Anvendelse af idrætsbevillinger

Transkript

1 Anvendelse af idrætsbevillinger Dette notat beskriver 1. Proces 2. De særlige bevillinger til vedligeholdelse og udvikling af breddeidrættens faciliteter og styrkelse af breddeidrætten, som byrådet har afsat i budget 2016 og overslagsårene De registrerede ønsker fra idrætsforeninger, idrætshaller, kultur- og fritidsafdelingen m.fl. til anvendelse af midlerne. 4. Kultur- og fritidsafdelingens forslag til anvendelse af midlerne 1. Proces 29. marts Møde med SIKR 4. april 2016 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Randers Idrætshaller 11. april 2016 FOU Opsamling fra konferencen vedrørende faciliteter og tilskud FOU Orientering om forslag til anvendelse af idrætsbevillinger KFU Orientering om renoveringsbehov i idrætshaller KFU Beslutning om indstilling i byrådet om MultiArena Randers Uge 15 Uge 16 Kultur og fritidsafdeling møde med SIKR om indstilling vedrørende faciliteter Kultur- og fritidsafdeling møde med SIKR og FOU s foreningsrepræsentanter om tilskudsordning 20. april 2016 Deadline for bemærkninger fra SIKR 2. maj /23. maj 2016 FOU Indstilling om tilskudsordning FOU - Indstilling om anvendelse af breddeidrætsmidlerne KFU Beslutning om tilskudsordning KFU Beslutning om anvendelse af breddeidrætsmidlerne KFU Ansøgning om frigivelse af anlægsbevillinger 1

2 17. maj/6. juni 2016 Byrådsbehandling 2. Oversigt over ikke-disponerede bevillinger til idrætsområdet i Anlægspulje til kommunale kr kr kr kr. idrætsanlæg 2. Anlægspulje til idrætsformål kr kr. 3. Anlægsbevilling til forbedring af kr kr kr kr. breddeidrættens faciliteter 4. Breddeidrætsmidler, drift kr kr kr kr. 5. Breddeidrætsmidler, drift kr kr kr kr. 6. I alt kr kr kr kr. 1. Anlægspulje til kommunale idrætsanlæg Denne anlægsbevilling har eksisteret i en lang årrække med den beskrivelse, at midlerne skal anvendes til mindre renoveringer af kommunale idrætsanlæg. Midlerne har de senere år især været anvendt til renovering af omklædningsrum, f.eks. på Randers Stadion, Langvang og Ulvehøj samt til renovering og forbedring af atletikstadion. Indstilling til anvendelse 2. Anlægspulje til idrætsformål Denne anlægsbevilling er kommet ind i budgettet i forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for budget Anlægspulje til forbedring af breddeidrættens faciliteter Denne anlægsbevilling har eksisteret i en årrække, og kan benyttes til renovering og forbedring af kommunale, selvejende og foreningsejede faciliteter. Der indkommer hvert år ansøgninger fra et stort antal idrætsforeninger, idrætshaller og andre på op til ti gange det disponible beløb. Bevillingen er anvendt til et bredt udvalg af projekter. 4. Breddeidrætsmidler, drift 2

3 Denne bevilling kom ind i budgettet i forbindelse med budgetforliget for budget med følgende beskrivelse: I de kommende år må der foruden en lang række mindre ønsker forventes at komme forstærkede ønsker om flere kunstgræsbaner, ligesom de fleste idrætshaller har nået en alder, hvor udskiftning af gulve, tag og tekniske installationer står for døren. Forligsparterne er enige om, at der afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene til styrkelse af breddeidrætten i Randers Kommune. I 2016 blev bevillingen anvendt til udbedring af tag på to selvejende idrætshaller. I det omfang, bevillingen anvendes til kommunale anlægsopgaver, skal bevillingen ændres til en anlægsbevilling. 5. Breddeidrætsmidler, drift Denne bevilling er kommet ind i budgettet i forbindelse med budgetforliget for med følgende beskrivelse: Forligsparterne er på den baggrund (at der er mange ansøgninger om forbedringer) enige om at give et løft til området og afsætter yderligere 1 mio. kr. i hvert af årene til styrkelse af breddeidrætten og det aktive medborgerskab i Randers Kommune. 3. Ønsker om renovering og udvikling af idrætsfaciliteterne Ny opvisningsarena, MultiArena Randers Randers Idrætshaller ønsker at etablere en ny Multiarena Randers ved Arena Randers en arena med stor tilskuerkapacitet, stor multianvendelighed til idræt, konferencer, udstillinger, koncerter mv., en sal til møder, konferencer og VIP-arrangementer. En arena, som i samklang med de eksisterende faciliteter vil kunne huse store nationale og internationale idrætsbegivenheder og stævner. Anlægsbudget 100 mio. kr. og årligt tilskudsbehov 4,5 mio. kr., der er afsat i budgettet fra og med Heraf er de 2 mio. kr. eksisterende tilskud til lån i Randers idrætshaller med udløb i 2017, men fortsat i et nyt lån, medens de 2,5 mio. kr. er nye penge. Der foretages særskilt politisk behandling af dette ønske, og finansieringen indgår ikke de oplistede breddeidrætsmidler i afsnit 1. Syv større ønsker Idrætscenter Vest 3

4 Der ønskes etableret et Idrætscenter Vest på idrætsanlægget ved samling af aktiviteterne på anlæggene på Gl. Viborgvej og Overvænget i Hornbæk. Samlingen skal ske ved en udvidelse af anlægget på Gl. Viborgvej, medens anlægget på Overvænget overgår til landbrugsformål og til byggegrunde. Provenuet af salget er reserveret til breddeidrætten. Der er allerede af byrådet givet en bevilling på 3,5 mio. kr. til anlæg af fodboldbaner og omklædningsbygning mod at der lokalt skaffes et tilsvarende beløb. De samlede anlægsudgifter opgøres til: Køb af jord og anlæggelse af fodboldbaner 5 mio. kr., etablering af omklædningsbygning 5 mio. kr., aktivitetslokaler 2 mi. Kr., kunstgræsbane 4 mio. kr., idrætshal 15 mio. kr. Der er afsat 3,5 mio. kr. til formået mod at der lokalt finansieres et tilsvarende beløb. Endvidere er det aftalt, at provenuet ved salg af Overvænget tilfalder breddeidrætten. Der foretages særskilt beslutning om denne sag, og yderligere finansiering af dette ønske indgår ikke i forsalg til anvendelse af breddemidlerne. Hvis forsalget ikke gennemføres, er der behov for 2 3 mio. kr. til renovering af omklædningsbygningen på Overvænget. Udbygning af Idrætscenter Langå Langå Byråd vedtog i 2005 lokalplan175, der giver mulighed etablering af fodboldbaner, parkering, skydebaner mv. på det kommunalt ejede areal nord for Langå Idræts-Center (LIC). Realisering af planen giver mulighed for at flytte aktiviteterne på Langå Stadion til området ved Langå Idræts-Center. Der skal etableres yderligere omklædningsrum m.v. (4 mio. kr.) og en fodboldbane med lysanlæg (1,5 mio. kr.) eller alternativt en kunstgræsbane (4 mio. kr.). Der ønskes endvidere en minihal, der kan anvendes såvel til pistolskydning (utidssvarende forhold i kælderen på LIC) som til opvarmning til aktiviteter i hallen som til mindre pladskrævende aktiviteter (8 mio. kr.). Endelig skal parkeringspladsen udvides (1 mio. kr.) Alternativet til flytning fra Langå Stadion er nedrivning af nuværende omklædningsbygning og erstatning af denne med en ny (3-4 mio. kr.). Denne løsning støttes af fodboldklubben. Kraftcenter Korshøj Efter at idrætsforeningerne Støvring-Mellerup Idrætsforening og Fjordbakken IF (Albæk) blev sammenlagt til SMIFF, har foreningen sammen med Korshøjskolen, Korshøjhallen, ungdomsskolen og daginstitutionen i Harridslev m.fl. udarbejdet en vision om Kraftcenter Korshøj ved Korshøjskolen og hallen. Forslaget er nu reduceret i forhold til tidlige forslag, der indebar sammenbygning mellem skolen og hallen. Forslaget betyder lukning af fodboldbanerne i Mellerup og Albæk, og etablering af nye baner øst for Korshøjskolen anslået udgift inklusive køb af jord 6 8 mio. kr. Hertil kommer tilbygning af ny omklædningsbygning og fitnesslokale til hallen, anslået til 5 mio. kr. Udvidelse af parkeringsareal og omdannelse af nuværende skolebane til et stort aktivitetsområde medfører udgifter på 1 3 mio. kr. Assentoft Hallerne Udviklingsprojekt Columbus 4

5 En initiativgruppe i Assentoft har siden sommeren 2013 arbejdet med planer om renovering af Assentoft Hallerne og en ny infrastrukturplan for nærområdet omkring Assentoft Hallerne og Assentoft Skole. Renoveringen omfatter ændrede adgangsforhold, ny cafeområde, nye omklædningsrum, nye gulve, energirenoveringer, nyt fitnesslokale og ny opvarmningshal. Udgifterne anslås til 27 mio. kr. med ny opvarmningshal, 20 mio. kr. uden. Den nye infrastruktur indebærer etablering af en ny vejadgang fra Storegade til skolen og hallen øst for nuværende adgangsvej, således at trafikken ikke ledes gennem parcelhusområdet. Projektet er ikke prissat. Kristrup Kultur- og Idrætscenter Kristrup Boldklub ønsker at samle aktiviteterne på Tirsdalens Skole og Idrætsanlæg hvilket betyder, at nuværende Kristrup Stadion foreslås nedlagt og omdannet til byggegrunde. Ved Tirsdalens skole ønskes tilbygget en ny bygning vest for hallen med forenings- og aktivitetslokaler samt etableret ny opvisningsbane og en kunstgræsbane samt forskellige udendørsanlæg til andre aktiviteter end fodbold. Samlet udgift anslås til 30 mio. kr., der foreslås delvist finansieret ved indtægten fra salg af byggegrundene. Der foreslås endvidere reserveret arealer syd for Hammelvej til sikring af udvidelsesmuligheder med yderligere fodboldbaner, der vil kunne nås gennem en tunnel under vejen. Dronningborg Idrætscenter Randers Idrætshaller har tidligere ønsket at erstatte den nedslidte Dronningborghal 1 med en ny idræts- og gymnastikhal til anslået 40 mio. kr. Projektet er ikke nærmere beskrevet. I forbindelse med RgF s etablering af midlertidig gymnastikhal i et privat lejemål er det sikret, at størst mulig del af indretning og gymnastikredskaber er flytbare, hvis en ny hal bliver realiseret. En endnu ikke færdig ingeniørundersøgelse af bygningen har som foreløbig konklusion, at renovering af nuværende hal 1 og sidebygning vil koste mere end nybyggeri. Skateranlæg Fra flere sider er fremsat ønske om, at der i Randers som i flere større byer etableres et skateranlæg med indendørs og udendørs baner til de forskellige streetaktiviteter. Anslåede anlægsudgifter på mio. kr. Indkomne ønsker til forbedring af breddeidrættens faciliteter Der er igen i 2016 indkommet en lang række ønsker til anvendelsen af budgetmidlerne til forbedring af breddeidrættens faciliteter. Nogle af ønskerne falder uden for formålet med midlerne, og er ikke medtaget i denne oversigt ønskerne vil for fuldstændighedens skyld blive medtaget ved 5

6 behandlingen i folkeoplysningsudvalget og kultur- og fritidsudvalget. Følgende ønsker er modtaget fra foreninger, haller og fra kultur- og fritidsafdelingen: Randers Badmintonhaller Dommerstole kr. Randers Badmintonhaller Rekvisitter senioridræt kr. Helsted Fremad Omklædningsrum kr. RgF Forhindringsbane i Tronholmparken kr. SMIFF Beachvolleybane kr. hockeyudstyr kr., læskærm kr., fitnessudstyr kr., lysanlæg kr. Mejlby Rideklub Bokse kr., lydanlæg kr., ridebanespring kr. Kristrup Boldklub Multibane kr. Kristrup Boldklub Mål kr. Dykkerklubben Poseidon Bådmotor kr., kompressor kr., sikkerhedsudstyr kr. Kronjyllands Speedway Club Belægning på banen kr. Dronningborg Boldklub Kunstgræsbane kr. Randers KFUM Multibane, Ny opvisningsbane kr. Langå Idrætsklub Multibane kr. Randers Motor Sport Pumpe kr. Randers Firmasport Bowls-baner kr. SIF Assentoft Opdeling af hal kr., Fugtskab kr. Aikido Yuishinakai Måtter kr. Øster Bjerregrav Aktivitetspark kr. Langå Skytteforening Vandstik og toilet kr. Hornbæk Sportsforening Mål kr. Combat Boxing Omklædningsrum kr. Skakklubben Rokaden Udendørs skakborde kr. Vorup BF Belysning kr., Multibane kr., Fodboldgolf kr., Fitnessudstyr kr. Kultur og Fritid Idrætsrambla fra Jennumparken til Multihal Langvang kr. 6

7 Kultur- og Fritid Kælkebakke på Nordre Fælled (overskudsjord fra Langvang) Kultur og Fritid Oplyst løbesti i større landsby kr. Kultur- og Fritid Mere udstyr i Multihal Langvang kr. Midlerne fordeles af kultur- og fritidsudvalget efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget. Renovering af de selvejende idrætshaller På baggrund af Bygningsafdelingens og fa. Reeholm og Bredahls gennemgang af idrætshallerne konstateres nedenstående behov for at bringe hallerne op på samme niveau som ved etableringen, det vil side uden forslag til energiforbedringer, æstetiske forbedringer eller funktionsforbedringer. Ud fra vurdering af restlevetid mv. er anbefalingerne fra rådgiverne opdelt i fem prioriteringspuljer med følgende beløb inklusive omkostninger til teknikere mv.: Følgende haller indgå i opgørelsen: Assentofthallerne, Romalthallen, Mukholmhallen, Langå Idræts Center, Randers Badmintonhaller, Randers Real idrætshal, Korshøjhallen, Ommersysselhallen, Havndalhallen, Dronningborghallen, Ulvehøjhallen, Arena Randers og Tennishallen. Træningshuset i Asferg er ikke medtaget i opgørelsen, da hallen er ny. Prioritet 1 Bør laves nu 6,760 mio. kr. Prioritet 2 Bør laves inden for 1 3 år 4,030 mio. kr. Prioritet 3 Bør laves inden for 3 5 år 5,600 mio. kr. Prioritet 4 Bør laves inden for 3 10 år 0,730 mio. kr. Prioritet 5 Bør laves inden for 5 10 år 2,850 mio. kr. Nedenfor vises opgørelse hver for sig for Randers Idrætshallers haller og for øvrige selvejende haller. De anførte priser er tillagt 20 pct. til teknisk rådgivning og uforudsete udgifter. Priserne er oplyst eksklusive moms. Det foreslås, at udgifter på 2 mio. kr. i kategori 1 og 1,305 mio. kr. i kategori 2 vedrørende Dronningborghallen udgår, ligesom en post på kr. i kategori 1 vedrørende parkeringsplads ved Ommersysselhallen udgår. I alt med tillæg af de 20 pct. henholdsvis kr. og kr. Herefter medtages følgende udgifter som tilskudsberettigede: Prioritet 1: kr. Prioritet 2: kr. Med et foreslået rammebeløb på 4,5 mio. kr. vil prioritet 1 opgaver kunne imødekommes med ca. 80 pct. tilskud og prioritet 2 opgaver imødekommes med ca. 60 pct. tilskud. Rammebeløbet til renovering af idrætshaller er nedsat fra 5,3 mio. kr. i det oprindelige forslag for at skaffe finansiering til SIKR s ønske om større nedsættelse af hallejen. 7

8 8

9 9

10 Behovet for renovering af faciliteterne i de kommunale idrætsanlæg og idrætsbygninger Udendørs idrætsanlæg Generelt rækker driftsmidlerne til den løbende vedligeholdelse af fodboldbaner, tennisbaner, atletikstadion, beach-anlæg og andre udendørs idrætsfaciliteter. Fokus er på at skabe den bedst mulige spilleflade, og i den forbindelse ville det være ønskeligt at kunne gennemføre vertikalskæring, prikning, topdressing og eftersåning noget oftere end tilfældet er i dag. Det vil give blødere og jævnere baner. En ekstra behandling af alle baner koster i størrelsesorden 1,5 mio. kr. og bør gennemføres hvert andet eller tredje år. På nogle anlæg er der et efterslæb i forhold til faciliteterne uden for banerne, f.eks. læhegn, lysanlæg og parkeringsarealer. Hen på sommeren 2016, når græsset er i vækst, vil kultur- og fritidsafdelingen i samarbejde med en ekstern rådgiver gennemgå alle udendørs idrætsanlæg med henblik på afklaring af, om der er anlæg, der har behov for særlig pleje, der ikke kan finansieres af driftsmidlerne. Kunstgræsbaner og vintertræning Mange udendørs idrætsgrene ønsker at forlænge sæsonen. Hvis dette skal imødekommes, er der behov for flere kunstgræsbaner (fodbold, tennis), multibaner og lysanlæg. Nogle idrætsgrene ønsker deciderede indendørs faciliteter til vintertræning kendt er haller til indendørs fodbold og tennis, men der opstår også ønske om lokaler til f.eks. petanque og beachvolley. Når der skal anlægges kunstgræsbaner mv. eller når kunstgræstæppet skal udskiftes hvilket koster 1 til 1½ mio. kr. rækker driftsmidlerne ikke til. De tre kommunal kunstgræsbaner forventes at skulle have udskiftet belægning således Ulvehøj Stadion: 2021, Helsted Stadion: 2023 og Randers Stadion: Kunstgræsbaner medfører betydeligt større driftsudgifter end oprindeligt antaget. SIKR har fremsat forslag om, at kunstgræsbaner fremover ejes af foreningerne, og at kommunen for nye baner yder tilskud til etableringen. For alle baner foreslås, at driften overgår til foreningerne mod at disse modtager et kommunalt driftstilskud. Kommunale idrætshaller Der er ikke gennemført en undersøgelse på samme niveau som for de selvejende haller, idet vedligeholdelsen af de kommunale haller i Bjerregrav, Fårup og Spentrup samt skolehallerne hører under Ejendomsservice, men det vil ikke overraske, hvis behovet for renovering er på samme niveau som i den gennemsnitlige selvejende hal der har dog ikke været meldinger om alarmerende forhold. 10

11 Omklædningsbygninger og foreningshuse Heller ikke på dette område er der gennemført en gennemgående og systematisk undersøgelse, men generelt står det dårligt til. Nogle omklædningsbygninger, som f.eks. i Langå, Hornbæk, Vasen, Råsted, Høvejen og Albæk, vil det formodentlig være billigere at nedrive og erstatte af nye bygninger, end det vil være at bringe de gamle bygninger op til nutidig standard. For nogle af disse afventer en beslutning om renovering/nybygning beslutning om flytning af aktiviteterne til anden lokalitet det gælder Hornbæk, Langå og Albæk. Følgende kommunale omklædningsbygninger hører under kultur- og fritidsafdelingen ansvarsområde: Langå Stadion, Stevnstrup Stadion, Hornbæk Stadion, Helsted Stadion, Råsted Stadion, Borup Stadion, Randers Stadion, Langvang Stadion, Spentruphallen, Purhushallen, Kærby Idrætsanlæg, Gjerlev Stadion, Mellerup Stadion, Albæk Stadion, Kristrup Stadion (i KB s klubhus), Høvejen Idrætsanlæg, Ulvehøj Stadion, Værum Stadion, Vasen Idrætsanlæg, Gl. Viborgvej (i Randers Firma Sports klubhus), Dronningborg Idrætscenter (i Dronningborghallen 2). Ansvaret for disse bygninger ligger nu hos Ejendomsservice (tidligere lå nogle i Bygningsafdelingen og nogle hos Kultur- og fritidsafdelingen), der har budget til løbende, mindre vedligeholdelsesarbejder og til energiprojekter altså projekter, hvor investeringen kommer retur over en årrække gennem besparelser på forbrugsafgifter. Når det kommer til større renoveringer og forbedringer, forudsættes en medfinansiering fra kultur- og fritidsafdelingen. Kultur- og fritidsafdelingen vil i samarbejde med Ejendomsservice gennemføre en gennemgang af alle bygninger på idrætsområdet i løbet af 2016 med henblik på prioritering af indsatsen. Randersordningen Som det fremgik af den indledende tekst, er flere af breddeidrætsmidlerne givet som driftsbevillinger ganske vist med beskrivelse af tilskud til faciliteter men der er ikke noget i vejen for, at midlerne efter byrådets beslutning anvendes til øgede driftsbevillinger. Det vil f.eks. sige til: Aktivitetstilskud Forhøjelse af medlemstilskuddet med ca. 40 kr. pr. medlem (fra 130 til 170 kr.) vil koste 1 mio. kr. årligt. Egenbetalingen i idræts- og svømmehaller Reduktion af foreningers egenbetaling i idræts- og svømmehaller med 25 kr. pr. time (fra 97 til 72 kr.) vil koste 1 mio. kr. årligt. Øget driftsbevilling til idrætsområdet 11

12 Budgetmæssig kompensation for årlige merudgifter til drift af kunstgræsbaner i forhold til græsbaner vil koste kr. årligt pr. bane afhængigt af serviceniveau og vejrlig. Ophævelse af lokaletilskudsbegrænsning i forhold til aktivitetstimer Det maksimale tilskud til foreningers udgifter til egne eller lejede lokaler er foruden af de faktiske udgifter begrænset af antallet af aktivitetstimer. Ophævelse af denne begrænsning skønnes at koste kr. Gebyrbetaling Folkeoplysningsloven giver mulighed for at opkræve gebyr for benyttelse af kommunale lokaler, hvis provenuet anvendes til at give forøget lokaletilskud. Randers bruger store beløb på ekstra lokaletilskud: til halleje, til tilskudsprocent på 75 i stedet for minimumsatsen på 65 og til ophævelse af 25-års reglen. Der kan således opkræves flere gebyrer end de nuværende på idræts- og svømmehaller. Det har tidligere været foreslået at opkræve gebyr på f.eks. 100 kr. pr. m2 fra de klubber, der har et kommunalt lokale eller bygning stillet til fuld rådighed og at indføre gebyr på f.eks kr. pr. fodboldbane. 4. Kultur- og fritidsafdelingens forslag til anvendelse af breddeidrætsmidlerne i 2016 og 2017 Ud fra de hidtidige drøftelser i kultur- og fritidsudvalget, folkeoplysningsudvalget, med SIKR og andre foreningsrepræsentanter og ud fra tilkendegivelserne på konferencen den 9. marts 2016 er det kultur- og fritidsafdelingens opfattelse, at anvendelse af breddeidrætsmidlerne skal ske under hensyntagen til følgende punkter: Anvendelsen skal ske bredt såvel geografisk som i forhold til både indendørs- og udendørs idræt Vedligeholdelse og udvikling af eksisterende faciliteter har høj prioritet Nedsættelse af egenbetalingen i idræts- og svømmehaller har høj prioritet Optælling af aktivitetstimer ønskes ophævet Der skal træffes beslutning om ja eller nej til de store projekter At der er behov for beslutning om anlæg og drift af kunstgræsbaner Der er også behov for at etablere faciliteter for uorganiseret idræt (som også kan anvendes af foreninger) Der er behov for forbedret bookingfunktion Kultur- og fritidsafdelingens oplæg til beslutning om anvendelse af midlerne vil på den baggrund være: 1. At bevillingen til renovering af kommunale idrætsanlæg anvendes til fortsat renovering af kommunale omklædningsrum og bygninger bortset fra de år, hvor der skal udskiftes kunstgræsbelægning. Heraf anvendes i år kr. til omklædningsrum i Helsted. 12

13 2. At det besluttes at opgive at støtte etableringen af Kraftcenter Korshøj og flytningen fra Langå Stadion til Langå Idræts Center og i konsekvens heraf at renovere/nybygge omklædningsbygningerne i Albæk og Langå i 2016 og 2017 for i alt 5 mio. kr. 3. At meddele Assentofthallerne og Kristrup Boldklub, at Projekt Columbus og Projekt Tirsdalens Kultur- og Idrætscenter ikke nyder fremme i denne byrådsperiode. Vedrørende Projekt Tirsdalen foreslås, at der gennemføres en nærmere planmæssig og økonomisk undersøgelse af projektet. 4. At der igangsættes en proces til afklaring af, om Randers skal have et større street/skateranlæg, hvor ambitiøst projektet i givet fald skal være, og hvor det skal placeres. 5. At afgørelse om renovering af Dronningborghallen afventer de nærmere tekniske undersøgelser og overvejelser om renovering eller nybyggeri er mest hensigtsmæssig, herunder hvor længe nuværende bygninger kan benyttes uden større udgifter. Der foreslås ikke afsat midler fra breddeidrætsmidlerne i denne byrådsperiode, men der skal udarbejdes planer for enten renovering eller helt ny hal. 6. At der afsættes midler til at gennemføre de renoveringsopgaver i de selvejende haller, der har prioritet 1 og 2 (opgaver der bør laves nu og inden for 1 3 år) med undtagelse af de ovenfor nævnte opgaver - med henholdsvis 90 pct. i kategori 1 og 50 pct. i kategori 2. Der afsættes 4,8 mio. kr. hertil. 7. At der anvendes 1,4 mio. kr. til nedsættelse af egenbetalingen i idrætshaller- og svømmehaller, så timelejen nedsættes fra 97 kr./t til 60 kr./t. 8. At begrænsningen i lokaletilskuddet som følge af antallet af aktivitetstimer ophæves, og at dette finansieres dels ved et gebyr på 100 kr. pr. m2 på kommunale klublokaler og dels af lokaletilskudskontoen (færre nye lejemål kan godkendes). 9. At der reserveres et tilskud på 1,25 mio. kr. til etablering af yderligere en kunstgræsbane (Dronningborg) og at der etableres yderligere en fuldt brugerfinansieret bane til Randers Stadion, samtidig med at der afsættes et forøget driftstilskud til idrætsområdet på 0,4 mio. kr. til medfinansiering af driften af alle fem kunstgræsbaner (Helsted, Stadion 1, Stadion 2, Ulvehøj, Dronningborg). En særskilt, principiel sag om etablering og drift af kunstgræsbaner forelægges kultur- og fritidsudvalget og byrådet i et kommende møde. 10. Vedrørende booking afventes lanceringen i 2016 af KMD s nye system. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt brugervenligt, indkøbes et andet system (hvilket medfører øget administrativt arbejde i kultur- og fritidsafdelingen, men en forventet besparelse til licensafgift til systemet). 11. Udbygningen af Idrætscenter Vest med omklædningsrum og tre nye fodboldbaner kan rummes inden for økonomien i Hornbæk, og der træffes som nævnt selvstændig beslutning om, hvorvidt 13

14 projektet skal gennemføres. Der afsættes derfor ikke midler til dette projekt af breddeidrætsmidlerne. Nedenstående opstilling viser bevillinger (sort) og foreslået anvendelse (rødt). 1. Anlægspulje til kommunale idrætsanlæg kr. Omklædningsrum kr., heraf kr. til Helsted Stadion kr. Omklædningsrum kr. 2. Anlægspulje til idrætsformål kr. Omklædningsbygning Langå kr. Omklædningsbygning Albæk 3. Anlægsbevilling til forbedring af breddeidrættens faciliteter kr. Kunstgræsbane 1,25 mio. kr. Øvrige ansøgninger kr kr. Renovering idrætshaller 1.7 mio. kr. Øvrige ansøgninger kr. 4. Breddeidrætsmidler, drift kr. Renovering idrætshaller 1,6 mio. kr. Nedsat halleje 0,4 mio. kr. 5. Breddeidrætsmidler, drift kr. Nedsat halleje 1 mio. kr. 6. I alt kr kr kr. Afledt drift kunstgræs kr. Nedsat halleje 0,4 mio. kr. Renovering idrætshaller 1,2 mio. kr kr. Nedsat halleje 1 mio. kr kr kr. 14