KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR OG FRITIDSUDVALGET"

Transkript

1 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Generelt Regnskabet indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 2,4 mio. kr., mens der har været merindtægter for 2,8 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig 40 korrektion der har reduceret netto budgettet med 1,1 mio. kr. (Se tallene ekskl. og inkl. 40 bevillingen i tabellen nederst på siden). Den bevillingsmæssige korrektion på 1,1 mio. kr. er foretaget jf. den seneste vurdering af det forventede regnskabsresultat, hvor der blev vurderet at der ville være et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette forventede mindreforbrug er fjernet via en tillægsbevilling da styrelseslovens 40 slår fast, at der ikke må afholdes udgifter/indtægter uden bevillingsmæssig dækning. Dette betyder, at det reelle mindreforbrug (ekskl. 40 reguleringen) på udvalgets område er 0,4 + 1,1 = 1,5 mio. kr. I det følgende vil forhold omkring afvigelser mellem budget og regnskab blive beskrevet ud fra mindreforbruget på 1,5 mio. kr., som er det reelle regnskabsresultat. Til sidst i afsnittet under opsamling er der en samlet specifikation af det totale mindreforbrug på 1,5 mio. kr. fordelt på kapitalmidler og profitcentre. Som ved de løbende økonomivurderinger tages der udgangspunkt i kapitalmidler hvilket svarer til det vedtagne bevillingsniveau. For Kultur og Fritidsudvalgets drejer det sig om følgende kapitalmidler: Fritid (kapitalmiddel 07) Kultur og natur (kapitalmiddel 08) Landdistrikter (kapitalmiddel 09) I nedenstående tabel vises forbruget indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. Tabellen er opdelt i de 3 ovennævnte kapitalmidler. Efterfølgende er der en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og forbrug for år på de enkelte områder. I nedenstående tabel vises forbruget på udvalgets område. Kolonnen Restbudget viser afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabet, mens kolonnen Restbudget ekskl. 40 viser afvigelsen før den tekniske korrektion jf. styrelseslovens 40, og svarer derfor til det reelle resultat for udvalgets område. Regnskab Korr. Budget Restbudget inkl 40 Restbudget ekskl. 40 Kapitalmidler U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Kultur og Fritidsudvalg U 52,4 50,0-2,4-1,3 Kultur og Fritidsudvalg I -6,4-3,6 2,8 2,8 Kultur og Fritidsudvalg N 46,0 46,4 0,4 1,5 Fritid U 37,9 37,2-0,7 0,1 Fritid I -2,9-1,8 1,1 1,1 Kultur og Natur U 12,7 11,8-0,9-0,9 Kultur og Natur I -3,0-1,8 1,2 1,2 Landdistrikter U 1,7 1,0-0,8-0,5 Landdistrikter I -0,5 0,5 0,5 I det efterfølgende er alle tabeller og bemærkninger udarbejdet med baggrund i tallene ekskl. 40 bevillinger. 1

2 Fritid Nedenstående tabel beskriver fordelingen af regnskab på kapitalmidlet Fritid. Fordelingen er på profitcenterniveau. Regnskab Korr.Budget Restbudget Profitcenter U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Fritid U 37,9 38,0 0,1 Fritid I -2,9-1,8 1,1 2 Kultur og Fritid Fællesomr. U 19,4 19,8 0,4 Kultur og Fritid Fællesomr. I -0,3 0,3 Folkebiblioteket U 9,5 9,4-0,1 Folkebiblioteket I -0,2-0,1 0,1 Naturskolen U 0,7 0,7-0,0 Naturskolen I -0,0 0,0 Ungdomsskolen U 8,3 8,1-0,1 Ungdomsskolen I -2,4-1,7 0,7 Det samlede regnskabsresultat for Kapitalmidlet Fritid er et mindreforbrug på netto 1,2 mio. kr. Kapitalmidlet Fritid er opdelt i 4 forskellige områder jf. ovenstående tabel. Resultatet for disse 4 områder er nærmere beskrevet nedenfor. Kultur og Fritid Fællesområde. Regnskab Korr Budget Restbudget U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Kultur og Fritid - Fællesområde U 19,4 19,8 0,4 Kultur og Fritid - Fællesområde I -0,3 0,0 0,3 Fællesområde U 0,0 0,0 0,0 Stadion idrætsanlæg U 0,1 0,4 0,3 Stadion idrætsanlæg I 0,0 0,0 0,0 Tilskud idræts- og svømmehaller U 9,4 9,2-0,2 Folkeoplysning - fælles formål U 0,1 0,1-0,0 Folkeoplysning - fælles formål I 0,0 0,0 0,0 Fritidsområdet og præmiering U 0,1 0,1 0,0 Folkeoplysende voksenundervisning U 0,9 0,6-0,2 Folkeoplysende voksenundervisning I -0,2 0,0 0,2 Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde U 1,5 1,5 0,0 Lokaletilskud - Foreningsarbejde U 7,4 7,9 0,5 Lokaletilskud - Foreningsarbejde I -0,1 0,0 0,1 Ungdomskonference U 0,0 0,0 0,0 Kultur- og Fritid Fællesområde er den del af udgifterne på Kapitalmidlet Fritid der administreres af administrationen i Center Kultur- og Fritid. Nedenfor er en nærmere beskrivelse af aktiviteterne. Stadion og idrætsanlæg + Tilskud til Idræts- og svømmehaller: Disse 2 områder skal ses samlet. På disse områder betales diverse ejendomsskatter og forbrugsafgifter vedrørende de kommunale stadions og idrætspladser.

3 Derudover betales tilskud til idræts- og svømmehaller. Tilskuddet til hallerne udgøres bl.a. af driftstilskud til betaling af renter og afdrag på lån, betaling af kommunal råderet over hallerne til skolebrug og tilskud til hallerne i forbindelse med at de stiller lokaler til rådighed for omklædning i forbindelse med udendørssport. Regnskabsresultatet for år udviser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Baggrunden for dette resultat er et mindreforbrug på følgende områder: Fællesudgifter - dette dækker bl.a. udgifter til reparation af lysanlæg Nedgang i driftstilskud nedgang i den årlige ydelse på de forskellige institutioners lån samt nedgang i forbindelse med låneomlægning. Ud over disse mindreforbrug er der i år udbetalt 0,4 mio. ekstra til hallerne som en efterregulering på Råderet og tilskud i forbindelse med udendørs omklædning. Efterreguleringen dækker over at de udbetalte tilskud ikke har været prisfremskrevet fra år 2009 til. Regnskabet på området udviser et samlet netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Folkeoplysning fælles formål: På dette område afholdes udgifter til forskellige lokaleformål under folkeoplysningsloven. Der afholdes udgifter til Gravlev foreningens lejeudgifter til Støvring omsorgshjem, Rold Skov Orienteringsklubs lokaler, Spejderhytten Molbjerg samt Rebild Husflid. Regnskabet på området udviser et resultat på kr. 0,0. Fritidsområdet og præmiering: Indenfor dette område afholdes bl.a. udgifter vedrørende Rebild Kommunale Idrætsråd (RKI) og de uniformerede korps (DUK). Samtidig afholdes der udgifter fra start- og udviklingspuljen der støtter udviklingen af nye fritidstilbud i nye og eksisterende foreninger. Derudover afholdes der på området udgifter til præmiering af særlige idrætspræstationer. Regnskabet på området udviser et resultat på kr. 0,0. Folkeoplysende voksenundervisning: På dette område udbetales der tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Forbruget dækker over tilskud til både undervisning og lokaleudgifter. Tilskuddene udbetales hovedsagelige til de forskellige oplysningsforbund der opererer i Rebild Kommune. Regnskabet for området udviser et resultat på kr. 0,0. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: På dette område registreres der udgifter til aktivitetstilskud til foreninger i Rebild Kommune. Puljen til aktivitetstilskud udbetales på baggrund af ansøgninger fra foreningerne. Ud over aktivitetstilskud er der også afsat en pulje til lederuddannelse. Begge puljer udbetales på baggrund af ansøgninger, og tilskuddene udbetales alle i 2. kvt. Regnskabet på dette område udviser et resultat på 0. Lokaletilskud: På dette område udbetales der lokaletilskud til foreninger samt tilskud til klargøring af de udendørs anlæg (mål, net og kridt). Lokaletilskud udbetales på baggrund af Rebild kommunes regler for tilskud til folkeoplysende foreninger. Regelsættes kan læses på Rebild Kommunes hjemmeside. Tilskud til klargøring af de udendørs anlæg omfatter kridt, mål og net til fodboldog tennisbaner. Tilskuddet udbetales efter henvendelse fra foreningerne og efter bestemmelserne i Rebild Kommunes regler for tilskud til folkeoplysende foreninger. Lokaletilskuddet udbetales a`conto 2 gange om året. Der sker en efterregulering af det udbetalte tilskud det følgende år. I regnskab er der et mindreforbrug inden for lokaletilskud på 0,6 mio.kr. Baggrunden for mindreforbruget er de nye tilskuds regler der trådte i kraft på området den, 1. januar. Mindreforbruget svarer ca. til de beløb der er tilbagebetalt fra de klubber der har fået for meget udbetalt i lokaletilskud i år Efter de gamle regler om lokaletilskud ville mindreforbruget fra året før blive brugt til udbetaling af lokaletilskud til nye klubber eller eksisterende klubber der ønskede at udvide deres aktivitetsniveau. 3

4 Efter de nye regler bliver puljen fordelt forholdsmæssigt på baggrund af de indsendte budgetter. Dvs. at tilskudsprocenten ikke bliver fastlagt førend årsopgørelse. Ved årsopgørelsen sker der endelig beregning af årets lokaletilskudsprocent. Fra år 2013 vil efterreguleringen fra tidligere år samt overførsler blive indregnet i beregningen af lokaletilskud. Ungdomskonference: I april måned blev der afholdt en Ungdomskonference i Rebild Kommune, formålet med konferencen var bl.a. at se om der var interessen for at nedsætte et Ungdomsråd i kommunen. Resultatet var at der nu er nedsat et Ungdomsråd der er forankret/administreret af Ungdomsskolen. Folkebiblioteket Regnskab Korr. Budget Restbudget Profitcenter U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Folkebiblioteket U 9,5 9,4-0,1 Folkebiblioteket I -0,2-0,1 0,1 På dette område registreres udgifter vedrørende Rebild Kommunes Folkebibliotek. Folkebiblioteket er en kontraktstyret enhed der står for biblioteksvæsnet i Rebild Kommune. Dvs. driften af bibliotekerne i Nørager, Skørping, Støvring, Terndrup samt bogbussen. Regnskabet på området udviser et netto resultat på kr. 0. Naturskolen Regnskab Korr. Budget Restbudget Profitcenter U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Naturskolen U 0,7 0,7-0,0 Naturskolen I -0,0 0,0 0,0 Naturskolen er en kontraktstyret enhed. Naturskolen i Rold Skov er et samarbejde mellem Rebild Kommune og Naturstyrelsen Himmerland. Naturskolen tilbyder forskellige aktiviteter, hovedsagelige til folkeskolen, men har også tilbud til foreninger og private. Regnskabet på området udviser et netto resultat på kr. 0,0. 4

5 Terndrup Støvring Ø. Hornum Skørping Ravnkilde Nørager Suldrup Haverslev Bælum Blenstrup Ungdomsskolen Regnskab Korr. Budget Restbudget Profitcenter U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Ungdomsskolen U 8,3 8,1-0,1 Ungdomsskolen I -2,4-1,7 0,7 Ungdomsskolen U 4,1 3,9-0,2 Ungdomsskolen I -0,9-0,3 0,6 Ungdomshus, Skørping U 0,3 0,4 0,0 Ungdoms- og juniorklubber U 0,7 1,1 0,4 Ungdoms- og juniorklubber I -0,0 0,0 Fritidsklubber U 3,2 2,7-0,4 Fritidsklubber I -1,4-1,4 0,0 Ungdomsskolen er en kontraktstyret enhed der af styringsmæssige årsager er opdelt på 4 forskellige profitcentre. Ungdomsskolens regnskab skal ses samlet for de 4 profitcentre, da de udgør en samlet kontrakt. Ungdomsskole: Den kommunale ungdomsskole står for driften af den almindelige ungdomsskolevirksomhed i Rebild Kommune. Ud over de normale ungdomsskoleaktiviteter står ungdomsskolen også for forskellige studieture til europæiske storbyer samt skirejser. I år er Ungdomsskolen blevet ansvarlig for administrationen i forbindelse med det nyoprettede Ungdomsråd. Samtidig er Ungdomsskolen blevet tilført kr til dækning af udgifter i forbindelse med Ungdomsrådet. Ungdomshus, Skørping: Ungdomshuset ligger i Kulturstationens baggård og her findes en række aktiviteter for unge, bl.a. holder Ungdomsklubben og Ungdomsskolen til i Ungdomshuset. Herudover er administrationen for Rebild Kommunes Ungdomsskole også placeret i Ungdomshuset. Ungdoms- og juniorklubber: Ungdomsklubber er et tilbud for unge mellem 14 og 18 år. Området dækker driften af de 7 forskellige ungdomsklubber/cafeer der er oprettet rundt i Rebild kommune. Fritidsklubber: Fritidsklubberne i Rebild Kommune er et tilbud til børn mellem 10 og 13 år (4. til 6. klasse), hvor de kan lege og opholde sig efter skoletid. I Rebild Kommune er der 10 fritidsklubber. Nedenfor vises en oversigt over hvor mange børn der har været indskrevet i de forskellige klubber. I alt pr. måned Budgetteret Januar Februar Marts April Maj Juni Juli

6 August September Oktober November December Gennemsnit pr. måned Ud af tabellen kan man se at antallet af indskrevne børn svinger meget i løbet af året, det samlede antal indskrevne svinger fra 234 i august til 425 i september. Forløbet af antal indskrevne børn svarer til hvad der også er set i tidligere år, hvor de nye 4. klasses elever indskrives fra starten af skoleåret, mens de ældste 6. klasses elever siver i løbet af skoleåret. Ungdomsskolen samlet: I år har Ungdomsskolen været tilbageholdende med iværksættelse af nye aktiviteter og større indkøb. Dette er sket på baggrund af regnskab 2011 hvor Ungdomsskolen kom ud med et merforbrug på 0,7 mio. I forbindelse med overførselssagen fra 2011 til blev det samtidig besluttet at det overførte merforbrug skulle indhentes i løbet af og Dette sammenholdt med at der i perioder i år har været vakante stillinger på det ledelsesmæssige niveau samtidig med at der har været et ønske om at oparbejde en buffer til finansiering af ændringer af den administrative organisation, har betydet at Ungdomsskolen har et mindreforbrug i år på 0,6 mio.kr. 6

7 Kultur og Natur Nedenstående tabel beskriver fordelingen af regnskab for kapitalmidlet Kultur og Natur. Regnskab Korr. Budget Restbudget U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Kultur og Natur U 12,7 11,8-0,9 Kultur og Natur I -3,0-1,8 1,2 Kultur og Fritid Fællesomr. U 6,9 6,4-0,5 Kultur og Fritid Fællesomr. I -0,9-0,1 0,8 Kulturskolen U 5,8 5,4-0,4 Kulturskolen I -2,1-1,7 0,4 Det samlede regnskabsresultat for Kapitalmidlet Kultur og Natur er et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Kapitalmidlet Kultur og Natur er opdelt på 2 forskellige områder jf. ovenstående tabel. Regnskaber for disse 2 områder er nærmere beskrevet nedenfor. Kultur og Fritid Fællesomr. Regnskab Korr. Budget Restbudget Projekt U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Kultur og Fritid Fællesomr. U 6,9 6,4-0,5 Kultur og Fritid Fællesomr. I -0,9-0,1 0,8 Museer U 1,0 1,0 0,0 Museer I 0,0 0,0 Biografer U 0,0 0,2 0,1 Teatre U 0,1-0,1 Teatre I -0,1 0,1 Kulturelle tilskud og aktiviteter U 3,3 3,1-0,2 Kulturelle tilskud og aktiviteter I -0,3 0,3 Kultur og Medborgerhuse U 2,5 2,1-0,4 Kultur og Medborgerhuse I -0,6-0,1 0,5 Kultur og Fritid Fællesområde er den del af udgifterne på kapitalmidlet Kultur og Natur der er administreret i Center Kultur og Fritid. Profitcentergruppen kultur og Fritid Fællesomr består af et profitcenter. Dette profitcenter er opdelt i 5 forskellige projekter jf. ovenstående tabel. Disse 5 projekter beskrives nærmere nedenfor. Museer: På dette område registreres der tilskud til de forskellige museer i Rebild Kommune. Det drejer sig om følgende institutioner. Nordjyllands Historiske Museum, Spillemandsmuseet i Rebild, Bælum Møllelaug, Museumsforeningen for Støvring og omegn, Lokalhistorisk arkiv og Buderup Ødekirke. Regnskabet for området udviser et resultat på 0. Biografer: På dette område er der betalt forsikringer på Kinorevuen. Fra år 2013 overgår området til Center Plan, Byg og Vej. Regnskabet for området udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Teatre: Området vedrører børneteater. Der er ikke afsat et budgetbeløb på området. 7

8 Der er afholdt udgifter til forskellige børneteater forestillinger hvorefter der er hjemtaget refusion til dækning af udgifterne. Regnskabet for området udviser et resultat på 0. Kulturelle tilskud og aktiviteter: På dette område er der udbetalt støtte til forskellige kulturelle aktiviteter jf. nedenstående tabel. Regnskabet på området udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt projektet Fang kulturen hvortil der er modtaget kr i eksterne projektmidler hvoraf skal overføres til år De uforbrugte projektmidler vedrørende projektet Børns møde med kulturen (ca. 0,7 mio.) er omkonteret fra år til år 2013, hvorfor dette beløb ikke indgår i mindreforbruget på området. Regnskab Korr. Budget Restbudget Kulturelle tilskud og aktiviteter Kulturaftalen - Børnekultur Børns møde med kunsten /1 kunstner til 1/4 pris Større projekter - BMMK Bladet Kulturen Kulturelle aktiviteter Fællesudgifter Opera i Rebild Sommer Ballet Barda Bidrag til Kulturaftalen Nordjylland Kulturrådet Pulje til løbende kulturelle aktiviteter Udviklingspulje Kulturuger Venskabsby samarbejde Venskabsby arbejdsgruppe Rold Skov Natur og Kulturcenter Sommerskole Himmerlandsbilletten Fang kulturen - Projekt Baggrunden for den store omsætning under 1/1 kunstner til 1/ 4 pris er at Rebild Kommune fungere som sekretariat for ordningen. Det betyder, at Center Kultur og Fritid som sekretariat udbetaler refusion til skoler, børnehaver m.fl., som benytter ordningen (i Nordjylland). Desuden betales driftsudgifterne til hjemmeside, konsulentydelser m.m. Ordningen er finansieret af eksterne midler fra Kulturaftalen Nordjylland hvorfra der i år 2011 og indtil videre er modtaget ca. 2,7 mio. kr. Restbeløbet ultimo er omkonteret til år Regnskabet på området udviser et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Kultur- og Medborgerhuse: På området er der afholdt tilskud og driftsudgifter til følgende Kultur- og Medborgerhuse i Rebild Kommune: Kig Ind i Nørager, Kulturstationen i Skørping, Medborgerhuset i Terndrup, Stubhuset i Støvring, Medborgerhuset i Haverslev, Medborgerhuset i Ravnkilde og Fræer Aktivitetshus. Der er indgået individuelle aftaler med de forskellige Kultur og medborgerhuse omkring tilskud/betaling af udgifter, da der er forskellige forudsætninger for driften i de enkelte kulturog medborgerhuse. 8

9 Området udviser et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Kulturskolen Regnskab Korr.budget Restbudget Profitcenter U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Kulturskolen U 5,8 5,4-0,4 Kulturskolen I -2,1-1,7 0,4 Musikskole U 5,5 5,1-0,4 Musikskole I -2,0-1,7 0,3 Billedskole U 0,3 0,3 0,0 Billedskole I -0,1-0,0 0,1 Teater og Dans U 0,0 0,0-0,0 Kulturskolen er et kontraktstyret område der består af de 3 enheder Musikskolen, Billedskolen og Teater og Dans. De 3 enheder er samlet i en kontrakt hvorfor budget/forbrug skal ses samlet på området. Regnskabet udviser et netto resultat på 0. 9

10 Landdistrikter Regnskab Korr. Budget Rest budget U/I (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Landdistrikter U 1,7 1,3-0,5 Landdistrikter I -0,5 0,0 0,5 Kultur og Fritid Fællesomr. U 1,7 1,3-0,5 Kultur og Fritid Fællesomr. I -0,5 0,0 0,5 Det samlede regnskabsresultat for Kapitalmidlet Landdistrikter er 0,0. Indeholdt i resultatet er der 0,6 mio. der er omkonteret til år Beløbet på 0,6 mio. er eksterne projektmidler der er modtaget i år til projekter der løbet over flere regnskabsår. Kultur og Fritid Fællesområde er den del af udgifterne på Kapitalmiddel Landdistrikter der administreres af administrationen i Center Kultur og Fritid. Profitcentergruppen kultur og Fritid Fællesomr. på kapitalmidlet Landdistrikter består kun af et profitcenter Kultur og Fritid Fællesomr. Dette profitcenter er opdelt på 6 forskellige områder jf. nedenstående tabel. Kultur og Fritid Fællesomr. Regnskab Korr. Budget Restbudget U/I DKK DKK DKK Landdistrikter U Landdistrikter I Forsamlingshuse - tilskud U Forsamlingshuse - tilskud I Landsbypulje - fast tilskud U Projektpulje U Projektpulje I Hjemmeside - Landsbyrådet U Landsbyråd U Landdistriktskonsulent og projekter U Landdistriktskonsulent og projekter I Forsamlingshuse tilskud, her er der udbetalt et fast tilskud til hvert forsamlingshus på kr Restbeløbet er udbetalt til forskellige fælles tiltag. Landsbypulje fast tilskud, der er udbetalt et fast tilskud til landsbyerne/borgerforeningerne på kr Ud over det faste tilskud er der udbetalt kr. 24 pr. husstand. Projektpulje - her er der afholdt udgifter til forskellige projekter. Midlerne til projekterne er fordelt af landsbyrådet efter ansøgning. Hjemmeside Landsbyrådet, her er udgifterne i forbindelse med driften af Landsbyrådets hjemmeside afholdt. Landsbyrådet - her er der afholdt udgifter i forbindelse med landsbyrådets møder, kørsel og arrangementer. 10

11 Landdistriktskonsulent og projekter: Her registreres udgifter vedrørende Konsulentens aktiviteter og udgifter samt udgifter vedrørende de forskellige eksternt finansierede projekter der administreres på området (se nedenfor). Regnskab Korr. Budget Restbudget U/I DKK DKK DKK Landdistriktskonsulent N Landdistriktskonsulent U Landdistriktskonsulent I Landdistriktskonsulent U Energi til ildsjæle U Energi til ildsjæle I Projekt "Kløverstier Pilotkommune" U Projekt "Kløverstier Pilotkommune" I Ændrede livsformer i landdistrikterne I Projekt Rebild Øst I Møde og aktivitetssteder med god energi U I forbindelse med afslutning af projekter aflægges der særskilt regnskab for det enkelte projekt. Disse regnskaber er uafhængelig af i hvilket regnskabsår indtægter og udgifter er registreret. Opsamling Oversigt over mer-/mindreforbrug for regnskab. Kultur og Fritidsudvalget Regnskab (mio. kr.) Kapitalmiddel Fritid Stadion og Idrætsanlæg + Tilskud til idræts- og svømmehaller 0,1 Lokaletilskud 0,6 Ungdomsskolen 0,6 Afrundinger -0,1 Kapitalmiddel Kultur og Fritid Kulturelle tilskud og aktiviteter 0,1 Kultur og Medborgerhuse 0,1 Biograf 0,1 Kapitalmiddel Landdistrikter Total 1,5 11

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Generelt et indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 3,6 mio. kr., mens der har været

Læs mere

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget

Læs mere

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. 00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2.

Læs mere

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Økonomirapport ultimo marts 2019

Økonomirapport ultimo marts 2019 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr. 1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked

Læs mere

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Forventet regnskab

Forventet regnskab Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni 2019 2018 Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Korrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget

Korrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget Pr. ultimo april 2019 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Opr. Korr. 48.438 48.401 20.313 47.901-537 -500 Samlet overblik drift tet for 2019 forventes

Læs mere

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010 Kultur - og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Økonomirapport 1... 6 Økonomirapport 2... 7 Aktivitetsrapport... 8 Aktivitetstal 1 - Greveordningen...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Rebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf. 99 88 83 60

Rebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf. 99 88 83 60 Redegørelse vedrørende Ungdomsskolen. Hvad er der sket? Bestyrelsen har behandlet budget 2011 på bestyrelsesmøde d. 7. oktober. 2010. Her orienterede undertegnede bestyrelsen om besparelsesforslaget for

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2007, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 11. december 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.03. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0028 Fritidsområder U 4-4 0322

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere