Implementeringstilbud

Transkript

1 Befordrings- og flådeoptimering i Faaborg-Midtfyn Kommune Implementeringstilbud Udarbejdet af Henrik Poulsen & Lars Malmmose Juni 2016

2 Forudsætninger for tilbud Principperne beskrevet i Tilbud på konsulentassistance. af 17. maj 2016 stilet til Anders Møller- Lund og videresendt til Lars Dall-Hansen Befordringsøkonomi opdateret af Lars Dall-Hansen i forhold til Business Casen, udkast 3 af 30. oktober Udbetalt kroner i befordringsgodtgørelse Driftsøkonomi for 211 biler ca. kr inklusiv brændstof ~ i alt ca. kroner Befordringsgodtgørelser. Det fremtidige befordringsbehov søges i videst muligt omfang dækket med kommunale biler, hvor det er muligt. I det følgende vises en revideret opstilling af de forventede nettobesparelser - givet at principperne følges i forhold til Flådeledelse og udskiftningsplan Puljebiler og booking Reduktion af befordringsgodtgørelser med brug af kommunale biler Reduktionen i nettobesparelser skal ses i lyset af, at udgangspunktet i princippet er ukendt - der er brugt benchmarkingtal.

3 Optimeringspotentialer Optimeringspotentialer Mio. kr. Mio. kr. bedre intern service, grønnere og billigere Bruttobesparelse Nettobesparelse Befordringsgodtgørelse + kommunebiler Kørsel i kommunebiler til kr. 1,75/km og fortsat km i egen bil til taktsen kr. 3,70/km jf. afsnit ,850 Forventet under hensyntagen til forskelle i biltyper, kapacitetsudnyttelse og behov for soignering af flere nye biler 4,000 Kompetencecenter Implementering af flådeledelses- og bookingprocesser og dataregistrering af hele bilflåden samt rapporteringsrutiner for ledere i alle afdelinger TCO-driftsøkonomi 0,670 Forventet efter investering i flådeledelses- og bookingsystemer hardware og software 0,000 Biludskiftning efter TCO-principper Udskiftning efter totalomkostningsprincipper - reduktion af service- og vedligeholdelsesomkostninger for eksisterende bilflåde 2,300 2,300 Kapacitetsoptimering Optimering med bl.a. puljebiler ved anvendelse af bookingsystem og implementering af ruteplanlægningssystemer 0,500 0,500 I alt 10,120 6,800

4 Implementeringstilbud FMK Flådeledelse System Flådestyring Tracking Underleverandør FleetZone Aktiviteter Flådeadministration jf. projektplan. Licens baseret på 211 enheder. Systemopsætning kr år 1 (+) Forventet 150 nye biler til nedbringelse af befodringsgodtgørelser til dækning af 3 mio. km Underleverandører WorldTrack og AVANT Denmark WT-500 GPS er - inklusiv systemplatform - til 211 enheder. Systemopsætning kr år 1 Kroner År 1 År 2 År (+) GPS'er til 150 nye biler jf. ovenfor Booking WT-booking - inklusiv systemplatform til 40 puljebiler Administration Konsulentassistance Projektplanimplementering Samlet investering "Bruttobesparelse" Jf. Business Casen og de reviderede optimeringspotentialer på foregpende side grundet eksisterende datausikkerhed Nettobesparelse Opnås ikke uden struktur og hjælpesystemer (teknologi)

5 Implementeringstilbud Less cure - less pay vedrørende konsulenthonorar Up-front betaling ved opstart (hver år) 25% af honorar ~ moms. Halvårsbetaling efter opstart 25% af honorar - ~ moms. Resterende 50% af honoraret betales forholdsmæssigt i forhold til opnåelsesgraden af det aftalte besparelsesniveau. Opgørelsen foretages som beskrevet herunder Opgørelsen over den opnåede besparelse på en 12-månederes periode udarbejdes af parterne i den efterfølgende måned. Driftsøkonomien opgøres jf. de indrapporterede data til flådeledelsessystemet Kommunen leverer opgørelser over udbetalte befordringsgodtgørelser for den givne 12-måneders periode, og der foretages en beregning af reduktionen i de samlede omkostninger til befordring i forhold til udgangspunktet per kørt km jf. Lars Dall-Hansens hypotetiske beregning af km-forbrug og kr./km. Honoraret er er eksklusiv befordringsomkostninger samt ophold og fortæring, der afregnes efter regning og/eller statens takster.