelse af veje og p-pladser samt sundhedsudgifter til genoptræning mv. betalt af Randers Kommune som følge af færre trafikuheld 3.000, , , , , , , ,0 38 Salg af Brusgårds tillægsjorder 218,5 218,5 218,5 Mistet lejeindtægt 35 Salg af ejendomme, Århusvej 917,4 917,4 917,4 Mistet lejeindtægt Udgifterne til ny havnevej finansieres med 50 % låneoptagelse og 50 % betalt af Randers Havn. DRIFT NETTO , , , ,1 ANLÆG NETTO 0,0 0,0 0,0 0,0 I ALT , , , ,1
12 Kultur og fritidsudvalget Julebelysning - ophør af tilskud Eventsekretariatet, reduktion af tilskud Værket, reduktion af tilskud Vederlagsfri udlejning af Værket Randers Regnskov, bortfald af tilskud -552,0-552,0-552,0-552,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , , , ,0 Tilskuddet reduceres med 75 % , , , ,0 Det foreslås, at tilskud til Værket reduceres. 0,0 0,0 0,0 0,0 Det foreslås, at der anvendes 1 mio. kr. af tilskuddet til Værket, som herefter fordeles af Kulturelt Samvirke til foreninger godkendt efter samme kriterier, som normalt gøres gældende i forbindelse med Kulturelt Samvirkes meddelelse af underskudsgarantier til arrangementer. De fordelte midler anvendes til dækning af ekstra personaleudgifter for Værket , , , ,9 Bortfald af det resterende tilskud til Randers Regnskov. (Budget ) 82 Venskabsbypolitik -88,9-88,9-316,3-88,9 83 Forhøjelse af leje af Stadion Essex Park , , , ,0 Det foreslås, at udgifter i forbindelse med udvidelse af venskabsbysamarbejder bortfalder. Hvis salg af Randers Stadion ikke gennemføres, foreslås det, at lejen forhøjes med 1 mio. kr. i 2012, 2 mio. kr. i 2013 og 4 mio. kr. årligt fra 2014 for benyttelse af Randers Stadion med tilhørende træningsbaner. DRIFT NETTO , , , ,8 ANLÆG NETTO 0,0 0,0 0,0 0,0 I ALT , , , ,8
13 Sundheds- og ældreudvalget 84 Besparelse ved kommunalisering af den vederlagsfri fysioterapi -100, , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget , dog under forudsætning af, at hele fysioterapien kommunaliseres ved en gradvis stigning i de kommunale ydelser Analyse af sundhed, ældre og psykiatrit Støtte til svage ældre, forebyggelse indenfor sundheds- og ældret Anlæg Dragonparken ændres fra døgnbemandede til ældreboliger 1.500, , , ,0 Nye tiltag til at nedbringe sundhedsudgifter mv , , ,0-557, , , ,0 Forslag nr fra Direktionens spareforslag til budget Det skal dog overvejes om boligerne kan anvendes til andre formål, f.eks. ungdomsboliger. DRIFT NETTO 2.400, , , ,0 ANLÆG NETTO -557, , , ,0 I ALT 1.843, , , ,0
14 Drift - Problemr Nr. 88 Havneomdannelse - international konkurrence og rådgiver bistand Byrådet besluttede den 19. marts 2007, at der i 2010/2011 skulle gennemføre en international arkitektkonkurrence for hele å/fjordforløbet med særlig fokus på havnearealernes omdannelse. Der er en række større udfordringer i udnyttelse af havnearealerne i Randers, idet varmeværket må regnes for blivende, og havneudbygningen forventes at ske over en længere årrække. Udgifterne forbundet med konkurrencen beløber sig til 1,5 mio. kr. i 2011 og 3,5 mio. kr. i Dertil kommer et rammebeløb til rådgiverbistand vedrørende havneudflytningen på kr. i Handicapt - væksten i antal borgere, der kan få ydelser som handicappet (demografi) , , , ,0 I genopretningsplanen for handicapt oplyses der om, at der er mange tegn på en udgiftsdrivende demografisk udvikling på t, ligesom der i gennemgangen af regnskab 2009 oplyses om, at der er en rækkke indikatorer på et "demografisk problem". Udfra antallet af sager på t er der for både børn og voksne tale om en stigning i antal sager på ca. 5% årligt (har i en årrække været helt oppe på 20-30% - men forventes at stabilisere sig på de ca. 5%). Stigningen i antallet af sager skyldes dels et stigende antal ældre handicappede (som i resten af samfundet), der også falder sammen med at middellevetiden stiger mere for handicapgrupper end for resten af befolkningen. Dels er der samtidig en stigning i målgruppens størrelse, da der udredes og diagnostiseres langt flere børn end tidligere. De foreløbige beregninger viser, at det drejer sig om 60 antal sager årligt til en gennemsnitspris på kr. svarende til 12 mio. pr. år. Væksten i antallet af borgere giver en række alvorlige problemstillinger - at tilføre midler til t - at sænke serviceniveauet (eller hæve visitationsniveauet) - eller at forvente stigende ventelister. 90 Specialundervisning , , , ,0 I forbindelse med 1. budgetkontrol blev der konstateret et merforbrug vedr. specialundervisning på 19,4 mio. kr. i 2010 med samme virkning i budget Beløbet, som oprindeliget var indarbejdet i basisbudget , er nu anført på denne liste med henblik på en nærmere drøftelse af merudgifterne samt finansieringen heraf. Det bemærkes, at 11,3 mio. kr. vedr. de første 7 måneder af 2011 er disponeret i forbindelse med visitationen af skoleåret 2010/11.
15 Drift - Problemr Nr. 91 Borgerrådgivningsfunktion 1.250, , , ,0 92 Regionale busbesparelser Pensionistbuskort Byrådet besluttede den 21. juni at oprette en borgerrådgivningsfunktion. Finansieringen er henvist til budgetlægningen. Der blev peget på model 2, som omfatter 2 stillinger. Regionen har besluttet at nedlægge en række regionale ruter. Hvis disse ruter skal opretholdes vil det medføre en kommunal merudgift på ca. 2,7 mio. kr. Det oprindelige udspil fra Regionen var 4,2 mio. kr., men man har accepteret et større ansvar for transport af uddannelsessøgende og reduceret sparemålet. Der træffes endelig beslutning i forbindelse med Regionsrådets vedtagelse af budgettet den 29. september Udgifterne til fortsættelse af ordningen med gratis buskort til pensionister vurderes at være ca. 5 mio. kr./år i tabte indtægter. Forslaget forventes at medføre tilsvarende besparelser på sundhedsudgifter betalt af Randers Kommune til genoptræning, aflastning og hjemmehjælp som følge af færre trafikuheld Byrådet godkendte 2. marts 2009, at der blev igangsat en ud-redning af de økonomiske konsekvenser ved at implementere "Ebeltoftprojektet" med forebyggende helbredsundersøgelser og samtaler til alle mellem 30 og 49 år i Randers Kommune. Ebeltoftprojektet har kørt som et forskningsprojekt og har vist 1) evidens på hjerte-karsygdomme og 2) vundne leveår uden ekstra udgifter og 3) øget livskvalitet. Flere forskningsresultater fra projektet forventes ultimo Andre undersøgelser viser, at 80% af Forebyggende helbredsundersøgelser og samtaler hjertekarsygdomm, slagtilfælde og type 2 diabetes og 40% af cancersygdomme kan undgås ved sund kost, regelmæssige fysisk aktiivitet og rygeophør. Der er lagt op til at hhv. Randers Kommune og Region Midtjylland deler udgifterne med udgangspunkt i, hvilke opgaver, der normalt løses i hhv. kommune og region. Der er tale om et 5 årigt forløb, som evalueres med henblik på endelig stillingtagen til drift i Udgiften i 2015 vil være og i Region Midtjylland ønsker som led i kronikerindsatsen implementere projektet i alle kommuner på sigt med Randers som modelkommune.
16 Drift - Problemr Nr. 95 Tilbagekøbsmidler/beløb til boligsociale formål 1.000, , , ,0 I forbindelse med sagen om tilbagekøbsmidler vedr. boligforeningerne foreslås det, at der etabeleres en særlig pulje til boligsocialeformål på 1 mio. kr. Baggrunden for forslaget er, at der løbende iværksættes særlige boligsociale indsatser i de udsatte boligr. Problemr i alt , , , ,0
17 Tekniske korrektioner Bevilling Drift Tekst (konsekvens af forslaget) Børn og skoleudvalget 96 Private skoler og efterskoler 1.773, , , ,0 Drift i alt 1.773, , , ,0 Der kan konstateres en stigning i elevtallet til private skoler og effterskoler. Merudgiften er beregnet til 1,8 mio. kr. Sidste år (budget ) blev der indregnet en mindreudgift på 2,6 mio. kr Anlæg Økonomiudvalget Alling Å-projektet, salg af ,0 arealer Byrådsbeslutning Ramme til grundsalg, 2.565,0 boligformål Byrådsbeslutning Miljø- og teknikudvalget Udbyhøjvej og Bredgade i Langå, finansiering af signalregulering i Byrådsbeslutning Anlæg i alt Finansiering Merindtægter på skattesiden KL har den 10. september udsendt nye skøn over udskrivningsgrundlaget m.m. De nye skøn betyder merindtægter på indkomstskatterne i 2012 og frem. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 22. september 2010 for en nærmere beskrivelse. 101 Mindreindtægter på tilskud/udligning Finansiering i alt 0, , , , De ændrede skøn fra KL betyder mindreindtægter fra bloktilskud/udligning. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 22. september 2010 for en nærmere beskrivelse.
18 Tekniske korrektioner DRIFT 1.773, , , ,0 SKATTEFIN. ANLÆG 0, , ,0 0,0 FINANSIERING 0, , , ,0 I ALT 1.773, , , ,0
Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten
Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2011 BF 2012 BF 2013 BF 2014 Gns 11-14 Skatter
Læs mereDrift - Problemområder
Ansøgning fra Tradium om tilskud til byggerier 3.500,0 Forskningens døgn 200,0 Tradium ansøger om tilskud til byggerier på 3,5 mio. kr., idet den samlede anlægssum er blevet forhøjet på grund af den hårde
Læs mereResultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light
Resultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light Resultatopgørelse mio. kr. BF 2010 BF 2011 BF 2012 BF 2013 Gns 10-13 Skatter -3.500,1-3.512,5-3.640,9-3.750,7 Tilskud og udligning -1.575,7-1.719,3-1.762,8-1.830,5
Læs mereResultatopgørelse, budget , Beboerlisten
Resultatopgørelse, budget 2013-16, Beboerlisten Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2013 BF 2014 BF 2015 BF 2016 Skatter -3.793,9-3.921,9-4.043,7-4.156,8 Tilskud og udligning -1.895,0-1.846,1-1.869,8-1.887,7
Læs mereResultatopgørelse, budgetforlig
Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mere19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Læs mereResultatopgørelse, budget 2014-17
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereRenter 24,9 25,1 24,3 22,7 Resultat af ordinær drift -44,5-7,0 8,5-107,2. Skattefinansieret anlæg i alt 120,7 109,6 94,0 94,8
Resultatopgørelse, budget 215-18 Beboerlisten Mio. kr. BF 215 BF 216 BF 217 BF 218 Skatter -3.953,5-4.44,4-4.126,8-4.27,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.81,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mereØkonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430
Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereResultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9
Læs mereResultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9
Læs mereÆndringsforslag, drift
Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mere3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger
3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereSkatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.
Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter
Læs mereAfstemningsh fte til 2. behandling af budgetforslag
Randers Kommune Afstemningsh fte til 2. behandling af budgetforslag 21-13 Forslag fra A, V, K, O, B Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre Beboerlisten Afstemningsh
Læs mereResultatopgørelse basisbudget + ændringsforslag
Resultatopgørelse basisbudget + ændringsforslag 30-09-2010 Budgetforlig, inkl Venstre og Dansk Folkeparti Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2011 BF 2012 BF 2013 BF 2014 Gns 11-14 Skatter -3.537,2-3.681,0-3.810,8-3.942,2
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune
BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5
Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4
Læs mereBUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Færdigbehandlede sager 15.0.11 Nr. Overskrift Problemområder Ansvarli g Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) 9002 Ingen henlæggelser til fremtidige
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereUdvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.
Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013
Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke Beløb i 1.000 kr. (2011 - priser) 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Bemærkninger til gen Konto 2011 Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001 Thors bakke,
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereErhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal
161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet
Læs mereÆndringer, drift -18.400-30.510-39.260-47.910. Ændringer, drift i alt inkl. P/L -18.400-31.395-41.570-52.200
Ændringsforslag i budgetforliget i alt 1,029 1,058841 1,089547389 P/L regulering Område 2010 2011 2012 2013 Ændringer, drift -18.400-30.510-39.260-47.910 Ændringer, drift i alt inkl. P/L -18.400-31.395-41.570-52.200
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mere1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010
1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBudget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed
Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereØkonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18
Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mere