Åbent referat Sundheds- og Omsorgsudvalget. Lukket dagsorden. Den 8. februar 2010 kl

Transkript

1 Åbent referat Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 8. februar 2010 kl Overførsel og omplacering af midler til tandbus Midtvejsstatus vedrørende visitation af hjemmehjælpsydelser til borgere på plejehjem Redegørelse vedrørende bevilling af hjælpemidler og boligændringer over kr. pr. bevilling, samt handicapbiler og særlig indretning i biler i 2. halvår Lukket dagsorden 16. Valg af leverandør til transport af genbrugshjælpemidler Plejeboliger Kredsens Hus... 42

2 13. Overførsel og omplacering af midler til tandbus Forvaltningen trak sagen. Beskrivelse af sagen: Tandplejen har i 2009 fået midler til indkøb af ny tandbus. Midlerne er fordelt med kr. pr. år i 2009 (2009 p/l) og kr. i 2010 og frem. Tandbussen anvendes i dag kun i forbindelse med Børnetandplejen, hvor den kører ud til næsten alle børnehaver på Frederiksberg. Den nye tandbus skal fortsat anvendes til undersøgelse og forebyggende behandlinger af børnehavebørnene, men den skal endvidere anvendes i Omsorgstandplejen, hvor den skal køre ud til plejehjemmene. Ved at udforme rationelle kalenderplaner, forventes det muligt, at såvel Børnetandplejens som Omsorgstandplejens busbehov kan dækkes. Forbruget ventes af være fordelt med 80% i Børnetandplejen og 20% i Omsorgstandplejen. Grunden til, at den gamle bus ikke kan anvendes i Omsorgstandplejen, er, at den ikke er stærk nok til liftsystemer, som er en absolut nødvendighed, når det drejer sig om klientellet i Omsorgstandplejen. Den nye tandbus indeholder således forbedringer i forhold til den gamle tandbus, idet den vil blive udstyret med to liftsystemer, der skal anvendes i forbindelse med tandbehandlingen af omsorgstandplejeklientellet. Betingelsen for, at man bliver tilbudt omsorgstandpleje, er, at man ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer på grund af sin kronisk fysiske eller psykiske tilstand ikke er i stand til at komme til privatpraktiserende tandlæge dvs., at man er hjemmebunden. Der er ca. 400 klienter, der er omfattet af omsorgstandpleje. Den nye bus vil medføre en kvalitetsforøgelse af Omsorgstandplejens behandlinger, når disse kan udføres med klienten siddende i bussens indrettede tandklinik, og der vil endvidere blive tale om en forbedring af arbejdsmiljøområdet, hvor der i den nye tandbus er taget hensyn til medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø i forbindelse med indretningen. Tandplejen udbød i foråret 2009 indkøb af chassis og opbygning af tandbussen i samarbejde med Udbud & Indkøb i henhold til den nationale annonceringspligt, jf. Tilbudslovens 15a-15d. Ved tilbudsfristens udløb var der indkommet et tilbud fra Skandinavisk Dentalservice, som tilbød chassis, opbygning og levering for 1,2 mio. kr. Endvidere tilbød Skandinavisk Dentalservice at købe den gamle tandbus for kr. Finansieringen af tandbussen sker gennem kommunens leasingselskab, Kommune Leasing. Opbygningen af tandbussen er først gået i gang i november 2009, og tandbussen kan derfor først være færdig primo februar Økonomi: Leasingselskabet kan ikke fakturere for arbejdet udført i 2009, idet der først fra leasingselskabets side kan faktureres, når den indkøbte/leasede genstand er leveret. Referat 8. februar 2010 Side 35

3 Det har på den baggrund ikke været muligt at anvende de midler, som i 2009 var forudsat anvendt til indkøbet af tandbussen. Det betyder, at der skal betales to leasingydelser i 2010, og det indstilles derfor, at det afsatte budget på kr. i 2009 overføres til 2010 med henblik på at finansiere det første års leasingudgift knyttet til anskaffelsen af tandbussen. Da budget vedrørende chauffør, forsikring, vedligeholdelse m.m. er i Børnetandplejens budget, og da udgifterne, der ligger ud over leasingbeløbene, skal finansieres ved salg af den gamle bus samt Børnetandplejens budget, findes det hensigtsmæssigt at samle al økonomi vedrørende tandbussen i Børnetandplejens budget. Der anmodes derfor samtidig om, at de afsatte budgetbeløb i 2010 og frem omplaceres fra Omsorgstandplejens budget (Sundheds- og Omsorgsudvalget) til Børnetandplejens budget (Undervisningsudvalget). Behandling: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Undervisningsudvalget, Magistrat og Kommunalbestyrelse Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at budget på kr. overføres fra 2009 til 2010, og omplaceres fra Omsorgstandplejens budget (Sundheds- og Omsorgsudvalget) til Børnetandplejens budget (Undervisningsudvalget) med henblik på finansiering af 1. års leasingydelse ved anskaffelse af ny tandbus, og 2. at budget til finansiering af leasingbeløbene i 2010 og frem kr. årligt ligeledes omplaceres fra Omsorgstandplejens budget (Sundhedsog Omsorgsudvalget) til Børnetandplejens budget (Undervisningsudvalget), så al budget vedrørende bussen samles et sted. Borgmesterpåtegning: Forelægges til drøftelse, idet der ikke er angivet kompenserende besparelse for overførelsen fra 2009 på 350 t. kr., som belaster kommunens serviceudgifter. Kommunen bør finde kompenserende besparelser senest i forbindelse med 1. forventet regnskab. Journalnr.: LE/AH/VJ Bilag: Bevillingsskema Referat 8. februar 2010 Side 36

4 14. Midtvejsstatus vedrørende visitation af hjemmehjælpsydelser til borgere på plejehjem. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede, 1. at det reviderede visitationskoncept implementeres på samtlige plejehjem, og 2. at tage redegørelsen til orientering. Udvalget besluttede endvidere, at sende sagen til orientering i Ældrerådet. Beskrivelse af sagen: Sundheds- og Omsorgsudvalget har i mødet den 28. april 2008 besluttet at afprøve et nyt visitationskoncept i plejeboliger. I mødet den 2. juni 2008 blev det besluttet at starte op med i alt 169 beboere på plejehjemmene Betaniahjemmet og Lioba Hjemmet samt Klammergårdens ældreboliger med servicering. På baggrund af erfaringerne på de tre institutioner blev visitationskonceptet justeret lidt, og er nu testet på to store plejehjem (Ingeborggården og Østervang) med tilsammen 280 beboere. Det reviderede visitationskoncept for plejehjemsprojektet vedlægges som bilag. Forvaltningen kan til udvalgets orientering oplyse, at det reviderede koncept har fungeret upåklageligt på disse to plejehjem. Erfaringerne viser, at visitationskonceptet kan anvendes til at indplacere borgerne i plejekategorierne og dermed kan give udtryk for plejetyngden både på individ-, afdelings- og institutionsniveau. Personalet har fået et redskab, så de kan udnytte deres ressourcer bedst muligt og målrette deres indsats til de beboere med størst behov, og samtidig har de fået en tilstrækkelig frihed til at justere tidsforbruget i ydelserne uden først at skulle have en bevilling fra Visitationsenheden. Især personalet på institutionerne men også enkelte beboere og pårørende har udtrykt stor tilfredshed med konceptet. Personalet har tilkendegivet, at der er overensstemmelse imellem deres vurdering af plejebehov og visitationsenhedens vurdering. Den gode dialog imellem plejehjemmene og visitationsenheden i pilotprojektfasen har skabt en forventning om et tæt samarbejde i fremtiden. Samtidigt har pilotprojektet bidraget til øget opmærksomhed på forholdet imellem kommunens kvalitetsstandarder på området og den daglige pleje og omsorg, som ydes til den enkelte beboer. Beboere og pårørende har ikke mærket nogen stor ændring i forhold til tidligere, men syntes det er godt, de nu får en skriftlig afgørelse på deres visiterede ydelser. Forvaltningen har derfor nu udarbejdet en tidsplan for implementering på de øvrige plejehjem. Tidsplanen vedlægges som bilag. Ifølge tidsplanen forventes den fulde implementering at være afsluttet i september I forbindelse med implementering af visitationskonceptet i 2010 vil der blive udviklet en ny budgettildelingsmodel. I den nuværende budgettildelingsmodel får plejehjemmene tildelt samme nøgletal pr. plads. Med indførslen af individuel visitation vil der være behov Referat 8. februar 2010 Side 37

5 for at anvende forskellige nøgletal afhængigt af beboernes plejetyngde dvs. beboernes fordeling på de fire plejekategorier. I implementeringsfasen vil der ikke blive tildelt nye budgetter til plejehjemmene (den nuværende nøgletalsmodel fastholdes), men der vil blive arbejdet med et skyggebudget, så budgettildelingsmodellen løbende administrativt kan justeres med de indhøstede erfaringer. Det er planen, at en ny budgettildelingsmodel på plejehjemsområdet først skal træde i kraft fra den 1. januar Der tages udgangspunkt i de gældende budgetrammer. Konsekvenserne af indførslen af visitationskonceptet og den tilhørende budgettildelingsmodel vil dog (kunne) betyde en budgetomfordeling imellem de enkelte institutioner. Forvaltningen vil i løbet af 2010 orientere udvalget om en ny budgettildelingsmodel på plejehjemsområdet. Økonomi: Denne redegørelse har ingen økonomiske konsekvenser Behandling: Sundheds- og Omsorgsudvalget Journalnr.: Bilag: Samlet tidsplan over implementering af visitationskonceptet på de øvrige plejehjem. Reviderede visitationskoncept for plejehjemsprojektet. Referat 8. februar 2010 Side 38

6 15. Redegørelse vedrørende bevilling af hjælpemidler og boligændringer over kr. pr. bevilling, samt handicapbiler og særlig indretning i biler i 2. halvår 2009 Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede, 1. at redegørelsen for 2. halvår 2009 tages til orientering, og 2. at der fremover ikke udarbejdes halvårlige redegørelser vedrørende bevilling af hjælpemidler, boligændringer, handicapbiler samt særlig indretning i biler. Beskrivelse af sagen: Sundheds- og Omsorgsudvalget har bemyndiget Forvaltningen til at bevilge hjælpemidler og boligændringer over kr. pr. bevilling forudsat, at Forvaltningen redegør for bevillingerne halvårligt. Ligeledes har Udvalget anmodet om en halvårlig redegørelse over antal bevilgede handicapbiler og særlig indretning af biler. Udvalget har i møde den 14. september 2009 taget Forvaltningens redegørelse for 1. halvår 2009 til orientering. Der har i 2. halvår 2009 været følgende bevillinger: Hjælpemidler og boligændringer over kr. pr. bevilling 3 joystickstyrede el-kørestole til i alt kr. excl.moms 1 boligændring i form af ombygning af badeværelse til kr. excl.moms. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 1. halvår 2009 blev bevilget 2 el-kørestole. I hele 2008 blev der bevilget i alt 8 el-kørestole over kr. excl. moms pr. bevilling. Handicapbiler samt særlig indretning 7 handicapbiler, som fordeler sig med 4 biler til borgere i erhverv, 1 bil til borger under uddannelse samt 2 trivselsbiler til borgere med særligt aktivitets- og transportbehov. Tilskud til særlig indretning i handicapbiler i 7 ansøgninger. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 1. halvår af 2009 blev bevilget i alt 4 handicapbiler samt særlig handicapindretning i 5 biler. I hele 2008 blev bevilget i alt bevilget 16 handicapbiler samt særlig handicapindretning i 17 biler. Forvaltningens bemærkninger til redegørelserne i 2009 Antallet af bevillinger i 2009 til hjælpemidler og boligændringer over kr. pr. bevilling, hjælpemiddelbiler og særlig handicapindretning af biler har samlet set været en del lavere end i Derudover er bevillingspraksis for trivselsbiler blevet skærpet gennem de senere år, således at bevillinger indenfor dette område nu også lægger sig op ad Ankestyrelsens praksis. Fremtidige redegørelser: Forvaltningen har i en årrække udarbejdet nærværende halvårlige redegørelser til udvalget, således at udvalget kan følge udgifts- og aktivitetsudviklingen indenfor området. Referat 8. februar 2010 Side 39

7 I aftalen mellem regeringen og KL for 2010 om kommunernes økonomi er der særligt fokus på udgiftsudviklingen indenfor socialområdet, og det er derfor aftalt, at kommunalbestyrelserne hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. I konkretiseringen af aftalen, som i øjeblikket udarbejdes af Indenrigs- og Socialministeriet, indgår udgifter til hjælpemidler i opgørelsen, og skal derfor indgå i de kvartalsvise oversigter. Med henblik på at målrette de kvartalsvise oversigter i forhold til økonomistyring vil forvaltningen også inkludere aktivitetsopgørelser på de områder, hvor sådanne er tilgængelige, og vil udover forelæggelsen for kommunalbestyrelsen forelægge oversigterne for de relevante fagudvalg. Forvaltningen finder derfor, at disse oversigter kan erstatte de nuværende halvårlige redegørelser, hvorfor der fremover ikke er behov for disse. Økonomi: Udgiften til bevillinger af hjælpemidler, boligændringer, handicapbiler samt særlig indretning af biler afholdes over det samlede hjælpemiddelbudget. Der er i 2009 et korrigeret budget til hjælpemidler, boligændringer og biler på kr. excl. moms. Det samlede regnskab for 2009 på hjælpemiddelområdet forventes at udgøre ca kr. excl. moms. Begrundelsen for det beskedne merforbrug på ca kr. skyldes primært øgede udgifter til høreapparater samt arm- og benproteser. Forvaltningen har i efteråret 2009 anmodet BDO/KR Revision om en foranalyse af udgiftsudviklingen og økonomistyringen indenfor hjælpemiddelområdet med henblik på fremover at overholde hjælpemiddelbudgettet. Foranalysen vil i nær fremtid blive forelagt udvalget til drøftelse. Behandling: Sundheds- og omsorgsudvalget Journalnr Bilag: Ingen Referat 8. februar 2010 Side 40

8 16. Valg af leverandør til transport af genbrugshjælpemidler Referat 8. februar 2010 Side 41

9 17. Plejeboliger Kredsens Hus Referat 8. februar 2010 Side 42

10 Mødet sluttede kl Flemming Brank Formand Referat 8. februar 2010 Side 43