Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Transkript

1 Lemvig Kommune Budget 2012 Budgetoverslag Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2011

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag af budget Blå Budgetoversigt Hvid Drift og refusion Anlæg Renter Finansiering Finansforskydninger Afdrag på lån Tværgående artsoversigt Lilla Oversigter Gul Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Oversigt over brugerbetalinger Opgørelse over serviceudgifter Tilskudsoversigt (momsudligning) Budget, kirkelig ligning Oversigt over ændringer i forhold til basisbudgettet, herunder det politiske forlig Skattefinansieret drift fordelt på kerneydelser, samt fordeling af Lemvig Kommunes indtægter Bemærkninger m.m. til budgettet Rosa Generelle bemærkninger Bevillingsregler for Lemvig Kommune Specielle bemærkninger Økonomi- og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Familie- og Kulturudvalget Teknik og Miljøudvalget

4

5 3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

6 4 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2012 REGNSKAB 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance

7 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance

8

9 7 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

10 8 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2012 REGNSKAB 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 04 Vandforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v

11 9 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 04 Vandforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v

12 10 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2012 REGNSKAB 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 04 Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab

13 11 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 04 Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab...

14 12 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2012 REGNSKAB 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Vandforsyning 06 Andre forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder i alt Spildevandsanlæg Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 4 25 Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede i alt Tilbud til voksne med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Fællesudgifter og administration m.v i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt Balance

15 13 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Vandforsyning 06 Andre forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder i alt Spildevandsanlæg Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 25 Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede i alt Tilbud til voksne med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Fællesudgifter og administration m.v i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt Balance

16

17 15 BUDGETOVERSIGT DRIFT Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at vise udgifter og indtægter på grupperingsniveau.

18

19 17 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger... F1 I Jordforsyning... F2 U F2 I Ubestemte formål... F3 U F3 I Drift... D U D I Ubestemte formål... G1 U Vedligeholdelse.... G2 U Diverse småarealer.... U Skatter, afgifter og forsikringer... G2 U Vestergade 32, 34 og 36, Lemvig Statoil, pølsebod og auktionskontor umatrikuleret og 215 bygrunde... U Vinkelhagevej 10 a og 10c, Lemvig, matr. nr. 72 og 56 d, Markjorder ejd. nr U Merkurvej 17, del af matr. nr 1a, Bjerregård, Rom ejd. nr U Ringkøbingvej 13, Rom, matr nr. 1c og 1ap, Bjerregård Rom sogn... U Christinelystvej 10, Lemvig, matr. nr. 4b, Markjorder, ejd. nr U Pillevej 2, Industriområder, Rom matr. nr. 2c m.fl. Rom og Overby og matr. nr. 4c m.fl. Rom Hede, ejd. nr U Diverse småarealer.... U Indtægter... G1 I Lejeindtægter... G2 I Areal, Lemtorpvej 18, del af matr. nr. 7a, Lemtorp, ejd. nr I Vestergade 34 og 36, Lemvig, Statoil og pølsebod, umatrikuleret og 215 bygrunde... I Gjelleroddevej 163, hele arealet matr. nr. 9d, Vadskjærgård Hovedgaard... I Areal, Ballegårdvej 10, Heldum. matr. nr. 1a m.fl. Ballegård, ejd. nr I Skolevænget 11, Gl Præstegårdsjord, matr. nr. 5a, sydlige del, Nr. Nis- sum, ejd. nr I Søndermarken 30, Nr. Nissum asylby, matr. nr. 1gh, Kongensgård Hovedg.... I Areal, Østvangen 40, Bækmarksbro matr. nr. 24 e, m. fl. Bækmark Hvdg. ejd. nr I Ringkøbingvej 71, Rom, matr nr. 6b, 7d og 8ag, Rom By, Rom, ejd. nr I Merkurvej 17, Rom, del af matr. nr. 1a, Bjerregård, ejd. nr I Nissumvej 31, Nyvangs jorder, matr. nr. 5 a m.fl. Østerboel, ejd. nr I Hovedgaden 2, Nr. Nissum, matr. nr. 1ax, Kongensgård Hovedgård, ejd.nr I Søgårdevejen 4-6, Nr. Vinkels jorder, matr. nr. 1a m.fl. Sdr. Vinkel ejd. nr I

20 18 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Areal Lemvigvej 8, matr. nr 33c og 17a, Markjorder, ejd. nr I Sølystvej 63, Lemvig, matr. nr. 1an og 45a, markjorder, ejd. nr I Ringkøbingvej 13, Rom, matr nr. 1c og 1ap, Bjerregård, Rom... I Kabbelvej 28 og 34 og Nissumvej 33, matr. nr. 5dog8d,kabbel samt 9f Østerboel, ejd. nr I Lemtorpvej 27b, Lemvig og matr. nr. 13an m.fl. Lemtorp, ejd. nr I Kabbelvej 5, Nørlem, del af matr. nr 2a, Kirkegård, ejd. nr I Stationsvej 21, Ramme, matr nr. 21 bø, Ramme Hovedgård... I Håndværkervænget 21, Ramme, Indu- striområde, matr. nr. 14 l og 20ay, Ramme Hovedgård, ejd. nr og I Christinelystvej 10, matr. nr 4b, Markjorder, ejd. nr I Pillevej 2, Industriområde, Rom matr. nr. 2c m.fl. Rom og Overby og matr. nr. 4c m.fl. Rom Hede ejd.nr I Ringkøbingvej 125 a m.fl., del. af matr. nr. 24i, Rom Hede, ejd. nr I Grummesgårdparken 50, Nr Nissum, matr. nr. 11as, Den sydlige del ejd. nr I Ringvej 34, Industriområde, Nr. Nis-sum, matr. nr. 10am, Den nordlige del, ejd. nr I Lillebjergvej 4, Bøvling, matr. nr. 38am, Den nordelige del, ejd. nr I Areal, Søhusvej 8, Møborg, matr. nr. 35ad, Møborg ejerlav, ejd. nr I Udlejning af diverse småarealer... I Vristvej 18, matr. nr. 140b, Harboøre - ejd. nr I Faste ejendomme... F2 U F2 I Fælles formål... F3 U Drift... D U Fælles bygningsvedligeholdelse.... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer fælles rådighedspulje.... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Offentlige toiletter... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U

21 19 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Almindelig vedligeholdelse... U Skatter og afgifter.... U El... U Vand og spildevand... U Bygningsmedarbejdere... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Beboelse... F3 U F3 I Drift... D U D I Faste ejendomme, beboelse.... G1 U G1 I Vedligeholdelse.... G2 U G2 I Søndergade 2, matr. nr. 56a, Lemvig U Bygrunde, ejd. nr I Romvej 4a og 4b, matr. nr. 36ø, U markjorder, ejd. nr I Samsøvej 21A, Thyborøn - matr nr. 88iv, Thyborøn - ejd. nr U Skatter, afgifter og forsikringer... G2 U Ringkøbingvej 71, matr. nr. 6b, m.fl Rom by, Rom ejd. nr U Vasen 18, matr. nr. 108n og 108t, Bygrunde, ejd. nr U Romvej 4a og 4b, matr. nr. 36ø, Markjorder, ejd. nr U Algade 43, Ramme, matr. nr 21o, Ramme Hovedgård, ejd. nr U Toftevej 17, Gudum, del af matr. nr. 1af, Gudumkloster, ejd. nr U Mullesgårdvej 49, Lomborg, matr. nr. 5m, Enlige gårde, Lomborg, ejd. nr U Lomborgvej 79, Lomborg, matr nr. 32n, Enlige gårde, Lomborg - ejd. nr U Vilhelmsborgvej 180, matr. nr 5aj, Kronheden, ejd. nr U Fårevej 145, Bøvlingbjerg, matr. nr. 3f, Den nordlige del, ejd. nr U Brogade 57A, Bækmarksbro matr. nr. 22g, Bækmark Hovedgård, ejd. nr U Møborgkirkevej 90, Møborg, matr. nr. 5h, Møborg ejerlav, ejd. nr U Samsøvej 21A, Thyborøn, matr nr. 88iv, Thyborøn, ejd. nr U Thurøvej 6, Thyborøn - matr nr. 88ib, Thyborøn, ejd. nr U Venøvej 10 A, Thyborøn, matr nr. 88kr, Thyborøn - ejd. nr U Diverse istandsættelser... U Andet... G2 U Ringkøbingvej 71, matr. nr. 6b. m.fl. Rom By, Rom - ejd. nr U Indtægter... G1 I Lejeindtægter... G2 I Ringkøbingvej 71, matr. nr. 6b. m.fl. Rom by, Rom, ejd. nr I Søndergade 2, matr. nr. 56a, Lemvig Bygrunde, ejd. nr I

22 20 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Romvej 4A og 4B, matr. nr. 36ø, Markjorder, ejd. nr I Toftevej 17, Gudum, del af matr. nr. 1af, Gudumklostger, ejd. nr I Lomborgvej 79, Lomborg - matr nr. 32 n, Enlige gårde, Lomborg - ejd. nr I Vilhelmsborgvej 180, Lomborg -. matr. nr. 5aj, Kronheden, ejd. nr I Fårevej 145, Bøvlingbjerg, matr. nr. 3f, nordlige del, ejd. nr I Brogade 57a, Bækmarksbro, matr. nr. 22g, Bækmark Hovedgård, ejd. nr I Møborgkirkevej 90, Møborg, matr. nr. 5h, Møborg ejerlav, ejd. nr I Samsøvej 21A, Thyborøn - matr nr. 88iv, Thyborøn - ejd. nr I Thurøvej 6A, Thyborøn - matr nr. 88ib, Thyborøn - ejd. nr I Venøvej 10A, Thyborøn, matr nr. 88 kr, Thyborøn - ejd. nr I Skolegade 6, Harboøre - matr nr. 72 ba, DSD Harboøre... I Andre faste ejendomme.... F3 U F3 I Drift... D U D I Andre faste ejendomme... G1 U Vedligeholdelse.... G2 U Skolegade 6, 12, 14, Lemvig, matr. nr. 104 m.fl., Bygrunde ejd. nr U Havnegade 14, Lemvig, matr. nr. 18b bygrunde, ejd. nr U Bredgade 17, Lemvig (Biohuset), matr. nr. 117o, Lemvig bygrunde, ejd. nr U Rypevej 11, Thyborøn (Aktivitetshus) matr. nr. 88gv, Thyborøn by, ejd. nr U Klitvej 9, Thyborøn (Sneglehuset) matr. nr. 16ap, Thyborøn By, ejd. nr U Vesterhavsgade 16, Thyborøn (Jyllands Akvariet) matr. nr. 90e, Thyborøn By, ejd. nr U Jernbanegade 15, Thyborøn (Den. gl. smedie) matr. nr. 88eu, Thyborøn by, ejd. nr U Lemvigvej 10, Harboøre (Noersgaard) matr. nr. 16a, Den sydlige del, Har-boøre, ejd. nr U Søndergade 1B, Harboøre (Værestedet) matr. nr. 2h, Den sydlige del, Har- boøre, ejd. nr U Flyvholmvej 33, Harboøre (Redningsstation Flyvholm) matr. nr. 39b, Den sydlige del, Harboøre, ejd. nr U Højbjergvej 2, Gudum, matr. nr. 1ag Gudumkloster, ejd. nr U Østergade 10, Lemvig Matr.nr 127A, Lemvig Bygrunde Ejd.nr U

23 21 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Lomborgvej 84, Lomborg (tidl skole) Matr. nr. 32AU, Enlige Gårde, Lomborg. Ejd. nr U Fårevej 143, Bøvling (tidl skole) matr. nr. 3B, den Nordlige del... U Tangsøgade 76, Bøvling (tidligere børnehave)... U Anden rengøring.... U Skatter, afgifter og forsikringer... G2 U Skolegade 6, 12, 14, Lemvig, matr. nr. 104 m.fl., Bygrunde, ejd. nr U Nørrebjerg 4, Lemvig, del af matr. nr. 30D, Markjorder, ejd. nr U Skolegade 1, Lemvig, matr. nr 95C Bygrunde, ejd. nr U Havnen 68, Lemvig, matr. nr 207, Bygrunde, ejd. nr U Havnegade 14, Lemvig, matr. nr. 18b Bygrunde, ejd. nr U Lemtorpvej 23, Lemvig, matr nr. 15a Lemtorp, Lemvig jorder, ejd. nr U Gjelleroddevej 163, Lemvig (Gjeller-gård) matr. nr. 9d m. fl. Vadskjær- gård, ejd. nr U Gjelleroddevej 165, Lemvig (Sommer- hus) matr. nr. 15c m. fl. Vadskjær- gård, ejd. nr U Rom skole 12, Lemvig - matr nr. 1a, Rom og Overby. Ejd.nr U Jupitervej 10, Lemvig, matr nr. 6C, Rom by, ejd. nr U Bredgade 17, Lemvig (Biohuset). matr. nr. 117o, Lemvig Bygrunde ejd. nr U Rypevej 11, Thyborøn (Aktivitetshus) matr. nr. 88 gv, Thyborøn By, ejd. nr U Spættevej 2A, Thyborøn (Psykiatrien-Havfjord) matr. nr. 88gv, Thyborøn by, ejd. nr U Jernbanegade 15, Thyborøn (Den. gl. smedie) matr. nr. 88 eu, Thyborøn by, ejd. nr U Lemvigvej 10, Harboøre (Noersgaard) matr. nr. 16a, Den sydlige del, Har-boøre, ejd. nr U Søndergade 1B, Harboøre (Værestedet) matr. nr. 2h, Den sydlige del, Har- boøre, ejd. nr U Flyvholmvej 33, Harboøre (Redningsstationen Flyvholm) matr. nr. 39b, Den sydlige del, Harboøre, ejd. nr U Højbjergvej 2, Gudum, matr. nr. 1ag Gudumkloster, ejd. nr U Fårevej 143, Bøvling (tidl skole) Matr. nr. 3B, Den Nordlige Del, Bøvling. Ejd. nr U Tangsøgade 76, Bøvling (tidligere børnehave)... U Indtægter... G1 I Lejeindtægter... G2 I Skolegade 6,12,14 Lemvig matr. nr 104 m.fl. Bygrunde, ejd. nr I

24 22 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Havnegade 14, Lemvig, matr. nr. 18b. bygrunde, ejd. nr I Lemtorpvej 23, Lemvig, matr nr. 15a, Lemtorp, Lemvig Jorder, ejd. nr I Klitvej 9, Thyborøn (Sneglehuset) matr. nr. 16ap, Thyborøn By, ejd. nr I Vesterhavsgade 16, Thyborøn (Jyllands Akvariet) matr. nr. 90e Thyborøn by, ejd. nr I Byfornyelse... F3 U Drift... D U Romvej 4A og 4B, Lemvig.... S2 U Udgifter til byfornyelse... G1 U Romvej 4A og 4B, Lemvig... U Butikshuset, Lemvig... S2 U Udgifter til byfornyelse... G1 U Butikshuset, Lemvig... U Bøvling Hotel, Bøvlingbjerg... S2 U Udgifter til byfornyelse... G1 U Bøvling Hotel, Bøvlingbjerg... U Bygningsforbedringsudvalg... S2 U Kommunens tilskud til bygnings-. forbedringsudvalget... U Anvisningsret... F3 U F3 I Drift... D U D I Anvisning i private boliger.... S2 U S2 I Anvisning i private boliger.... U I Driftssikring af boligbyggeri... F3 U Drift... D U Støtte til opførelse af boliger... U Lejetab ved fraflytning.... U Tab på garantier vedrørende realkreditlån U Fritidsområder... F2 U F2 I Grønne områder og naturpladser... F3 U F3 I Drift... D U D I Gartnerafdelingen... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Rammebesparelse løn (kun til budget) U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser og repræsentation... U Forsikringer... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materi-el, som skal aktiveres (anskaffel- ser over kr. som har en levetid over flere år)... G2 U Øvrige maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... U

25 23 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Grønne områder, shelters, parker. og legepladser.... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Strandområder (Blå Flag)... S2 U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Strandrensning.... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Kolonihaver... S2 U S2 I Grunde og bygninger.... G1 U G1 I Vand- og spildevand.... U I Diverse tilskud Teknisk udvalg... S2 U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Fritidsfaciliteter... F2 U Stadion og idrætsanlæg... F3 U Drift... D U Teknisk område/vedligeholdelse af arealer og pladser... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Fritidsområdet... S2 U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Inventar og redskaber... U Grunde og bygninger.... G1 U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. G2 U Stadion og idrætsanlæg.... U El... G2 U Tilskud til el på idrætsanlæg.... U Selvejende/privat... E U Idræts- og svømmehaller... S2 U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... G2 U Driftstilskud til haller.... U Naturbeskyttelse... F2 U Naturforvaltningsprojekter... F3 U Drift... D U Konsulentbistand/overvågning.... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler teknisk perso- nale U Pulje til naturpleje, stier, formid-ling, informationsskilte, ud på tur m.v..... S2 U

26 24 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Sandflugt.... F3 U Drift... D U Sandflugt... S2 U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Vandløbsvæsen... F2 U F2 I Fælles formål... F3 U Drift... D U Fælles formål... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler teknisk område... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Vedligeholdelse af vandløb... F3 U Drift... D U Vedligeholdelse... S2 U Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Ekstraarbejder, vandløbsvedligehold... S2 U Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Restaureringer, vand rammedirektiv... S2 U Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Prøvetagning og overvågning.... S2 U Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Konsulentbistand m.v... S2 U Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Bidrag for vedligeholdelsesarbejde. m.v.. F3 U F3 I Drift... D U D I Bidrag for vedligeholdelse, pumpelav... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetaling... I Miljøbeskyttelse m.v... F2 U F2 I Fælles formål... F3 U F3 I Drift... D U D I Fælles formål... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U

27 25 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v 80 Fælles formål (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Interne overførsler teknisk område... U Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U G1 I Materialer... U I Puljer... G2 U Lov og cirkulære... U Miljøtilsyn - virksomheder.... F3 U F3 I Drift... D U D I Godkendelser - tilsyn på virksomheder.. S2 U S2 I Godkendelse/tilsyn - fælles formål... G1 U Materialer... U Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder... G1 I Salg af Kerneydelser... G2 I Brugerbetalinger... I Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..... F3 U Drift... D U Konsulentbistand... S2 U Materiale- og aktvitetsudgifter.... G1 U Materialer... U Laboratorieudgifter... S2 U Materiale- og aktvitetsudgifter.... G1 U Materialer... U Diverse udgifter og indtægter... F2 U F2 I Skadedyrsbekæmpelse... F3 U F3 I Drift... D U D I Rottebekæmpelse... S2 U S2 I Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetalinger... I Anden skadedyrsbekæmpelse... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Redningsberedskab... F2 U F2 I Redningsberedskab... F3 U F3 I Drift... D U D I Redningsberedskab frivillige, Lemvig... S2 U S2 I Fælles formål... G1 U G1 I Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres anskaffel-ser uner kr.... G2 U Øvrige maskiner og materiel... U Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, invetnar, biler, maskiner og materiel... U

28 26 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Leje af grunde og bygninger... U Salg af øvrige ydelser.... I Redningsberedskabet, myndighedsdelen S2 U S2 I Fælles formål... G1 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Materialer (beklædning).... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon (løbende driftsudgifter)... U Stillingsannoncer... U Leasing af it, inventar og materiel... U Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, invetnar, biler, maskiner og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Brandhaner og miljørelaterede opgaver... U Forebyggelse... G1 I Salg af øvrige ydelser.... I Redningsberedskabet, udføringsdelen.. S2 U S2 I Forebyggelse... G1 I Salg af øvrige ydelser.... I Afhjælpende indsats... G1 U G1 I Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U Materialer (beklædning).... U Betaling for interne tjenesteydelser.. U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon (løbende driftsudgifter)... U Leasing af it, inventar og materiel... G2 U Leasing af it, inventar og materiel... U Nye investeringer... U Drift og vedligeholdelse af ithard ware, inventar, biler, maskiner og materiel... G2 U Drift og vedligeholdelse af biler, maskiner og materiel... U Kommunikation (radio- og alarmerings udstyr).... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Leje af grunde og bygninger... U Indvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U

29 27 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Vand og spildevand... U Egne huslejeindtægter... I

30 28 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Forsyningsvirksomheder m.v 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Forsyningsvirksomheder m.v. F1 U F1 I Affaldshåndtering... F2 U F2 I Fælles formål... F3 U F3 I Drift... D U D I Private - fælles formål... S2 U S2 I Materiale og aktivitetsudgifter..... G1 U G1 I Administrationsbidrag... U Administrationsudgifter NVR.... U Kontingent L90... U Forrentning af mellemværende... I Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetalinger... I Erhverv - fælles formål... S2 U Materiale og aktivitetsudgifter..... G1 U Udgifter afholdt af Lemvig Kommune U Ordninger for dagrenovation restaffald... F3 U F3 I Drift... D U D I Gebyr for genanvendelsesordninger... G1 I Indtægter.... G2 I Salg af kerneydelser.... I Materiale og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter NVR.... U Affaldsafgift NVR... U Ordninger for storskrald og haveaffald... F3 U Drift... D U Materiale og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter NVR.... U Affaldsafgift NVR... U Ordninger for glas, papir og pap... F3 U Drift... D U Materiale og aktivitetsudgifter... G1 U Affaldsafgift NVR... U Genbrugsstationer... F3 U Drift... D U Genbrugspladser private.... S2 U Materiale og aktivitetsudgifter..... G1 U Affaldsafgift NVR... U Harboøre Genbrugsplads... S2 U Materiale og aktivitetsudgifter..... G1 U Affaldsafgift NVR... U Øvrige ordninger og anlæg... F3 U F3 I Drift... D U D I Erhvervsaffaldsgebyr.... S2 U S2 I Gebyr for øvrige ordninger... G1 I Indtægter.... G2 I Erhvervsaffaldsgebyr... I Materiale og aktivitetsudgifter..... G1 U

31 29 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Forsyningsvirksomheder m.v 38 Affaldshåndtering 66 Øvrige ordninger og anlæg (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Administrationsudgifter NVR.... U Affaldsafgift NVR... U

32 30 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Transport og infrastruktur... F1 U F1 I Fælles funktioner.... F2 U F2 I Fælles formål... F3 U F3 I Drift... D U D I Vejafdelingen... S2 U S2 I Personale... G1 U G1 I Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 I Personale med finansiering fra central pulje.... I Dagpengeindtægter... U Rammebesparelse løn (kun til budget) U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsen- tion og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materiale- og aktivititsudgifter... G1 U Interne overførlser vej- og parkafdelingen... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Telefon (løbende driftsudgifter)... U Rammebesparelse 2012 (kun til budget)... U It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og mate- riel, som skal aktiveres (anskaf- felser over kr. som har en levetid på over flere år)... G2 U Biler og lignende.... U Leasing af it, inventar og materiel... U Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Vejplanlægning... S2 U Materiale- og aktivititsudgifter... G1 U Materialer... U Asfaltarbejder kommunale ejendomme. S2 U Materiale- og aktivititsudgifter... G1 U Materialer... U Arbejder for fremmed regning... F3 U F3 I Drift... D U D I Fremmed regning... S2 U S2 I

33 31 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 03 Arbejder for fremmed regning (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... I Driftsbygninger og -pladser.... F3 U F3 I Drift... D U D I Driftsbygninger og p-pladser... S2 U S2 I Grunde og Bygninger... G1 U G1 I Leje af grunde og bygninger... U I Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Skatter og afgifter.... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Kommunale veje... F2 U F2 I Vejvedligeholdelse m.v... F3 U F3 I Drift... D U D I Fælles formål... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Gadefejning/opsugning af rendestens-brønde - udliciteret... S2 U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Autoværn... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Skilte... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Grønne områder.... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U

34 32 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Afvanding og underføringer... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Parkeringspladser... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Fortove... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Kantafmærkning... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Renovation... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Stier og trapper... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Renholdelse af gågade og indre by... S2 U S2 I Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetalinger... I Vedligeholdelse af diverse side-. arealer langs kommunevejene... S2 U

35 33 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Serviceaktiviterer... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Juleudsmykning.... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Uforudsigelige omkostninger... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Vejbelysning, vedligeholdelse og. strømforbrug... S2 U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Betaling for vedligeholdelse af gadelys til Morsø/Lemvig Gadelys A/S... U Vejbelysning, vedligeholdelse iøvrigt.... S2 U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Byværker - broer... S2 U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Afvandingsbidrag til spildevandsanlæg.. S2 U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Belægninger m.v... F3 U Drift... D U Vedligeholdelse af asfaltbelægninger udliciteret... S2 U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Vedligeholdelse af asfaltbelægninger iøvrigt... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Vedligeholdelse af grusveje... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U

36 34 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris It, inventar og materiel... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Vintertjeneste... F3 U Drift... D U Ikke vejafhængige udgifter... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Grundtakst og beredskabstillæg... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Beredskabstillæg til vognmand... U Snerydning og glatførebekæmpelse..... S2 U Personale... G1 U Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Kollektiv trafik.... F2 U Fælles formål... F3 U Drift... D U Læskure... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Pulje til nye opgaver fra amtet.... U Busdrift... F3 U Drift... D U Tilskud til trafikselskaber.... G1 U Busdrift... U Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U Busdrift... U Puljer... G2 U Lov og cirkulære... U Færgedrift... F3 U Drift... D U Thyborøn-Agger færgedrift.... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Lemvig Kommunes tilskud til Thyborøn-Agger færgefart.... U Thyborøn-Agger færgeleje... S2 U Grunde og bygninger.... G1 U Drift af færgeleje.... G2 U Oprensning af færgeleje og sejlrende... U Lufthavne... F3 U Drift... D U Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U Tilskud... U Arealer og pladser... U Havne... F2 U F2 I Havne.... F3 U F3 I Drift... D U D I Fælleskonti for Lemvig Havn... S2 U Personale... G1 U

37 35 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Transport og infrastruktur 35 Havne 40 Havne (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... U Indvendig vedligeholdelse... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... G2 U El grunde og bygninger... U Renovation... U Pladser, veje og spor (vedligeholdelse).. S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Bassiner og sejlløb (vedligeholdelse inkl. isbrydning)... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Fyr (vedligeholdelse)... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Havneværker (moler og kajanlæg vedligeholdelse).... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Belysning og elskabe (vedligeholdel-se). S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Havnens båd - Vigen (vedligeholdelse og drift)... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Lemvig Bedding (vedligeholdelse).... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Toilet og bad Mathilde (leje e evt. hærværk resten off. toiletter)... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Havnesikring.... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Olie- og kemikalieaffald... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Kontingenter.... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Pontoner... S2 U It, inventar og materiel... G1 U

38 36 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Transport og infrastruktur 35 Havne 40 Havne (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Leasing af it, inventar og materiel... U Skibs- og vareafgifter (liggeafgift).... S2 I Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetaling... I Skibs- og vareafgifter (Udland)... S2 U S2 I Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetaling... I Leje af bygninger... S2 I Indtægter... G1 I Lejeindtægter... I Leje af beddingen... S2 I Indtægter... G1 I Lejeindtægter... I Landarealleje... S2 I Indtægter... G1 I Lejeindtægter... I Vandarealleje og bådpladser lystbåde... S2 I Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetaling... I Leje af bedding, ophaling og stadepladser... S2 I Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetaling... I Salg af el og målerleje.... S2 U S2 I Indtægter... G1 U G1 I Salg af kerneydelser.... G2 U G2 I Brugerbetaling... U I Miljøafgift, gæstebåde (TS både).... S2 I Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetaling... I Bugsering... S2 I Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetaling... I Afgift for vand... S2 I Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetaling... I Lystbådehavne m.v... F3 U F3 I Drift... D U D I Fast ejendom... S2 U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Skatter og afgifter.... U El... U

39 37 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Transport og infrastruktur 35 Havne 41 Lystbådehavne m.v (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Havneværker, vej og fortovsanlæg.... S2 U S2 I Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetaling... I Administration... S2 U Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U

40 38 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Undervisning og kultur... F1 U F1 I Folkeskolen m.m... F2 U F2 I Folkeskoler... F3 U F3 I Drift... D U D I Fælles personaleudgifter.... S2 U Personale... G1 U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Ledelse... U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Stillingsannoncer... U Øvrige annoncer... U Fælles bygningsvedligeholdelse.... S2 U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Skolebiblioteket... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Dagpengeindtægter... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Fælles IT... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Øvrig it-drift (software)... U It, inventar og materiel... G1 U Leasing af it, inventar og materiel... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Andre skoleformer.... S2 U Betaling for undervisning... U Direktørpulje.... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Rådighedsbeløb... U

41 39 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fælles udgifter og indtægter... S2 U S2 I Personale... G1 U Rammebesparelse løn (kun til budget) U Demografisk udvikling... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U G1 I Rådighedsbeløb... U I Elevforsikringer... G2 U Forsikring.... U Rammebesparelse (kun. til budget)... U Puljer... G2 U Lov og cirkulære... U Trepartsaftalen... U Betaling andre offentlige myndig- heder. G1 I Betalinger andre offentlige myndigheder... I Indtægter... G1 I Lejeindtægter... I Lemtorpskolen... S2 U S2 I Skolebibliotek.... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U Undervisningsmidler... U Personale... G1 U G1 I Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Teknisk personale... U Uddannelse... G2 U Ledelse... U Teknisk, administrativt personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U G2 I Møder, rejser, kurser, repræsenta- U tion og kørselsgodtgørelse... I Skolebestyrelsen.... U Tjenestekørsel.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U G1 I Undervisningsmaterialer/ elevaktivite G2 U ter... G2 I Undervisningsmidler... U Elevaktiviteter... U I Andre aktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon (løbende driftsudgifter)... U Kopiering... U

42 40 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Porto og fragt... U Øvrig it-drift (software)... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U It-udstyr... U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Salg af mad... I Diverse små-salg... I Internt salg/overførsel... I Christinelystskolen.... S2 U S2 I Skolebibliotek.... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U Undervisningsmidler... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Personale med egen finansiering... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Teknisk personale... U Uddannelse... G2 U Ledelse... U Teknisk, administrativt personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Skolebestyrelsen.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U Undervisningsmidler... U

43 41 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Elevaktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon (løbende driftsudgifter)... U Kopiering... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U It-udstyr... U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Indtægter... G1 I Internt salg/overførsel... I Klinkby-Ramme skoler... 07S2 U Klinkby skole... 12S2 U Skolebibliotek.... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U Undervisningsmidler... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Praktisk medhjælp... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Teknisk personale... U Uddannelse... G2 U Ledelse... U Teknisk, administrativt personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U

44 42 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Undervisningsmidler... U Elevaktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon (løbende driftsudgifter)... U Stillingsannoncer... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Nr. Nissum Skole... S2 U Skolebibliotek.... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U Undervisningsmidler... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rengøringspersonale... U Administrativt personale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Teknisk personale... U Uddannelse... G2 U Ledelse... U Teknisk, administrativt personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U Undervisningsmidler... U Elevaktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U

45 43 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Telefon (løbende driftsudgifter)... U Stillingsannoncer... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Diverse inventar... U Leasing af it, inventar og materiel... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Flynder-Møborg skoler... S2 U S2 I Skolebibliotek.... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U Undervisningsmidler... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Personale med egen finansiering... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Teknisk personale... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Teknisk, administrativt personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Skolebestyrelsen.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U Undervisningsmidler... U Elevaktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon (løbende driftsudgifter)... U Stillingsannoncer... U It, inventar og materiel... G1 U

46 44 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materi-el, som skal aktiveres (anskaffelser over kr. som har en levetid over flere år)... G2 U Diverse inventar... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Rengøring... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Salg af mad... I Thyborøn Skole... S2 U Skolebibliotek.... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U Undervisningsmidler... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Teknisk personale... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Teknisk, administrativt personale... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U Undervisningsmidler... U Elevaktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Kopiering... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Diverse inventar... U

47 45 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Harboøre Skole... S2 U S2 I Skolebibliotek.... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U Undervisningsmidler... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Teknisk personale... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Teknisk, administrativt personale... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U Undervisningsmidler... U Elevaktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Kopiering... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U

48 46 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... I Andre offentlige myndigheder... E U Fælles udgifter og indtægter... S2 U Betaling andre offentlige myndig- heder. G1 U Betalinger andre offentlige myndigheder... U Fællesudgifter for kommunens samlede F3 U skolevæsen.... F3 I Drift... D U D I Fælles udgifter og indtægter... S2 U S2 I Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Øvrige annoncer... U Grunde og bygninger.... G1 U G1 I Leje af grunde og bygninger... G2 U G2 I Leje af svømmesal til undervisning.. U Leje af idrætshal til undervisning... U Offentlig svømning.... U I Leje af grunde... U Leje af Kystcentret til undervisning.. U Svømmehal i Thyborøn... S2 U S2 I Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inbentar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... I Syge- og hjemmeundervisning.... F3 U F3 I Drift... D U D I Personale... G1 I Fagpersonale.... I Andre offentlige myndigheder... E U Personale... G1 U Fagpersonale.... U

49 47 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. F3 U Drift... D U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Administrativt personale... U Vikarer... G2 U Rengøringspersonale... U Vikarbureau... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U Undervisningsmidler... U Testmaterialer... U Legetek... U Betaling for interne it-ydelser.... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materiel, som skal aktiveres (anskaffelser over kr. som har en levetid over flere år)... G2 U Diverse inventar... U Køb af it, inventar og materiel. som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Rengøring... U Drift og vedligeholdelse af it,. inventar og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Skatter og afgifter.... U El... U Anden rengøring.... U Andre offentlige myndigheder... E U Betalinger andre offentlige myndigheder G1 U Betalinger andre offentlige myndigheder... U Skolefritidsordninger... F3 U F3 I Drift... D U D I Fælles udgifter og indtægter... S2 U S2 I Søskenderabat... U Fripladser... U Forældrebetaling... G1 I Indtægter.... I Betalinger andre offentlige myndigheder G1 I Betalinger andre offentlige myndigheder... I Nørlem sfo, Asgård... S2 U Personale... G1 U

50 48 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 05 Skolefritidsordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Administrativt personale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Porto... U Stillingsannoncer... U Øvrige annoncer... U It, inventar og materiel... G1 U Leasing af it, inventar og materiel... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Christinelyst sfo, Fritidslyst... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Personale med egen finansiering... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U

51 49 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 05 Skolefritidsordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Klinkby sfo... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Personale med egen finansiering... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Betaling for interne it-ydelser... U Ramme sfo, Oasen... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Betaling for interne it-ydelser... U It, inventar og materiel... G1 U Leasing af it, inventar og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... U Varme... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Diverse små-salg... I Nr. Nissum sfo, Skattekisten.... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Betaling for interne it-ydelser... U Grunde og bygninger.... G1 U Anden rengøring.... G2 U

52 50 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 05 Skolefritidsordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Anden rengøring.... U Gudum sfo, Gudum Børnehus... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Møborg sfo, Fristedet... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materiel, som skal aktiveres (anskaffelser over kr. som har en levetid over flere år)... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Thyborøn sfo... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U

53 51 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 05 Skolefritidsordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Aktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Grunde og bygninger.... G1 U El... U Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Harboøre sfo... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Aktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Andre offentlige myndigheder... E U Fælles udgifter og indtægter... S2 U Betalinger andre offentlige myndigheder G1 U Betalinger andre offentlige myndigheder... U Befordring af elever i grundskolen.... F3 U F3 I Drift... D U D I Almindelig skolekørsel... U Kørsel til Naturskolen, Kystcentret m.v... U Kørsel til svømning... U Kørsel med syge elever... U Tilskud til elevers befordring.... U Kørsel med elever til specialklasser... U Kørsel til specialklasser, Nørre. Nissum Skole... U Køb af månedskort til kørselsberettigede elever... U Køb af månedskort til friskoleelever - særordning... U Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U Diverse småanskaffelser... U Betalinger andre offentlige myndigheder G1 I Betalinger andre offentlige myndigheder... I Specialundervisning i regionale tilbud... F3 U Drift... D U Objektiv finansiering af regionale tilbud. G1 U

54 52 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 07 Specialundervisning i regionale tilbud (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Betaling andre offentlige myndigheder... U Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk F3 U Drift... D U Nr. Nissum skoles centerklasse... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Rammebesparelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogoske materialer... U Aktiviteter... G2 U Befordring af elever... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... G2 U Leje af lokaler... U Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen... F3 U Drift... D U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Bidrag til statslige og private skoler... F3 U Drift... D U Elever i frie grundskoler.... U Skolefritidsordninger ved frie grundskoler... U Efterskoler og ungdomskostskoler... F3 U Drift... D U Specialundervisning... U Betaling til staten... U Ungdommens Uddannelsesvejledning... F3 U Drift... D U Personale... G1 U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Betalinger andre offentlige myndigheder G1 U Betalinger andre offentlige myndigheder... U Specialpædagogisk bistand til børn. i førskolealderen... F3 U Drift... D U Objektiv finansiering af regionale tilbud. G1 U Betaling andre offentlige myndigheder... U Specialpædagogisk bistand til voksne... F3 U Drift... D U Kørsel til undervisning.... U

55 53 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 17 Specialpædagogisk bistand til voksne (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Andre offentlige myndigheder... E U Objektiv finansiering af regionale tilbud. G1 U Betaling andre offentlige myndigheder... U Betaling andre offentlige myndig- heder. G1 U Betaling andre offentlige myndigheder... G2 U Betaling andre offentlige myndigheder... U Ungdomsuddannelser... F2 U F2 I Produktionsskoler... F3 U Drift... D U Produktionsskoler... U Erhvervsgrunduddannelser... F3 U Drift... D U Skoleydelse... U Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb.... U Personale... G1 U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Ungdomsuddannelse for unge med F3 U særlige behov... F3 I Drift... D U D I Fælles udgifter og indtægter... S2 I Betalinger andre off myndigheder... G1 I Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 I Social... I STU Rom gl. skole... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsudgifter... U Tjenestekørsel.... U Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U Undervisningsmidler... U Elevaktiviteter... U Andre aktiviteter... U Klientkørsel... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U IT-udstyr... U Leasing af it, inventar og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Andre offentlige myndigheder... E U

56 54 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fælles udgifter og indtægter... S2 U Betalinger andre off myndigheder... G1 U Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 U Social... U Ungdommens uddannelsesvejledning (UUV)... S2 U Betalinger andre off myndigheder... G1 U Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 U Social... U Køb af uddannelsespladser.... S2 U Betalinger andre off myndigheder... G1 U Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 U Familie og kultur... U Folkebiblioteker... F2 U F2 I Folkebiblioteker... F3 U F3 I Drift... D U D I Bøger m.v... G1 U Bøger... G2 U Bøger, voksne... U Aviser og tidsskrifter, voksne.... U Bøger, børn... U Aviser og tidsskrifter, børn.... U Andre udlånsmaterialer.... G1 U Andre udlånsmaterialer... G2 U Musikbærende materialer, voksne.. U Lydbøger, voksne... U Andre materialer, voksne... U Musikbærende materialer, børn... U Lydbøger, børn... U Andre materialer, børn... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rengøringspersonale... U Administrativt personale... U Medhjælpere.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U Kulturelle arrangementer... U Lydavis.... U Materialevalg.... U Katalogiseringsbidrag.... U Tryksager og blanketter... U Kontingenter... U Lokalarkiver... U Betaling for interne it-ydelser.... U Administrationsudgifter... G2 U

57 55 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Kontorhold.... U Telefon (løbende driftsudgifter)... U Kopiering... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Øvrig It-drift (software)... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materiel, som skal aktiveres (anskaffelser over kr. som har en levetid over flere år... G2 U Diverse inventar... U Leasing af it, inventar og materiel... G2 U It-udstyr... U Biler og lignende.... U Drift og vedligeholdelse af it-. hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Drift og vedligeholdelse af it-. hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Bogbus.... U Tjenestevogne.... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... G2 U Indvendig vedligeholdelse... U Elevator... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Fælles bygningsvedligeholdelse. (BOGFØRING - KUN ØKONOMIAFD.)... U El... U Varme... U Vand.... U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Diverse små-salg... I Kulturel virksomhed... F2 U F2 I Museer.... F3 U Drift... D U Lemvig Museum... S2 U Kommunalt tilskud.... U Museet for Religiøs Kunst.... S2 U Kommunalt tilskud.... U Biografer... F3 U Drift... D U Kommunalt tilskud.... U Teatre.... F3 U F3 I Drift... D U Egne... E U Børneteaterforestillinger... U Selvejende/privat... E U

58 56 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 62 Teatre (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Teaterkredsen Limfjorden.... G1 U Børneteaterforestillinger... U Voksenteater... U Børneteatret Balder... U Statsrefusion... D I Egne... E I Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teater... I Selvejende/privat... E I Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teater... I Musikarrangementer... F3 U F3 I Drift... D U D I Tilskud til Musikskolen... U Diverse musikarrangementer... U Egne... E U E I Lemvig Musikskole... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Rengøringspersonale... U Administrativt personale... U Uddannelse... G2 U Ledelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsudgifter... U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U Undervisningsmidler... U Elevaktiviteter... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Porto... U Øvrige annoncer... U Kommunedata... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materie, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Leasing af it, inventar og materiel... U Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af lokaler... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I

59 57 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Elevbetaling.... I Tilskud... I Andre kulturelle opgaver... F3 U Drift... D U Andre Kulturelle opgaver... S2 U Tilskud til foreninger og institu- tioner... U Tilskud til Billedskolen... U Indkøb af kunst.... U Kulturelt samråd.... U Lydavis... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Lokalhistorisk Arkiv, Harboøre... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Rengøringspersonale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialer... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Kulturkonsulent... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Telefon.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Administrationsinventar... U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v.... F2 I Fælles formål... F3 U F3 I Drift... D U D I Fælles udgifter og indtægter... S2 U S2 I Personale... G1 U

60 58 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Øvrigt personale... G2 U Rengøringspersonale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Øvrige annoncer... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Indtægter... G1 I Lejeindtægter... I Ungdomshuset.... S2 U Grunde og bygninger.... G1 U Varme... U Folkeoplysende voksenundervisning... F3 U F3 I Drift... D U D I Undervisning... G1 U G1 I Tilskud til undervisning.... U Betaling fra kommuner.... I Andre offentlige myndigheder... E U Undervisning... G1 U Betaling til kommuner... U Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde F3 U Drift... D U Aktiviteter... G1 U Klinkby Ungdomsklub... U Tangsø Ungdomsklub... U Medlemstilskud.... U Lokaletilskud... F3 U F3 I Drift... D U D I Lokaletilskud til folkeoplysende. voksenundervisning.... U Lokaletilskud til det frivillige. folkeoplysende foreningsarbejde... U Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... I Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven... F3 U Drift... D U Tilskud til lederuddannelse... U Aktivitetspulje.... U Fritidstilbud for årige.... U Ungdomsskolevirksomhed... F3 U F3 I Drift... D U D I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Administrativt personale... U

61 59 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Uddannelse... G2 U Ledelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Ungdomsråd... U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... G2 U Aktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser.... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Øvrig it-drift.... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af it-. hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... G2 U Leje af lokaler... U Undervisningstilbud.... G1 U Fagpersonale.... U Undervisningsmidler... U Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Diverse småsalg... I Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.... F3 U Drift... D U Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv..... U Husholdningsskoler... U Ungdomshøjskoler... U

62 60 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Sundhedsområdet... F1 U F1 I Sundhedsudgifter m.v... F2 U F2 I Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... F3 U Drift... D U Andre offentlige myndigheder... E U Stationær somatik... U Ambulant somatik... U Stationær psykiatri.... U Ambulant psykiatri.... U Praksissektoren (Sygesikring)... U Genoptræning under indlæggelse... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Puljer... G2 U Lov- og cirkulærer.... U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... F3 U Drift... D U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Leje af grunde og bygninger... U Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Materialer og aktivitetsudgifter.... G1 U Puljer... G2 U Lov og cirkulære... U Andre offentlige myndigheder... E U Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)... U Vederlagsfri behandling hos fysio-. terapeut... F3 U Drift... D U Vederlagsfri fysioterapi... G1 U Administration, myndighedsopgave.. U Andre offentlige myndigheder... E U Vederlagsfri fysioterapi... G1 U Betalinger andre offentlige myndigheder... U Kommunal tandpleje.... F3 U F3 I Drift... D U D I Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Rengøringspersonale... U Personale med tilskud (fleksjob)... G2 U Personale med finansiering fra. central pulje.... U Restfinansiering af puljefinansieret fleksjob... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U

63 61 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 85 Kommunal tandpleje (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Andet... U Tjenestemandspensioner.... U Demografisk udvikling... U % rammebesparelse tandplejen 2012 U Materialeudgifter... G2 U Materialer 0-18-årige... U Betaling for interne it-ydelser.... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Øvrig IT-drift... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Diverse inventar... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Varme... U Vand og spildevand... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)... G1 U Ungdomstandpleje... U Ortodonti børn... U Omsorgs- og specialtandpleje hos. øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)... U Betaling til og fra Kommuner... I Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetaling omsorgstandpleje... I Andre offentlige myndigheder... E U Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)... U Betaling til og fra Kommuner... U Sundhedsfremme og forebyggelse... F3 U F3 I Drift... D U D I Sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon (løbende driftsudgifter)... U Diverse udgifter og indtægter(andet) U Pulje til forskning og udvikling. i sundhedsregi i Region Midtjylland.... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U

64 62 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 88 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Folkesundhed i midten... U Forløbskoordinatorfunktion.... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter(andet) U Indtægter... G1 I Tilskud... I Kvit røgen... S2 U S2 I Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Kvit røgen... U Indtægter... G1 I Tilskud... G2 I Tilskud kvit røgen... I Praksiskonsulent på Sundhedsområdet.. S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Kommunal sundhedstjeneste... F3 U Drift... D U Sundhedspleje... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon (løbende driftsudgifter)... U Øvrig IT-drift... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser over kr.)... G2 U Diverse inventar... U Fælles udgifter og indtægter... S2 U Personale... G1 U Demografisk udvikling... U Andre sundhedsudgifter.... F3 U Drift... D U Begravelseshjælp.... U Befordringsgodtgørelse... G1 U Læger og speciallæger.... U Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U

65 63 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 90 Andre sundhedsudgifter (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Rammebesparelse (kun til budget)... U Andre offentlige myndigheder... E U Kommunale udgifter til hospice-. ophold U Plejetakst for færdigbehandlede. patienter... G1 U Somatik færdigbehandlet... U Psykiatri færdigbehandlet... U

66 64 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 22 Central refusionsordning Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Sociale opgaver og F1 U beskæftigelse m.v.... F1 I Central refusionsordning... 12F2 U 22 Kontanthjælp og aktivering mv... 98F2 I Indtægter fra den centrale refusionsordning... F3 I Statsrefusion... D I Familieafdelingen.... S2 I Refusion vedr. funktion I Handicap og psykiatri... S2 I Refusion vedr. funktion I Refusion vedr. funktion I Refusion vedr. funktion I Refusion vedr. funktion I Dagtilbud til børn og unge... F2 U F2 I Fælles formål... F3 U F3 I Drift... D U D I Støttepædagogkorpset (Steven)... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materiel som skal aktiveres (anskaf-felser over kr. som har en levetid over flere år)... G2 U Diverse inventar... U Øvrige fælles formål... S2 U S2 I Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven U Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds- loven)... U Forældrebetaling inkl. tilskud... G1 I Indtægter.... I Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rammebesparelse løn (kun til budget) U Øvrige personaleudgifter... G2 U

67 65 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Demografisk udvikling... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Elevforsikringer... G2 U Forsikring.... U Rammebesparelse (kun. til budget)... U Puljer... G2 U Lov og cirkulære... U Trepartsaftalen... U Betaling andre off. myndigheder..... G1 I Betaling andre offentlige myndigheder... I Andre offentlige myndigheder... E U Øvrige fælles formål... S2 U Betaling andre off. myndigheder... G1 U Betaling andre offentlige myndigheder... U Dagpleje... F3 U F3 I Drift... D U D I Dagplejen... S2 U S2 I Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4). U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudslo- ven)... G1 I Indtægter.... I Dagplejen... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Administrativpersonale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Ledelse... U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U

68 66 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 12 Vuggestuer Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Vuggestuer... F3 U F3 I Drift... D U D I Selvejende/privat... E U E I Fælles udgifter og indtægter... S2 U S2 I Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4)... U Forældrebetaling inkl. tilskud. ( og i dagtilbuds- loven)... G1 I Indtægter.... I Lemvig Menighedsvuggestue.... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativ personale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Kopiering... U Porto og fragt... U Revision... U It, inventar og materiel... G1 U Leasing af it, inventar, og materiel... U Drift og vedligeholdelse af it-hard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U

69 67 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Børnehaver... F3 U F3 I Drift... D U D I Egne... E U E I Fælles formål... S2 U S2 I Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4)... U Forældrebetaling inkl. tilskud. ( og i dagtilbuds- loven)... G1 I Indtægter.... I Nørlem Børnehave.... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af it-hard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Thyborøn Børnecenter.... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U 1-1-

70 68 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Børnehuset Harboøre... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Leasing af grunde og bygninger... U Lomborg Børnehave... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U

71 69 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Teknisk personale... U Administrativt personale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Betaling for interne itydelser... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Diverse inventar... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Tangsø Børnehus... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne itydelser... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Diverse inventar... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U El... U Varme... U Vand.... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Selvejende/privat... E U Lemvig Menighedsbørnehave... S2 U Personale... G1 U

72 70 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Administrativt personale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Øvrigt IT-drift... U Revision... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under kr.)... G2 U Diverse inventar... U Leasing af it, inventar og materiel... U Drift og vedligeholdelse af it-hard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bynginger... U Indvendig vedligeholdelse... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Integrerede daginstitutioner... F3 U F3 I Drift... D U D I Egne... E U E I Fælles formål... S2 U S2 I Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven).... U Forældrebetaling inkl. tilskud. ( og 41-42, og samt og i dagtilbuds- loven)... G1 I Indtægter.... I Troldehøj Klinkby... S2 U

73 71 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Adminisrativt personale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Thyborøn Børnecenter.... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Adminisrativt personale... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Selvejende/privat... E U Børnegården Lemtorp... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U

74 72 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Adminisrativt personale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Revision... U It, inventar og materiel... G1 U Leasing af it, inventar og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Degneparken... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Adminisrativt personale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Revision... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af it-hard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U

75 73 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske. fritidstilbud Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Klubber og andre socialpædagogiske. F3 U fritidstilbud... F3 I Drift... D U D I Selvejende/privat... E U E I Fælles formål... S2 U S2 I Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven).. U Forældrebetaling inkl. tilskud. ( og i dagtilbudsloven).... G1 I Forældrebetaling.... I Lemvig Ungdomsgård.... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rengøringspersonale... U Administrativt personale... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Revision... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... U Indvendig vedligeholdelse... U Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler og -maskiner.... G2 U Rengøringsmidler... U Thyborøn Ungdomsgård... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U G1 I Pædagogiske materialer... U Aktiviteter... U I Kiosk... U I

76 74 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske. fritidstilbud (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffel- ser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... U Indvendig vedligeholdelse... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler og -maskiner.... G2 U Rengøringsmidler... U Harboøre Ungdomsklub... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U G1 I Pædagogiske materialer... U I Aktiviteter... U Kiosk... U I Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffel- ser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... U El... U Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Særlige dagtilbud og særlige klubber... F3 U Drift... D U Andre offentlige myndigheder... E U Betaling andre off. myndigheder..... U Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private F3 U klubber og puljeordninger... F3 I Drift... D U D I Fælles formål... S2 U S2 I Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, nr. 2-4)... U Forældrebetaling inkl. tilskud... I

77 75 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Bøgespiren... S2 U Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101).... G1 U Bøgespiren... U Bøgespiren... U Personale med finansiering fra central pulje.... U Sct. Georgsgården.... S2 U Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36).... U Bøvling Natur- og Idrætsbørnehave og vuggestue.... S2 U Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36).... U Udebørnehaven, Fabjerg.... S2 U Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36).... U Udenbys private institutioner... S2 U Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36).... U Tilbud til børn og unge med særlige. F2 U behov... F2 I Plejefamilier og opholdssteder mv for F3 U børn og unge.... F3 I Drift... D U D I Familieafdelingen Plejefamilier og opholdssteder... S2 U Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1)... G1 U Månedlige ydelser... U Engangsydelser.... U Netværksplejefamilier (pgf. 66,. stk. 1, nr. 3)... G1 U Månedlige ydelser... U Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5).... G1 U Månedlige ydelser... U Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5). G1 U Månedlige ydelser... U Engangsydelser.... U Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4).... G1 U Månedlige ydelser... U Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1 nr. 5 og 6)... G1 U Månedlige ydelser... U Advokatbistand (pgf. 72).... U Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U Rammebesparelse (kun. til budget)... U Puljer... G2 U Lov og cirkulære... U Handicap og psykiatri Plejefamilier og opholdssteder... S2 U Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1)... U Andre offentlige myndigheder... E U E I Familieafdelingen Plejefamilier. og S2 U opholdssteder... S2 I Plejefamilier (pgf. 66, stk.1,. nr.1).... U I

78 76 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige. behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv for børn og unge (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Opholdssteder for børn og unge. (pgf. 66, stk. 1, nr. 5).... I Private leverandører.... E U Familieafdelingen Plejefamilier. og opholdssteder... S2 U Opholdssteder for børn og unge. (pgf. 66, stk. 1, nr. 5).... G1 U Månedlige ydelser... U Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5). G1 U Månedlige ydelser... U Handicap og psykiatri Plejefamilier og opholdssteder... S2 U Opholdssteder for børn og unge. (pgf. 66, stk. 1, nr. 5).... U Statsrefusion... D I Familieafdelingen Plejefamilier og opholdssteder... S2 I Refusion vedrørende advokatbistand.... I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... F3 U Drift... D U Familieplejekonsulenter (Birgit)..... S2 U Konsulentbistand med hensyn til. barnets eller den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr.1)... G1 U Engangsydelser.... U Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2)... G1 U Familiekonsulenter... U Andre ansatte... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3).... G1 U Månedlige ydelser... U Engangsydelser.... U Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5). G1 U Månedlige ydelser... U Engangsydelser.... U Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 2).... G1 U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6).... G1 U Månedlige ydelser... U Formidling af praktikophold hos. en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 8).... G1 U Månedlige ydelser... U Engangsydelser.... U Anden hjælp, der har til formål. at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52 stk. 3, nr. 9)... G1 U Engangsydelser.... U Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a).... G1 U Diverse udgifter til økonomisk. støtt e G2 U Engangsydelser.... U

79 77 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige. behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Økonomisk støtte med henblik på. at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen ( 52, stk. 5)... G1 U Månedlige ydelser... U Praktisk og pædagogisk støtte pgf.33 stk. 2nr.2... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne IT-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Telefon.... U Betalinger andre off myndigheder... U Familiebehandlingen Vænget 8 (Ulla)... S2 U Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2)... G1 U Familiekonsulenter... G2 U Ledelse... U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne IT-ydelser... U Handicap og psykiatri Forebyggende foranstaltninger... S2 U Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2)... G1 U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5). G1 U Aflastningsordninger (pgf. 52,. stk. 3, nr.5)... U Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, stk. 3, nr.2).. G1 U Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76, stk.3, nr.2)... U Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 2).... G1 U Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3)... U Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6).... G1 U Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7).... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Formidling af praktikophold hos. en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 8).... G1 U Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 9)... U Anden hjælp, der har til formål. at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52 stk. 3, nr. 9)... G1 U Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 10)... U Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a).... G1 U

80 78 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige. behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4)... U Økonomisk støtte med henblik på. at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen ( 52, stk. 5)... G1 U Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5)... U Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54a).... G1 U Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54)... U Andre offentlige myndigheder... E U Handicap og psykiatri Forebyggende foranstaltninger... S2 U Betalinger andre off myndigheder... G1 U Betalinger andre off myndigheder... U Private leverandører.... E U Familieplejekonsulenter (Birgit)... S2 U Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a).... G1 U Efterskoler - økonomisk støtte.... U Døgninstitutioner for børn og unge.... F3 U F3 I Drift... D U D I Familieafdelingen.... S2 U S2 I Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3).. U Underholdsbidrag - kommunen indtrådt i retten.... G1 I Indtægter.... I Andre offentlige myndigheder... E U Handicap og psykiatri... S2 U Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 4)... U Statsrefusion... D I Familieafdelingen.... S2 I Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) I Handicap og psykiatri... S2 I Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) I

81 79 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige. behov 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge... F3 U Drift... D U Sikrede døgninstitutioner for børn og unge... U Tilbud til ældre og handicappede... F2 U F2 I Ældreboliger... F3 U F3 I Drift... D U D I Støtte til ældreboliger m.v... S2 U Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger... U Lejetab... U Alparken, Algade 34, Ramme - 10 boliger S2 U S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Vand og spildevand... U Renovation... U Hesteskoen, Nygade 3, Lemvig - 16 S2 U boliger.... S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Renovation... U Østergade 45, Lemvig - 6 boliger.... S2 U S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U

82 80 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Vand og spildevand... U Skolevænget 21-39, Nr. Nissum 10 S2 U boliger.... S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Vand og spildevand... U Renovation... U Klinkbyvænget 4-14, Klinkby - 6 boliger.. S2 U S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Vand og spildevand... U Renovation... U Ågade 14, Lemvig - 18 boliger... S2 U S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Vand og spildevand... U Hybenhaven, Klinkbyvænget 5, Klinkby 8 S2 U boliger.... S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U

83 81 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Vand og spildevand... U Renovation... U Tangsøgade 67, 18 boliger... S2 U S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Søvejen 8, Lemvig - 5 boliger... S2 U S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Renovation... U Klinkbyvænget 1, 2 og 3, Klinkby S2 U boliger.... S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U

84 82 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris El... U Varme... U Vand og spildevand... U Renovation... U Algade 52B, 52C og 68, Ramme - 3. S2 U boliger.... S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Vand og spildevand... U Solgården 1,2 og Søparken, 86 boliger.. S2 U S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Vand og spildevand... U Østvangen 5-19, Bækmarksbro - 8 S2 U boliger.... S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Vand og spildevand... U Renovation... U Vangevej 10, 12A og 12B, Lemvig 12 S2 U boliger.... S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U

85 83 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Vand og spildevand... U Skolevænget 3, Nr. Nissum - 18 S2 U plejeboliger.... S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Renovation... U Fabjergstad 31D v/kærhuset, Fabjerg 10 S2 U boliger.... S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Vand og spildevand... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Fabjergstad 26 A-D, 4 boliger... S2 U S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Vand og spildevand... U Hav-Fjord, Vesterhavsgade S2 U boliger.... S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U

86 84 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Personale med finansiering fra central pulje.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Labyrinten, Industrivej boliger... S2 U S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Vand og spildevand... U Renovation... U Harboøre Omsorgscenter 15 ældre-. (13 S2 U boliger e 2 aflastning)... S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Udgifter der indgår i huslejen.... U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Bofællesskab ved Industrivej - 8. boliger. S2 U S2 I Lejeindtægter... G1 I Lejeindtægter... I Personale... G1 U Fagpersonale.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... U Grunde og bygninger.... G1 U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Renovation... U

87 85 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Modkonto Bydgetregulering 2012 Ældreboliger.... S2 U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Modkonto budgetregulering ældreboliger... U Pleje og omsorg mv. af ældre og F3 U handicappede.... F3 I Drift... D U D I Egne... E U E I Ældreplejen - Fællesudgifter... S2 U S2 I Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U pgf. 83 og 94)... G1 I Øvrigt personale... G2 U G2 I Elever... U I Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Andet... U Ramme til fleksjob... U Demografisk udvikling... U Udbringning af varer... U Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven 94b og 95)... G1 U Fagpersonale.... U Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne G1 U (Servicelovens 96)... G1 I Fagpersonale.... U Betalinger andre offentlige myndigheder... I Hjemmesygepleje... G1 U G1 I Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Uddannelse... U Administration.... G2 U Stillingsannoncer... U Øvrig IT-drift... U Køb at it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Leasing af it, inventar og materiel... G2 U Hjemmeplejebiler... U Drift og vedligeholdelse af it, G2 U inventar,biler, maskiner og materiel.. G2 I Hjemmeplejebiler... U I Nødkald... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U

88 86 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91 og 92).... G1 U Lemvig Kommunes borgere... G2 U Praktisk bistand.... U Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør.... G1 I Betaling for personlig og praktisk hjælp - egenbetaling midlertidig hjemmehjælp... I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Rammebesparelse (kun til budget)... U Puljer... G2 U Trepartsaftalen... U Ældreplejen - Madudbringning.... S2 U Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 U Fagpersonale.... G2 U Madudbringning... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Leasing af it, inventar og materiel... G2 U Leasing af bil til madudbringning... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... G2 U Drift af bil til madudbringning... U Nattevagt mobilteam.... S2 U Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 U Fagpersonale.... G2 U Nattevagter... U Hjemmesygepleje... G1 U Fagpersonale.... G2 U Nattevagter - sygepleje... U Madsalg... S2 I Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Salg fra køkkener og kantiner... I Borgerstyret personlig assistance... S2 U Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96)... G1 U Fagpersonale.... U Uudmøntet besparelser.... S2 U Hjemmesygepleje... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U

89 87 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 U Fagpersonale.... G2 U Praktisk bistand.... U Alparken - Praktisk bistand... S2 U S2 I Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U pgf. 83 og 94)... G1 I Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U G2 I Elever... U I Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Administrationsudgifter... G2 U Telefon.... U Alparken - sygepleje... S2 U Hjemmesygepleje... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Redningsringen.... U Administration.... G2 U Sygeplejeartikler... U Telefon.... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Alparken - Praktisk bistand til. S2 U plejeboliger.... S2 I Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U )... G1 I Fagpersonale.... G2 U Praktisk bistand.... U Øvrigt personale... G2 U G2 I Elever... U I Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Andet... U Øst - Praktisk bistand.... S2 U S2 I Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U pgf. 83 og 94)... G1 I Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U

90 88 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Aftenvagter... U Øvrigt personale... G2 U G2 I Elever... U I Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Øst - sygepleje... S2 U Hjemmesygepleje... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentarion og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Redningsringen.... U Administration.... G2 U Sygeplejeartikler... U Telefon.... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Øst - Praktisk bistand og sygepleje til S2 U plejeboligerne.... S2 I Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U )... G1 I Fagpersonale.... G2 U Praktisk bistand.... U Sygepleje.... U Øvrigt personale... G2 U G2 I Elever... U I Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Andet... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter (Andet).... U Klinkby - Praktisk bistand og syge- pleje S2 U til plejeboligerne... S2 I Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U )... G1 I Fagpersonale.... G2 U Praktisk bistand.... U Nattevagter... U Sygepleje.... U Øvrigt personale... G2 U G2 I

91 89 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Elever... U I Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Andet... U Administrationsudgifter... G2 U Telefon.... U Syd - Praktisk bistand... S2 U S2 I Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U pgf. 83 og 94)... G1 I Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Aftenvagter... U Øvrigt personale... G2 U G2 I Elever... U I Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Administrationsudgifter... G2 U Telefon.... U Syd - sygepleje.... S2 U Hjemmesygepleje... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentarion og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Redningsringen.... U Administration.... G2 U Sygeplejeartikler... U Telefon.... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Bøvling ældrecenter - Praktisk bistand til S2 U plejeboliger.... S2 I Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U )... G1 I Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U G2 I

92 90 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Elever... U I Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Andet... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter (Andet).... U Lemvig - Praktisk bistand... S2 U S2 I Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U pgf. 83 og 94)... G1 I Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Aftenvagter... U Øvrigt personale... G2 U G2 I Elever... U I Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Lemvig - sygepleje.... S2 U Hjemmesygepleje... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentarion og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Redningsringen.... U Administration.... G2 U Sygeplejeartikler... U Telefon.... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Lemvig - Praktisk bistand og syge- pleje til plejeboligerne Solgården... S2 U Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 U Fagpersonale.... G2 U Praktisk bistand.... U Sygepleje.... U Øvrigt personale... G2 U

93 91 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Elever... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Andet... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter (Andet).... U Lemvig - praktisk bistand og syge- pleje S2 U til plejeboligerne Søparken... S2 I Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U )... G1 I Fagpersonale.... G2 U Praktisk bistand.... U Sygepleje.... U Øvrigt personale... G2 U G2 I Elever... U I Lemvig Centralkøkken.... S2 U Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Elever... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U Forsikringer... U Andet... U Produktion - forplejning... U Madudbringning... G2 U Emballage til madudbringning.... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Stillingsannoncer... U Bakteknologisk kontrol.... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Harboøre - Praktisk bistand.... S2 U S2 I Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U pgf. 83 og 94)... G1 I

94 92 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Aftenvagter... U Øvrigt personale... G2 U G2 I Elever... U I Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Harboøre - sygepleje... S2 U Hjemmesygepleje... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentarion og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Redningsringen.... U Administration.... G2 U Sygeplejeartikler... U Telefon.... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Harboøre - Praktisk bistand til. Sønderparken - 9 boliger fra S2 U Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 U Fagpersonale.... G2 U Nattevagter... U Sønderparken... U Øvrigt personale... G2 U Elever... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Andet... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter (Andet).... U Harboøre Omsorgscenter 140 plejehjem... S2 U Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 U Fagpersonale.... G2 U Praktisk bistand.... U Sygepleje.... U Øvrigt personale... G2 U Elever... U Personale... G1 U Personale med tilskud... G2 U

95 93 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Personale med finansiering fra central pulje.... U Personale med egen finansiering... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Telefon.... U Diverse udgifter og indtægter... U Thyborøn - Praktisk bistand... S2 U Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Elever... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Thyborøn - Sygepleje... S2 U Hjemmesygepleje... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentarion og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Administration.... G2 U Sygeplejeartikler... U Telefon.... U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Hjemmeplejen.... U Thyborøn - Praktisk bistand til. plejeboliger.... S2 U Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 U Fagpersonale.... G2 U Havfjord praktisk bistand... U Øvrigt personale... G2 U Elever... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Andet... U Tilskud til servicearealer... S2 I

96 94 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 I Tilskud fra staten... I Boenheden Aspen... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialeudgifter... U Undervisningsmidler... U Elevaktiviteter... U Andre aktiviteter... U Klientkørsel... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Diverse udgifter og indtægter... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af it-hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Betalinger andre off myndigheder... G1 I Betalinger andre off myndigheder... I Bofællesskab, Søvejen 8, Lemvig.... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter... U Takstopkrævning... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af it-hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Bofællesskaber for handicappede. under 67år... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U

97 95 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialeudgifter... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Ressourcekrævende bofællesskab,. Skolevej, Lemvig... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Materialeudgifter... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter... U Bofællesskaber - fælles.... S2 I Betalinger andre off myndigheder... G1 I Betalinger andre off myndigheder... G2 I Betalinger indeværende år.... I Boenheden Bakkebo... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Administration.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U G1 I Produktion/forplejning... U I Materialeudgifter... U

98 96 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaf- felser uner kr..... G2 U Diverse inventar... U Betalinger andre off myndigheder... G1 I Betalinger andre off myndigheder... I Boenheden Labyrinten... S2 U S2 I Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.... G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Beboeres betaling for service... I Beboeres særlige servicebetaling... G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Beboeres særlige servicebetaling pgf I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Administration.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med egen finansiering... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Produktion/forplejning... G2 U Afdeling 1... U Afdeling 2... U Afdeling 3... U Afdeling 4... U Behandling/sygeplejeartikler... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Øvrig it-drift.... U Diverse udgifter og indtægter... U Takstopkrævning... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaf- felser uner kr..... G2 U It-udstyr... U Øvrige maskiner og materiel... U Diverse inventar... U

99 97 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Drift og vedligeholdelse af it-hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... G2 U Biler og lignende.... U Øvrige maskiner og materiel... U Diverse inventar... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Salg af pladser/labyrinten... S2 I Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 I Betaling til/fra kommuner... G2 I Klienter over 67 år.... I Botilbud til yngre handicappede.... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Udvidet Bostøtte Romvej 4, Lemvig.... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Diverse udgifter og indtægter... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaf- felser uner kr..... G2 U It-udstyr... U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af it-hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... G2 U Diverse inventar... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... U Indvendig vedligeholdelse... U

100 98 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Selvejende/privat... E U E I Bækmarksbro - Praktisk bistand til S2 U plejeboliger.... S2 I Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U )... G1 I Fagpersonale.... G2 U Praktisk bistand.... U Øvrigt personale... G2 I Elever... I Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Andet... U Bækmarksbro - Køkken.... S2 U Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 U Fagpersonale.... U Produktion - forplejning... U Andre offentlige myndigheder... E U Ældreplejen - Fællesudgifter... S2 U Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96)... G1 U Betalinger andre offentlige myndigheder... U Bofællesskaber - fælles.... S2 U Betalinger andre off myndigheder... G1 U Betalinger andre off myndigheder... G2 U Betalinger indeværende år.... U Statsrefusion... D I Egne... E I Ældreplejen Fællesudgifter.... S2 I Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... I Forebyggende indsats for ældre og F3 U handicappede.... F3 I Drift... D U D I Egne... E U E I Ældreplejen, fællesudgifer... S2 U Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Kørsel til centre (borgere i eget hjem) U Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens 84) 12 G1 U

101 99 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Psykiatri... S2 U Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens 84) 12 G1 U 003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og G1 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud (fleksjob)... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Ældreområdet... S2 U Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens 84) 12 G1 U 003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Sundhedsafdelingen... S2 U Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf G1 U Øvrigt personale... G2 U Ergoterapeuter... U Høreomsorg... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Andet... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Stillingsannoncer... U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Nye telefoner.... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Ældreplejen, rammebesparelser... S2 U Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U

102 100 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Alparken - Dagcenter... S2 U S2 I Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. G1 U G1 I Øvrigt personale... G2 U Ergoterapeuter... U Omsorgspersonale... U Pensionistkøkken... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U G2 I Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Øvrig IT-drift... U Diverse udgifter og indtægter U (andet)... I Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Øst - Dagcenter... S2 U S2 I Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. G1 U G1 I Øvrigt personale... G2 U Ergoterapeuter... U Omsorgspersonale... U Pensionistkøkken... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U G2 I Kontorhold.... U Telefon.... U Diverse udgifter og indtægter U (andet)... I Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under kr.... G2 U

103 101 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Klinkby - Dagcenter... S2 U Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf G1 U Øvrigt personale... G2 U Ergoterapeuter... U Pensionistkøkken... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Diverse udgifter og indtægter (andet)... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Bøvling - Dagcenter.... S2 U S2 I Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. G1 U G1 I Øvrigt personale... G2 U Ergoterapeuter... U Omsorgspersonale... U Pensionistkøkken... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U G2 I Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Øvrige annoncer... U Diverse udgifter og indtægter U (andet)... I Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under kr.... G2 U

104 102 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Lemvig - Dagcenter... S2 U Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf G1 U Øvrigt personale... G2 U Ergoterapeuter... U Omsorgspersonale... U Pensionistkøkken... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Diverse udgifter og indtægter (andet)... U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Harboøre Dagcenter... S2 U S2 I Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. G1 U G1 I Øvrigt personale... G2 U Ergoterapeuter... U Omsorgspersonale... U Pensionistkøkken... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U G2 I Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Diverse udgifter og indtægter U (andet)... I

105 103 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Thyborøn - Dagcenterlignende tilbud... S2 U S2 I Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. G1 U G1 I Øvrigt personale... G2 U Livredder... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Personale med egen finansiering... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U G2 I Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Øvrige annoncer... U Øvrig IT-drift... U Diverse udgifter og indtægter U (andet)... I Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Dagcenter til hjemmeboende demente.. S2 U Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf G1 U Øvrigt personale... G2 U Omsorgspersonale... U Selvejende/privat... E U Bækmarksbro Dagcenter... S2 U Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf G1 U Administrationsudgifter... G2 U Revisionen.... U Regnskabsføring.... U Diverse udgifter og indtægter (andet)... U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under kr.... G2 U Diverse inventar... U

106 104 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Andre offentlige myndigheder... E U Ældreplejen, fællesudgifer... S2 U Betalinger andre off myndigheder... G1 U Betalinger andre offentlige myndigheder... U Plejehjem og beskyttede boliger... F3 U F3 I Drift... D U D I Egne... E U E I Ældreplejen, fællesudgifter... S2 U S2 I Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Ældreråd... U Klageråd... U Betalinger andre offentlige myndigheder G1 I Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 I Over 67 år... I Sundhedsafdelingen... S2 U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Fælles bygningsvedligeholdelse (BOGFØRING - KUN ØKONOMIAFD.)... U Alparken - Dagcenter... S2 U Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rengøringspersonale... U Administrativt personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Andet... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Fælles bygningsvedligeholdelse (BOGFØRING - KUN ØKONOMIAFD.)... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringr... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Rengøringsmidler... G2 U

107 105 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Rengøringsmidler... U Øst - Dagcenter... S2 U Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rengøringspersonale... U Administrativt personale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Andet... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringr... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Klinkby - Dagcenter... S2 U Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rengøringspersonale... U Administrativt personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Andet... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringr... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Bøvling - Dagcenter.... S2 U Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U

108 106 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Teknisk personale... U Rengøringspersonale... U Administrativt personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikring.... U Andet... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringr... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Lemvig - Dagcenter... S2 U Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rengøringspersonale... U Administrativt personale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Andet... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringr... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U

109 107 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Lemvig hjemmepleje Thøger Larsens Vej 5... S2 U Personale... G1 U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne itydelser... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U El... U Varme... U Vand.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Lemvig centralkøkken... S2 U Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Større anskaffelser... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Forsikringr... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Harboøre Omsorgscenter S2 U Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Andet... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U

110 108 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringr... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Thyborøn - Administration... S2 U Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rengøringspersonale... U Administrativt personale... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Andet... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringr... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Selvejende/privat... E U Bækmarksbro - Dagcenter... S2 U Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rengøringspersonale... U Uddannelse... U It, inventar og materiel... G1 U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U Grunde og bygninger.... G1 U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U El... U Varme... U Vand.... U Andre offentlige myndigheder... E U Ældreplejen, fællesudgifter... S2 U

111 109 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Betalinger andre offentlige myndigheder G1 U Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 U Under 67 år... U Over 67 år... U Hjælpemidler, forbrugsgoder, F3 U boligindretning og befordring... F3 I Drift... D U D I Støtte til køb af bil mv (Servicelovens pgf. 114)... G1 U Støtte til køb af bil m.v... U Tilbagebetalingspligtig... U Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112)... U Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112)... U Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112)... U Ortopædiske hjælpemidler, inkl fodtøj (Servicelovens pgf. 112)... U Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112)... U Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112)... G1 U Andre Hjælpemidler (servicelovens pgf.112)... U Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113). U Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116)... U Støtte til individuel befordring. (Servicelovens pgf. 117)... U Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelovens pgf. 114)... G1 I Afdragspligtig del... I Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter (pgf. 114). G1 I Afdragsfri del... I Afdragspligtig del... I Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U Puljer... G2 U Lov- og cirkulærer.... U Betaling andre off. myndigheder... I Andre offentlige myndigheder... E U Betaling andre off. myndigheder..... U Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem F3 U Drift... D U Plejevederlag... S2 U Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og G1 U Ansættelse af nærtstående.... U Udgifter til plejevederlag... U Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens pgf U Rådgivning... F2 U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.. F3 U Drift... D U Hjælpemidler indkøbt af Lemvig Kommu ne... S2 U Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... U Falck hjælpemidler.... S2 U

112 110 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... G1 U Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... U Rådgivning fra landsdækkende institutioner/videncentre... S2 U Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... G1 U Dansk Hjælpemiddel institut og. materialesamling... U Andre offentlige myndigheder... E U Rådgivning fra landsdækkende institutioner/videncentre... S2 U Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... G1 U Dansk Hjælpemiddel institut og materialesamling... U Center for kommunikation... S2 U Betaling til/fra kommuner... U Tilbud til voksne med særlige behov. F2 U F2 I Botilbud for personer med særlige sociale F3 U problemer (pgf ).... F3 I Drift... D U D I Fælles udgifter og indtægter... S2 I Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110).... G1 I Betaling til/fra kommuner... G2 I Betalinger til kommuner.... I Selvejende/privat... E U E I Borgerskolen... S2 U S2 I Botilbud for personer med særlige G1 U sociale problemer (pgf. 110).... G1 I Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Dagpengeindtægter... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Mødetr, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Betaling for interne itydelser... U Administrationsudgifter... G2 U G2 I Kontorhold.... U Telefon.... U Diverse udgifter og indtægter(andet) U I Takstopkrævning... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af it-hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Leje af grunde og bygninger... U

113 111 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Varme... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Beboernes betaling for service.... G1 I Beboernes betaling for service... G2 I Beboernes betaling for service... I Betalinger andre off myndigheder... G1 I Betalinger andre offentlige myndigheder... I Andre offentlige myndigheder... E U Fælles udgifter og indtægter... S2 U Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110).... G1 U Betaling til/fra kommuner... U Betaling til/fra kommuner... U Betalinger til kommuner.... U Betaling til/fra regioner... U Kvindekrisecentre (pgf. 109).... G1 U Betaling til/fra kommuner... U Private leverandører.... E U Fælles udgifter og indtægter... S2 U Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110).... U Statsrefusion... D I Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5).... I Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)... F3 U Drift... D U Andre offentlige myndigheder... E U Dagbehandling.... S2 U Dagbehandling.... G1 U Betaling til/fra kommuner... U Døgnbehandling.... G1 U Betaling til/fra kommuner... U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142).... F3 U Drift... D U Andre offentlige myndigheder... E U Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)... G1 U Betaling til fra kommuner... U Betaling til/fra regioner... U Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)... G1 U Betaling til/fra kommuner... U Botilbud til længerevarende ophold. (pgf. F3 U )... F3 I Drift... D U D I Fælles udgifter og indtægter... S2 U S2 I Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne... G1 I Betaling/til fra kommuner... G2 I

114 112 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 50 Botilbud til længerevarende ophold. (pgf. 108) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Kærhuset - Bo-støtte... I Kærhuset (550105)... I Kærhuset Almen (550106)... I Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U Puljer... G2 U Lov og cirkulære... U Overbelægningspulje... S2 U Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne... G1 U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Rammebesparelse Handicap og Psykiatr S2 U i... S2 I Personale... G1 U G1 I Rammebesparelser... G2 U G2 I Samlekonto til ændringer... I Rammebesparelse budget U Andre kommuner budget U Hjemmevejledning budget U Hjemmevejledning budget U Socialpsykiatrien budget U Kærhuset... S2 U S2 I Længerevarende botilbud for G1 U sindslidende... G1 I Fagpersonale.... G2 U G2 I Fagpersonale.... U Specialafdeling... U I Almenafdeling.... U Personale med tilskud... G2 U G2 I Administrativt personale... U Elever... U Viso... U I Mobilteam/interne kurser... I Vikarer... G2 U Vikarer... U Dagpengeindtægter... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Teknisk personale... U I Produktion/forplejning... U I Behandling/sygeplejeartikler... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Kommunedata... U

115 113 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 50 Botilbud til længerevarende ophold. (pgf. 108) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Øvrig IT-drift... U Diverse udgifter og indtægter. (Andet).... U Takstopkrævning... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under kr.... G2 U Administrationsinventar... U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... G2 U Biler og lignende.... U Øvrige maskiner og materiel... U Diverse inventar... U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Beboeres betaling for service... G1 I Beboeres betaling for service... G2 I Beboeres betaling for service..... I Beboeres betaling for husleje..... I Beboeres betaling for el og varme... G1 I Beboeres betaling for el og varme... G2 I Beboeres betaling for el og varme.. I Andre offentlige myndigheder... E U Fælles udgifter og indtægter... S2 U Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer... G1 U Betaling til/fra regioner... U Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne... G1 U Betaling/til fra kommuner... G2 U Betaling til kommuner... U Fælles udgifter og indtægter... S2 U Længerevarende botilbud for sindslidende... G1 U Betaling til/fra kommuner... U Betaing til/fra regioner... U Statsrefusion... D I Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107). F3 U F3 I Drift... D U D I Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer.... G1 I Betaling til/fra kommuner... I Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)... G1 U

116 114 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fagpersonale/døgnpleje... U Ungekollegiet - STU... S2 U S2 I Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)... G1 U Fagpersonale/døgnpleje... U Vikarer... U Uddannelse... U Materialer... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter.... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U It-udstyr... U Diverse inventar... U Nye telefoner.... U Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Leje af grunde og bygninger... G2 U Husleje Jens Søndergårdsvej... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Beboeres betaling for service... G1 I Beboeres betaling for service... G2 I Beboeres betaling for husleje..... I Andre offentlige myndigheder... E U Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer.... G1 U Betaling til/fra kommuner... U Betaling til/fra regioner... U Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)... G1 U Betaling til/fra kommuner... G2 U Betaling til kommuner... U Betaling til/fra regioner... U Midlertidigt botilbud for sindslidende... G1 U Betaling til/fra kommuner... G2 U Betaling til kommuner... U Private leverandører.... E U Betaling til private... S2 U Midlertidigt botilbud for sindslidende... G1 U Betaling til private.... U Statsrefusion... D I Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... I Kontaktperson- og ledsageordninger. (pgf. 45, 97-99)... F3 U Drift... D U Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97).... G1 U Fagpersonale.... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98)... G1 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Støttekontaktperson (SKP)... S2 U

117 115 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 53 Kontaktperson- og ledsageordninger. (pgf. 45, 97-99) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Støtte- og kontaktpersonordning. for sindslidende (pgf. 99)... G1 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikringer... U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103).... F3 U F3 I Drift... D U D I Fælles udgifter og indtægter Beskyttet beskæftigelse S2 I Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne... G1 I Betaling til/fra kommuner... I Lemvigværkstedet... G2 I Betalinger til kommuner.... I Lemvig Dagsværk... S2 U S2 I Beskyttet beskæftigelse til personer med G1 U nedsat funktionsevne... G1 I Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Administrativt personale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med egen finansiering... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Produktion/forplejning... U Klientkørsel... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Kopiering... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Diverse IT-drift... U Diverse udgifter og indtægter.... U Takstopkrævning... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U

118 116 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Almindelig vedligeholdelse... U Fælles bygningsvedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Salg af øvrige ydelser.... G2 I Salg af mad... I Produktionsindtægter (momsregistreret)... I Arbejdsvederlag (pgf. 105)... U Det Kreative, kunstneriske og grønne dagtilbud.... S2 U Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med egen finansiering... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Produktion/forplejning... G2 U Produktion/forplejning med moms.. U Klientkørsel... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Kommunedata... U Diverse udgifter og indtægter.... U Takstopkrævning... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U 2 2

119 117 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). (fortsat) 710El... U Varme... U Vand.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Projekt Livsmod... S2 U Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Produktion/forplejning... G2 U Produktion/forplejning med moms.. U Klientkørsel... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Diverse udgifter og indtægter.... U Takstopkrævning... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Vand.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Claudis Have.... S2 U S2 I Beskyttet beskæftigelse til personer med G1 U nedsat funktionsevne... G1 I Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Produktion/forplejning... G2 U 4 4 G2 I Produktion/forplejning med moms.. U 4 4 I Klientkørsel... U Klientløn.... G2 U Klientløn.... U Øvrige udgifter... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Diverse IT-drift... U 7 7 Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris

120 118 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Leasing af it, inventar og materiel... U Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Leje af grunde og bygninger... U El... G2 U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Claudis Have - finansiering... S2 U S2 I Beskyttet beskæftigelse til personer med G1 U nedsat funktionsevne... G1 I Forventet overførsel... U Tilskud... I Claudis Have - pr. 1/ S2 U Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Andre offentlige myndigheder... E U Fælles udgifter og indtægter Beskyttet beskæftigelse S2 U Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne... G1 U Betaling til/fra kommuner... G2 U Betaling til/fra kommunen... U Betaling til/fra regioner... G2 U Betaling til/fra regioner... U Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104)... F3 U Drift... D U Aktivitetshuset Lemvig... S2 U Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U Tilskud... U Værestedet Thyborøn... S2 U Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U Øvrige aktivitets og samværstilbud... U Jettestuen.... S2 U Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U Personale med tilskud... G2 U Personale med egen finansiering... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Produktion/forplejning... U Administationsudgifter.... G2 U Telefon.... U El... U Cafe Vasen... S2 U Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U

121 119 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Produktion/forplejning... U Betaling for interne it-ydelser... U Administationsudgifter.... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Varme... U Vand.... U Renovation... U Daghøjskolen... S2 U Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U Tilskud... U Aktivitets- og samværstilbud... S2 U Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Produktion/forplejning... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Det kreative, kunstneriske og grønne dagtilbud.... S2 U Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med egen finansiering... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Uddannelse... U

122 120 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Produktion/forplejning... U Klientkørsel... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Porto og fragt... U Stillingsannoncer... U Kommunedata... U Diverse udgifter og indtægter.... U Takstopkrævning... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Skatter og afgifter.... U El... U Varme... U Vand.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Projekt Livsmod... S2 U Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Andet... U Produktion/forplejning... G2 U Produktion/forplejning... U Klientkørsel... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Diverse udgifter og indtægter.... U Takstopkrævning... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U

123 121 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Almindelig vedligeholdelse... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U El... U Vand.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Andre offentlige myndigheder... E U Fælles udgifter og indtægter... S2 U Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U Betaling til/fra kommuner... U Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... G1 U Betaling til/fra kommuner... G2 U Betaling til/fra kommuner... U Betaling til/fra regioner... U Aktivitets- og smaværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugerbehandling... G1 U Betaling til/fra kommuner... U Tilbud til udlændinge... F2 U F2 I Integrationsprogram og introduk- F3 U tionsforløb mv.... F3 I Drift... D U D I Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a... G1 U Egne udgifter.... U Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23b... U Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23c samt pgf. 24b.... U Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23d... U Udgifter til danskuddannelse som. en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens U Udgifter til danskuddannelse som. en del af et integrationsprogram til selvforsørgende ifølge intgrationslovens U Udgifter til danskuddannelse for. øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl..... U Tolkeudgifter... U Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere... I Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45 stk. 4 i integrationsloven... I Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk I Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45 stk I Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U Lektiecafe... U Statsrefusion... D I Refusion af udgifterne på gruppering e I Refusion af udgifterne på gruppering 013 I

124 122 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 61 Introduktionsydelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Introduktionsydelse... F3 U F3 I Drift... D U D I Ydelse til udlændinge... G1 U Ydelser der medfører nedsættelse af personfradraget... U Skattepligtige ydelser med tilbagebetalingspligt... U Ikke skattepligtige ydelser... U Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge.... G1 U Ikke skattepligtige ydelser... U Ikke skattepligtige ydelser med. tilbagebetalingspligt... U Tilbagebetaling vedrørende hjælp. i særlige tilfælde m.v. med 75 pct. refusion.... G1 I Ikke skattepligtige.... I Statsrefusion... D I Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge.... I Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge.... I Førtidspensioner og personlige F2 U tillæg... F2 I Personlige tillæg m.v... F3 U F3 I Drift... D U D I Førtidspension og personlige tillæg... S2 U S2 I Briller, personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... G1 U Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... U Medicin, personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... G1 U Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... U Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... G1 U Tandlægebehandling, personlige. tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2).. U Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... G1 U Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologiskbehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2).. U Supplement til pensionister med. nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... G1 U supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... U Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 G1 U (pgf. 17, stk. 2)... G1 I Andre personlige tillæg pgf 14, stk. 1 U (pgf. 17, stk. 2)... I Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18). G1 U Briller, helbredstillæg pgf 14a (pgf. 18)... U Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) G1 U Medicin, helbredstillæg pgf 14a (pgf. 18)... U Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)... G1 U

125 123 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)... U Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)... G1 U Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)... U Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf 14 a (pgf. 18)... G1 U fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf. 14a, (pgf. 18)... U Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)... G1 U Fodbehandling, helbredstillæg,. 14a, stk. 4 ( 18, stk. 4)... U Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3).... G1 U Varmetillæg med 75% refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3)... U Statsrefusion... D I Førtidspension og personlige tillæg... S2 I Refusion af varmetillæg... I Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg... I Førtidspension med 50 pct. refusion... F3 U F3 I Drift... D U D I Førtidspension med 50% refusion (fra S2 U /6-08)... S2 I Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion... G1 U Skattepligtig... U Skattefri... U Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion... G1 U Skattepligtig... U Skattefri... U Betalinger andre off myndigheder... U I Statsrefusion... D I Førtidspension med 50% refusion... S2 I Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion.... I Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion... I Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. F3 U januar F3 I Drift... D U D I Førtidspension med 35% refusion (fra S2 U /6-08)... S2 I Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion... G1 U Skattepligtig... U Skattefri... U Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion... G1 U Skattepligtig... U Skattefri... U Betalinger andre off myndigheder... U I Statsrefusion... D I

126 124 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 69 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Førtidspension med 35% refusion... S2 I Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion.... I Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion... I Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. F3 U januar F3 I Drift... D U D I Førtidspension med 35% refusion (fra S2 U /6-08)... S2 I Førtidspension med 35 pct refusion.... G1 U Førtidspension med 35% refusion... U Betalinger andre off myndigheder... U I Statsrefusion... D I Førtidspension med 35% refusion... S2 I Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion... I Kontante ydelser... F2 U F2 I Sygedagpenge... F3 U F3 I Drift... D U D I Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion.... U Sygedagpenge med 50 pct. refusion... U Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19a... U Sygedagpenge med 50 pct refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge.. U Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge... U Afløb af driftsudgifter ifm aktive tilbud tilmodtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udg. til hjælpemidler jf. kap. 14 og og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... G1 U Projekt Pit Stop... U Regresindtægter vedrørende sygedagpenge... I Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U Puljer... G2 U Lov- og cirkulærer.... U Statsrefusion... D I Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009).... I Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. pgf. 30, stk I Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp 092 og 093)... I Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 091)... I Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007)... I Refusion af dagpenge med 30 pct refusion (grp. 006 og 010).... I

127 125 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Sociale formål... F3 U F3 I Drift... D U D I Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84).... U Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 82)... G1 U Ikke skattepligtige ydelser... G2 U Ikke skattepligtige ydelser... U Hjælp til enkeltudgifter og flytning G1 U (Aktivloven, pgf. 81 og 85)... G1 I Ikke skattepligtige ydelser... G2 U Ikke skattepligte ydelser.... U Ikke skattepligtige ydelser med tilbagetalingspligt... U Tilbagebetaling... I Merudgiftsydelse ved forsørgelse. af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41)... U Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)... U Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42)... G1 U Tabt arbejdsfortjeneste... U Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) U Betaling andre off. myndigheder... U Statsrefusion... D I Refusion af udgifter til sociale. formål på gruppering og G1 I Refusion af gruppering 004, 006, 008, 017og I Refusion på gruppering I Refusion på gruppering 009 og I Kontanthjælp... F3 U F3 I Drift... D U D I Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25,stk.1,nr.1, 25,stk.2 nr.1 og 2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolit.... G1 U Kontanthjælp forsørgere... U Skattepligtige ydelser med tilbagebetalingspligt - kode U Ikke skattepligtig ydelse uden tilbagebetalingspligt... U Særlig støtte med 30 pct refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik).... G1 U Ikke skattepligtig ydelse uden tilbagebetalingspligt... U Kontanthjælp til ikke-forsørgere. og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25 stk. 1 nr 2, 25 stk. 2 nr. 3, 25 stk.3, 25 stk. 5 og 7, 25 stk. 12 nr. 2, og stk.13, 25a og 26 stk. 5 i lov lov om aktiv socialpolitik)... G1 U Kontanthjælp forsørgelse.... U Skattepligtig ydelse med tilbagebetalingspligt - kode U Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik)... G1 U Kontanthjælp forsørgelse.... U

128 126 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 73 Kontanthjælp (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik)... G1 U Kontanthjælp forsørgelse.... U Skattepligtig ydelse med tilbagebetalingspligt - kode U Betaling til/fra kommuner... U I Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i lov om social service)... G1 I Tilbagebetaling hjælp ydet med 50% vedr. gamle indbetalinger fra Bistandsloven - netto.... I Tilbagebetaling af løbende hjælp. til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik).... G1 I Tilbagebetalingspligtig... I Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U Puljer... G2 U Pulje vedr. socialbedrageri.... U Statsrefusion... D I Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og I Refusion af kontanthjælp m.v. på. grupperingsnr.013, 016, 017, minus grp I Refusion af kontanthjælp m.v. på. grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion... I Kontanthjælp vedrørende visse grupper F3 U af flygtninge... F3 I Drift... D U Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 63)... G1 U Kontanthjælp forsørgelse.... U Statsrefusion... D I Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion... I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere... F3 U F3 I Drift... D U D I Særlig støtte med 50 pct refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik).... G1 U Skattepligtig ydelse... U Ikke skattepligtige ydelse uden. tilbagebetalingspligt... U Særlig støtte med 30 pct refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik)... G1 U Skattepligtig ydelse... U Godtgørelse med 50 pct. refusion. (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83). G1 U Skattepligtig ydelse... U Forsørgelse af personer i tilbud. efter kapitel 10 med 30 pct. refusion.... G1 U Kontanthjælp forsørgelse.... U Skattepligtig yelse med tilbagebetalingspligt.... U Ikke skattepligtig ydelse uden tilbagebetalingspligt... U

129 127 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Løntilskud til personer i tilbud. efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51).... G1 U Kontanthjælp forsørgelse.... U Ikke skattepligtig ydelse uden tilbagebetalingspligt... U Kontanthjælp og starthjælp under. forrevalidering med 30 pct. refusion ( 25, 25a, og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3.pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik)... G1 U Kontanthjælp forsørgelse.... U Kontanthjælp og starthjælp under. forrevalidering med 50 pct. refusion... G1 U Kontanthjælp forsørgelse.... U Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion... G1 U Kontanthjælp forsørgelse.... U Betaling til/fra kommuner... I Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion.... G1 I Skattepligtig - art brutto med 65% refusion... I Personale... G1 U Øvrige personaleudgifter... G2 U Forsikring.... U Statsrefusion... D I Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering I Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011,012, 015 og 016 minus gruppering I Berigtigelser (pgf. 65, stk. 3 i. Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision)... I Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering 005, 010, 014 minusgruppering I Boligydelser til pensionister... F3 U F3 I Drift... D U D I Tilskud til lejere... U Lån til ejere af en og tofamilieshuse... U Tilskud og lån til andelshavere m. fl.... U Tilskud til lejebetaling i ældreboliger... U Efterreguleringer... I Tilbagebetaling af lån og renter..... U Betaling andre offf. myndigheder.... U I Statsrefusion... D I Refusion af boligydelse... I Boligsikring.... F3 U F3 I Drift... D U D I Boligsikring som tilskud... U Almindelig boligsikring... U Efterregulering... I Statsrefusion... D I Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b.... I Dagpenge til forsikrede ledige... F3 U Drift... D U

130 128 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag... U Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag... U Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering... U Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag... U Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag... U Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag... U Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag... U Revalidering.... F2 U F2 I Revalidering... F3 U F3 I Drift... D U Revalideringsydelse med 30 pct refusion ( 52 i lov om aktiv socialpolitik).... G1 U Revalideringsydelse forsørgelse..... U Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under aktivering med 50 pct. refusion... U Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12)... U Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2)... G1 U Løntilskud... U Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2).... G1 U Revalideringsydelse forsørgelse..... U Revalideringsydelse med 50 pct refusion (lov om aktiv socialpolitik 52).... G1 U Revalideringsydelse med 50% refusion... U Betaling til/fra kommuner... U Statsrefusion... D I Refusion af udgifter med 50 pct refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og I Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 og 98, minus I Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering 002, minus I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere F3 U skånejob).... F3 I Drift... D U D I

131 129 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 58 Revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Afløb af driftsudgifter ifm aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, 32, stk. 2, 73b, 74 og 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104a i lov om aktiv socialpolitik)... G1 U Ledighedsydelse... U Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk.5 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... U Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 74 h)... U Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). U Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). U Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... U Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... U Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv social politik)... G1 U Ledighedsydelse... U Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik)... G1 U Ledighedsydelse... U Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 74a, 74f og 74h)... I Betalinger andre off. myndigheder... U I Statsrefusion... D I Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m. v. med 50 pct. refusion (grp. 004,008, 009,012,101,102,106 og 107)... I Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 110 minus grp. 092)... I Ref. af udg. til løntilskud til pers i fleksjob, handicap. pers. og tils. til selvstændigeerhvervsd., samt afløb på udg. tilledigh,ydelse og sær. ydelseog løntilskud til handi. personer med 65 pct. refusion jf. 75 lov om en ABI (grp ,1... I Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus grp. 109)... I

132 130 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Arbejdsmarkedsforanstaltninger... F2 U F2 I Driftsudgifter til den kommunale F3 U beskæftigelsesindsats... F3 I Drift... D U Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere... U Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.... G1 U Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpemodtagere m.v.... U Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ forrevalidender... U Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere... G1 U Projekt Pit Stop... U Projekt motion og fysioterapi Tangsø. U Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere.... U Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse... U Statsrefusion... D I Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... I Beskæftigelsesindsats for forsikrede F3 U ledige... F3 I Drift... D U Afløbsudgifter for 2010 vedr., vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige,jf. 32, stk. 1 og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U Hjælpemidler m.v. vedr forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.... U Afløbsudgifter for 2010 vedr løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. U Afløbsudgifter for 2010 vedr løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... U Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion, jf. 98c-98g i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. U Afløbsudgifter for 2010 vedr seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige med 100 pct. refusion (ekskl. befordring), jf. kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U Løntilskud til forsikrede ledige. med 50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U Løntilskud til forsikrede ledige. med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U

133 131 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. 67a67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... U Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede personer med handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U Løntilskud til forsikrede ledige. med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U Statsrefusion... D I Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr I Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, 010, 011,012 og 101) til og med I Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappedemed 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008).... I Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, herunder udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører og flyttehjælp m.v. (gruppering 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb... I Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) fra I Løn til forsikrede ledige ansat i F3 U kommuner samt alternative tilbud.... F3 I Drift... D U D I Løntilskud til ledige ansatte i kommunen S2 U S2 I Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig- elsesindsats G1 U )... G1 I Løn til personer med løntilskud 51.. U I Udgifter til alternativt tilbud. ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed ( 56a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats)... U Statsrefusion... D I Refusion af løntilskud til kommunale arbejdsgivere med 75 pct. refusion (grp. 002)... I Servicejob... F3 I Statsrefusion... D I Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)... I Beskæftigelsesordninger.... F3 U F3 I Drift... D U D I Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U Puljer... G2 U Lov- og cirkulærer.... U Overordnet administration... S2 U

134 132 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under kr.... G2 U Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Beskæftigelsessekretariat... S2 U Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering for central pulje.... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Leje af bygninger... U Rengøring... G2 U Anden rengøring.... U Betalinger andre offentlige myndigheder... U Kreativ Værksted... S2 U S2 I Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. G1 U )... G1 I Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U Diverse salg.... G2 I Diverse salg.... I Afklaringsenheden.... S2 U

135 133 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U Fagpersonale.... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U Udeværkstedet.... S2 U S2 I Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. G1 U )... G1 I Fagpersonale.... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Diverse salg.... G2 I Diverse salg.... I Projekt køkken og motion... S2 U Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U Fagpersonale.... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Træværkstedet.... S2 U S2 I Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. G1 U )... G1 I Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering for central pulje.... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Diverse salg.... G2 I Diverse salg.... I Projekt motion og fysioterapi, Tangsø... S2 U Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U Leje af bygninger... U Milepælen.... S2 U Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Andet... U 53 54

136 134 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Betaling for interne it-ydelser... U Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Kvindeprojekt - Bagtroppen... S2 U Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med egen finansiering... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Andet... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Forsikringer... G2 U Forsikringer... U Leje af bygninger... U Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Lemvig Kommune (Network Lemvig)... S2 U Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U Fagpersonale.... G2 U Projektledelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U Diverse udgifter og indtægter.... S2 U S2 I Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1,nr.3)... U Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32).... U Tilskud for 2010 til jobcentre til ikke-forsikrede ledige fra den statslige flaskehalsbevilling (Styringsloven 42).. I Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodagere 76 og U Udgifter til mentor, jf. lov om. en aktiv beskæftigelsesindsats pgf U Ordinære uddannelsesforløb (pgf. 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... U Produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32, stk. 1).... U Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap )... U Statsrefusion... D I

137 135 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd.aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, stk. 1)... G1 I Refusion af driftsudgifter 50%.... I Refusion af udgifter til hjælpe-. midler, mentorudgifter og til årige med 50 pct. refusion... I Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... F2 U Øvrige sociale formål... F3 U Drift... D U Øvrige sociale formål... S2 U Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.... U Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18).. U SSP-arbejde... U Gjellergård - servicemedarbejder.... U Handicapråd... U Pulje til fleks- og skånejobs.... U Særlig pulje til fleks- og skånejobs... U

138 136 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 40 Fælles formål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fællesudgifter og F1 U administration m.v.... F1 I Politisk organisation.... F2 U F2 I Fælles formål... F3 U Drift... D U Tilskud til politiske partier... U Kommunalbestyrelsesmedlemmer... F3 U F3 I Drift... D U D I Vederlag til borgmester og viceborgmester... U Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd... U Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U Fast vederlag... U Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. U Pension til borgmestre... U Møder, rejser og repræsentation... G1 U G1 I Udgifter til kommunalbestyrelsens U generelle aktiviteter... I Borgmesterkørsel m.v... U Kommunalbestyrelsens repræsentation, gaver og blomster... U Teknik- og miljøudvalget... U Familie- og kulturudvalget... U Social- og sundhedsudvalget... U Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget.... U Økonomi- og erhvervsudvalget... U Børn- og ungeudvalget.... U Nordiske dage U Uddannelse... U Særlige tilskud... U Telefon... U EDB-arbejdspladser.... U Andet... G1 U Andet... G2 U Andet... U Kommissioner, råd og nævn... F3 U Drift... D U Fællesudgifter og -indtægter vedr. skolebestyrelser... S2 U Andre mødeudgifter... U Radionævnet... S2 U Andre mødeudgifter... U Folkeoplysningsudvalget.... S2 U Mødediæter... U Andre mødeudgifter... U Kontorhold... U Ungdomsskolebestyrelse... S2 U Mødediæter... U Andre mødeudgifter... U Huslejenævn.... S2 U Mødediæter... U Andre mødeudgifter... U Sekretærbistand... U Tidsskrifter m.v... U Kontorhold... U Ældrerådet... S2 U

139 137 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Mødediæter... U Beboerklagenævn... S2 U Mødediæter... U Andre mødeudgifter... U Uddannelse... U Sekretærbistand... U Tidsskrifter m.v... U Valg m.v.... F3 U Drift... D U Fælles formål... G1 U Stemmebokse og valgurner... U Folketingsvalg... G1 U Kommunens egne udgifter... U Administrativ organisation... F2 U F2 I Administrationsbygninger... F3 U F3 I Drift... D U D I Rådhuset i Lemvig... S2 U S2 I Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rengøringspersonale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselgodtgørelse U Forsikring.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Diverse udgifter og indtægter.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal afskrives... G2 U Diverse inventar... U Grunde og bygninger.... G1 U Leje af grunde og bygninger... G2 U Lejeudgift Handelsskolen.... U Forbrugsafgifter... U Lejeudgift m.m. Thyborøn Hallen... U Indvendig vedligeholdelse... U Udvendig vedligeholdelse... G2 U Almindelig vedligeholdelse... U El... U Varme... U Vand og spildevand... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Rengøringsmidler... G2 U Rengøringsmidler... U Indtægter... G1 I Lejeindtægter... I Vænget 4... S2 U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U

140 138 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Nygade 16 (Sundhedsafd.)... S2 U Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Teknisk personale... U Rammebesparelser... U Grunde og bygninger.... G1 U Indvendig vedligeholdelse... U Varme... U Anden rengøring.... G2 U Anden rengøring.... U Sekretariat og forvaltninger... F3 U F3 I Drift... D U D I Fælles udgifter og indtægter... S2 U S2 I Personale... G1 U G1 I Elevlønninger.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U G2 I Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Forsikring.... U Andet... U Interne kurser... U I Tjenestebil... U I Sundhedsordningen Falck Healthcare... U Fælles lederevaluering (trepartsmidler).... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U G1 I Administrationsudgifter... G2 U G2 I Kontorhold.... U Kopiering... U I Porto og fragt... U PBS-gebyrer... U Stillingsannoncer... U Øvrig IT-drift... U Revisionen.... U Automat til sodavand og slik... U Diverse udgifter og indtægter.... U I Omstillingspulje... U Redningsabbonement... U Rammebesparelse (kun. til budget)... U Kontingent til KL... U Diverse omkostninger ved udlicitering af rengøring.... U Udlicitering af løn-opgaven... G2 U Betaling til leverandør.... U

141 139 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Betaling fra leverandør.... U Puljer... G2 U Lov og cirkulære... U Trepartsaftalen... U Indtægter... G1 U G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Garantiprovision kommunegaranti.. I Internt salg/overførsel... G2 U Brandvæsen - betaling for interne tjenesteydelser... U Adm. udgifter vedr takstopkrævning U Byråds- og direktionssekretariatet... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med egen finansiering... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U G1 I Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U G2 I Kontorhold.... U I Kommunal information... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U Indtægter... G1 U Internt salg/overførsel... G2 U Administrationsudgifter overført til ældreboliger... U Kantinen... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Vikarer... G2 U Fagpersonale.... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Indkøb af madvarer... U Indkøb af diverse tilbehør... U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U

142 140 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Diverse inventar... U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Indtægter... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Salg fra køkkener og kantiner..... I Familie og Kultur... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Tabulex... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U Social og Sundhed.... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Visitation... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Diverse udgifter og indtægter.... U Tolkebistand... U Lægeerklæringer, lægekonsulent. m.m..... G2 U Lægeerklæringer.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U Teknik og Miljø.... S2 U S2 I Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne... G1 I Internt salg/overførsel... G2 I Administrationsudgifter overført til renovation... I Gebyrer for byggesagsbehandling.... G1 I Salg af kerneydelser.... G2 I Brugerbetaling... I

143 141 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Personale... G1 U G1 I Fagpersonale.... G2 U Fagsekretariatet... U Plan og Byg... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Projektopgaver m.m... I Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Planlægning.... G2 U Planlægning.... U Kort... U Anden planlægning... U GIS... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Diverse små-salg... I Internt salg/overførsel... G2 I Administration overført til vejvæsenet... I Projekteringsindtægter.... I Arbejdsmarked og Integration... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U G1 I Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Øvrig IT-drift... U Tolkebistand... U Lægeerklæringer, lægekonsulent. m.m..... G2 U Lægeerklæringer.... U Lægekonsulent... U LBR... U I It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U Udvikling.... S2 U Personale... G1 U

144 142 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fagpersonale.... U Rammebesparelser... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Andet... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U IT... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Telefon.... U Kommunedata... U Øvrig IT-drift... U Konsulentbistand... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U It-udstyr... U Administrationsinventar... U Leasing af it, inventar og materiel... U Leasing af it, inventar og materiel... U Bredbånd og IP-telefoni (2007)... U Nye servere (2008)... U Ramme til IT-investeringer fra U Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U Drift af bredbånd... U Pulje finansieringsmodel... U Indtægter... G1 U G1 I Internt salg/overførsel... G2 I Betaling for intern IT-service... I Betalinger for interne itydelser... U HR - Løn og Personale.... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U

145 143 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Øvrig IT-drift... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Lønadministration af Thyborøn. Havn I Lønadministration af Lemvig Forsyningsservice A/S... I Økonomiafdelingen... S2 U S2 I Personale... G1 U G1 I Fagpersonale.... G2 U G2 I Fagpersonale.... U I Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Øvrig IT-drift... U Indkøbsaftale.... U Diverse udgifter og indtægter.... U Rådgivning og konsulentbistand... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U Indtægter... G1 I Internt salg/overførsel... G2 I Administrationsudgifter overført til færgefarten... I Borgerservice... S2 U S2 I Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Datacentralen... U Øvrig IT-drift... U It, inventar og materiel... G1 U

146 144 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Rykkergebyr... I Diverse små-salg... I Direktionen... S2 U Personale... G1 U Øvrigt personale... G2 U Administativt personale... U Uddannelse... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Pulje til personalepolitiske tiltag... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Pulje til organisationsudvikling... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U Børne- og Familiesekretariatet (BFC leder).... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrigt personale... G2 U Administativt personale... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U Budget-Overførsel mellem årene... U Familieafdelingen (Birgit)... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Tjenestekørsel.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre.... F3 U Drift... D U Jobcentre... S2 U Personale... G1 U

147 145 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Personale med tilskud... G2 U Personale med finansiering fra central pulje.... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Forsikringer... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U It, iventar og materiel.... G1 U Køb af it, iventar og materiel, som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U Administration vedrørende naturbeskyttelse... F3 U Drift... D U Naturbeskyttelse... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Lønoverførsel fra miljøbeskyttelse.. U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Administration vedrørende miljøbeskyttelse... F3 U Drift... D U Miljøbeskyttelse... S2 U Personale... G1 U Fagpersonale.... G2 U Fagpersonale.... U Lønninger overført til naturbeskyttelse ( )... U Rammebesparelser... U Øvrige personaleudgifter... G2 U Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U Tjenestekørsel.... U Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U Betaling for interne it-ydelser... U Administrationsudgifter... G2 U Kontorhold.... U Kommunedata... U It, inventar og materiel... G1 U Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres.... G2 U Administrationsinventar... U

148 146 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Erhvervsudvikling, turisme og F2 U landdistrikter... F2 I Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love.... F3 I Drift... D I Indtægter... G1 I Salg af øvrige ydelser.... G2 I Diverse små-salg... I Turisme... F3 U Drift... D U Tilskud til turistforeningen.... G1 U Tilskud til turistforeningen... U Erhvervsservice og iværksætteri... F3 U Drift... D U Væksthuse... U Erhvervsservice... G1 U Tilskud... U Øvrige erhvervstilskud.... U Budgetpulje til erhversservice... U Udviklingspulje.... U Pulje til erhvervsudvikling m.m.... U Udvikling af politikker... U Markedsføring... U Udvikling af yder- og landdistriktsområder.... F3 U Drift... D U Landistriktspulje.... G1 U Tilskud... U Lønpuljer m.v.... F2 U Løn- og barselspuljer... F3 U Drift... D U Fælles lønpulje... G1 U Tidskompensation for fælles T/R.... U Personale... G1 U Lønpulje.... G2 U Lønpulje U Medarbejderkomp. - deltagelse i medudvalg niveau 1 og 2... U Barselsudligningsordning.... U Ny løn U Materiale og aktivitetsudgifter... G1 U Puljer... G2 U Trepartsaftalen... U Budget-overførsel mellem årene... U Tjenestemandspension... F3 U Drift... D U Folkeskoler... U Skolefritidsordninger.... U Folkebiblioteker... U Ungdomsskolevirksomhed... U Kommunal tandpleje... U Kommunal sundhedstjeneste... U Materialer og aktivitetsudgifter.... G1 U Puljer... G2 U Lov og cirkulære... U Pleje og omsorg m.v. af ældre og. handicappede.... U Botilbud for længerevarende ophold... U Sekretariat og forvaltninger... U Administration vedrørende jobcentre... U

149 147 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer m.v 72 Tjenestemandspension (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Pulje til senere forpligtigelser.... U

150

151 149 BUDGETOVERSIGT ANLÆG, RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at vise udgifter og indtægter på grupperingsniveau.

152

153 151 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger... F1 I Jordforsyning... F2 U F2 I Boligformål... F3 U F3 I Anlæg... D U D I Lemvig... S1 U S1 I Fælles udgifter- og indtægter... S2 U S2 I Salgsindtægter.... I Andet... U Faste ejendomme... F2 U Fælles formål... F3 U Anlæg... D U Bygningsvedligeholdelse fælles anlægsbudget... S2 U Andet... U Energibesparende foranstaltninger fælles anlægsbudget... S2 U Energibesparende foranstaltninger... U Byfornyelse... F3 U Anlæg... D U Områdefornyelse Thyborøn... S2 U Program for områdefornyelse... U Byfornyelse Bækmarksbro... S2 U Program for områdefornyelse... U Byfornyelse Harboøre... S2 U Program for områdefornyelse... U Områdefornyelse Nr. Nissum... S2 U Program for områdefornyelse... U Kommuneatlas Harboøre og Thyborøn.. S2 U Ombygninger... U Vandløbsvæsen... F2 U Kystsikring... F3 U Anlæg... D U Kystsikring S2 U Anlægstilskud.... U Kystsikring S2 U Anlægstilskud.... U

154 152 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 22 Vejanlæg Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Transport og infrastruktur... F1 U Kommunale veje... F2 U Vejanlæg... F3 U Anlæg... D U Cykelstier afledt af stiplan og lokalplaner S2 U Andet... U Følgearbejder for vejafdelingen vedr. byfornyelse og kloakrenovering... S2 U Entrepriser... U Kloakseparering Gudumbro... S2 U Entrepriser... U Havne... F2 U Havne.... F3 U Anlæg... D U Lemvig Havn - fase S2 U Havneplan og videreudvikling.... U Lemvig Havn - fase S2 U Renovering af auktionskaj.... U Lemvig Havn - fase 3 (2012)... S2 U Håndværkerudgifter... U Lemvig Havn - fase 4 (2013)... S2 U Håndværkerudgifter... U

155 153 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler 03 Undervisning og kultur... F1 U Folkeskolen m.m... F2 U Folkeskoler... F3 U Anlæg... D U Renovering af skoler - Pr.nr S2 U Andet... U Køb af it-udstyr S2 U Inventar og apparatur... U Kulturel virksomhed... F2 U Musikarrangementer... F3 U Anlæg... D U Ny musikskole... S2 U Håndværkerudgifter... U Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris

156 154 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104) 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.... F1 U Tilbud til voksne med særlige behov. F2 U Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104)... F3 U Anlæg... D U Etablering af fælleslokaler for socialpsykiatrien.... S2 U Håndværkerudgifter... U Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris

157 155 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Fællesudgifter og administration m.v.... F1 U Administrativ organisation... F2 U Administrationsbygninger... F3 U Anlæg... D U Klimaanlæg m.v... S2 U Håndværkerudgifter... U Sekretariat og forvaltninger... F3 U Anlæg... D U Pulje til senere prioritering... S2 U Andet... U Økonomisystem.... S2 U Andet... U

158 156 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter m.v Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Renter, tilskud, udligning og F1 U skatter m.v..... F1 I Renter af likvide aktiver... F2 I Indskud i pengeinstitutter m.v... F3 I Renter.... D I Renter af indestående i pengeinsti- tutter I Renter af tidsindskud.... I Renter af SWAP-lån CHF... I Realkreditobligationer... F3 I Renter.... I Statsobligationer m.v... F3 I Renter.... I Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... F2 I Tilgodehavender i betalingskontrol.... F3 I Renter.... I Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto F3 I Renter.... I Renter af langfristede tilgodehavender... F2 I Pantebreve... F3 I Renter.... I Udlån til beboerindskud... F3 I Renter.... I Andre langfristede udlån og tilgodehavender... F3 I Renter.... D I Renter af lån til betaling af ejendomsskatter... I Renter af kommunens andel af henstandsbeløb vedr. frigørelsesafgift.... I Renter af diverse tilgodehavender... I Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... F2 I Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt F3 I Renter.... I Vandforsyning... F3 I Renter.... I Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter... F2 U Kassekreditter og byggelån.... F3 U Renter.... D U Byggelån.... U Renter af kortfristet gæld i øvrigt.... F2 U Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager... F3 U Renter.... D U Renter vedr. henstandsbeløb for fri-gørelsesafgift og afståelsesafgift... U Renter af købesummer... U Diverse... U

159 157 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 55 Renter af langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Renter af langfristet gæld... F2 U Selvejende institutioner med overenskomst... F3 U Renter.... D U Børnegården Lemtorp... U Bækmarksbro Plejehjem... U Degneparkens Daginstitution Nr Nissum U Kommunernes pensionsforsikring.... F3 U Renter.... U Realkredit... F3 U Renter.... U Kommunekredit... F3 U Renter.... D U Kommunale ældreboliger... U Færgeinvesteringer m.v... U Renter vedr. diverse lån.... U Rente pulje til lån vedr. energibesparende foranstaltninger.... U Renter vedr. I-lån til ældreboliger.... U Pengeinstitutter.... F3 U Renter.... D U Renter af SWAB-lån - Euro... U Kurstab og kursgevinster... F2 U Kurstab og kursgevinster i øvrigt... F3 U Renter.... D U Realkreditobligationer... U Tilskud og udligning... F2 U F2 I Udligning og generelle tilskud... F3 U F3 I Finansiering... D U D I Kommunal udligning... I Statstilskud til kommuner... I Efterreguleringer... I Udligning af selskabskat... U Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... F3 I Finansiering... D I Udligning vedrørende udlændinge.... I Kommunale bidrag til regionerne.... F3 U Finansiering... D U Kommunalt grundbidrag vedr sundhedsvæsenet... U Kommunalt udviklingsbidrag... U Særlige tilskud... F3 I Finansiering... D I Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner... I Tilskud fra kvalitetsfonden... I Beskæftigelsestilskud... I Ældrepakken... I Refusion af købsmoms... F2 U Refusion af købsmoms.... F3 U Finansiering... D U Refusion af købsmoms... U Udgifter til købsmoms.... U

160 158 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 65 Refusion af købsmoms 87 Refusion af købsmoms (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Tilbagebetaling af refusion af købsmoms U Skatter... F2 U F2 I Kommunal indkomstskat.... F3 U F3 I Finansiering... D U D I Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat... I Afregning af forskelsbeløb... I Forskudsbeløb af ligningsprovenu.... I 005 Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer.... I 006 Afregning vedr. det skrå skatteloft.... U Efterreguleringer... U 008 Indgåede afskrevne indkomstskatter... U 91 Ejendomsværdiskat... F3 U 7 Finansiering... D U 001 Forskudsregistrering af ejendomsværdiskat... U 92 Selskabsskat... F3 I Finansiering... D I Afregning af selskabskat m.v... I Anden skat pålignet visse indkomster... F3 I Finansiering... D I Kommunens andel af skat af dødsboer.. I Grundskyld... F3 I Finansiering... D I Grundskyld... I Tilskud vedrørende nedsat grundskyld.. I Anden skat på fast ejendom... F3 I Finansiering... D I Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi... I Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb.... I Øvrige skatter og afgifter.... F3 I 7 Finansiering... D I 001 Afgifter af pensionsordninger m v.... I

161 159 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Balanceforskydninger... F1 U F1 I Forskydninger i likvide aktiver... F2 U Kontante beholdninger.... F3 U Balanceforskydninger... D U Hovedkasse... U Forskydninger i langfristede tilgodehavender... F2 U Pantebreve... F3 U Balanceforskydninger... D U Vedr. salg af fast ejendom... U Tilgodehavender hos grundejere... F3 U Balanceforskydninger... D U Bidrag til Vandforsyningen... U Udlån til beboerindskud... F3 U Balanceforskydninger... D U Med statsrefusion... U Andre langfristede udlån og tilgodehavender... F3 U Balanceforskydninger... D U Lån til betaling af ejendomsskatter... U Udlån til Børnegården... U Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... F2 U Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt... F3 U Balanceforskydninger... D U Afvikling af mellemværende.... U Vandforsyning... F3 U Balanceforskydninger... D U Afvikling af mellemværende.... U Forskydninger i kortfristet gæld til staten... F2 I Anden gæld.... F3 I Balanceforskydninger... D I Folkepension - refusion 090 på alle gruppering I Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) Refusion på gruppering I Engangsbeløb (opsat pension, jf pensionslovens pgf. 15 d, stk. 4) Refusion på gruppering I Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Refusion på gruppering I Børnetilskud - Refusion grup I Forskudsvise udlagte underholdsbidrag - refusion gr I Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27) Refusion gr I Sygedagpenge i øvrigt Refusion gr I Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption - refusion gr I ATP-bidrag førtidspension Refusion gruppering I Orlovsydelse til ikke-forsikrede. lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende refuson gr I

162 160 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET Balanceforskydninger 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris ATP-bidrag jf. integrationsloven.... I Udlån til boligindskudslån... I Refusion af offentlige pensioner.... I Refusion af børnetilskud... I Refusion af andre familieydelser..... I Refusion af dagpengeydelser... I Refusion af orlovsydelse... I Refusion af ATP-bidrag... I Refusion af ATP-bidrag jf integrationsloven... I ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering - refusion gr I Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.... F2 I Kirkelige skatter og afgifter.... F3 I Balanceforskydninger... D I Forskudsbeløb af kirkeskat... I Afregning af forskelsbeløb... I Fællesfonden... I Landskirkeskat... I Kirkekassen... I Forskydninger i langfristet gæld... F2 U F2 I Selvejende institutioner med overenskomst... F3 U Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U Børnegården, Lemtorp... U Bækmarksbro Plejehjem... U Degneparkens Daginstitution, Nr Nissum U Kommunernes pensionsforsikring.... F3 U Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U Kommunernes Pensionsforsikring Kommunelån... U Realkredit... F3 U Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U Realkredit Danmark... U Kommunekredit... F3 U F3 I Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U Kommunekreditforeningen Kommunelån U Finansiering... D I Kommunekreditforeningen, Kommunelån... I Langfristet gæld vedrørende ældreboliger F3 U Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U Kommunekreditforeningen.... U Gæld vedrørende færgeinvesteringer..... F3 U Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U Afdrag vedr. lån optaget i 2008 til Thyborøn-Agger færgedrift Lemvig Kommunes lån - lån nr opr kr.... U Lån vedr. Thyborøn-Agger færgefart lån vedr optaget i 2009 lån kr. - lån nr U

163 161 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

164

165 163 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT BUDGET 2012 Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris Drift... D U D I Fast løn... U Refusion sygedagpenge... U Pensionsforsikringspræmier.... U Tilskud til fleksjob... U Fødevarer... U Brændsel og drivmidler.... U Anskaffelser... U Øvrige varekøb.... U Tjenesteydelser uden moms.... U Entreprenør- og håndværkerydelser... U Betalinger til staten... U Betalinger til kommuner... U Betalinger til regioner... U Øvrige tjenesteydelser m.v... U Tjenestemandspensioner m.v.... U Overførsler til personer... U Øvrige tilskud og overførsler... U Egne huslejeindtægter... I Salg af produkter og ydelser... I Betalinger fra staten... I Betalinger fra kommuner... I Betalinger fra regioner... I Øvrige indtægter... I Renteindtægter... I Statstilskud.... I Overførte lønninger... U Overførte tjenesteydelser... U Interne indtægter.... U Statsrefusion... D I Statstilskud.... I Anlæg... D U D I Anskaffelser... U Tjenesteydelser uden moms.... U Entreprenør- og håndværkerydelser... U Øvrige tjenesteydelser m.v... U Øvrige indtægter... I Renter.... D U D I Renteudgifter... U Kurstab... U Renteindtægter... I Balanceforskydninger... D U D I Finansforskydninger... U Statstilskud.... I Finansforskydninger... I Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U Afdrag på lån... U Finansiering... D U D I Finansudgifter... U Tilbagebetalte skatter... U Låneoptagelse... I Generelle tilskud... I Statstilskud.... I Skatteindtægter... I Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto RAPPORTTOTAL - UDGIFT RAPPORTTOTAL - INDTÆGT

166

167 165 OVERSIGTER

168 166

169 167 Bevillingsoversigt for budget 2012 Udvalg Tekst: Netto beløb Kontonummer B=Bevilling. F=Finansiel funkt. D=Kontoen er delt på flere i kr. DRIFT Økonomi- og erhvervsudvalg Rammestyring: Politikområde: : Kommunalbestyrelse og administration B Driftssikring af boligbyggeri/lejeforbrug D Ældreboliger D Politisk organisation Administrativ organisation Lønpuljer m.v Pulje til fleks- og skånejob Pulje - Lov- og cirkulæreprogrammet Pulje - 3.partsaftalen Pulje vedr. socialt bedrageri Politikområde: Erhverv og turisme B Redningsberedskab Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Politikområde: : Borgerservice B Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. D 13 Kalkulatoriske udgifter Politikområde: : Borgerservice Begravelses hjælpr D Befordringsgodtgørelse D 765 I alt Bevilling B Boligydelser til pensionister B Boligsikring B I alt Politikområde Økonomi- og erhvervsudvalg I alt

170 168 Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalg Rammestyring Politikområde: : Beskæftigelsesordninger B Beskæftigelsesordninger ekskl. 001: Orlovsydelse D Kalkulatoriske udgifter Politikområde: : Forsørgelse Introduktionsprogram m.v. B Introduktionsydelse B Førtidspensioner og personlige tillæg B Sygedagpenge B Sociale ydelser Kontanthjælp B Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge B Aktiverede kontanthjælpsmodtagere B Dagpenge til forsikrede ledige B Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger B Løntilskud til ledige ansat i kommuner B Servicejob Pulje til fleks- og skånejobs 325 Politikområde: : Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats B beskæftigelsesindsats forsikrede ledige B I alt Politikområde Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalg I alt Social- og sundhedsudvalg Rammestyring Politikområde: : Sociale ydelser i øvrigt B Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100) Betaling til andre off. myndigheder 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr Støtte til frivilligt socialt arbejde (pgf.18) D Forskellige tilskud D Politikområde: : Handicap og social psykiatri B Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Plejetakst for færdigbehandlede patienter Central refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede D Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov

171 Støtte til øvrige sociale formål, handicapråd D 29 Politikområde: : Ældre og omsorg B Plejetakst for færdigbehandlede patienter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede D Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Politikområde: : Sundhed B Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kalkulatoriske udgifter Politikområde: : Ældre og omsorg og 003, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af B Politikområde: : Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet B Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Andre sundhedsudgifter, plejetakst for færdigbehandlede patienter 744 I alt Politikområde 10.40: Social- og sundhedsudvalg I alt Teknik- og miljøudvalg Rammestyring Politikområde : Byudvikling, bolig og miljø B Jordforsyning Faste ejendomme Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter 37 Politikområde : Veje, havne, trafik og grønne områder B Fritidsområder Fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur, fælles formål Kommunale veje Kollektiv trafik Havne og lystbådehavne 290

172 170 Kalkulatoriske udgifter Politikområde: : Veje, havne, trafik og grønne områder Vintertjeneste B "Hvile i sig selv områder": Politikområde: : Forsyningsvirksomheder B Affaldshåndtering 535 I alt Politikområde 10.50: Teknik- og miljøudvalg I alt Familie- og kulturudvalg Rammestyring Politikområde : Dagtilbud til børn og unge B Dagtilbud til børn og unge Politikområde : Børn, familie og sundhed B Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunal sundhedstjeneste Central refusionsordning Støttepædagogkorpset Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge D Forebyggende foranstaltninger for børn og unge D Døgninstitutioner for børn og unge D Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sociale formål Øvrige sociale formål, SSP-arbejde D 267 Politikområde : Undervisning B Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser 430

173 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 3 Politikområde : Kultur, fritid og folkeoplysning B Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Øvrige sociale formål D 0 I alt Politikområde 10.60: Familie- og kulturudvalg I alt I alt Nettodrift. Politikområde 10: Byråd I alt ANLÆG Rådighedsbeløb til anlæg 2012 (efter budgetforliget) I alt afsat til anlæg i Salg af jord Energibesparende foranstaltninger Fælles formål Byfornyelse Kystsikring Vejanlæg Havne Kvalitetsfondsmidler It på skoleområdet Etablering af fælleslokaler for socialpsykiatrien Klimanalæg Rådhuset Nyt økonomisystem Der skal som udgangspunkt gives en anlægsbevilling til de enkelte projekter Økonomi- og erhvervsudvalget Kapitalposter i alt Renteindtægter B Renteudgifter B Kurstab F Tilskud og udligning B Refusion af købsmoms B Skatter B Heraf Forskudsskat: Haraf : Selskabsskat: Heraf : Grundskyld: Finansforskydninger F Forskydninger i likvide aktiver (efter budgetforliget) F Afdrag på optagne lån B Optagne lån (skal bevilges i hvert enkelt tilfælde) F

174 172 Investeringsoversigt Beløb angives i kr. Funktion Bevilling Igang- Regn- Opr. Forventes afholdt i Efter- Prisbasis Sted, arbejdets art Dato Beløb sætnings- skab budget (rådighedsbeløb) følgende År tidspunkt år Rådighedsbeløb vedr. skatteudskrivningen Boligformål, udgifter Salg af grunde Fælles Bygningsvedeligeholdelse Energibesparende foranstaltninger Byfornyelsesprojekter Kystsikring, anlægstilskud Cykelstier afledt af stiplan og lakalplaner Følgearebjder for vejafd. vedr. byfornyelse og kloakrenovering Kloakseparering Gudumbro Havneplaner Folkeskoler Etab. af fælleslokaler for socialpsykiatrien Klimaanlæg m.v Økonomisystem Pulje til senere prioritering I alt netto Forventet låneoptagelse

175 173 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (inkl. evt. moms) Dagpleje Fuldtid 2.475, ,00 Vuggestuer Fuldtid 3.203, ,00 35 timer 2.562, ,00 25 timer 1.922, ,00 Kommunal frokosttakst 210,00 325,00 Børnehaver Børnehaver 3-6 årige Fuld tid 1.932, ,00 35 timer 1.545, ,00 25 timer 1.159, ,00 Kommunal frokosttakst 415,00 430,00 Skolefritidsordninger (47% af driftsudgifterne) Skolebørn (heldags) 1.685, ,00 Morgenplads 390,00 400,00 Seniorplads 1.050, ,00 Børnehavebørn (taksten samme som i børnehaver): Fuld tid 1.932, ,00 35 timer 1.545, ,00 25 timer 1.159, ,00 Kommunal frokosttakst 415,00 430,00 Områder med forlænget skoledag Skolebørn Heldagsplads 1.530, ,00 Morgen 390,00 400,00 Feriemodul 2.155, ,00 Klubber Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 4 kl. 545,00 555,00 Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 5-6 kl. 390,00 400,00 Lemvig Ungdomsgård - juniorklub årligt 1.055, ,00 Lemvig Ungdomsgård - ungdomsklub årligt 1.460, ,00 Thyborøn Ungdomsgård og Harboøre Ungdomsklubårligt 1.165, ,00 Thyborøn Ungdomsgård elever i 6 klasse og elever på efterskole(25%) 290,00 300,00

176 174 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (incl. evt. moms) Thyborøn Ungdomsgård elever på Fiskeriefterskolen 875,00 895,00 (75%) Harboøre Ungdomsklub elever på efterskole årligt 290,00 300,00 Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder. Idrætsfaciliteter (haltakster) (75% til 74% i 2012) Tilskud pr. time til hallejen) Minihal 185,85 188,55 Alm. Hal 278,55 282,80 Opvisningshal 344,55 349,80 Svømmehal 605,10 614,35 Wellness 512,25 520,00 Foreningernes egen andel pr. time (25%til 26% i 2012)) Minihal 61,95 66,25 Alm. Hal 92,85 99,35 Opvisningshal 114,85 122,90 Svømmehal 201,70 215,85 Wellness 170,75 182,70 Lemvig Musikskole (kommunal fra 1. juli 2011) Takster gældende fra 1/8 31/ Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.) Enetime i 30 minutter Enetime i 25 minutter Enetime i 20 minutter 2 elever i 30 minutter Instrumental forskole Musikværksted (8 mdr.) Mindre sammenspilsgrupper og bands (Hold på 4 6 elever) ½ sæson Større etablerede grupper, kor og orkestre ½ sæson Over 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.) Enetime i 30 minutter Enetime i 25 minutter Enetime i 20 minutter 2 elever i 30 minutter Mindre sammenspilsgrupper og bands (Hold på 4 6 elever) ½ sæson Større etablerede grupper, kor og orkestre ½ sæson 544,00 464,00 376,00 288,00 228,00 140,00 300,00 300,00 628,00 544,00 456,00 348,00 600,00 600,00

177 175 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (incl. evt. moms) Ældreområdet Betaling for mad pr. portion leveret Betaling for mad ved ophold på gæstestuer og 140 Plejehjem pr. dag 62,00 101,00 62,50 102,00 Gæstestuer pris pr. dag: Morgenmad 16,00 16,00 Middag: 58,00 58,50 Aften: 27,00 27,50 I alt 101,00 102,00 Dagcenter pris pr. dag: Middag: 58,00 58,50 Kaffe med brød 10,00 11,00 Kaffe uden brød 6,00 7,00 Plejehjem pris pr. måned: Morgenmad 486,50 486,50 Middagsmad 1.764, ,50 Aftensmad 821,00 841,00 I alt 3.071, ,00 Egenbetaling for fremstilling af middagsmad Beboere i leve bo miljø pr. dag 35,00 35,50 Beboere i leve bo miljø pr. måned 1.071, ,50

178 176 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (incl. evt. moms) Øvrige takster på ældreområdet Drikkevarer 410,00 416,00 Leveret mad pensionister 62,00 62,50 Leveret mad - pensionister hovedret 44,00 44,00 Leveret mad - pensionister biret 18,00 18,50 Mad der spises på plejehjemmet pensionister 58,00 58,50 Madpakker 27,00 27,50 Proteindrik - Tilskud til måltid 11,00 11,00 Leveret mad - ikke pensionister 77,00 78,00 Mad der spises på plejehjemmet - ikke pensionister 73,00 74,00 Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad 77,00 78,00 Leveret mad - pensionister ej berettiget mad hovedret 55,00 56,00 Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad biret 22,00 22,00 Mad der spises på plejehjemmet - pensionister ej berettiget 73,00 74,00 Mad til gæster på plejehjemmet - eks Drikkevarer 79,50 80,50 Mad til gæster på plejehjemmet - inkl Drikkevarer 91,50 92,50 Kørsel til dagcentre - pr. tur 32,00 50,00 Hævet til 50 kr. fra ,00 Renovationsafgift: 140 l beholder 26 tømninger pr. år 450,00 450, l beholder 26 tømninger pr. år 480,00 480, l beholder 26 tømninger pr. år 490,00 490,00 360/370 l beholder 26 tømninger pr. år 550,00 555, l beholder 26 tømninger pr. år 550,00 555,00 770/800 l beholder 26 tømninger pr. år 720,00 730,00 Tillæg pr. kilo udover 5 kilo frivægt pr. tømning 1,00 1,00 Miljøgebyr - private husstande og fritidshuse, årligt gebyr 1.000, ,00 til dækning af genbrugspladser, storskrald farligt affald m.v. Miljøgebyr - erhverv, årligt gebyr til dækning af 0 0 affaldsplaner, - regulativer, henvendelser og forespørgsler. Erhvervsgebyrer for virksomheder og intuitioners adgang til de kommunale genbrugspladser Øvrige virksomheder og institutioner 1.250, ,00 Håndværkere og anlægsgartnere (0 1 ansatte) 8.512, ,00 Håndværkere og anlægsgartnere (2 10 ansatte) 8.912, ,00 Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte) , ,00

179 177 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (incl. evt. moms) Kloakafgift: Vandafledningsbidrag pr. m³ inkl. statsafgift 29,44 Kendes ikke Fast afgift pr. installation 687,50 endnu Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning) ,00 Forventes Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning) Tømning af septiktank pr. år helårshuse 500,00 Tømning af septiktank pr. år sommerhuse 500, ,00 godkendt på KB den Vand-forsyning: Vandafgift pr. m³ 5,81 Kendes ikke Statsafgift pr. m³ (lovbestemt') 6,25 endnu Fast afgift pr. installation 643,75 Forventes Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32) ,00 godkendt på KB Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32) , Taxagebyr: Behandling af ansøgning 585,00 Kendes ikke Udstedelse af tilladelse eller godkendelse 1.280,00 endnu Udstedelse af førerkort 95,00 Påtegning af toldattest 130,00 Udlevering af trafikbog, tillæg til fremstillingspris 22,00 Udlevering af tilladelsessnummerplade, tillæg til Fremstillingspris Oplysninger: Kommuneplan pr. stk. Lokalplan pr. stk. 30,00 30,00 Adresseoplysninger pr. stk. 52,00 52,00 Ejendomsoplysninger pr. stk. (max.) 400,00 400,00 BBR-ejendomsoplysninger pr. stk. 70,00 70,00 Skatteattester 70,00 70,00 Vurderingsattester 70,00 70,00 Abonnementer: Byrådsdagsorden og udskrift/år 100,00 100,00 Byrådsdagsorden eller udskrift/år 100,00 100,00

180 178 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (incl. evt. moms) Øvrige: Årsbudgettet 75,00 75,00 Årsregnskabet 75,00 75,00 Årsberetning (regnskab) 50,00 50,00 Rykkergebyr med udpantningsret 250,00 250,00 Rykkergebyr uden udpantningsret (max. 100 kr.) 100,00 100,00 Nyt sygesikringsbevis 175,00 Ikke bestemt endnu Bibliotek reserveringsafgift via. brev 10,00 10,00 (Gratis via ) Knallertbevis 100,00 200,00 Knallertbevis pris fra ,00 Traktorførerbevis (dækker teori og 2 kørertimer) 500,00 500,00 ID-kort til unge 150,00 Ikke bestemt endnu Diverse skatteprocenter Til kommunen: Kommuneskat 24,80 25,20 Kirkeskat 1,27 1,27 Grundskyldspromille 28,00 28,00 Grundskyldspromille af landbrugsjord, max. 7,20 7,20 Dækningsafgiftspromille af statslige ejendommes grundværdi Afskaffet Afskaffet Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommes grundværdi (maks.30,00 x ½) 14,00 14,00 (maks. er 15,00 i flg. loven) Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommes forskelsværdi 8,75 8,75

181 179 De kommunale serviceudgifter 2011 og 2012 Beløb i kr Serviceramme beregnet af KL, Tabel G Kommunens netto driftsudgifter Fragår konto 01 (underskud) Drift ekskl. forsyning Fragår overførsler Kommunens serviceudgfter Udgifter til overførsler ( kode 28+29) : Erhvervsgrunduddannelser : Daghøjskoler (kun dranst 1, grp. 001) : Indtægter fra den centrale refusionsordning (ny fra 2012) : Introduktionsprogram mv : Introduktionsydelse Repatriering : Personlige tillæg m.v : Førtidspension med 50 pct. refusion : Førtidspension med 35 pct. refusion - før 1. januar : Førtidspension med 35 pct. refusion - efter 1. januar : Sygedagpenge : Sociale formål : Kontanthjælp : Kontanthjælp vedr. flygtninge : Aktiverede kontanthjælpsmodt : Boligydelse til pensionister : Boligsikring : Dagpenge til forsikrede ledige (ny fra 2010) * : Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og : Løntilskud til personer i fleksjob mv : Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (ny fra 2012) : Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (ny fra 2010) * : Seniorjob til personer over 55 år : Beskæftigelsesordninger I alt overførsler *) Er ikke defineret som egentlige overførsler, men behandles beløbsmæssigt på samme måde som overførsler (dvs. henregnes ikke til kommunens serviceudgifter)

182 180 TILSKUDSOVERSIGT (momsudligning) Konto Tekst Samlet ud- Heraf bevilget Moms %, der Budgetlagt på betaling på hovedkonto udlignes af (momsudg./refusion) 0-6 momsbeløbet DRIFT % af Stadion og idrætsanlæg , Bidrag til statslige og private skoler , Efterskoler og ungdomskostskoler , Efterskoler og ungdomskostskoler , Museer , Musikarrangementer , Andre kulturelle opgaver , Lokaletilskud , Kommunal genoptræning , Kommunal tandpleje , Kommunal tandpleje , Kommunal tandpleje , Andre sundhedsudgifter , Tilskud til private pasningsordninger , (ejer 4) Opholdssteder børn og unge , (ejer 4) Forebyggende foranstaltninger , (ejer 4) Botilbud særlige problemer , (ejer 4) Botilbud midlertidig ophold , Aktivitets og samværstilbud , Introduktionsprogram , * Hjælpemidler, boligindretning m.m , Øvrige sociale formål , Eksempel: x-(x.0,2.0,55)=3459 Samlet udbetaling *)Gælder ikke for motorkøret 3459 : 0,89= Ref. heraf: plejevederlag og hjælp til me x 20% x 55% m.v. ved pasning af døende i Netto x 100/ ,36

183 181 Budget for den kirkelige ligning 2012 i 1000 kr. Konto Udgifter Landskirkeskat Provstiudvalgskassen Kirkekasser Provstiudvalgets rådighedsbeløb Udgifter i alt Indtægter Forskudsbeløb, statsgaranti-grundlaget: ( *87,61%) * 1,27% Kompensation skattereform, omlagt til internt tilskud 0 Tilskud fra fællesfonden, udligningstilskud Indtægter i alt Forventet underskud Beholdningsopgørelse Kirkens tilgodehavende ved kommunen pr Budget 2011, forventet underskud 118 Forventet beholdning ultimo 2011 i kirkens favør Forventet underskud \\ \data\Mac KALLE\5145 Budget 2012\09 budget kirken 2012

184 182 Oversigt over ændringer til basisbudget for 2012 og overslagsår Type 1 Tekniske ændringer/fejl Type 2 Demografiske ændringer Type 3 Konsekvenser af lovændringer I alt type Politisk forlig Effektiviseringer Udvidelser Øvrige I alt politisk forlig

185 183 Budget Økonomi- og Erhvervsudvalget Type 1 Tekniske ændringer/fejl Nr. Konto Tekst Budgetopfølgning pr. 31. marts kr. fra konto 6 til konto 0 - løn til byggeteam Budgetopfølgning pr. 31. marts Tilretning pensionsudgifter kommunalbestyrelesmedlemmer Nyt system til beregning af lån til 46 ejendomsskat - KMD. Det gl. system udfases Fics ejendom og LIFA Tjenestekørsel/-biler Kontingent til KL ( aldrig blevet tilrettet) Lejetab på anvisningsret til ældreboliger Bookingsystem til outlook I alt tekniske ændringer drift Renter vedr. lån Afdrag på lån I alt tekniske ændringer finansiering I alt Type 3 Konsekvenser af lovændringer Nr. Konto Tekst alle Lov- og Cirkulæremidler, regulering alle Lov- og Cirkulæremidler budget I alt

186 184 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Type 1 Tekniske ændringer/fejl Nr. Konto Tekst Førtidspension med 50% refusion. Ingen tilgang, kun afgang. Der forventes årligt at ophøre 8-9 pensionssager af denne type grundet alder. Reduktion er indregnet i 2012, 2013 og Førtidspension med 50% refusion. Den indbyggede "trappestige-stigning" justeres ned til nuværende udgiftsniveau Førtidspension med 35% refusion (efter gammel lovgivning). Ingen tilgang, kun afgang. Der forventes årligt at ophøre pensionssager af denne type grundet alder. Reduktion er indregnet i 2012, 2013 og Førtidspension med 35% refusion (efter ny lovgivning). Alle nytilkendelser føres her. Der forventes en netto tilgang på 5,5 pensionssag pr. md. - Tilgangen er indregnet i 2012, 2013 og Førtidspension med 35% refusion (efter ny lovgivning). Den indbyggede "trappestige-stigning" justeres ned til nuværende udgiftsniveau Fleksjob. Tilgang af 5 fleksjob pr. md. KUN i 2015 (udvidelse er indregnet de øvrige år) Fleksjob. Tidligere udvidelser beregnet ud fra for højt et udgiftsniveau Servicejob. Mindre tilskud da to ansatte i servicejob er ophørt grundet alder Produktionsskoler. Nedsættelse af fremtidig tilskud. Budgetreduktion fra kr. til kr. 10 flere Ny aktiveringsstrategi. Realistisk besparelsespotentiale/mål er at nå 150 højrefusions-tilbud. Der forventes fuldt gennemslag fra 2013 og 50% i flere Konsekvenser af budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 excl. fleksjobområdet Konsekvenser af budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på fleksjobområdet

187 Integrationsområdet. Resultatilskud. Der budgetteres med 3 afsluttede danskuddannelser á kr. samt 2 i arbejde á kr. 14 flere Konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 30. juni I alt Social- og Sundhedsudvalget Type 1 Tekniske ændringer/fejl Nr. Konto Tekst Tandplejen, der er budgetteret med en udgift til en tjenestemandspension som også er budgetteret på kt Tilretning af personforsikringer på Bækmarksbro plejehjem Betaling for mad - den tidligere beregning holder ikke. Der skal beregnes på hver enkelt leverance (biret, hovedret og hovedret incl. biret) Ekstra dimmonsionering af 3-SOSU elever og 3-SOSU assistenter. Netto udgift Tilretning af leasingaftale vedr. hjemmepleje biler 250 I alt Type 2 Demografiske ændringer Nr. Konto Tekst Tandplejen: Antallet af 0-18 årige er genberegnet, med udgangspunkt i det vedtagende budget Udfra beregningen er det fastsat et beløb på kr. pr. barn Antal 0-18 årige Antal 0-18 årige B difference antal

188 Ældreområdet: Antallet af +67 årige er faldet siden budgetlægning for I beregningen indgår beløb til praktisk bistand, forebyggende foranstaltninger og hjælpemidler i alt kr. pr. ældre Antal + 67 årige B Antal + 67 årige B difference antal I alt Teknik- og Miljøudvalget Type 1 Tekniske ændringer/fejl Nr. Konto Tekst Budgetopfølgning pr. 31. marts kr. flyttes fra konto 6 til konto (løn til byggeteam) Budgetopfølgning pr. 31. marts Thurøvej 6 og 6A er solgt, hvilket betyder at huslejeindtægterne nedskrives til I.f.m. udvikling af Lemvig Havn er der nedlagt 5 pakhuse udfor auktionshallen, der er færre fiskelandinger og i.f.m. nedrivningen af Høgh & Hagen er der færre erhvervsskibe i havnen - i alt betyder det færre indtægter for kr Fælles bygningsvedligeholdelse - pulje flyttes fra drift til anlæg Fælles bygningsvedligeholdelse - pulje flyttes fra drift til anlæg I alt

189 187 Familie og Kulturudvalget Type 1 Tekniske ændringer/fejl Nr. Konto Tekst Troldehøj, Klinkby - regulering af lys og varme Børnegården - Leasing af bus ophørt i Skoler - elevforsikring Daginstitutioner - kollektiv ulykkesforsikring Thyborøn Børnecenter - merudgift ved 12 vuggestuepladser Ramme SFO - (varme) Udlejning af lokaler ophørt (UU-center) Stigende udgifter til økonomiske fripladser Strukturændringer i Syd på skoleområdet forsinket 1 år til 1/ Ungdomshuset - varme (Ungdomshuset er nedlagt) Betaling til Staten - Flere Elever i frie grundskoler Betaling til Staten - Flere elever i SFO ved frie grundskoler Færre udgifter til elever i kommunens skoler (22) Færre udgifter til elever i kommunale Skolefritidsordninger (12) Skolefritidsordninger - færre elever fra andre kommuner Ansættelse af yderligere 5 pau-elever i h.t. dimensioneringen. KKR møde den 15. april 2011 Kontoen for fagpersonale i specialklasserne i Nr. Nissum Mellemkommunal betaling fra andre kommuner - færre elever i specialklasserne i Nr. Nissum Produktionsskoler - Forventet merudgift i 2012 (i 2010 var der 8,685 under 18 år og 13,826 over 18 år ) I alt

190 188 Type 2 Demografiske ændringer Nr. Konto Tekst Daginstitutioner Folkeskoler: Fagpersonale - (justering af beregningen fra sidste år) Folkeskoler: Undervisningsmidler (justering af beregningen fra sidste år) I alt Oversigt over vedtagne udvidelser og effektiviseringer budget Oversigt over vedtagne udvidelser og effektiviseringer - budget Udvidelser 2012 Effektivi - seringer 2012 I alt 2012 I alt 2013 I alt 2014 I alt 2015 Økonomi- og erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Familie- og kulturudvalget Øvrige: Besparelser indkøb I alt (kasseforbrug)

191 189 Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. Konto Tekst Effektiviseringsforslag Ø Reducering af pulje til LAG Ø m.fl Reducering af kørselsudgifter konto Ø Reducering af kørselsudgifter konto Ø Opkrævningsgebyr for kommunegaranti Ø Reduktion af udgiften til porto Ø Annoncering Reducering løn Ø servicemedarbejdere Ø Reducering løn borgerservice Ø Effektivisering på mellem 1 og 2 stillinger i administrationen Ø Selvforsikring af arbejdsskader I alt effektiviseringer Udviklingsforslag - iht. udviklingskatalog Ø Driftsudgifter på kr. til KMD-dag Journal (modregnet i besparelse på løn Borgerservice) Udarbejdelse af Ø-23 befolkningsprognose NØ- 101 Nordiske dage i Lemvig i NØ- 102 Giro d'italia I alt udvidelser I alt

192 190 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Nr. Konto Tekst Effektiviseringsforslag: A Nedjustering af tilbud på Moeskjærvej I alt effektiviseringer Udviklingsforslag - iht. udviklingskatalog A Mentorpulje A Udvalgspulje til projekter A Lektiecafé til to-sprogede I alt udvidelser I alt Social- og Sundhedsudvalget Nr. Konto Tekst Effektiviseringsforslag: S- 01A S- 02A Nedsættelse af tildeling til plejeboliger (oprindelig forslag 2012: / : ) Flere Reducering af pladspris - handicap (oprindelig forslag ) S % rammebesparelse på tandplejen S- 07A Reducering af hjemmesygeplejen (oprindelig forslag ) S Reducering af hjemmevejledning S Ensretning af ledelsesforhold S Omlægning af sovende rådighedsvagt til vågen nattevagt S Rammebesparelse: Lemvig centralkøkken S Reducering af kørende nattevagt (sosu-hjælper) Effektiviseringer i alt Udviklingsforslag - iht. udviklingskatalog S Praksiskonsulent på sundhedsområdet S Kost- og ernæringsvejleder Udvidelser i alt I alt

193 191 Teknik- og Miljøudvalget Nr. Konto Tekst Effektiviseringsforslag: t-1 00 Pumpelag Harboøreområdet t Nees Hede - opsigelse af udskiftning af ledningsstrækninger t Rammebesparelse Effektiviseringer i alt Familie og Kulturudvalget Nr. Konto Tekst Effektiviseringsforslag: 05.25& Beskæftigelsesmaterialer m.v. besparelse 300 kr. pr. barn i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og F klubber F & Klubområdet - Rammebesparelse på 2% F Børnegården ingen ekstra midler til bus F Kontiene for Undervisningsmidler på skolerne reduceres F F-15 F-20 kto 3 & 4 & F F F F Specialundervisning: Færre elever udskilles til spc. tilbud. Udvikling af et større tværfagligt samarbejde mellem dagtilbud, skoler og Børne- og Familiecentret Udgifterne til befordring nedsættes med 5% i 2012 og 7% i 2013 som følge af bedre planlægning/udnyttelse af ruterne Anbringelsesområdet: Fortsat udvikling af handlingsplanerne Kontiene for grunde og bygninger reduceres (varme og el) Indkøb af mål og net til sportspladserne Rammebesparelse på kulturområdet Lokaletilskud til foreninger reduceres fra 75% til 71% over 4 år Voksenundervisning, reduktion af tilskud F F Aktiviteter for de årige

194 192 F F F F F F F & Regulering af timer til skolesvømning i forhold til forbruget. Mindreindtægten for Tangsø Idrætscenter og Lemvig Idræts- og Kulturcenter udbetales som direkte tilskud. Besparelsen vedrører momsregulering Ungdomsskolen - besparelse på 2 % Reduktion af omregningsfaktor reduktion skal minimum give kr Hjemtagelse af indskolingsbørn (5) fra Storåskolen Vikarkontoen på skolerne reduceres Lemvig Musikskole og Museer - reduktion i tilskud med 2% Daginstitutioner: Rammebesparelse på 3. mio kr. som udmøntes inden for rammen af anbefalingerne i BDO-Rapporten og eventuel afledte konsekvenser i skolefritidsordninger og private institutioner Effektiviseringer i alt Udviklingsforslag - iht. udviklingskatalog F Bovbjerg Fyr, driftsstøtte Udvidelser i alt I alt

195 193 Borgmesterens kommentar til budgetforlig af 12. september 2012 Kommentar til budgetaftalen for 2012 mellem Konservative, Kristendemokrater, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre Aftaleparterne er enige om, at der i budgetperioden skal være fokus på at udvikle Lemvig kommune, og fortsætte den indsats som er igangsat de senere år. Derfor ønskes der en fortsættelse af investeringerne på Lemvig Havn, med etape. 2 i Der ønskes fortsat fokus på byfornyelse i vore byer, og derfor sættes der midler af til i 2012 at få igangsat byfornyelsen i Nr. Nissum samtidig med at projekterne i Thyborøn, Harboøre, Bækmarksbro gennemføres og færdiggøres. Endelig vil der også i 2012 være afsat midler til at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Endelig bør det nævnes at der er afsat 1 mio.kr til medfinansiering af en kommende cykelstipulje med særlig fokus på skoleveje. Der er i budgetaftalen afsat 16,3 mio.kr til kvalitetsfondsområdet. Heraf 6,3 mio.kr til IT investeringer på Folkeskolen for at sikrer en fastholdelse af det høje niveau. Det er forudsat i budgetforliget at der skal være særlig fokus på at få samlet daginstitutionen og skolen i syd området. Der resterer en pulje på 10 mio.kr til prioritering i fagudvalget. Det har været en stor udfordring at få økonomien til at hænge sammen i Indtægterne i Lemvig Kommune er i de seneste år faldet væsentligt mere end landsgennemsnittet. Lemvig Kommunes indtægter faldt således med 6 % i 2009 imod et fald på 1 % på landsplan. Det er dog glædeligt, at det ser ud som om, at Lemvig Kommunes indtægter stiger mere end landsgennemsnittet i Samtidig er det mellemkommunale udligningsbeløb desværre faldet væsentligt siden Det giver os nogle meget store udfordringer, især når Indenrigs- og sundhedsministeriet ikke længere finder os værdige til at modtage tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Vi plejer normalt at få mellem 8 og 14 mio. kr. fra denne pulje.

196 194 Vi har derfor været nødt til både at styrke indtægtsgrundlaget ved at hæve skatteprocenten med 0,4% Dette giver en finansiering på ca. 11 mio.kr og samtidig reducere udgifterne med 28,8 mio. kr. Når vi kigger på de kommuner, vi normalt sammenligner os med har vi et højt serviceniveau. Vi har udgifter, som er 34 mio. kr. højere og en skatteprocent, som er 0,8% lavere end sammenlignelige kommuner med det samme skattegrundlag og det samme udgiftspres. Vi har derfor også allerede i 2008 igangsat en effektiviseringsproces, hvor alle kommunens serviceområder er blevet analyseret for at se, om noget kan gøres mere effektivt. Det har givet store effektiviseringsgevinster ved omlægninger af arbejdsprocesserne på blandt andet det specialiserede social område, ældre området, skole og dagsinstitutionsområdet. For at modvirke nødvendigheden af fortsatte besparelser efter salamimetoden ønsker vi at fortsætte de økonomiske analyser i de kommende år. Der er blandt andet behov for at afdække mulighederne for strukturændringer, der kan give et fagligt og økonomisk rationale. Det kan eksempelvis være ændringer i ledelses- og tilbudsstrukturer, hvor samdrift/stordrift kan frigøre et rationale. Der er også et mål, at flest mulige personaleressourcer bruges direkte på de borgernære områder, så grundnormeringer på velfærdsområderne beskæres mindst muligt. Vi ønsker derfor at få analyseret administrationsområdet.

197 195 Skattefinansieret drift fordelt på kerneydelser samt fordeling af Lemvig Kommunes indtægter Budget 2012: Netto-driftsudgifter i pct. Budget 2012: Finansiering i pct.