Vedrørende. [Kontrakten løber fra 20. januar december 2010] Journalnummer: V. Kontraktens parter. Resumè

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Procesmidler 2010 Fonden Midtjysk Turisme Tillæg til resultatkontrakt - Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme ( ) [Kontrakten løber fra 20. januar december 2010] Journalnummer: V Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Afdelingschef for oplevelsesøkonomi og landdistrikter Operatør: Fonden Midtjysk Turisme Vejlsøvej Silkeborg Frans Bjørn-Thygesen CVR. Nr Danske Bank Reg. nr Kontonr Resumè Som led i udviklingen af den regionale turismeudviklingsorganisation - Fonden Midtjysk Turisme skal der årligt afsættes en ramme for procesmidler til udførelse af konkrete og særlige turismeindsatser i henhold til Vækstforums handlingsplan. Bevillingen af procesmidler i 2010 er en forlængelse af resultatkontrakten for 2009 og tager afsæt i fire overordnede erhvervspolitiske indsatser: kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og videnplatform. Resultatkontrakten for 2010 vil løbende blive evalueret, idet Region Midtjylland og Midtjysk Turisme i 2009 igangsatte en analyse af Turismens Vækstpotentiale i Region Midtjylland. Analysen skal danne grundlag for den videre udvikling af turismen og således være et grundlag for udviklingen af Vækstforums nye Erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan som forventes vedtaget i september Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Der er i projektperioden igangsat og gennemført de initiativer, der var forventet ved aftalens indgåelse og der er pr. 1. september 2010 den ønskede fremdrift i processerne. Som i foregående års handlingsplaner relateret til procesmidler, er en lang række af MT s aktiviteter gennemført gennem eksterne tovholdere med underleverandørkontrakter. Dette forhold betyder, at de konkrete udviklingsprojekter tidsmæssigt har tendens til mindre tidsforskydninger ved lidt længere igangsætningsfaser, men med efterfølgende komprimering ved effektiv fremdrift i den konkrete projekt-fase. I et samlet årsperspektiv betyder det, at de igangsatte processer - og specielt de effekter, der opnås ved indsatsernes igangsættelse - fortsat opsamles udover det kalenderår, hvor aktiviteterne er igangsat. I forhold til handlingsplanens konkrete mål og resultater betyder dette i praksis, at initiativerne lever op til de opstillede krav og mål dog forventes det, at formidling og udbredelse af de gennemførte udviklingsaktiviteter kontinuerligt vil ske også udover den aftalte projektperiode i Aktiviteterne afvikles således i det aftalte omfang og den forudsatte kvalitet, ligesom budgettet følges som planlagt. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Kompetenceudvikling - at tiltrække flere værdiskabende gæster, samt at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i turisterhvervet. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Sikre en professionalisering Via etablering af et koncept af turisterhvervet gennem for Winter School udvikler øget fokus på udvikling af MT en kompetenceplatform forretningsmæssige potentialer og serviceudvikling Udvikling af platformen skal for turisterhvervets aktører. ske i samarbejde med udvalgte erhvervsskoler og afdelinger ved Århus Universitet. Projekt- og praktikbørser er understøttende indsatser til platformen. Minimum 25 turismevirksomheder eller aktører skal del- Midtjysk Turisme har etableret samarbejde med Kursuscentret Silkeborg Handelsskole i regi af uddannelsen på AU i oplevelsesøkonomi. Interessen for dette tiltaget omkring Winter School har været positiv og der er pt. flere end de målsatte tilmeldinger på 25 til uddannelsen dette efterår. Gennem en fælles infofolder omkring uddannelsen i oplevelsesøkonomi og tilbuddene i regi af Det Digi-

3 tage i Winter School, når de første aktiviteter igangsættes i 4. kvartal 2010 tale Turistakademi er der opnået synergi mellem de to uddannelsestilbud. I 4. kvartal 2010 igangsættes en afdækning af kompetenceniveauet blandt det midtjyske turismeerhverv med fokus på tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere i erhvervet. Endvidere er der etableret positiv dialog med Studievejledningen på Oplevelsesøkonomiuddannelsen på Århus Universitet omkring et fremtidigt samarbejde. Konceptudvikling og etablering af den endelige og fremtidige form på et Winter School -koncept afventer den kommende væskthandlingsplan. Mål 2 Kvalitetsudvikling - at tiltrække flere værdiskabende gæster og skabe international synlighed Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Sikre produkt- og oplevelsesudvikling med fokus på torielt erhvervsturismepro- Der igangsættes et tværsek- kvalitet, der kan måle sig i jekt, hvis mål er at skabe en international konkurrence øget international opmærksomhed og udvikle den oplevelsesmæssige kvalitet indenfor en af regionens generelle erhvervsmæssige styrkepositioner. Projektet skal have en partnerkreds på min. 20 interessenter indenfor offentlige aktører, primære turismevirksomheder og andre erhvervsaktører fra styrkepositionen. Som et særligt indsatsområde indenfor KVALITET blev der i vinteren 2009/10 igangsat nedenstående projekter med fokus på bæredygtige turismeprodukter: 1) Byens grønne møde med markedet 2) Grønne møder mødet med gæsten (2 underprojekter) 3) Køb en bæredygtig Skive af DK 4) CO2 neutral sejlads Samtlige aktiviteter har opnået Side 3

4 stor mediebevågenhed i landsdækkende medier og initiativerne videreudvikles og forankres efter endt projektperiode bl.a. gennem samarbejde med Energi Midt og Teknologisk Institut. Der er hertil planlagt igangsat yderligere aktivitet ifm. tværsektoriel erhvervsturismeprojekt i efteråret 2010 cleantech erhvervsturismeklynge. Mål 3 Organisationsudvikling - at skabe større og mere bæredygtige destinationer samt øge sammenhængen og samarbejdet mellem dem. Resultatkrav 3.1 Øge samarbejdet mellem aktørerne i turismen og den brede oplevelsesøkonomi herunder udvikling af målrettede forretningsmodeller på tværs af aktører. At der er igangsat minimum 2 DMO-etableringsprojekter, hvor destinationerne kan relateres til vækst-analysen. Ved udgangen af 4. kvatal skal der foreligge en dokumenteret handlingsplan for destinationernes forretningsudvikling i samarbejdet mellem private og offentlige aktører Der er arbejdet indgående med DMO-etablering i Ringkøbing hhv. Djursland. På Djursland har fokus i 2010-aktiviteterne i projektet DjurslandMOdellen været på strategisk kvalitetsudvikling og på udvikling af partner/forretningsmodellen omkring bookingplatformen. I Ringkøbing er der i projektet Fremtidens Feriehus udviklet et konkret kvalitetsmålingsredskab, som skaber dialog og fælles ansvar feriehusejere, feriehusudlejere og kommune for hovedproduktet feriehusene. Ligeledes er der arbejdet med lokalt ejerskab i forhold til udvikling af mikrodestination Bork Havn. Mål 3 Videnplatform - at omsætte teoretisk viden om markeder og trends til praktisk og handlingsorienteret viden med henblik på at skabe nye forretningsmuligheder indenfor turisme- og oplevelsesøkonomien. Side 4

5 Resultatkrav 4.1 Afdække og opbygge viden til brug for udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien. Herunder opsamling og formidling af viden fra igangsatte aktiviteter / projekter Der afholdes minimum 2 konferencer/seminarer i 2010 med et samlet deltagerantal på minimum 200 personer. Konferencetemaerne skal indholdsmæssigt rumme emner med fokus på en eller flere af de regionale vækstdrivere. Dokumenteres via program og deltagerliste Fagkonferencen Fra offline til online fra print til digital. Nye digitale kommunikationsplatforme og forretningsmodeller er under planlægning, og vil udover præsentation af resultaterne i projektet Fra offline til online indeholde indlæg fra eksterne foredragsholdere med fokus på emnet. Konferencen afholdes Resultatkrav 4.2 Opbygge viden til brug for udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien. Herunder opsamling og formidling af viden fra igangsatte aktiviteter / projekter i turismens aktører. Der udarbejdes minimum to analyser af emner relateret til de regionale turismeværdikæder (jf. analyse af Turismes vækstpotentiale). Resultater formidles via Midtjysk Turismes digitale videnplatformen. Konceptet for den digitale værktøjskasse, blev etableret i 2008, og i 2010 har der fortsat været fokus på at sikre udbredelsen til de midtjyske turismeaktører. Der er p.t. distribueret hen ved bøger (ca. 800 ved udgangen af 2009). Aktiviteten formidles fortsat gennem lokale arrangementer og der har i 1. halvår 2010 deltaget ca. 95 aktører i sådanne. Med henblik på at skabe synergi og sammenhæng mellem procesmidlerne og projektet Fra offline til online er der udarbejdet ekstra 14 målgruppebeskrivelser udover de 10 målgruppebeskrivelser i projektet. Målgruppebeskrivelserne dækker markederne Tyskland, Norge, Holland og Sverige og er udarbejdet med afsæt i styrkepositionerne Ved kysten, Byferie og Natur og oplevelser. Beskrivelserne indeholder målgruppens: Digitale profil Sociale adfærd Side 5

6 Rejseadfærd og motiver Online adfærd og kompetencer (internetforbrug, brug af sociale medier, digital profil) Basis info (bl.a. kilder til rejsemønster, ferietype, planlægning, bookingsites) Digitale guidelines Beskrivelserne vil være tilgængelige via Midtjysk Turismes digitale videnplatform og vil endvidere blive præsenteret ved en konference Nøgletal for destinationer: MT har i samarbejde med destinationerne gennemført destinationsanalyse med kortlægning af nøgletal for destinationer i Region Midtjylland er gennemført til brug for vækstarbejde fremadrettet. Mødemarkedets betydning i DK tværnational analyse: Midtjysk Turisme har i styregruppen for erhvervsturismeanalyse i samarbejde med Center for Regional Turismeforskning og VisitDenmark er i 1. halvår af 2010 igangsat analysen: Den økonomiske betydning af mødesektoren. Resultaterne vil når de foreligger blive formidlet vis Midtjysk Turismes videnplatform. Side 6

7 Gennemgang af de gennemførte aktiviteter Midtjysk Turisme har indenfor rammerne af procesmidlerne i 2010 arbejdet med 5 turismefaglige indsatsområder i samspil med de 4 erhvervspolitiske indsatsområder: Kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og videnplatform. Nedenstående gennemgang af hovedaktiviteterne tager udgangspunkt i initiativets turismetilgang og opregner de forventede erhvervsøkonomiske effekter: Strategisk destinationsudvikling Indsatsen har været koncentreret omkring 4 hovedinitiativer: 1) Fremtidens feriehus Kort beskrivelse/status: Det samlede projekt har til mål at fremtidssikre det turismebaserede indtægtsgrundlag i Destination Ringkøbing Fjord via feriehusene. Projektet arbejder med flere niveauer og delindsatser. Projektet er flerårigt, og delindsatserne i 2010 har primært fokuseret på kvalitetssikring og -udvikling og fælles ejerskab mellem feriehusejere, feriehusudlejere og kommune i forhold til udviklingen af feriehusproduktet. Primære Partnere: Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret, Ringkøbing-Skjern Kommune, en række lokale feriehusudlejerne, lokale aktører i Bork og MT. Tovholder er Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling og vidensplatform, og det forventes at projektet på langt sigt vil medvirke til et samlet løft i basiskvaliteten for feriehusene på vestkysten og i resten af Midtjylland 2) DjurslandMOdellen/kvalitetsudvikling Kort beskrivelse/status: I forlængelse af arbejdet med at udvikle en ny model for finansiering af destinationsudviklingsarbejdet på Djursland, er der i 2010 arbejdet med udmøntning af fællesgodeindsatsen omkring kvalitetsudvikling samt med en udvidelse af forretningsmodellen og partnerskabet omkring arbejdet med online booking. Primære Partnere: Destination Djursland, Syddjurs og Norddjurs Kommuner og MT. Desuden deltager repræsentanter for Djurslands 3 væsentligste internationalt profilerede turismeaktører i styregruppen. Destination Djursland er tovholder. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og organisationsudvikling. Initiativerne er alle elementer i implementeringen af DjurslandMOdellen et arbejde med at tilpasse og omstrukturere destinationssamarbejdet på Djursland i tråd med en værdibaseret vision om at opbygge og finansiere en moderne DMO struktur på Djursland. 3) Destinationschefnetværk Kort beskrivelse/status: Netværk af lokale turismeansvarlige, repræsenterende alle kommuner og destinationer i Midtjylland. Der har i 2010 været afholdt 3 møder og et seminar. Det seneste møde med fokus på projektet Fra offline til online. Primære Partnere: Ledere af lokale turismeorganisationer og destinationer i Midtjylland. Effekt: Fokus er kompetenceudvikling og vidensdeling. Side 7

8 4) Sekretariatsfunktion for foreningen Danske Destinationer Kort beskrivelse/status: Midtjysk Turisme har fortsat i 2010 fungeret som sekretariat for foreningen Danske Destinationer. Primære Partnere: Medlemmerne af Danske Destinationer Ringkøbing Fjord (formandspost), Destination Djursland, Toppen af Danmark, Sydvestjysk Udviklingsforum, Destination Bornholm, VisitNordsjælland, VisitAalborg samt VisitOdsherred Effekt: Foreningen er stiftet med det formål at styrke dansk destinationsudvikling og herved understøtte, at der udvikles en række stærke, danske destinationer med international appel. Foreningen arbejder på en række udviklingsprojekter af gavn og relevans for de (største/stærkeste) midtjyske destinationer. Det vurderes ydermere, at der sker en vidensdeling og erfaringsudveksling i regi af foreningens arbejde, der har stor værdi for de to midtjyske medlemmer. Midtjysk Turisme i samarbejde med destinationerne gennemført destinationsanalyse med detaljeret kortlægning af nøgletal for destinationer i Region Midtjylland til brug i det videre vækstarbejde med destinationsudvikling. Afsætning/markedsudvikling Indsatsen har i 2009 og 2010 t.d. bestået af en række mindre indsatser, hvor MT s mål især har været at virke katalyserende, samt at sikre at nyudviklede produkter bliver gjort markedstilgængelige. Det erhvervsøkonomiske fokus under dette felt er kompetenceudvikling (udvikling af markedskompetencer). Kort beskrivelse af større initiativer: 1) Afsætning af sjovt, sundt feriehus. Der er udarbejdet et samlet koncept for et temaferiehus med tilhørende beskrivelsesfolder og hjemmeside: Konceptet ejes af Midtjysk Turisme, men stilles gratis til rådighed for alle interesserede feriehusudlejere, der ønsker at implementere konceptet i deres forretning. I forbindelse med udbredelsen af konceptet tager Midtjysk Turisme i efteråret 2010 direkte kontakt med forskellige feriehusudlejere i regionen. Feriehusudlejning I/S har med succes udbredt konceptet lokalt til sine feriehusejere. 2) Mødemarkedets betydning i DK Midtjysk Turisme har i styregruppen for erhvervsturismeanalyse i samarbejde med Center for Regional Turismeforskning og VisitDenmark er i 2010 igangsat analysen: Den økonomiske betydning af mødesektoren. Resultater som bliver formidlet vis Midtjysk Turismes videnplatform vil omhandle eksempelvis: Antal møder i Danmark Samlet antal mødedeltagere. Omsætning fra direkte mødedeltagere Mødedeltagernes gennemsnitlige forbrug. Antal beskæftigede genereret af mødesektoren fordelt på branche Den ekstra omsætning der bliver skabt i økonomien som resultat af mødesektoren udover mødedeltagernes eget forbrug. Værditilvækst skabt af aktiviteten i mødesektoren. Skatteprovenuet skabt af aktiviteten i mødesektoren. Side 8

9 Pulje til afsætningskanalprojekter Grundet en række andre aktiviteter i løbet af året er denne pulje aktiveret i 2. halvår 2010, og der er p.t. dialog med aktørerne i konceptet Salling Sport med henblik på afdækning af online salgskanaler til afsætning af konceptet på det norske marked. Turismekommunikation 1) Digitale informationspiloter Kort beskrivelse/status: Netværksmøder og digital kompetence udvikling for ITansvarlige i de midtjyske destinationer. Der har i løbet af 1. halvår 2010 været afholdt to møder senest som workshop med henblik på udarbejdelse af en CRMkravspecifikation. Netværket er endvidere tilbudt deltagelse i kursusrækken under delprojektet Kompetenceudvikling i projektet Fra offline til online Primære Partnere: Lokale turismeorganisationer i Midtjylland. MT er tovholder. Effekt: Fokus er kompetenceudvikling og vidensdeling. 2)Udvikling af online kommunikationskoncepter Med henblik på at styrke og skabet synergi til projektet Fra offline til online udvikles der yderligere to tematiserede koncepter med fokus på udvalgte målgrupper på hhv. det hollandske og norske og tyske marked. Primære partnere: Envision og lokale turismeorganisationer i Midtjylland. MT er tovholder. Effekt: Fokus på viden om udvalgte målgruppers online adfærd og nye online kommunikationsplatforme. Oplevelsesrum Hovedaktiviteterne for dette indsatsfelt har haft fokus på dels at forankre indsatser, der blev igangsat i 2008 og 2009, men også på igangsættelse af nye aktiviteter. 1) Gudenåen oplevelsesrum som vækstskaber Kort beskrivelse/status: Projektet blev startet i 2008 idet turismeorganisationerne i kommunerne omkring Gudenåen ser en række fælles potentialer i at udvikle et stærkt brand og en fælles kommunikation omkring Gudenåen, at skabe en samlet udviklingsplan for oplevelsesrummet omkring Gudenåen og i at bruge den stærke identitet i et videre produkt- og afsætningssamarbejde med fokus på mersalg. Der er nu udviklet en fælles hjemmeside: en fælles kommunikationsredskaber samt et samlet oplæg til en vækstplan for potentialer i oplevelser ved Gudenåen præsenteret og diskuteret for kommuner og interessenter på en stor konference i forsommeren I efteråret 2010 udarbejdes handlingsplan og strategi for det videre arbejde og den videre udvikling af Gudenåen. Projektet er flerårigt. Primære Partnere: Turismeorganisationer for alle 7 Gudenå-kommuner: Randers, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Hedensted, Ikast-Brande, Horsens. VisitRanders er tovholder for initiativet. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, produktudvikling og organisationsudvikling (tværkommunalt samarbejde), men det forventes også at projektet kan bidrage til oplevel- Side 9

10 sesbaseret forretningsudvikling med fokus på mersalg (herunder eftersalg og krydssalg mellem værdikæder). 2) Nationalparker i Midtjylland Kort beskrivelse/status: Initiativet har fokus på at afdække og realisere potentialer i nationalparker som vækstkilde. Der er i særlig grad fokuseret på det turismemæssige potentiale samt særlige muligheder i nationalparkernes samspil med deres omgivelser. I vinteren og foråret 2010 er den udarbejdede rapport blevet præsenteret for de 4 nationalparkkommuner og i efteråret 2010 afholdt bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge en heldagskonference med afsæt i den indsamlede viden, anbefalinger og de præsenterede best practise cases. I efteråret 2010 igangsættes et fælles udviklingsprojekt mellem Mols Bjerge og Skjern Å med fokus på kvalitets- og kompetenceudvikling. Initiativet er flerårigt. Primære Partnere: Gennemført af MT i dialog med nationalpark-kommunerne, turismeerhvervet og region Midtjylland. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling og vidensplatform, og det forventes at projektet på langt sigt vil medvirke til en forøget potentialerealisering i de to midtjyske nationalparker 3) Den gode cykeloplevelse MT deltager i et nationalt cykelturismeprojekt indenfor rammerne af indsatsområdet oplevelsesrum. Andre deltagere i projektet er de øvrige regionale turismeudviklingsselskaber, VisitDenmark, Dansk Cyklistforbund, Horesta, Friluftsrådet, Århus Universitet m.fl.. I sommeren og efteråret 2010 gennemføres to regionale testprojekter i henholdsvis Ry/Søhøjlandet og på Viborgegnen. Begge aktiviteter har fokus på nye forretningsmodeller for cykelturisme. 4) Det store vandskel Dette efterår indledes et samarbejde omkring udvikling og etablering af et oplevelsesrum i området omkring Det store vandskel. Primære partnere: Midtjysk Turisme, SNS Midtjylland, Hedensted Kommune, Juelsminde Turistbureau samt Vejle Kommune, Vejle Turistbureau, Ikast-Brande Kommune og Ikast-Brande Turistbureau. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, produktudvikling og fælles organisering (tværkommunalt/tværregionalt samarbejde), og det forventes endvidere, at projektet kan bidrage til oplevelsesbaseret forretningsudvikling med særligt fokus på mersalg. Oplevelsesværdikæder den hele ferieoplevelse Arbejdet med værdikæder har i 2010 været koncentreret omkring to initiativer, et sammenhængende kompleks af hovedinitiativer indenfor bæredygtig grøn turisme, samt Midtjysk Turismes igangsættelse af et nationalt grønt forprojekt omkring oplevelsesværdikæder i samarbejde med Djursland og Ringkøbing-Skjern og Danske Destinationer. 1) Bæredygtig grøn turisme Kort beskrivelse/status: Under den samlede overskrift bæredygtig grøn turisme har MT udbudt og igangsat 5 lokale delprojekter, afholdt 2 fælles fagdage med fokus på bæredygtighed og vidensdeling samt lavet en best practise analyse af grønne kommunikationsbudskaber i ind- og udland. Side 10

11 1a) Analyse gennemført af Envision om grønne budskaber i turismekommunikation 1b) Det grønne møde med markedet: Fællesprojekt mellem Ferskvandscentret og Sinatur Skarrildhus 1c) GoGreenÅrhus: VisitAarhus i samarbejde med RadissonBLU, Scandic Aarhus og Worldperfect 1d) Grønne guider Køb en bæredygtig Skive af Danmark. Skiveegenens Erhvervs- og Turismecenter i samarbejde med EnergibySkive 1e) CO2 neutral sejlads på åer og søer. Destination Skanderborg i samarbejde med Skanderborg Kommune, Oplev Søhøjlandet og Hjejleselskabet. Effekt: Det samlede fokus for indsatserne er kvalitetsudvikling og viden, idet projekterne hver især ser indsatsen som en del af deres samlede forretningsudvikling indenfor området. Samtlige aktiviteter har opnået stor mediebevågenhed og alle aktiviteter videreudvikles og implementeres efter endt projektperiode. Indsatsområdet vurderes at have betydelig vægt i fremtidige initiativer på turismeområdet. MT skal på sigt arbejde med flere nationale partnere indenfor området. 2) Energisafari Skive-Samsø I forlængelse af initiativet Grønne guider køb en bæredygtig Skive af Danmark er der igangsat et fælles initiativ med fokus på at lave fælles besøgs- og læringsprogrampakker, der præsenterer og kobler besøgsstederne Skive of Samsø på utraditionelle måder. Indeholdt i turene vil være workshops tilrettelagt ud fra deltagernes baggrund og interesser, lokal overnatning, oplevelser og bespisning samt guidet besøg på forskellige besøgssteder. Primære partnere: Samsø Energiakademi, Samsø Turistbureau, Energibyen Skive, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter samt Midtjysk Turisme. Samsø Energiakademi er tovholder på projektet. Effekt: Fokus er kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og forretningsudvikling gennem produktsammenkobling og krydssalg på tværs af værdikæder. Vejledning: Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende.] Side 11

12 6.1 Opfølgning på Økonomi Projektet er gennemført som planlagt i det aktuelle budget og i henhold til kontraktindgåelsens samlede totalbudget jf. nedenstående budgetopfølgning pr. 1. september senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Udgiftsbudget Projektet har følgende totalbudget: Total Prioriterende turismefaglige indsatser Strategisk destinationsudvikling Afsætning / markedsudvikling Turismeinformation Oplevelsesrum Oplevelsesværdikæder den hele ferieoplevelse 0,70 mio. kr. 0,25 mio. kr. 0,45 mio. kr. 0,30 mio. kr. 0,50 mio. kr. Særlige tværgående indsatsfelter Kompetenceudvikling/brobygning Videnplatform/formidling Total 0,15 mio. kr. 0,35 mio. kr. 2,70 mio. kr. Finansieringsbudget Finansiering Region Total Resultatkontrakten er baseret på følgende finansiering: Total 2,70 mio. kr. 2,70 mio. kr. Afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. Side 12

13 AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Projektet har følgende afregnet forbrug pr. 1. september 2010: Projektet har følgende godkendte totalbudget i hele 2010: Udbetalinger (i 1000Kr.) Total Total Prioriterende turismefaglige indsatser Strategisk destinationsudvikling 0,57 mio. kr. 0,70 mio. kr. Afsætning / markedsudvikling 0,10 mio. kr. 0,25 mio. kr. Turismeinformation 0,30 mio. kr. 0,45 mio. kr. Oplevelsesrum 0,20 mio. kr. 0,30 mio. kr. Oplevelsesværdikæder den hele ferieoplevelse 0,33 mio. kr. 0,50 mio. kr. Særlige tværgående indsatsfelter Kompetenceudvikling/brobygning 0,05 mio. kr. 0,15 mio. kr. Videnplatform/formidling 0,25 mio. kr. 0,35 mio. kr. Total 1,80 mio. kr. 2,70 mio. kr. Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september 2010 Indbetalinger (i 1000 kr.) Pr. 1. september 2010 Total 2010 Region Midtjylland 1,80 mio. kr. 2,70 mio. kr. Total 1,80 mio. kr 2,70 mio. kr. Opfølgningsrapportering udført af Midtjysk Turisme, den 9. september 2010 Ansvarlig: Frans Bjørn-Thygesen, direktør Side 13