Endvidere skal der i 2017 findes reduktioner på kr. svarende til 0,6 % af serviceudgifterne.

Transkript

1 Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Fritid og Idræt Dato 11. maj 2016 Sagsnr. 16/4365 Løbenr /16 Sagsbehandler Ulla Dahl Jørgensen Direkte telefon Emne: Konsekvenser ved evt. reduktioner på Fritids- og Idrætsudvalgets driftskonti I forbindelse med budgetforliget 2015 blev det besluttet, at der i 2016 skal findes reduktioner for kr., - generel trimning på Fritids- og Idrætspolitik beløbet skal ligeledes findes fra Endvidere skal der i 2017 findes reduktioner på kr. svarende til 0,6 % af serviceudgifterne. Fra budgetåret skal der samlet findes reduktioner på kr. Note Reduktionsforslag Nettodrift hele kr. Øvrige projekter Tilskud til venskabsbybesøg Fritidspuljen Voksenundervisning Medlems /aktivitetstilskud Foreningspuljen Fritidsklubber (Sdr Vang) Fritidsklubber (ej fordelt beløb KUC Cuben Kolding Stadion Kolding som Elite Reduktionsbeløb Note 1 Konsekvens ved reduktion på voksenundervisning med kr.: På budget 2015 er der afsat kr.

2 Med det afsatte kommunale tilsagnsbeløb er der gennemført ,50 undervisningstimer fordelt på almindelig undervisning, foredrag, handicap og instrumental) Kolding Kommunes andel til lønudgifter pr. time jf. gældende regler udgør i 2015 i gennemsnit 259,09 kr. En reduktion på kommunale kr. vil give en reduktion svarende til undervisningstimer. Det enkelte oplysningsforbund må vurdere, hvorvidt de ved at opskrive kursusgebyret kan igangsætte flere hold og dermed opretholde antallet af undervisningstimer. Jf. folkeoplysningslovens 2, stk. 2 skal der ydes tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen, dog er det alene en politisk beslutning, hvor stort et beløb der skal afsættes. De seneste år er midlerne på voksenundervisningsområdet ikke blevet brugt fuldt ud. Oversigt over tilbagebetaling af ikke forbrugte midler: Almindelig , , ,86 undervisning 10 % , , ,40 debatskabende I alt , , ,26 Af det beregnede/afsatte beløb til voksenundervisning, skal der jf. Folkeoplysningsloven afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter. Der afregnes særskilt for hhv. 10 % og undervisning, og der kan ikke overføres midler fra det ene til det andet. Note 2 Konsekvens ved reduktion på konto for medlems-/aktivitetstilskud med kr. / kr.: Der er endnu ikke foretaget udbetaling af medlems-/aktivitetstilskud for 2016, hvorfor medlemstallene for 2015 er benyttet ved beregningerne. På budget 2015 var der afsat kr. Det udbetalte tilskud pr. medlem i aldersgruppen år udgjorde 287 kr. (variabelt beløb da restbeløbet fordeles til denne aldersgruppe) På budget 2016 er der afsat kr. Side 2

3 Ved en reduktion med kr. udgør budgettet til fordeling kr. Det udbetalte tilskud pr. medlem i aldersgruppen år vil udgøre 241 kr. (variabelt beløb da restbeløbet fordeles til denne aldersgruppe) På budget 2016 er der afsat kr. Ved en reduktion med kr. udgør budgettet til fordeling kr. Det udbetalte tilskud pr. medlem i aldersgruppen år vil udgøre 221 kr. (variabelt beløb da restbeløbet fordeles til denne aldersgruppe) Konsekvenserne for foreningslivet ved en reduktion af tilskudsbeløbet kan betyde faldende aktivitet eller forhøjelse af kontingentet. Jf. folkeoplysningslovens 15 skal der ydes tilskud til børn og unge under 25 år, dog er det alene en politisk beslutning, hvor stort et beløb der skal afsættes. ANDRE REDUKTIONSMULIGHEDER Opskrivning af gebyrtakster Lokaler og udendørs anlæg stilles som hovedregel vederlagsfrit til rådighed for foreningen under Folkeoplysningsloven. Såfremt kommunen yder mere i lokaletilskud end lovens minimum, kan Byrådet beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler herunder haller. Gebyret skal tilgå konto for lokaletilskud for at imødegå merudgiften ved at yde mere i lokaletilskud end lovens minimum foreskriver. Byrådet fastsætter gebyrets (takst) størrelse, men det samlede opkrævede beløb må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud, og det må ikke overstige udgiften til drift af de anviste lokaler. Side 3

4 Øget gebyrindtægt ift. prisregulering Takst ift. prisregulering på 10,35% 1 Øget gebyrindtægt forslag 2 Forslag 2 til takst 1. januar 2017 Øget gebyrindtægt forslag 1 Forslag 1 til takst 1. januar 2017 Godkendt takst for 2016 Gennemførte timer i sæson 2015/2016 Haller , Haller (hal 3 Arena Syd, Hejls Multihus) , Gymnastiksale, minihaller og øvrige idrætslokaler med samme takst , Svømmesale , Svømmehaller , Kommunale klublokaler m , Overnatning , I alt P/L-stigningen fra 2008 til 2017 er i gennemsnit 1,1 % svarende til 10,35 % over hele perioden. Side 4

5 Stigning i gebyrindtægterne er under forudsætning af, at foreningerne benytter samme timetal i faciliteterne, som der er opkrævet for i sæson 2015/2016. Konsekvensen ved gebyrstigningerne kan være, at der er foreninger, der bliver tvunget til at leje et færre antal timer eller helt ophøre som forening. Såfremt gebyrsatserne opskrives med virkning fra 1. januar 2017, vil gebyrindtægt først få fuld effekt fra budget 2018, idet opkrævning sker i juli måned for perioden Gebyrsatserne for benyttelse af halgulv samt satsen for benyttelse af kommunale fritids- og idrætsfaciliteter er senest reguleret pr. 1. januar 2008 fra henholdsvis 38 kr. pr. time til 46 kr. pr. time og 32 kr. pr. m 2 til 34 kr. pr. m 2. Eksempel på, hvad en forening i egne/lejede lokaler selv må finansiere pr. time: Takst alm. lokaler 2016 *128,65 kr. / egenbetaling ved en tilskudsprocent på 76,5 = 30,23 kr. Takst haller 2016 *257,37 / egenbetaling ved en tilskudsprocent på 76,5 = 60,49 kr. *Takst fastsættes årligt af undervisningsministeriet Timesatserne er de max. satser, der kan udbetales efter, når der skal beregnes lokaletilskud til en forening. Lokaletilskud ydes med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Byrådet kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år. I Kolding Kommune ydes der 76,5% til alle uanset alder (har ophævet 25- års alderen) Såfremt 25-års reglen er gældende kan fradraget i lokaletilskud ( 25, stk. 3) f.eks. ske i forhold til deltagersammensætningen i hver aktivitetstime eller i forhold til foreningens samlede timetal. Der er endnu ikke sket endelig afregning af lokaletilskud for 2015, hvorfor udgifter/tilskud for 2014 er benyttet i beregningerne dog er der korrigeret for ophørte foreninger, ligesom nye foreningers udgifter er beregnet. Side 5

6 Konsekvens ved reduktion af lokaletilskudsprocenten fra nugældende 76,5 % til henholdsvis 75 %, til 70 % og til 65 %. Der er 81 frivillige foreninger, som modtager tilskud i forbindelse med egne og/eller lejede lokaler samt lejrophold/træningsophold. Såfremt tilskudsprocenten nedsættes med 1,5 % vil lokaletilskuddet kunne nedsættes med ca kr. Såfremt tilskudsprocenten nedsættes med 6,5 % vil lokaletilskuddet kunne nedsættes med ca kr. Såfremt tilskudsprocenten nedsættes med 11,5 % vil lokaletilskuddet kunne nedsættes med ca kr. En nedsættelse af tilskudsprocenten betyder, at foreninger får en øget egenbetaling, som de kan have forskellige forudsætninger for at finansiere. Nedsættes lokaletilskudsprocenten til lovens minimum som er 65 % og 25- års reglen genindføres, betyder det, at der ikke kan opkræves gebyr for lån af lokaler, ej heller gebyr for benyttelse af de kommunale lokaler, idet en given gebyrindtægt skal medvirke til forøgelse af tilskuddet på området. Med en reduktion af hallernes brugs- og støtteaftale skønner forvaltningen, at det for enkelte haller kan betyde, at hallens udgifter ikke kan finansieres uagtet eventuelle indtægter fra anden side, idet brugs- og støtteaftalerne begrænser deres kommercielle aktiviteter til et minimum. De nuværende brugs- og støtteaftalers beløbsstørrelser indeholder økonomi til hjælp til den daglige drift og ikke til hensættelser til større renoveringsopgaver og merudgifter til el, vand og varme. Hallernes forrentning af lån er omlagt inden for de seneste år, og giver derfor ikke mulighed for en omkostningsreduktion. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har fremsendt skrivelser til landets kommuner og oplyst om, at der er fokus på de kommunale tilskud til haller for at sikre, at der ikke sker konkurrenceforvridning, ved hallernes forsøg på at tjene yderligere indtægter til drift af hallerne. Der indgås årligt en aftale med de selvejende haller. Aftalerne indeholder husleje/prioritetsydelser, timer til foreningsbrug samt øvrige udgifter. Da husleje og prioritetsudgifter tidligere er godkendt som tilskud af Fritids- og Idrætsudvalget og hallerne dermed har en forventning om at modtage dette tilskud vurderes det, at der ikke vil kunne ske reduktion af disse udgifter. Side 6

7 Såfremt der skal ske reduktion af brugs- og støtteaftalerne kan dette således bedst ske i forhold til beløb afsat til timer til foreningsbrug samt øvrige udgifter. I forbindelse med reduktion af brugs- og støtteaftalerne er der alene foretaget beregning af reduktion af timer til foreningsbrug samt øvrige udgifter, er som følger: En reduktion på 1,5 % af beløbet til timer til foreningsbrug samt øvrige udgifter udgør ca kr. En reduktion på 6,5 % af beløbet til timer til foreningsbrug samt øvrige udgifter udgør ca kr. En reduktion på 11,5 % af beløbet til timer til foreningsbrug samt øvrige udgifter udgør ca kr. Opmærksomheden skal henledes på sammenhængen mellem nedsættelse af medlems-/aktivitetstilskud og nedsættelse af lokaletilskudsprocent, idet foreningens øgede udgifter finansieres af medlemskontingent og sponsorater. Opsigelse af aftale med Mindefonden Vamdrup Kommune har i efteråret 2002 indgået aftale om et mageskifte mellem Vamdrup Kommune og Mindefonden, idet Vamdrup Kommune overtog Nørregade 14 og Mindefonden overtog Jernbanegade 3A denne aftale er i forbindelse med kommunesammenlægningen videreført i regi af Fritid og Idræt. Hvert år indgås der aftale med Mindefonden om tilskud til Børne- og Ungdomshuset, Jernbanegade 3A. Lokalerne skal stilles til rådighed for frivillige foreninger. Følgende aktiviteter gennemføres i dag i lokalerne: Mødestedet benytter lokaler i stueetagen der modtages tilskud fra Seniorforvaltningen. Vamdrup datastue - Der gennemføres EDB-undervisning for seniorer 3 hold á 2 timer ugentligt Teatertruppen Vamdrup - På 1. sal benytter Teatertruppen Vamdrup 82 2 lokaler til opmagasinering af teaterudstyr. Herudover benytter de et aktivitetslokale på 1. sal til aktiviteter Side 7

8 ASF Dansk Folkehjælp - Har fået stillet mødelokale til rådighed. Teatertruppen Vamdrup 83 er den eneste af ovennævnte, vi har i vores regi. I regi af Fritid og idræt har vi ikke andre aftaler som denne, og mener den bør ligge under Socialforvaltningen, evt. under 18-midler. Konsekvensen ved en opsigelse af aftalen kan være, at brugerne ikke længere har et sted at gennemføre aktiviteter. Alternativt Fritid og Idræt har afholdt møde med Socialforvaltningen for drøftelse af, hvorvidt aftalen kan overføres til dem såfremt det vil være muligt, skal sagen politisk behandles. Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til ophør den 31. december. Side 8